年产150万片汽车制动盘技改项目可行性研究报告

衢州市作丰耐磨合金铸造有限公司

年产150万片汽车制动盘技改项目

可 行 性 研 究 报 告

浙江省工业设计研究院

目 录

第一章 总论 ................................................................................................ 错误！未定义书签。 第一节 企业概况 .................................................................................... 错误！未定义书签。 第二节 项目概况 .................................................................................... 错误！未定义书签。 第三节 可行性研究报告编制的依据和范围 ........................................ 错误！未定义书签。 第四节 可行性研究的主要结论与建议 ................................................ 错误！未定义书签。 第二章 项目所在地概况及建设条件 ......................................................... 错误！未定义书签。 第一节 项目所在地概况 ........................................................................ 错误！未定义书签。 第二节 建设条件 .................................................................................... 错误！未定义书签。 第三章 项目背景和投资意义 ................................................................... 错误！未定义书签。 第一节 项目背景 .................................................................................... 错误！未定义书签。 第二节 项目建设意义 ............................................................................ 错误！未定义书签。 第四章 市场需求分析 ................................................................................. 错误！未定义书签。 第五章 工艺技术方案和设备方案 ............................................................. 错误！未定义书签。 第一节 工艺技术方案 ............................................................................ 错误！未定义书签。 第二节 主要设备 .................................................................................... 错误！未定义书签。 第六章 主要原材料及消耗 ......................................................................... 错误！未定义书签。 第一节 主要原辅材料 ............................................................................ 错误！未定义书签。 第二节 主要公用工程消耗 .................................................................... 错误！未定义书签。 第七章 工程建设方案 ............................................................................... 错误！未定义书签。 第一节 总体布局 .................................................................................... 错误！未定义书签。 第二节 建筑工程 .................................................................................... 错误！未定义书签。 第三节 公用工程 .................................................................................... 错误！未定义书签。 第八章 环境保护、安全和节能 ................................................................. 错误！未定义书签。 第一节 环境保护 .................................................................................... 错误！未定义书签。 第二节 安全 ............................................................................................ 错误！未定义书签。 第三节 节能 ............................................................................................ 错误！未定义书签。

第九章 组织机构与劳动定员 ..................................................................... 错误！未定义书签。 第一节 组织机构 .................................................................................... 错误！未定义书签。 第二节 人力资源配置 ............................................................................ 错误！未定义书签。 第十章 项目实施计划 ................................................................................. 错误！未定义书签。 第一节 项目实施进度 ............................................................................ 错误！未定义书签。 第二节 工程招标 .................................................................................... 错误！未定义书签。 第十一章 投资估算和融资方案 ................................................................. 错误！未定义书签。 第一节 投资估算 .................................................................................. 错误！未定义书签。 第二节 融资方案 .................................................................................. 错误！未定义书签。 第十二章 财务分析 ..................................................................................... 错误！未定义书签。 第一节 编制原则 .................................................................................... 错误！未定义书签。 第二节 财务基础数据 ............................................................................ 错误！未定义书签。 第三节 财务分析 .................................................................................... 错误！未定义书签。 第四节 财务评价结论 ............................................................................ 错误！未定义书签。 第十三章 风险分析....................................................................................... 错误！未定义书签。 第十三章 社会评价 ..................................................................................... 错误！未定义书签。

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1 总 说 明

1.1 项目名称 1.1.1 项目名称

年产150万片汽车制动盘技改项目 1.1.2 项目承办单位及法人

项目承办单位：衢州市作丰耐磨合金铸造有限公司 项目负责人：杨作风

企业主管部门：衢州市衢江区经贸局

项目建设性质：市批技术改造项目 项目拟建地点：衢州市沈家经济开发区 1.2 可行性研究工作的组织

1.2.1 本可行性研究工作的承担单位及资质 可行性研究工作的承担单位：浙江省工业设计研究院

工程咨询资格证书编号：资质证书第03A330000066号（甲级） 1.2.2 可行性研究工作的项目负责人 项目负责人：朱锡坤 高级工程师 1.3 可行性研究概论 1.3.1 概述 1.3.1.1改造目标

建设的主要目标是围绕提高汽车制动盘的生产水平和生产规模，对铸造、机械加工及公用动力进行投资改造，提高工艺水平和生产效率，以满足较大规模汽车制动盘生产的需要。通过改造，形成年产150万片

汽车制动盘的生产能力。

1.3.1.2 生产及配套条件 (1) 征地及土建

根据衢州市城市建设发展规划，衢州市作丰耐磨合金铸造有限公司原厂址为商业住宅区，企业必须整体搬迁。为此，本项目在衢州市沈家经济开发区征用土地25亩，新建铸造车间、金加工车间、仓库等8441m2。 (2) 供电

供电系统由沈家经济开发区统一规划布置。本项目设备装机功率为500kW，新增250kVA 油浸式节能变压器二台。全年耗电量200万 kW·h。

(3) 供水

供水系统由沈家经济开发区统一规划布置。本项目年用水量 6000m3。

(4) 环保、消防及劳动安全

环保、消防及劳动安全等严格执行国家有关规定，实行“三同时”。 1.3.1.3总投资及资金来源

本项目固定资产投资2500万元，其中商请银行贷款1500万元，企业自筹1000万元。

项目投产后配套流动资金700万元，其中开户银行贷款400万元，企业自筹300万元。

1.3.1.4 技术经济主要指标 技术经济主要指标详见表 1-1。

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表 1-1 技术经济主要指标

序号 1 项目名称 技改规模 汽车制动盘 产品方案 2 轿车制动盘 卡车制动盘 主要原材料 3 生铁 废钢铁 4 5 6 7 8 9 10 11 12 单位 万片/年 万片/年 万片/年 吨/年 吨/年 天 吨/年 万度/年 吨/年 吨/年 吨/年 人 平方米 平方米 万元 万元 万元 万元 数量 150 100 50 5000 5833 300 6000 200 22512 12512 10000 120 备注 1万吨 年工作日 公用动力年耗量 水 电 运输量 运入量 运出量 项目定员 征地 新建建筑面积 固定资产投资 配套流动资金 年销售收入 年总成本费用 三班制 原辅材料 产品 16666.7 25亩 8441 2500 700 6500 5160 达产年 2

13 14 15 年销售税金及附加 年利润总额 财务评价指标 投资利润率 投资利税率 销售利润率 销售利税率 投资回收期 全部投资内部收益率 财务净现值(i=12%) 万元 万元 % % % % 年 年 % % 万元 年 万美元 380 960 30.00 41.88 14.77 20.62 3.94 4.77 38.27 27.74 1847 3.10 300 达产年 达产年 达产年 达产年 所得税前 所得税后 所得税前 所得税后 所得税后 含建设期 16 17

贷款偿还期 年出口创汇 1.3.2 可行性研究结论

经调查研究和分析论证，本报告认为，衢州市作丰耐磨合金铸造有限公司年产150万片汽车制动盘技改项目，在技术和经济两方面都是可行的，其主要结论如下：

(1) 汽车制动盘是汽车制动系统的关键零部件，属当前国家重点鼓励发展的产品，所采用的技术是二十一世纪初的高新技术，因此该项目是一项有很大发展前景的项目。

(2) 根据国内外市场调查，本项目产品市场容量大，目前正处于供不应求局面，本项目实施后可望有较好的经济效益和社会效益，产品可

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直接进入国际市场，出口创汇能力较强。

(3) 本项目建设单位有丰富的汽车制动盘生产经验和强大的销售网络，并有较雄厚的技术力量，这为开发本项目产品提供了生产技术和营销的保证。

(4) 本项目建于衢州市沈家经济开发区内，水、电等基础设施较为完备，交通运输条件便利，这为本项目建设创造了条件。

(5) 本项目拟购置的生产设备，自动化程度高，生产能力强，机械性能稳定可靠，具有国内先进水平。

(6) 通过详细的经济和财务分析，得出本项目固定资产投资2500万元，配套流动资金700万元。项目建成后，正常年份新增年销售收入6500万元，创利润960万元，税金380万元；投资利润率30.00%，投资利税率41.88%，全部投资所得税后财务内部收益率27.74%；固定资产贷款偿还期3.10年（含建设期 1 年），静态投资回收期4.77年（含建设期 1 年），动态 ( i=12%) 投资回收期6.09年；盈亏平衡点生产能力利用率49.34%，累计盈余资金3056万元，资产负债率60.00%～19.92%。以上各项数据表明，本项目经济效益和财务状况较好，抗风险能力较强，安全可靠，项目是可行的。

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2 项目提出的依据和必要性

2.1依据

2.1.1项目建设依据

本项目属于《浙江省先进制造业基地建设重点领域、关键技术及产品导向目录》（2004年12月7日）第二、（一）11“汽车及关键零部件”中（33）“关键零部件”。

2.1.2 其它依据

(1)衢州市衢江区沈家经济开发区管委会文件《关于同意衢州市作丰耐磨合金铸造有限公司立项的批复》。

(2)衢州市环境保护局衢江分局环境影响报告表审查意见书。 (3) 衢州市作丰耐磨合金铸造有限公司年产150万片汽车制动盘技改项目建议书。

(4) 项目征地红线图。

(5) 衢江环保分局职工技术协会编制的《建设项目环境影响报告表》。

(6) 衢州市作丰耐磨合金铸造有限公司委托浙江省工业设计研究院编制可行性研究报告的委托协议书。 (5) 有关设备技术资料 2.1.3 可行性研究工作的范围

2.1.3.1 研究工作的指导思想

(1) 根据“依靠技术改造，促进技术进步”的精神，根据市场预测情况，并结合厂区实际进行可行性研究，购置国产先进设备，提高产品

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质量和市场竞争力，努力节约投资，以取得最大的经济效益和社会效益。

(2) 充分利用企业现有技术力量、设备和可用设施，尽可能减少投资费用。

(3) 采取积极有效的环境保护、工业卫生和消防安全等措施。

2.1.3.2 可行性研究范围

通过对本项目在工程技术上的先进性、可靠性和经济上合理性以及产品市场的全面分析，论述本项目的可行性情况，主要内容有：对设备选型、市场需求分析、工艺技术、工程技术、配套公用工程、土建工程、环境保护、生产组织和劳动定员等进行分析，并进行投资估算，对项目进行经济分析。 2.2 必要性

2.2.1 本工程在国民经济中所处的地位 2.2.1.1 项目类别

《2005年浙江省技术改造重点领域》提出要重点发展“汽车发动机、传动系统、制动系统及关键零部件”，因此，本项目符合国家产业政策，符合2005年浙江省技术改造重点领域，对加快衢州市汽车关键零部件先进制造业基地建设具有较大推动作用。

本项目购置先进技术和设备生产国外市场急需的高质量、高档次产品，不仅可为国家创汇，还可增加国家财税收入，具有良好的经济效益。 2.2.1.2 地理位置优越，社会效益显著

本项目建于衢州市沈家经济开发区，原材料供应有充足保证，同时项目的建成投产，势必带动一批相关行业的同步发展，扩大120人就业，每年为国家上交税收697万元，具有很好的社会效益。

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2.2.1.3 挖潜增效，节省投资

工程的建成，将最大限度地利用衢州市沈家经济开发区现有的各项设施的潜能，如供水、供电等各项基础设施，这有利于节省投资，降低成本，取得更好的经济效益。

2.2.1.4 清洁生产环保效益显著

本项目生产过程中无严重污染“三废”排放，不会对环境产生危害，环保效益显著。

2.2.2改造的提出和必要性 (1)项目的提出

我国的汽车零部件工业是伴随汽车整车而起步发展的，改革开放以来得到了一定的发展，但与汽车工业发达国家相比还存在着很大差距，还存在着投资严重不足、结构不合理、缺乏产品开发能力、厂点低水平分散、重复建设、经济利益差等诸多问题。随着我国加入WTO后，国内外市场进一步接轨，国外有实力的汽车及零部件集团都瞄准了中国这个潜在的大市场，汽车零部件工业面临的国际竞争压力愈来愈大。发展和变化的形势给汽车零部件工业发展带来了新的挑战，但同时也带来了新的机遇。零部件生产企业不能坐以待毙，只能迎接挑战，勇于竞争，以自己的发展壮大为中国汽车零部件工业的生存和发展贡献力量。

由于汽车制动盘是汽车制动系统中技术含量高、质量要求高的汽车安全部件，是目前国内外各种车型的关键部件。为了尽快缩短我国汽车制动系统与国外先进水平的差距，实现汽车制动盘的规模化生产，衢州市作丰耐磨合金铸造有限公司提出年产150万片汽车制动盘技改项目。

(2) 项目改造的必要性

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衢州市作丰耐磨合金铸造有限公司是专业生产汽车制动盘的企业，其生产的汽车制动盘已与国内多家汽车生产厂家配套，同时产品出口多个国家和地区。

当前国家作出了“振兴汽车制造业，使之成为国民经济支柱产业”的战略决策，把汽车工业提到一个重要的发展位置，为我国汽车制造业和汽车零部件加工企业提供了良好的机遇，国家将对汽车关键部件及零部件出口予以重点扶持。

(3) 市场所迫

随着汽车工业的迅猛发展，汽车制动盘需求量越来越大。公司生产的汽车制动盘依靠过硬的质量，受到了国内外用户的一致好评，现年生产能力50万件。近年来，国内外客商多次来总公司考察、商谈，迫切要求增加产品的品种和供货量。公司通过广泛的国内外市场调查，认为产品市场前景广阔，因此确定通过技术改造，扩大产品及系列的生产能力，以满足市场需求，扩大出口创汇，提高企业经济效益。

通过本次技改可以扩大企业的生产规模，提高产品的技术水平和竞争力，较大幅度地增加企业经济效益，其社会效益也是十分显著的。

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3 承办企业基本情况

衢州市作丰耐磨合金铸造有限公司位于衢州市沈家经济开发区，地处衢州市东郊，北依衢江，西临乌溪江，西南接全国十大化工基地巨化集团公司，距衢州民航机场7公里，320国道和浙赣铁路穿境而过，杭衢高速公路衢州东面互通出口接线在开发区与320国道相接，交通条件十分优越。

公司主要生产和经营汽车制动盘铸件（刹车盘）、空压机配件，是衢州市唯一的一家汽车制动盘铸件的生产厂。公司于2000年通过ISO9001-2000质量体系认证，现为衢州市重点企业，衢江区纳税大户。公司与浙江大学化工机械研究所建立了产学研合作关系，产品填补浙江省空白，技术处于国内领先地位，深爱用户好评。

项目负责人杨作风从事铸造加工已有20余年，懂经营，善管理，能领导企业实施好本技改项目。

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4 市场预测和产品方案

4.1 市场预测

4.1.1国外汽配行业概况

根据英国经济研究统计，2004年世界汽配产业的年销售额已达到7000亿美元，其中仅日本汽车零配件的产值就达750亿美元，出口505亿美元，日本不但是汽车出口大国，而且也是零部件出口大国，为日本创造了大量外汇。据专家预测，2005年世界汽配产业的年销售额将超过8000亿美元，市场潜力十分巨大。

4.1.2国内汽配行业概况

汽车制造业是我国的支柱产业，有着广阔的市场前景，这为汽车配件制造业的发展提供了良好的发展机遇。据估算，2004年的汽配产业国内市场规模已达到400亿美元，其中配套市场达到250亿美元，售后市场为150亿美元。按汽车行业规划纲要，我国2010年汽车市场将达到产量600万辆，保有量4000万辆的容量，可以预见，未来的汽配行业具有广阔的市场前景和巨大的市场潜力。

我国的汽配产业自“七五”以来，虽有较大发展，如许多为引进车型配套的总成零部件厂已具有相当的竞争力，出现了一批像杭州万向集团公司那样年出口创汇数千万美元，极具国际竞争力的企业，但是从整体上来说，全行业的整体实力仍很脆弱。据2004年统计，全行业1628家企业，固定资产净值800亿元，职工人数78万人，年销售额828亿元，其中，出口仅133亿元。

我国汽配产业的落后状况，一方面是由于长期以来对汽配产业的重

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视不够，投入不多，造成企业装备落后，生产效率低，研发能力弱，产品难以参与国际竞争。按国际汽车产业发展经验，零部件与整车投资比例应在 1∶1比较恰当。而我国零部件投资占汽车行业总投资比例“六五”期间为35.8%，“七五”期间为33%，“八五”期间为29.04%。另一方面，由于地方保护主义盛行，严重制约了汽配行业的大规模、专业化生产的形成，由于多数零部件厂还是各主机厂的配套体系，零部件行业缺乏有效竞争来推动整个行业的发展。

“十五”期间，我国汽配产业将实施“市场导向，调整结构，发挥优势，集中突破，实现同步发展，参与国际分工”的发展战略。即以市场为导向，以结构调整为重点，以技术创新为突破口，扶优扶强，支持和鼓励一批具有优势和发展潜力的关键汽车零部件厂商与国外有实力的厂家合作，增强开发能力，以促进汽配产业结构优化和产业升级，增强竞争实力，实现与主机同步发展，参与国际分工。

4.1.3 市场需求预测

随着汽车工业的崛起和发展，衢州市作丰耐磨合金铸造有限公司开发生产的汽车制动盘自投放国际市场以来已显示出很强有竞争力，倍受美国三洋公司、安坦公司等客户的欢迎，为美国福特汽车公司小卡车、林肯轿车、美国通用汽车公司生产的雪佛莱、凯迪拉克等各种型号的轿车、卡车配套。现已发展到5432、5438、5447、5456、5535、5542、5546、5547、5577等，对外商有很强的吸引力。产品具有很高的信誉，市场前景广阔。去年以来，美国客商已三次来公司考察，对产品非常感兴趣，迫切要求增加供货量。由于生产能力的制约，只能接受10万件的供货订单，其余只能待技改扩大规模后再签定合同。由此可见，市场缺口很

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大。

4.2 产品方案

4.2.1 技改规模及产品方案

根据市场调研并结合企业实际，本项目通过购置先进生产设备与检测设备，形成年产150万片（1万吨）汽车制动盘生产能力。

产品方案：

轿车制动盘：100万片/年 卡车制动盘：50万片/年 4.2.2 生产计划

项目建成后第一年生产能力为80%，第二年达100%。

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5 物料供应及公用设施情况

5.1物料供应

根据本项目的生产规模，各种原材料用量和来源见表 5-1。

表 5-1 物料供应表

序号 1 2 3 4

本项目所需原辅材料市场供应充足，企业已建立供需渠道。 5.2 所需公用设施的平衡情况

衢州市沈家经济开发区是一个省级经济开发区，建有110KV变电所一座，电力网覆盖全区，确保了进区企业和居民充足的生产、生活用电；建有配套的邮政局，现拥有3000门程控电话可供国际国内直拨；建有日供水3.5万吨的自来水厂，可确保企业生产、生活用水；园区内排水系统通畅，可保证企业生产、生活排水。

名称 生铁18#、22# 铬、钼、锰、硅合金 废铁、废钢 焦炭 年用量 5000 60 5833 1500 供货单位 湖北大冶市 市场供应 衢州 山西、云南

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6 总体改造方案

6.1设计基本原则

(1) 项目的目标是扩大汽车制动盘的生产能力，提高产品质量和技术水平，同时对原有的工艺进行相应的调整。

(2) 认真贯彻技术进步的方针，走以内涵为主的发展道路，积极采用新工艺、新技术，新增设备尽量选用高效节能设备。

(3) 为了保证产品的生产能力和产品质量，此次技改投资主要用于生产性建设，投资重点在于购置先进生产设备。 6.2 工艺方案

6.2.1 生产工艺

(1)本项目主要加工工艺过程如下：

毛坯铸造→粗车→精车→钻孔→磨削→检查→清洗→包装→入库 现将本次技改的工艺方案分述如下：

(2)铸造车间

本车间承担150万片制动盘成品的铸件生产任务。 造型线的主要工艺流程如下：

原始位置——升箱射砂——压实——脱模——（砂芯准备）--模板退出、下砂箱穿梭、下芯——合型——脱箱、砂型推出——砂型输送——加压铁（压）——浇铸——冷却——取压铁——冷却——落砂（1、铸件——清理；2、旧砂——处理——返回升箱射砂）。

(3)金加工生产车间 制动盘金加工工艺过程：

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铸造毛坯→粗车小端外圆、端面、内孔及轴承台阶孔→粗车法兰外圆、端面、内孔及轴承孔→精车小端轴承孔至图纸要求→精车大端面轴承孔至图纸要求精车法兰两端面留磨量→钻、铰各孔至图纸要求→磨法兰两端面至图纸要求→检验→清洗→包装→入库。

6.2.2设备选型 6.2.2.1设备选型原则

(1) 贯彻汽配工业装备政策，调整产品结构，依靠科技进步，采用先进适用的工艺技术，使企业产品在原有水平的基础上再上一个台阶。 (2) 所选设备要适应不断扩大的市场需求，并能在企业开发新的市场领域和国际市场中求发展。

(3) 所选设备的技术装备水平达到国内领先水平，在同行业中处于领先地位。

(4) 在组成生产线的设备中，计划设计成柔性加工生产线，提高企业市场竞争力。

6.2.2.2设备选型

本项目购置的是无箱造型HMP-20G型造型机、HSLH单层系列砂型输送系统，该设备的主要技术参数如下：

表6-1 HMP-20G自动化双面模板造型机技术参数

砂型尺寸 （长×宽×高） 508×610×305/406 最大造型速度 240型/小时 最大表面压力 10kg/cm2 功率 45kW 液压泵 (马力) 30 该自动造型生产线具有传统的水平分型重力加砂，双面模板脱箱的造型工艺，同时造型机又有高的生产率、高的合成精度，相对较低的初期投资和运作成本，从而可以很容易得到优质的产品铸件和高的经济效

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益。该自动造型机及砂型输送系统具有如下特点：

(1) 用高压、高紧实水平分型造型工艺，便于下芯。工艺性能好，适用性广，保持了传统造型工艺的稳定性和连续性，便于操作人员和设备维护使用以及生产过程中的管理和协调。

(2) 亨特自动造型机是具有重力加砂结合微震高压压实造型工艺的一种造型设备，它对型砂有较大的宽容性，可允许型砂的性能在下定范围内的波动，这种宽容性在实际生产中具有较大的现实意义。

(3) 脱箱造型可省去大量的工装资金。造型机所用的模板为双面铝质模板，其优点是模板制造方便，制造投资小，制造周期短，尤其在生产多品种、多规格铸件时，它的作用就更大。

(4) 将压缩空气的使用量降到最低，整个系统的能耗低，使铸件在质量和价格上更具有竞争力。

(5) 工作压力最高可达1500PSI，型砂的压实比压可达到10kg/cm2，型砂分型面硬度可达AFS90，铸件表面光洁度可达ISO标准1～2级，铸件尺寸几何精度可达ISO标准7～8级。

(6) 机器的合型精度可以保证≤0.3mm。

(7) 机器两侧带有光栅保护的双操作工作台，可使操作员或下芯机从两边操作。

(8) 砂型输送系统具有结构简单、布置灵活、占地面积少等特点，冷却时间可根据需要达15～60分钟。

(9) PLC全机自动控制。

(10)可以根据工艺要求，单点浇注，也可以多点同时浇注。 总之，亨特造型自动化生产线的购置，可大大提高公司的生产效率，使铸件形成年生产能力1万吨，生产规模跃居国内行业的前列。

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