公司食用菌生产与加工示范基地可行性研究报告

****农庄有限公司 食用菌生产与加工示范基地

可行性研究报告

项目名称：食用菌生产与加工示范基地 承担单位：****农庄有限公司 建设单位：****农庄有限公司 建设单位负责人：** 联系电话：************ 建设地点：****农庄 编写时间：二〇〇七年八月

目 录

第一章 总论………………………………………………3

1-1 项目概要……………………………………3 1-2 综合评价……………………………………5

第二章 项目背景及必要性………………………………6 2-1项目建设背景…………………………………6 2-2项目建设的必要性……………………………7

第三章 项目单位基本情况………………………………9

3-1 项目单位概况………………………………9

3-2 研发能力……………………………………9 3-3财务状况……………………………………10 3-4法人代表基本情况…………………………11

第四章 市场分析与销售方案……………………………12 4-1市场分析……………………………………12 4-2项目销售方案和营销模式…………………14

4-3市场风险分析………………………………15 第五章 建设方案…………………………………………16 5-1建设任务和规模………………………………16 5-2建设规划和布局………………………………16

5-3生产技术方案及工艺流程……………………16

5-4项目建设标准和内容…………………………19

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5-5实施进度安排…………………………………20

第六章 投资估算及资金来源…………………………21 6-1投资概算依据………………………………21 6-2项目投资概算………………………………21

6-3资金来源……………………………………23

6-4资金使用和管理……………………………23

第七章 项目经济评价…………………………………25 7-1销售收入及附加估算………………………25 7-2总成本及经营成本估算……………………25 7-3财务效益分析………………………………26

7-4不确定分析…………………………………27

7-5财务评价结论………………………………27

第八章 产业化经营与增收评价………………………28 8-1农业产业化经营……………………………28 8-2农民增收增效评价…………………………29

8-3其他影响评价………………………………29

第九章 项目组织与管理………………………………31 9-1经营管理模式………………………………31 9-2项目管理措施………………………………31

9-3技术培训……………………………………32

9-4劳动保护与安全卫生………………………32

第十章 结论与建议……………………………………34

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第一章 总 论

1-1 项目概要

1-1-1 项目单位基本情况

项目申报单位：****农庄有限公司 所有制形式：自然人出资有限责任公司

**农庄有限公司资产总额1598.8万元，固定资产440万元，06年销售收入2035万元，净利润109万元。 1-1-2 项目建设内容

项目名称:食用菌生产与加工示范基地 建设性质：新建

建设地点：*********************

主要建设内容及规模：建成后规模为年生产食用菌600万公斤，年加工食用菌300万公斤。主要建设内容：建设1500亩食用菌生产基地，建设年加工300万公斤的食用菌加工生产线一套，从而促进食用菌生产，推动食用菌市场的良性运转、标准化生产、产业化经营格局的形成，降低生产成本，增强市场竞争力，促进农业产业结构调整。

1-1-3 项目建设方案

技术来源及先进性：针对我国现行食用菌生产技术“一床一用”存在耗资大、产量低、费工费时，不能充分利用原材料。我公司所研究使用的食用菌生产技术可“一床两用”，原材料再利用，每平方

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单产平均由8公斤提高到12公斤。该技术通过了食用菌栽培技术研究及推应用成果鉴定，在国内外具有领先水平。

进度安排：2007年8月开始项目整体规划，2008年7月完成项目所有土建工程招标、建设，仪器采购、安装、调试，项目验收，2008年8月底项目进入投产阶段。

市场营销方案：****农庄有限公司具有先进的管理经验和完善的营销队伍，该项目充分利用原有健全完善的食用菌销售网络，进行产品销售。产品采用初级加工和精包装，加大广告宣传和技术培训力度，加强科研与展示工作，搞好新品种新技术的研究和推广，公司已经注册了“绿色空间”商标，2007年，将以绿色食品认证为契机，走安全食品的路子。

组织管理方案：成立项目建设期领导小组，具体负责该项目的前期工作；制定项目建设期管理措施；项目建成后采取项目管理的方式运行，在加工方面将独立运营，在生产方面将采取“4＋2”的农业发展模式。

1-1-4 投资概算及资金来源

项目投资资金组成有：土建工程210万元，仪器设备购臵170万元，工程建设及其它费用20万元，合计400万元。

项目资金来源：项目建设总投资400万元，公司自筹200万元，尚有200万元的资金缺口。 1-1-5 主要技术经济指标

项目达到正常年份，年销售收入为3000万元，年总成本为2750

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万元。由于折旧、财务费用等方面的影响，该项目实现的净利润不尽相同，平均净利润为250万元。项目运行正常的情况下，年投资回收期为1.6年（不包括建设期在内）。 1-2 综合评价

****农庄以食用菌生产和加工为基础进行示范建设，利用自身条件优势和技术力量，加速食用菌的生产加工示范基地建设和配套技术研究及推广，具有十分重要的意义。将填补**无规模种植食用菌的空白，改变**食用菌形不成规模的局面。同时还将带动周边群众发展食用菌生产与种植，扩大菌类在**地区的生产与加工知名度，对**的农副产品及贸易出口等将产生积极的影响。建立食用菌生产加工基地符合国家农业产业政策及****省农村经济发展及种植业结构调整的整体规划，能够有效推动农业产业化经营，有利于农村经济结构的调整和优化，是促进项目区经济发展的重大举措。

经调查分析论证，该项目区自然条件具备，社会经济条件优越，技术基础条件成熟；项目特色突出，技术先进，产品市场前景广阔，发展潜力大，经济效益显著，生态、社会效益明显，项目可行。

第二章 项目背景及必要性

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2-1 项目建设背景 2-1-1 食用菌产业背景

近年来，随着人们生活和消费水平提高，注重健康、营养已成为现代人的追求，食用菌产业顺应人们的这一需要，得以快速发展：食用菌已成为人们餐桌上的主要蔬菜之一，是菜篮子工程的重要组成部分；食用菌种植业已成为农业生产的支柱产业之一，是加快农业产业结构调整促进农民增收的重要举措。

2006年，*****食用菌总产值已达到900亿元。但是，加工规模小，加工能力相对较弱，大部分以鲜菇出售，附加值较低，因此利用****农庄的基础条件以及科研成果和技术力量，加速食用菌加工技术的研究与开发，加大配套技术的研究及推广，符合国家产业政策和国民经济发展的总体要求，具有十分重要的意义。

随着我国的改革开放和农业基础条件改善、人民生活水平的提高，食用菌的需求量不断增加，食用菌生产有了很大发展。尽管食用菌在我国河北、福建、浙江及****等地有大量人工栽培产业，由于缺乏技术支持，食用菌的生产、购销、加工之间的矛盾也日益突出。要想使农民真正富起来，不搞农副产品的精深加工（国家十一五规划中的重点方向之一）是不符合农副产品发展要求的。随着市场对食用菌产品的日益需求，加大提高食用菌规范种植规模，同时对食用菌进行深加工技术的开发已势在必行。 2-2 项目建设的必要性

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2-2-1 农业产业化及农产品深加工的客观要求

随着我国的改革开放和农业基础条件改善，食用菌生产有了很大发展，人民的生活水平有了很大提高，食用菌的需求量也不断增加，食用菌的生产、购销、加工之间的矛盾日益突出。一方面，一些劣质食用菌品种销售不畅，库存大量积压，而农民仍在小规模种植；另一方面，食用菌加工能力相对薄弱，产品多以鲜品或干品出口到日本、香港等地或内销，附加值低。全国正在进行大规模的农业结构调整。城郊农业生产应该围绕市民餐桌，走农业现代化、生态化的路子。目前我省的食用菌规模小，加工能力差，严重阻碍了产业结构的调整，也严重挫伤了菇农的积极性。因此利用****农庄的基础条件和技术力量，加速食用菌的生产加工示范基地建设和配套技术研究及推广，具有十分重要的意义。 2-2-2 食用菌发展的客观要求

食用菌营养丰富，味道鲜美，被人们赞誉为“植物性食品顶峰”自古以来，列为皇室贡品，宫廷佳肴。它富含磷、钾、钠、钙、铁、镁、锌、铜、VB1、VB2、VC等多种矿物质和维生素、并含有氨基酸、核酸、微量元素、高蛋白、低脂肪、纤维素压、并含有一般蔬菜缺乏的亮氨酸、赖氨酸、苏氨酸、蛋氨酸等8种人体必需的氨基酸。它具有五大医疗保健功能：（1）降低胆固醇；（2）增强免疫功能；（3）抑制肿瘤；（4）抗衰老；（5）降血压。

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食用菌所具有的营养价值和医疗保健功能越来越受到人们的重视，以食用菌为主要原料的保健食品也日益受到人们的青睐。随着市场对食用菌产品的日益需求，培育优质品种，选择适宜生态地区种植并配套规范化栽培措施，加大初级产品加工力度，研发推广新技术、扩大生产规模、提高产品质量已势在必行。 2-2-3 符合国家产业政策和国民经济发展的总体要求

在短短的十几年间，****的食用菌产量从1200吨猛增到169.9万吨，跃居全国第一，食用菌生产成为****仅次于粮、棉、油、果、菜之后的又一新兴产业。全省从事食用菌栽培的农户达到130万户，从业人员340万人，并涌现出一批规模生产大县，这是一个了不起的成就。

但是由于食用菌保鲜期短，不宜储存，所以建立大型加工生产基地，可以大大的拉长食用菌的产业链条，对于促进农民增收，加大产业结构调整，加快食用菌产业化发展具有重要示范作用。

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第三章 项目单位基本情况

3-1 项目单位概况

****农庄地处二七区侯寨乡，占地面积300亩，农庄以科技兴庄、科技兴园的建设模式和发展目标造就了农业科技示范基地、休闲观光基地、优秀商务平台。2004年7月正式被团中央命名为“全国青年创业实践基地”。2004年12月被**市政府命名为“农业产业化经营重点龙头企业”。是周围县市农业新技术的示范点，对新品种推广、产业结构调整等一直起到极大的示范带动作用。

目前农庄已经形成以食用菌产业化发展、花卉苗木生产区、都市农业休闲观光区为一体的高科技示范园区。**农庄的监控系统、牡丹种植、食用菌产业化、园林苗木等处于****农业科技示范园区领先地位。仅2006年，就接待省内外参观考察团40多次，受到各级领导和各界的好评。 3-2 研发能力

3-2-1 单位自身研发力量

****农庄现有职工*人，有硕士*人，大专以上学历*人，其中农业技术人员35名，高级技术人员3人，主要从事食用菌种植及其农副产品的生产与研发。****农庄有限公司的《食用菌栽培技术及推广应用》成果，在2006年5月通过***科技厅新技术鉴定，是食用菌栽培技术上的突破，由传统的

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“一床一用”改为“一床二用”，原料可以再利用，降低了成本，产量提高40-50%，并且采取温室大棚，可以一年四季种植，大大提高了食用菌的每亩单产效益，由原来的每亩1.5万元，提高到现在的2-3万元。 著名专家安晨明，* 3-2-2 技术依托单位研发力量

该项目的协作单位是*****工业大学生物工程学院，学院现有教授6名，副教授16名，具有硕士以上学位的教师占84%。有22名硕士研究生导师。***学术技术带头人1人，*****高校创新人才培养对象1人，****百千万人才培养对象1人。***工业大学生物工程学院现有教授6名，副教授16名，具有硕士以上学位的教师占84%。有22名硕士研究生导师。****学术技术带头人1人，*****高校创新人才培养对象1人，****百千万人才培养对象1人。

作为协作单位，****工业大学将主要负责食用菌干燥加工关键技术、食用菌罐藏加工关键技术，并配合****农庄有限公司进行以上技术、工艺的放大性实验工作。 3-3 财务状况

****农庄截止到2006年底总资产达到1598.8万元，固定资产440万元，净资产849万元，实收资本100万元，所有者权益849万元，销售收入2035万元，主营业务收入2035万元，净利润109万元，销售利润率5.38%，净资产利润率12.89%，资产负债率46.89%。

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3-4 法人代表基本情况

法人代表—董事长****，担任****省青联常委、****省青科协副秘书长、****省青年企业家协会常务理事。荣获“中国第三届青年创业奖”、第三届“****青年科技创新优秀奖”、第二届“****省十大IT青年新锐”称号。为了解决社会就业问题，公司于2004年投巨资筹建“中国大学生创业网”，并与**市科技局、****省青年企业家联合会合作成立“大学生创业园”，推动大学生创业与就业，营造良好的大学生创业环境。在公司的发展中，他一是坚持走可持续发展的路子；二是注重加大科技投入，加快科技成果的转化速度；三是积极探索建设社会主义新农村的模式。

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第四章 市场分析与销售方案

4-1 市场分析

4-1-1 产品市场供求现状

****省是人口大省，**市是蔬菜集散地，近几年来，蔬菜市场价格偏高，市民对无公害产品、绿色产品的需求加大，蔬菜价格居高不下，已引起各级政府的重视。周边农户已经多年种植食用菌，随着种植量的加大，市场需求的平稳，食用菌的季节性积压或者降价则在所难免，所以，建立食用菌加工生产示范基地，对于保护菇农的生产积极性，稳定食用菌价格具有重要作用。另外，随着人民生活水平的提高，对食用菌的需求量逐步增大，前景十分看好，市场潜力巨大，而且周边省份和国际市场存在着巨大的需求潜力

多年来，食用菌一直是我国主要的出口加工食品，而食用菌罐头则是出口罐头中的重要产品。据国家海关总署统计，我国每年出口食用菌罐头达29.84万吨，创汇2.98亿美元，分别占16.70%和21.86%。由此可见食用菌罐头在我国出口罐头中所占的份量和地位。近年来，我国食用菌产业呈良好的发展态势，食用菌产品已成为出口农产品及食品中的主要产品。。 4-1-2 市场前景分析

我国土地资源少、水资源匮乏、农业人口多，而发展食用菌占地少、用水少，可转移安臵农村富余劳动力，同时食用菌还是

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发展农业循环经济的一项新型生态农业、高效农业。现在，随着国内消费的增加，我国食用菌产业看好国内市场，2003年以后，国内消费需求量上涨了30%。目前，中国食用菌品种、生产、消费、出口都是世界上最多的国家。我国食用菌出口市场遍布100多个国家和地区，主要市场为美国、加拿大、欧洲、日本和东南亚，其它市场具有开拓潜力。 4-1-3 项目产品的市场竞争优势 4-1-3-1 资源优势

**市地处中原，气候温和，土质肥厚，雨量适中，得天独厚的自然地理条件和人文环境，使其具有较强的资源优势。项目区内农村剩余劳动力充足，且价格低廉，在项目发展所需的劳动力方面体现出很强的资源优势。食用菌种植主要原材料来源于农作物秸秆，原材料丰富，价格低廉。食用菌种植属于劳动密集型产业，项目区劳动力资源丰富。在食用菌加工上，项目区就是食用菌的种植区，加上采取了“4+2”产业化开发模式，加工原材料也比较丰富并且有保障，可以满足食用菌加工厂的需求。 4-1-3-2 技术安全与产品质量优势

该项目科技含量高，在食用菌的研究方面处于国内一流水平，依托****工业大学雄厚的技术力量，进行食用菌生产技术的研究与开发。为**农庄食用菌基地提供技术支持，定期对基地进行技术指导和支持及技术人员人员培训。在现有的生产技术设施，优越的生产条件，在项目的生产与加工初期人员培训和种植

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管理方面加快项目进度，节省了开支，本项目从产品质量上也表现出很强的市场竞争力。 4-1-3-3 成本、价格优势

本项目注重规模效益，建设规模合理，运行中可以充分减少单位产品所分担的固定成本，加之原材料生产在种植基地上，就地取材，原材料来源便利，减少了原材料运输成本，从而大大降低单位产品成本，和运输损耗，并将这种产品成本优势表现为产品极强的市场竞争力，最终显现出整个项目的价格优势。****农庄针对食用菌的生长特点，通过与栽培、土壤、植保、育种、营养学科的结合，建立一套优质高产栽培技术、初级加工技术等配套集成的高产高效技术体系，简言之，要通过科研、生产基地及加工企业的联合，来促进食用菌的产业化。 所生产的食用菌成本低，具有较强的市场竞争力。 4-2 项目销售策略、方案和营销模式

****农庄有限公司具有先进的管理经验和完善的营销队伍，该项目充分利用原有健全完善的食用菌销售网络，进行产品销售。主要销售方案：

①产品采用初级加工和精包装技术，以满足人民对食用菌不同季节的需求。通过加强生产管理，并通过绿色食品认证，增强产品的市场竞争能力。

② 加大广告宣传和技术培训力度，广泛宣传推广食用菌先进的栽培技术，派巡回技术服务队在各网点进行技术咨询，直接与

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农民和消费者见面，解决生产销售中的实际问题。

④加强科研与展示工作，搞好新品种新技术的研究和推广，增强新品种的推广与销售力度。

⑤公司已经注册了“绿色空间”商标，2007年，将以绿色食品认证为契机，走安全食品的路子。与农庄的“小杂粮”形成特色农产品，通过批发市场、集贸市场、超市、专卖店等销售渠道，来促进农庄食用菌的销售。 4-3市场风险分析

该项目的风险主要有二个：一是关键技术；二是市场销售情况。

我们将不断完善和改进技术食用菌加工技术，加大科技攻关力度，建立食用菌加工技术研究实验室，不断提高技术水平。通过对食用菌在干燥工艺、罐装保鲜工艺和多糖提取工艺加工关键技术进行系统研究，解决制约产品质量的一系列关键技术问题。

在质量管理上，我们将通过ISO系列认证和绿色食品认证确保产品质量，增强市场竞争力。重视市场，坚持以市场为导向，把产品市场分为国内流通市场和国外市场，利用公司具有先进的管理经验和完善的营销队伍，着重开发产品运营销售。

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第五章 建设方案

5-1 建设任务和规模

建设1500亩食用菌生产基地，年产食用菌600万公斤，建设年加工300万公斤的食用菌加工生产线一套。新建食用菌种植基地计划用1.6时间达到年产及加工食用菌900万公斤。形成较为完善的生产、加工、销售网络 5-2建设规划和布局

按照生产、公用工程、行政、生活等分区布局，生产区根据生产工艺流程要求进行具体设计，将生产车间、职工宿舍、原料仓库、成品仓库等合理布局，分区明确。厂区道路布臵便于原材料、产品的进出厂运输合理安排，避免物质、人员、车辆流动的相互影响，并根据环境要求，对厂区进行植树、栽种花草，美化厂区环境。

该厂在整个布局上不受其它因素的影响，这样整个区按功能可划分2个功能小区和原材料基地建设。

（1）种植区：所有种植区，三十个品种，采用大棚种植，配备加温和供水条设施。

（2）加工区：包括生产厂房、恒温仓库、实验室、检验室、菌种培养室、仓库。

5-3 生产技术方案及工艺流程

针对我国现行食用菌生产技术“一床一用”存在耗资大、产

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量低、费工费时，不能充分利用原材料。我公司所研究使用的食用菌生产技术可“一床两用”，原材料再利用，每平方单产平均由8公斤提高到12公斤。该技术通过了食用菌栽培技术研究及推应用成果鉴定，在国内外具有领先水平。

食用菌加工采取国内先进技术，采菇——恒温仓库——清洗——杀菌——烘干——包装——销售。重点在杀菌和烘干工艺上进行创新，达到绿色食品标准。

食用菌加工罐装工艺流程如下：原料验收——护色装运——漂洗——预煮（漂烫）——冷却——修整、分级——装罐、注汁——排气密封——杀菌——冷却——质量检验——包装、储存。5-3-1 食用菌栽培技术

5-3-1-1 培养料的配方及配制

根据食用菌的品种不同，所采用的配臵配方比例也不同： （1）生产草菇+白灵菇：棉籽壳70％，干牛粪25%、磷肥2％，石灰粉2％，克霉灵0.3％，营养素0.7％。

（2）生产草菇+双孢菇：水稻杆50％，干牛粪25%、玉米芯20％，石灰粉4％，克霉灵0.3％，玉米面0.7％。

（3）生产草菇+鸡腿菇：花生杆+水稻杆55％，玉米芯15％，磷肥1％，石灰粉4％，干有机厩肥25%、克霉灵若干。

（4）生产金针菇+双孢菇：水稻杆50％，小麦杆27％，干牛粪20%、石膏1%，过磷酸钙1％，石灰粉1％，克霉灵0.1％，营养素0.2％。

（5）生产香菇+双孢菇：花生杆25％，干鸡粪20%，小麦杆30％，水稻杆25％。

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5-3-2 栽培技术步骤

菌种制备——栽培季节（12~26℃）——菇棚建设——培养料选择——料的处理——拌料——调PH值（6.5）——装袋——扎口——装锅灭菌——出锅——接种室消毒——打穴——接种——封口——上堆发菌——脱袋排床——转色（3~5天或3~6天）——催蕾——出茹管理——采收——后期管理 5-3-3 管理要点：

（1）菇蕾诱导：以若光线、低温和温差直接刺激菌袋，进行袋内催蕾。

（2）生长期：当原基长到2厘米至3厘米大时，停止刺激，进行开袋处理。子实体生长期间以保湿为主，保持菇房内空气清新，促进菌盖生长。

（3）成熟期：以通风为主，保湿为辅确保子实体品质。 5-3-4 采收管理

食用菌充分生长，菌盖呈贝壳形，菇体大小，长度已达到产品标准。方法：随采随剪根，装袋要小心，轻装放整齐，装后口扎紧。采后管理：清理料面，轻盖覆土，密封采后土地伤口，雾化喷水，保温催蕾。 5-3-5 宣传、培训及推广

该栽培技术于2006年3月21日通过科技成果鉴定，大面积推广切实可行，由于菇农还没有全面掌握该技术，今后的宣传培训重点在示范区内对技术人员和农民进行分期培训，重点对食用

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菌栽培技术进行培训。在推广上走食用菌产业化的路子，使产供销形成一个循环链。

在宣传方面，将结合各地市的农业产业结构调整，采取重点区域内建立示范点，技术入户，收购到门，切实保证菇农的利益. 5-4 项目建设标准和具体建设内容 5-4-1建设标准

通过“４＋２”模式，建立较为完善的生产基地，建立国内先进的食用菌加工生产线，使产品达到国际标准。

（1）按计划完成建设任务，按计划购臵仪器设备。 （2）经费使用合理，自筹等配套经费全部到位，所购设备实用、先进、经济。

（3）按计划开出实验，设备利用率高，实现了本项目预期的效益。

（4）项目负责人建设思路明确，能遵守国家和公司的管理办法，严格执行建设计划，变更计划有正规审批手续。 5-4-2具体建设内容

土建内容有：750m生产厂房，400 m恒温仓库，400 m实验室，200 m检验室，200m菌种培养室，10座大棚，1.25km道路。

购臵仪器设备有：6台秸秆粉碎机，1套智能人工气候室，14套光照培养箱，10台空调， 8台电子天平，8台工作台，1套烘干设备，2套通讯资料处理系统，5台搅拌机，2台多功能冲压装袋机，20台蒸气杀菌锅，6台立式燃气锅炉，2套生产线。

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该项目主要起到生产加工基地的示范作用，需要相应的机械设备，将过去大部分劳动强度大、影响试验规模和进度的，靠人工进行的操作，由先进实用的机械来代替 5-5 实施进度安排

2007年8月—12月，项目区的整体规划，道路的改造，地质勘察、图纸设计及项目招标工作;完成生产线和恒温仓库以及检验室土建工程

2008年1—3月，生产线和仪器的采购调试工作。 2008年4—8月，完成项目的验收工作，力争按期投入生产运行，达到项目设计目标的要求，投入生产。

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第六章 投资概算与资金来源

6-1 投资概算依据

参照国家发改委和建设部联合颁布的《建设项目经济评价方法与参数》中新建和改扩建项目评价方法进行投资估算。

该项目总投资包括：土建工程、仪器设备购臵、技术培训费用、工程建设及其它费用、不可预见费。

(1)各专业设计部门提供的有关单项工程量，包括新(改)建规模、基础设施、设备及安装工程；

(2)省内外当前同类型工程的参考价格；近期建筑材料及设备的市场价格

(3)有关费率选取参照农业项目建设工程投资估算编制规定。

6-2 项目投资概算

项目总投资为400万元，包括：土建工程210万元， 仪器设备购臵170万元，工程建设及其它费用20万元，合计400万元。具体内容如下表。

6-2-1 固定资产投资估算见表7-1

表7-1固定资产投资估算表

序号 1 2 合计

费用名称 土建工程 仪器设备购置 投资内容 见表7-2 见表7-3 投资（万元 210 170 380 21

表6-2土建工程投资概算表

设备名称 生产厂房 恒温仓库 实验室 检验室 菌种培养室 大棚 道路 总计 型号 框架 框架 砖混 砖混 砖混 框架 水泥 单位 m2 m2 m2 m2 m2 座 km 数量 750 400 400 200 200 10 1.25 单价 合计 （万元） （万元） 0.08 0.10 0.05 0.05 0.05 6 8 60 40 20 10 10 60 10 210

表6-3 仪器设备投资概算表

设备名称 秸秆粉碎机 智能人工气候室 光照培养箱 空调 电子天平 工作台 烘干设备 通讯资料处理系统 搅拌机 多功能冲压装袋机 蒸气杀菌锅 立式燃气锅炉 生产线 总计 KR—2型 IRH-250-G KTR-72G 0.1g COMPAQ 60型 ZDG-300 120型 3T 型号 单位 台 套 套 台 台 台 套 套 台 台 台 台 套 数量 6 1 14 10 8 8 1 2 5 2 5 2 2 单价 合计 （万元） （万元） 1.5 14 1 0.6 0.5 1.5 23 5 6 3 0.6 0.5 20 9 14 14 6 4 12 23 10 30 6 3 1 40 170 6-2-2项目流动资金概算

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该项目的流动资金主要用于原材料购买方面，我们将通过

公司的运转资金来解决，大概需要300万元，即可正常运转。 6-3资金来源见表6-5

表6-4投资计划与资金筹措表 单位：万元

一、申请财政补助 1.中央财政 2.省级财政 3.市级财政 4.县及县以下财政 二、项目单位投入 三、银行贷款 四、其他投入 合 计 投资构成 土建工程 仪器设备购置 技术培训费用 工程建设其它费用 合 计 金 额 其中财政补助 100 100 200 0 200 0 0 200 0 0 400

6-4 资金使用管理使用和管理 6-4-1财政资金的使用管理使用和管理

财政资金主要用于土建工程的建设和仪器设备的购臵。项目资金按照农业结构调整的财务要求推行县级财政报帐制，实行专帐、专户、专人管理和用后审计制，推行县级财政报账制。 6-4-2自筹资金使用管理

成立项目领导小组，项目承建单位所在地成立项目办，项目建设资金由项目领导小组统一管理，本着“先使用自筹，再使用

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配套，后使用专款”的原则，根据项目实施进度，逐批划拨落实到项目承建单位。

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第七章 项目经济评价

7-1 销售收入、销售税金和附加估算 7-1-1 销售收入

考虑到将来市场发展趋势，该项目的投入、产出物之间的相对价格变化不会太大，且通货膨胀同时影响到投入和产出两个方面，故财务评价所采用的投入、产出物价格均依据近期市场价格为基础进行测算。

项目的效益估算：食用菌销售500万公斤，单价3.0元/公斤，销售收入1500万元；食用菌产成品300万公斤，单价5元/公斤，销售收入1500万元，该项目正常年销售收入为3000万元。 7-2 总成本及经营成本估算 7-2-1单位产品生产成本估算

该项目设计的典型农户规模为3亩食用菌种植面积，在此基础上进行投入产出分析。在分析时，投入部分只计算食用菌种植的生产资料、能源消耗费用，没有包括折旧和摊销费。

亩投入：每亩需要生产原料2000元，菌种600元，正常生产年份投入的生产资料、能源费用为300元；共需投入2900费用元。按照农庄推广的新栽培技术，生产原料可以重复利用。

亩产出：一般亩产食用菌2000公斤，正常年份销售价格为2.5元/公斤，销售收入为5000元；按照农庄推广的新栽培技术，每亩可增产食用菌750公斤，可增加销售收入3750元，合计收

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入为8750

纯收入：种植1亩食用菌纯收入5850元，加工项目建成后，每亩增收900元。一定能够调动农户的生产积极性，保证项目顺利实施。

7-2-2项目总成本估算

该项目年总成本为2750万元。直接成本主要包括两大部分：一是300亩试验基地的生产原料和生产所需农家肥、化肥、农药、燃料动力的购买费用及新增工资福利费等为362.5万元。二是收购农户基地1200亩的费用为2040万元，合计成本2402.5万元。

除以上的直接生产成本外，项目的总成本还包括所有固定资产的大、中、小修理费46.25万元，固定资产折旧费为29.25万元，管理管理费用97.5万元，销售费用96.5万元，税收及其它费用为78万元，合计为347.5万元。 7-2-3项目经营成本估算

项目经营成本为项目总成本扣除固定资产折旧费、无形资产及递延资产摊销与资金占用费支出后的成本，根据上述对总成本各成本构成项目的估算，项目稳产后年经营成本为2750万元。 7-3 财务效益分析 7-3-1 盈利能力分析

项目达到正常年份，年销售收入为3000万元，年总成本为为2750万元。由于折旧、财务费用等方面的影响，该项目实现的净利润不尽相同，平均年净利润为250万元，投资回收期为

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1.6年。

7-4 不确定性分析

主要是亩投入产出价格，其关键因素主要是原材料价格与销售价格、产品工艺与质量等食用菌市场销售价格的浮动，价格受当时市场行情的影响，每年的食用菌价格上下波动不受人为因素控制。

7-5 财务评价结论

上述成本、财务效益分析及不确定性分析结果表明，该项目销售收入、销售税金及附加可观，成本分析科学，经济效益显著，抗风险能力强，项目可行。

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第八章 产业化经营与农民增收效果评价

8-1 农业产业化经营

8-1-1 壮大主导产业和促进结构调整情况

本项目建成后，将拓宽项目地原有食用菌的销路，增强当地食用菌产业的影响，通过技术服务和公司龙头的带动，提高食用菌种植的科技水平，提高产品品质、产量和生产效益，在比较利益驱动和项目建设企业引导下，培育食用菌种植基地，可带动食用菌无公害生产基地生产，进而促进项目区种植结构和经济结构的优化调整。 8-1-2 产、加、销、服各环节的利益联结情况

项目的实施，将采用“公司+基地+农户”，把公司、基地、农户的利益形成一个统一体，并通过培训中心和研发中心相结合，对先进的生产技术和新品种进行研发，对新技术进行及时培训。“４＋２”模式的市场化生产经营模式，公司通过建立原料生产基地与农户建立联系，统一供菌种、统一供肥、统一收购，通过科技服务和“三统”措施的实施，提高农业生产的市场化水平和组织化程度，增强农民科技素质及市场意识。 8-1-3 辐射带动能力分析

项目的实施，必然会带动一批相关产业的发展，如罐装包装材料，交通运输等。由于实行科研、生产、加工、销售产业化经营，将极大地带动农民种植食用菌的积极性，推广先进配套的栽培技术，加速食用菌的推广。食用菌产业化的快速发展，一方面可促进项目

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区农业产业结构的调整，另一方面成本降低，提高产量，经过初级加工，将增强其在国际市场上的竞争力。

随着食用菌生产加工基地的建成，将填补**无规模化种植食用菌的空白，同时，带动周边群众发展食用菌种植生产，扩大食用菌在**地区生产加工示范的知名度，对**旅游及经贸活动将产生积极的影响。

8-2 农民增收增效评价 8-2-1 农民增收评价

项目建成后，通过技术规范指导按1200亩计算，每亩每年可增收800元左右，整体可增收922.5万元，使农户的年收入大大提高，食用菌加工车间建成后，可增加就业岗位120人，经济效益显著。

8-2-2 农民增效评价

项目完成后，会增加种植户的效益，加快技术推广速度，从而加快农业结构调整的步伐。通过该项目实施为周边农户提供了大量的优质种苗，扩大了农产品的种植面积，使企业获得了较好的经济效益的同时，决了大量闲臵农村劳动力问题，促进了社会经济的繁荣发展安定团结。 8-3 其它影响评价

将为各地亏损得科技示范园区带来机遇，目前，92%的园区存在亏损，大量温室大棚闲臵，食用菌生产基地的建设，将为闲臵的温室大棚找到一个好的出路，不仅能够解决科技园区自身的亏损问题，

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而且能够为周边农户起到良好的示范带动作用。

由于实行科研、生产、加工、销售产业化经营，将极大地调动农民种植食用菌的积极性，推广先进配套的栽培技术，会加速食用菌的推广。

可见，本项目实施的社会效益广泛而深远，不仅拉长了区域农业产业化的链条，。而且对农民增收致富、农村经济稳定、农业结构调整、农业持续稳定发展都将起到积极作用。

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第九章 项目组织与管理

9-1经营管理模式

9-1-1成立项目建设期领导小组

为了加强对食用菌生产加工基地建设项目的领导，圆满完成食用菌生产加工基地建设项目的任务，实现项目计划的预期目标，经研究决定成立项目建设期领导小组，负责项目建设期的全面工作。

组 长：*****（****农庄有限公司董事长） 副组长：*****（****农庄有限公司总经理） 成 员：*****（****农庄有限公司副总经理）

*****（****农庄有限公司技术经理）

项目建设领导小组具体负责该项目的前期工作，其职责是： ①项目的总体规划，可行性研究报告，技术设计和实施方案的制定、审定，项目建设的工作计划和资金、物资的安排；

②项目建设的生产、财务、物资进度的检查、审定和组织验收； ③收集整理有关项目建设的资料和完成向上级的有关工作汇报；

④组织和参加项目物资招标活动的有关工作； ⑤与有关部门落实配套资金来源； ⑥负责项目生产建设任务的实施。 9-2 项目管理措施

公司计划财务部设立项目资金专户，设专职人员管理，严格审

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批项目计划，审核项目资金的使用情况，保证项目资金不挪用、不挤占，全部投入到项目建设的工程中。

严把工程质量关，杜绝伪劣工程，项目的土建工程应严格按照国家建筑工程招标条例，面向社会公开招标，采购的设备仪器能应用竞标方式的，应公开向各厂家竞标。不能竞标采购的，也要与三家以上的厂商联系，货比三家，在保证设备质量和性能的前提下，尽可能降低项目建设费用。

项目坚持“在建设中生产，在建设中提高”的原则，立足原有基础加大新技术的示范、推广力度，促进科技成果尽快的转化为生产力。 9-3 技术培训

该栽培技术于2006年3月21日通过科技成果鉴定，大面积推广切实可行，由于菇农还没有全面掌握该技术，今后的培训重点在示范区内对技术人员和农民进行分期培训，重点对食用菌栽培技术进行培训。在推广上走食用菌产业化的路子，使产供销形成一个循环链。在培训宣传方面，将结合各地市的农业产业结构调整，采取重点区域内建立示范点，技术入户，收购到门，切实保证菇农的利益。

9-4 劳动保护与安全卫生

所有安全卫生和劳动保护均按国家有关规定设计。项目设计的基本原则贯彻“安全第一、预防为主”的方针，执行如下防护措施：

①建立健全安全的规章制度和安全专职机构，设臵各种安全标

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志。

②不使用超规定农药，打药时要戴口罩、手套；打药后及时用肥皂洗净。

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第十章 可行性研究结论与建议

10-1 可行性研究结论

10-1-1 建设目标明确，符合国家产业政策产业结构调整的方向

该项目旨在建立食用菌生产加工基地，建设目标明确，符合国家的产业政策和当前农业产业结构的调整方向。项目实施后，在一定程度上提高了食用菌的经济效益，为全省农业生产向高效、产业化发展方面起到显著的推动作用。 10-1-2 项目选址合理，建设规模适宜

选择的项目建设地点基础设施较好，食用菌生产加工经营初具规模，水、电、交通、通讯条件良好，光、热、水资原丰富，项目建设规模的确定充分考虑了当地的资源和市场情况，建设规模合理。

10-1-3 技术方案设计合理、管理机构措施完善

项目建设采用很有竞争力的优良品种，技术成熟、工艺科学，设备仪器先进适用。整个项目的技术方案由技术专家设计确定，方案设计科学合理，与当地技术物质条件相适应。项目建设期管理科学项目建成后机构完善，措施具体到位，能够保证项目的顺利实施和运行。

10-1-4 经济效益良好，社会效益显著

项目实施后，企业效益良好，对促进企业的发展，提高市场经济条件下竞争力十分有利。综上所述，该项目建设目标明确，

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实施方案科学，经济效益良好，社会效益显著，该项目的建设是可行的。 10-2 问题与建议

建议该项目列入****农村青年兴业计划网络项目库，扶持

项目推广，壮大规模经营，促进农民增收，推进农村生产发展。

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用菌生产与加工示范基地项目介绍

该项目计划建设1500亩食用菌生产基地，年产食用菌600万公斤，建设年加工300万公斤的食用菌加工生产线一套。新建食用菌种植基地计划用1.6时间达到年产及加工食用菌900万公斤。形成较为完善的生产、加工、销售网络体系。

该项目打破原有的食用菌生产技术“一床一用”的栽培方式，公司所研究使用的食用菌生产技术可“一床两用”，原材料再利用，每平方单产平均由8公斤提高到12公斤。该项目主要以****工业大学生物工程学院为技术依托，主要负责食用菌干燥加工关键技术、食用菌罐藏加工关键技术。

项目的实施，将采用“公司+基地+农户”，把公司、基地、农户的利益形成一个统一体，并通过培训中心和研发中心相结合，对先进的生产技术和新品种进行研发，对新技术进行及时培训。“４＋２”模式的市场化生产经营模式，公司通过建立原料生产基地与农户建立联系，统一供菌种、统一供肥、统一收购。 项目的实施，由于实行科研、生产、加工、销售产业化经营，将极大地带动农民种植食用菌的积极性，推广先进配套的栽培技术，加速食用菌的推广。随着食用菌生产加工基地的建成，将填补**无规模化种植食用菌的空白，同时，带动周边群众发展食用菌种植生产，扩大食用菌在**地区生产加工示范的知名度。

项目实施后，在一定程度上提高了食用菌的经济效益，为全省农业生产向高效、产业化发展方面起到显著的推动作用。

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