生鲜配送企业采购规范化管理

采购规范管理手册

第一章：采购组织结构和工作职责 2-7页

第二章：采购计划与预算 8-16页

第三章：供应商开发与管理 17-28页

第四章：采购价格、谈判和合同管理

第五章：采购检验与质量控制

第六章：采购结算管理

第七章：采购成本控制

第八章：采购绩效管理

29-39页 40-51页 52-61页 62-67页 68-75页 2

第一章：采购部组织结构和工作职责

一：组织结构

采购经理 采购文员 蔬菜采购 水果采购 其它采购 二：采购部职责

1. 确定商品定位取向，开发引进适销商品

2. 通过市场调研，把握市场动态，及时调整商品结构

3. 负责确定、调整商品在店内的陈列位置，增强商品的展示程度 4. 根据市场需要，组织、审核落实商品促销活动，跟踪促销效果，提高市场竞争力

5. 跟踪分店销售情况及配送中心的配送信息，及时补充货源 6. 及时处理滞销、损坏的商品

7. 管理采购部驻店人员，加强与各分店的沟通与协调，及时传递和反馈信息

8. 根据季节和促销需要对商品进行组合、加工、拆分，提高商品适销性

9. 负责商品资料的维护，保证商品资料信息的准确性 10. 负责采购部与分店、配送中心以及供应商之间的信息沟通 11. 跟踪分析商品销售数据，为业务决策提供依据 12. 负责商品采购合同档案的管理工作

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三：采购经理的岗位职责

1. 拟订和执行采购战略，拟订采购部门的工作方针与目标 2. 制订采购计划，保证满足经营活动需要，降低库存成本 3. 编制年度采购预算，报批后监督实施

4. 全面负责规划、指导和协调企业所需物资及相关服务的采购工作 5. 组织对采购物品国内外市场行情进行跟踪，并预测价格变化趋势 6. 寻找物料供应来源，调查和掌握供应渠道 7. 负责采购物流、资金流、信息流的相关管理工作 8. 参与协调采购、提货、供应工作

9. 参与开发、选择、处理与考核供应商，建立供应商档案管理制度 10. 采购合同的制定、审核、签署与监督执行 11. 保鲜、质量事故的预防与处理

12. 控制采购成本和费用，审核采购订单和物资调拨单 13. 向企业管理层提供年度采购报告 14. 负责采购人员的绩效、培训等管理工作

15. 负责本部门的日常管理工作，以及与其他部门的协调工作 16.完成上级交办的其他工作

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四：采购员岗位职责

1：尽量大可能选择和保持丰富的商品品种，为顾客提供超值商品的

最大价值和最好的服务，培训供应商按公司的程序来做事。 2：熟悉市场了解商品

? 参加各类商品展示会，了解新商品的动态。

? 去其它零售企业，了解别人的商品，寻找适合自己的商品。? 了解商品的销售走势，清除滞销商品，为新商品让出空间。? 制订季节商品销售计划，提供行业商品种类报告。 3：商品陈列

? 与促销商品配合，进行特别展示。

? 新商品的陈列，月商品和季商品的陈列展示。 ? 对滞销的商品采取适当的调整，如改变陈列等。 ? 提供季节商品的陈列指南。

? 从竞争对手那里学习新的商品展示构想。 ? 分析商品的馐，确保为顾客提供最佳展示。 ? 与店铺和市场部门配合，作好商品的招牌标志 4：订货和补货：

? 作好销售预算，计划好首单订货数量。 ? 安排再订货频率，以保证商品平稳及销售。 ? 为商场再订季节性商品提供适当指导。 ? 与供应商协商确保不会断货。 5：库存控制

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? 坚持采购金额预算

? 对滞销商品采取措施，如：改变陈列，调价或清货等方法来降低库存。

? 定期跟踪未送货订单，并采购措施。

? 经常寻店，确定销售结果，换季和节日应特别注意。 6：毛利控制

? 选择应节商品做广告 ? 选择保证能收效的商品做广告

? 平衡商品在广告上的品种类型及价格水平 ? 了解竞争对手广告的水平和品种 ? 检查广告商品的销售情况

? 严格控制广告商品的成本和促销费用 ? 检查广告商品和广告收益 ? 跟进广告商品的运输情况

五：采购文员岗位职责

1、执行采购订单和采购合同，落实具体采购流程； 2、负责采购订单制作、确认、安排发货及跟踪到货日期； 3、执行并完善成本降低及控制方案；

4、ERP系统的录入、分单、统计分析等系统工作； 5、负责处理进料异常，并及时协调销、供之间的平衡； 6、部门采购供应商的对账：报帐、日常小额备用金的管理；

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7、负责部门人员绩效统计整理工作；

8、协助开发、初评、管理供应商，维护与其关系； 9、填写相关采购表格，提交采购分析和总结报告； 10、协助采购经理协调好与各部门的工作；

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第二章：采购计划与预算管理

一：年度商品采购预算表

编号： 填写日期： 年 月 日 采购1月 项目 蔬菜 类 水果 类 肉类 ?? 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累计

二：采购现金预算表

编号： 填写日期： 年 月 日

商品序号 类别 1 2 3 4 新购 预付 到期 新购 预付 到期 新购 预付 到期 ?? 1月 2月 3月 ?? 审批： 审核： 填表：

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三：商品采购计划表

品 种 备 注

填表人

时间：

采购部经理签字

时间：

货 号

供应商编号

规 格

数 量

单 价

总经理签字

时间：

金 额

购进 方式

提货 方式

采购 日期

到货 日期

四：商品年度采购计划表

编号： 制表人： 物品种类 序号 1 2 3 ??

品名

规格

单位

单价

年度 销售量

现有 库存量

年计划 采购量

年用 金额

计划采购日期

制表日期： 年 月 日 本表有效期： 年 月 日至 年 月 日

五：商品采购数量排名表

原材料 排名 名称 1 2 3 4 规格 单位 购金额 购数量 年度内最高价 年度内最低价 平均价 计量 年度采年度采采购单价

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六：采购预算流程

总经理 财务部 采购部 相关部门 开始 ①销售计划 ②编制采购总计划 销售计划 ③制订 认证计划 接受需求 配合 ④进行准备 ⑤分析并确定需求 进行计算 综合平衡 ⑥确定余量订单计划 审批 审核 ⑦制订 订单计划 ⑧编制 资金预算 结束

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采购预算流程说明表

任务概要 节点控制 采购预算编制 相关说明 1．公司每年年底制定次年度的营业目标，市场营销部根据年度目标、客户订单意向、市场预测等资料，进行销售预测，并制订次年度销售计划 ① 2．市场营销部根据销售预测计划和本年度年底预计库存及次年度年底预计库存，制订次年度之预测销售计划，各单位根据年度营业目标，预测销售计划，并据此编制月份商品需求计划 ② ③ 采购部根据实际库存量、销售需求量编制“采购总计划” 采购部制订供应商认证计划，为供应商认证工作做好准备 1．财务部负责配合提供上年度材料单价、次年度汇率、利率等各项预算基准 2．根据财务部提供的资料，采购部分析市场需求，熟知市场需求计划 ④ 3．采购部在接受市场需求之后，采购人员熟知销售计划及工艺常识，准备订单资料和制订订单计划说明书 ⑤ ⑥ 采购部依次分析市场需求、销售需求、订单需求，并分析项目供应资料 采购部计算总体订单量，并确定剩余订单容量，对比需求与容量 采购部在进行计算后，综合考虑市场、销售、订单容量等要素，分析物料订单需求的可行性，⑦ 调整订单计划 ⑧ 采购部制订订单计划，送市场营销部审核通过后，送财务部编制“资金预算”

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七：采购计划流程图

总经理 开始 制订公司经营计划 信息收集 财务部 采购经理 采购部 相关部门 汇总采购需求 ①提出采购需求 上年度经营状况及年度经营目标相关信息的收集与分析 确定采购种类、数量、时间、方式等 审批 核定 审核 ②编制采购预算 ③制订采购计划 审批 审批 采购计划分解 ④执行计划 结束

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采购计划流程说明表

任务概要 节点控制 采购计划编制 相关说明 公司各部门根据企业经营计划和本部门情况提出商品采购需求，拟定部门商品需求清单，并① 填写请购单 1．采购部对各部门的采购需求申请进行汇总 2．采购部对物资的库存情况与各部门的采购需求进行分析，并结合企业上年度销售状况、销售状况等情况及本年度经营目标，确定年度采购需求 ② 3．采购需求主要包括采购物资类别、采购数量、采购金额、采购方式等内容 4．采购部根据实际采购需求，编制采购预算并报采购部经理、财务部、总经理审核 5．财务部根据年度采购预算和《采购管理制度》对采购部的预算进行核定 采购部对上述信息进行分析汇总，制订年度采购计划，并将年度采购计划上报采购经理、总③ 经理审批 ④ 将年度采购计划分解成月度计划并执行

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八：采购计划审批流程图

总经理 财务部 采购经理 采购部 相关部门 开始 ①提出 采购申请 ②汇总 采购需求 填写采购申请单 库存调查 审批 审核 审批 ③采购预算 ④采购执行 否 采购到所需物资 是 结束 ⑤替代品采购申请

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采购计划审批流程说明表

任务概要 节点控制 采购计划审批 相关说明 1．各部门根据日常经营活动需要，提出采购申请 ① 2．各部门向采购部递交请购单，请购单要说明请购的品名、数量、需求的日期、预算金额等内容 ② 采购部根据请购单的内容对采购需求进行汇总，并进行需求分析 1．采购部查核采购物资库存情况，由采购部经理审批 ③ 2．财务部对采购申请进行预算复核，并交总经理审核 ④ 采购经理安排采购任务，制订采购作业计划，并组织实施采购工作 1．当因某种原因，不能采购到计划采购物资时，由采购部或所需采购物资部门提出替代品采购申请 ⑤ 2．一般替代品物资采购申请由所需采购物资部门经理审批，重要物资或关键物资的替代品采购申请由总经理审批，若采购物资涉及相关技术方面的问题，应有相关技术人员的参与

九：计算采购数量的方法

方法名称 特点说明 1．指存货总成本最低情况下所制订的采购数量 经济采购数量法 2．经济采购数量=（2×年用量×设置成本+采购成本）/（单位成本×仓储成本）的值的算术平方根 1．每次定购的数量相同 固定数量法 2．根据过去的经验确定 1．每次采购的期间是固定的 2．每次采购的数量因剩余库存的不同而不同 固定期间法 3．采购期间的长短根据以往经验确定 4．固定期间法可以节约成本 需求计划法 采购数量＝销售需求量－现有库存量 15

十：订货方式控制采购数量的方式

方式 详细说明 1．确定采购的周期，一般为1周或1个月 2．预测下一周期的销售量 定期订货 3．计算采购数量，采购数量＝[（定货周期＋调度周期）×消费预定量]―现有库存量―已订货但还未到库的数量＋安全库存量 1．计算经济采购数量，经济采购数量=（2×周用量×设备成本+采购成本）/（单位定量采购 成本×仓储成本）的值的算术平方根 2．决定订货点，订货点＝（周销售数量/7）×订货前置期+安全库存量

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第三：供应商开发和管理

一：供应商开发流程图

采购部经理 开始 采购员 其他相关部门 供应商 所需商品明细单 所需商品明细 ①商品分类 制订开发计划 ②开展调查 相关信息 ③供应商初步评估 ④通知 送样或小批量采购 ⑤比价、议价 样品 报价 ⑦初选合格供应商 ⑥后期跟踪 审核 ⑧供应商开发报告 存档 结束

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供应商开发流程说明

任务概要 节点控制 ① ② 供应商开发 相关说明 采购部经理根据所需商品明细对商品分类，可按商品等级与商品成本、性能分类 采购员根据《供应商开发计划》开展调查和信息收集工作 采购员对收集到的供应商资料进行分析评估，并组织成立供应商评估小组对部分供应商进行③ 实地调查 ④ ⑤ ⑥ 对调查合格的供应商，采购员通知供应商进行送样或小批量采购 采购员对样品或合格商品评定等级，并进行比价、议价，确定最优的价格性能比 采购员对供应商进行后期跟踪，并每个月进行简单的考核 采购部经理对供应商进行筛选，对于较差的供应商予以淘汰或重新进行评估；对于一般的供⑦ 应商进行小批量采购；优秀供应商进行大批量采购 ⑧ 采购员编写《供应商开发计划》，对供应商开发情况进行总结

二：供应商基本资料表

公司名称 公司地址 联系电话 主要负责人 业务联系人 注册资本 成立日期 公司概况 银行信用状况 人力资源状况 主要产品及服务 主要配送设备 营运人员 检测设备 设备状况 邮 编 传 真 公司网址 电子邮件 占地面积 营 业 额 18

月供货能力 供货能力 正常交付周期（订单前置 期） 客户群体 主要客户简介 所提供的产品的比例 其他事项

三：供应商认证流程

总经理 采购部经理 采购员 开始 其他相关部门 供应商 收集供应商信息 相关信息 ①供应商分类 参与指导 ②初步评价 评价意见 成立现场认证小组 ③现场认证 相关信息 审批 审核 现场认证报告 ④样品认证 相关信息 审批 审核 ⑤最终认证报告 ⑥列入 合格供应商名单 结束

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供应商认证流程说明

任务概要 节点控制 ① ② 供应商认证 相关说明 采购员根据收集到的供应商情况对供应商进行分类，以便确定供应商认证标准 采购员组织相关人员对供应商企业的基本情况、供货水平等方面进行初步评价 对于初步评价合格的供应商，采购员成立现场认证小组，对供应商现场管理水平、供货能力③ 等进行现场考察、认证，降低对企业的风险 ④ ⑤ ⑥ 采购员对经过初步评价与现场认证的供应商进行样品认证，最终保证产品质量 采购员对供应商认证进行总结，并确定合格供应商 采购员将经过相关领导审核、审批通过的供应商列入《合格供应商名单》

四：供应商评分表

编号： 填写日期：

名称 厂址 供应商 联系人 基本情况表 主要配送设备 主要检测工具 优 评价项目数 评价内容 8 1 2 3 4 5 6 7 企业规模 企业信誉 产品质量 产品价格 产品认证水平 新商品开发能力 不合格品控制 6 5 2 0 良 中 差 劣 职务 电话 传真 主营商品 20

8 9 10 11 12 总得分 评价说明 配合度 准时交货 历史合作情况 售后服务 质量保证体系 评价单位信息 评价部门/人员 总经理审批意见： 评价意见 签字 日期 日期： 年 月 日 填写人：

五：供应商考核表

供应商编号： 考核周期： 天 供应商名称 地址及邮编 联系人 电话 得考核项目 所占比例 考核指标 指标计算方法 分 平均价格比率（15） 价格 30 最低价格比率（15） 质量合格率（15） 产品质量 30 退货率（15） 交货情况 20 交货准时率（10） 退货/交货次数×100% 准时次数/总交货次数×100% （供应商的供货价格-市场最低价格）×100% 合格件数/抽样件数×100% （供应商的供货价格-市场平均价格）×100% 21

按时交货量率（10） 配合度（5） 服务情况 10 信用度（5） 管理情况 总分 所属等级 10 100 期内实际未交货量/期内应交货量×100% 出现问题时配合解决的速度 期内失信次数/期内合作总次数×100% 管理制度是否完善，质量手册是否完整、全面 得分分级 等级 分数标准 相应措施 可加大采购量或给予一定的奖励；质量、逾期率为满分，经管理小组进一A 85～100分 步考察，认定为特别优秀的供应商的物料可享受免检待遇 B C D 70～84分 60～69分 59分以下 合格供应商可正常采购 辅导供应商，需进行辅导，应减量采购或暂停采购 不合格供应商，应予以淘汰 考核人名单 考核人姓名 所属部门 考核项目 考核意见 签字确认 填表人： 审核人：

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六：供应商管理流程图

总经理 采购部经理 采购员 相关部门人员 供应商 开始 ①制定供应商 管理制度 供应商调查 采购计划 审批 ②供应商初审 评价意见 ③供应商 产品批准 ④现场评审 提供样品 审批 现场评审接待 ⑤筛选供应商 审批 ⑥合格 供应商名单 ⑦签订合同 签订合同 ⑧监督供应商 沟通 ⑨考核供应商 反馈意见 审批 审核 编制供应商管理报告 改进措施 ⑩存档备案 结束

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供应商管理流程说明

任务概要 节点控制 ① 相关说明 采购员制定《供应商管理制度》，明确相关事项 采购部经理组织人员按《供应商初审流程》开展供应商的初审工作，并将初审结果报总经理② 审批 收到供应商提供的样品后，采购部经理组织人员按《供应商产品批准流程》开展供应商产品③ 批准工作，并将其结果报总经理审核、审批 采购部经理组织人员按《供应商现场评审流程》开展供应商现场评审工作，并将其结果报总④ 经理审核、审批 ⑤ ⑥ 采购部经理对多个供应商进行筛选，选出合格的供应商 采购部经理经过对供应商的筛选，形成合格供应商的名单 在选定供应商之后，采购部经理根据采购商品要求、供应商情况、企业本身的管理要求、采⑦ 购制度及方针等拟定《采购合同》，并与供应商签订正式《采购合同》 采购员应定期会同相关部门及人员对供应商进行监督管理，并对过程中出现的问题进行及时⑧ 沟通与协调 各相关部门对供应商情况反馈到采购员，采购员定期或不定期对合作供应商进行考评评级，⑨ 并将其结果报企业相关领导审核、审批 ⑩ 采购员安排相关人员及时整理供应商档案，并将供应商最新信息录入供应商信息管理系统 供应商管理

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七：采购招标流程图

总经理 采购部经理 采购部 供应商 开始 准备招标文件 审核 ①编制招标书 ②发布 招标广告 ③资格审查 索取资格审查文件 填报资格审查文件 ④确定 合格供应商 ⑤发售标书 购买标书 接收投标书 填报标书 组织论证 ⑥初步评审 参与评标 审批 ⑦选取 最终中标者 ⑧宣布 中标单位 ⑨签订合同 签订合同 结束

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采购招标流程说明

任务概要 节点控制 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 采购招标 相关说明 采购部准备采购招标文件，编制《采购招标书》，报采购部经理审核 采购部发布招标广告，说明招标项目的名称、地点和任务等情况 采购部收到供应商资格审查文件后，对供应商资质、信誉等方面的进行审查 采购部通过审查供应商各方面指标后，确定合格的供应商 采购部向合格的供应商发售标书，供应商填写完毕后递交到采购部 采购部对供应商的投标书进行初步审核，剔除明显不合格的供应商 采购部经理组织相关人员或专家对经筛选通过的投标书进行论证，选出最终的中标者 最终中标者经总经理签字确认后，由采购部相关人员宣布中标单位 采购部经理代表招标方与供应商签订《采购合同》

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八：采购评标流程图

总经理 采购部经理 开始 采购员 其他相关部门 供应商 ①选定 评标小组人员 人员名单 ②确定评标纪律 审批 ③编制 评标管理办法 ④鉴定投标文件 鉴定意见 ⑤比较价格 提出需澄清的问题 ⑥研究讨论 澄清的问题 审批 ⑦编制 评标工作报告 确定中标供应商 结束

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采购评标流程说明

任务概要 节点控制 采购评标 相关说明 采购部经理提出评标人员标准，选定参加评标人员，各相关部门将符合条件的人员名单递交① 至采购部经理 ② ③ ④ ⑤ ⑥ 采购部经理制定评标纪律，供应商据此进行投标活动 采购部经理组织评标小组人员编写评标管理办法，报总经理审批 采购部经理组织相关评标人员对供应商投标文件进行评定，评定供应商是否符合条件 采购员对符合条件的供应商的价格进行综合比较，挑选价格方面具有优势的供应商 采购部经理对于符合条件且具有价格优势的供应商进行研究，确定其是否最终符合条件 整个评标过程结束后，采购部经理编写评标工作报告，对此阶段进行总结，初步确定中标供⑦ 应商

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第四章：采购价格、谈判和合同管理

一：采购询价记录表

申请采购 采购计划单 询价单号 商品序号 供应商 询价员 电话 平均价 出厂价 询价员员工号 供应商报价（单位：元） 批发价 零售价 询价日期 备注 年 月 日 二：采购询价单

填写日期： 年 月 日

序号 商品条形码 规格说明 单位 数量 说明 □需于 年 月 日以前交清 （1）交货期限 □订购后 天内交清 （2）交货地点 1．报价须知 （3）付款办法 □检验合格后付款30天付款 □分项订购 （4）订购方法 □总金额为准 （1）请于 年 月 日 时以前予以报价 2．报价期限 □交货验收合格后付款

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三：采购价格调查流程图

总经理 财务部 采购部经理 采购部 开始 相关部门 收集价格信息 ①提供信息 制订价格调查计划 ②制作价格调查表 协助 ③发放并回收 价格调查表 汇总价格信息 协助提出 审批 审批 审核 ④建立价格平台 修改建议 ⑤备案 组织执行 结束

采购价格调查流程说明

任务概要 节点控制 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 采购价格调查 相关说明 营运部部等相关部门配合采购部价格信息的收集工作，及时提供相关价格信息 采购部制作价格调查表，价格调查表可分为内部调查和外部调查 采购部发放内部价格调查表和外部价格调查表，进行价格调查，营运部等相关部门配合调查 采购部对汇总数据进行整理和分析后建立价格平台 采购部对审批通过的价格体系进行备案 采购经理按照价格平台的体系进行采购价格管理,采购人员执行价格平台体系,执行中发现 30

问题及时修正

四：采购询价流程图

总经理 财务部经理 采购部经理 采购人员 开始 ①收集供应商基 本报价信息 ②制作订购单 询问价格 汇总、分析所有 供应商报价 供应商 提供资料 报价 ③与供应商进一步商谈价格 洽谈价格 ④询价结果审核 初步询价结果 洽谈相关条件 ⑤进一步洽谈 ⑥选择价格最优、条件最好的供应商 执行询价结果 审批 审核 结束

采购价格询价流程说明

任务概要 节点控制 ① ② ③ ④ 采购价格询价 相关说明 采购人员通过各种渠道收集供应商价格信息，充实采购的价格数据库 根据特定的采购对象，采购人员制作订购单，向初步选定的供应商询问价格 采购人员将询问得到的价格信息进行汇总，整理、分析后，分别与各供应商进一步商谈价格 询价书面报告报采购经理、财务部经理等相关人员进行审核 31

⑤ ⑥ ⑦ 采购人员根据审核意见或建议，继续与价格可接受的供应商洽谈质量、售后、结算等条件 根据洽谈结果，选择价格最优、相关条件最好的供应商 采购部经理和总经理对采购人员最终选择的供应商情况进行审核和审批

五：采购价格确定流程图

总经理 采购部经理 采购部 开始 供应商 ①采购价格 因素分析 ②采购价格调查 ③采购成本分析 ④形成价格 分析报告 询 价 提供报价 审核 分析供应商报价 ⑤采购价格磋商 配 合 达成一致价格 审批 审核 ⑥编写采购 价格报告 执行采购 结束

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采购价格确定流程说明

任务概要 节点控制 采购价格确定 相关说明 采购部通过对各种采购价格资料的分析，确定影响采购价格的因素，包括供应商成本、规格与① 品质、物料的供求关系、采购数量、交货条件等 ② ③ ④ ⑤ ⑥ 采购部要对市场价格做进一步的了解，调查具体的供应商价格、档次和变动情况等信息 采购部对拟采购物品的成本进行分析，包括工程或制造方法、所需的特殊设备、人工成本等 采购部通过市场调查及对采购成本的分析，编写采购价格分析报告，以确定采购价格的范围 采购部负责与供应商进行接触，并就价格进行沟通 采购部在与供应商达成一致的基础上，编写采购价格报告

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六：采购谈判管理流程图

采购部经理 采购员 采购文员 供应商 开 始 ①确定采购 谈判目标 收集采购 谈判信息 谈判信息分析 审批 审核 ②初步确定 谈判项目 ③收集供应商信息 ④议价分析 ⑤分析谈判优劣势 审批 审核 ⑥制定谈判方案 ⑦组织实施谈判 参与 形成谈判协议 执行谈判协议 汇总谈判资料 结束

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采购谈判流程说明

任务概要 节点控制 采购谈判 相关说明 由于采购谈判具有不确定性，因此，在确定采购谈判目标时，应确立不同层次的目标，包括① 最高目标、中等目标和底线目标 采购谈判项目是对谈判内容予以确定，包括物料品质、包装、价格、数量、折扣、付款条件② 以及交货期等 收集供应商的信息，包括了解供应商的运营状况、商业信誉、供货成本以及供应商的价格底③ 线等内容 ④ 议价分析，主要是通过专业人员对价格进行成本分析，确立议价的底线 谈判的优劣势包括公司在采购谈判中需要把握的谈判的资本和不足，优劣势一般通过对比来⑤ 体现，如采购量的大小、采购的连续性、供应商供货期的长短、所供货物差异性的大小以及公司的实力和供货商的实力等 采购文员根据前期掌握的信息，制定详细的采购谈判方案，方案的内容包括谈判目标、谈判⑥ 议程、参加人员以及谈判策略等 采购部经理组织相关人员同供应商进行谈判，采购部经理在权限范围内有一定的决策权，可⑦ 以对谈判过程进行控制，灵活做作出决定

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七：采购合同制定流程图

总经理 法律顾问 采购部经理 采购部 开始 选择 供应商 评审 供应商 ①供应商 名单 采购谈判 供应商 审批 审核 ②采购谈判 否 审批 是 ③对合同的合法性和法律保障提出意见 否 ⑤审核 起草合同 否 ④审阅 合同送审 ⑥修改、编制 采购合同 ⑦签订合同 签订合同 ⑧合同归档 结束

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采购合同制定流程说明

任务概要 节点控制 ① 采购合同制定 相关说明 采购部会同相关部门和人员对供应商的综合实力进行评审，最终形成供应商的名单 采购部提出基本的采购要求，向供应商询价，供应商向采购部说明采购价格并提出相应的交② 易条件 企业的法律顾问应针对合同的合法性和法律保障性提出相应的意见，配合采购部拟定采购合③ 同 采购经理审阅起草后的采购合同，核查合同条款，对需要修改的合同应返回相关人员进行修④ 改 ⑤ 法律顾问审核采购合同，核查合同条款，对需要修改的合同应通知采购部相关人员进行修改 经总经理审批后，采购部相关人员汇总相关人员的意见和建议，对合同中存在问题的地方进⑥ 行修改 ⑦ 采购合同编制完毕后，采购部应安排与供应商签订采购合同的相关事宜 企业代表签订合同后，将采购合同交予采购部相关人员进行存档；采购部相关人员将采购合⑧ 同及与采购合同有关的资料进行建档、归档

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八：采购合同变更流程图

总经理 相关部门 采购部经理 采购部 供应商 开始 签订合同 签订合同 ②配合 ①执行合同 ①执行 ③合同执行情况记录 ⑤提出变更 要求 受理合同变更要求 ④提出变更 要求 ⑥洽谈协商 洽谈协商 是否终止合同 否 否 ⑦修改合同 否 ⑧审阅 是 新合同 是 终止合同 审核 确认 新合同执行 结束

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九：采购合同变更流程说明

任务概要 节点控制 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 采购合同变更 相关说明 采购部和供应商按照合同确定的双方的权利和义务严格履行《采购合同》 配送、财务使用部门等相关部门，在采购部执行《采购合同》的过程中进行配合 采购部将《采购合同》执行情况进行记录，包括货款的支付、货物的交接等内容 公司相关部门在使用物资的过程中，提出具体的变更合同要求 供应商在执行合同或供货过程中，提出变更合同要求，并发出《合同变更通知》 采购部分析合同的变更要求，并就具体的变更事项与供应商进行协商 合同变更意见达成一致后，采购部着手修改原《采购合同》的相关条款 修改后的《采购合同》交采购经理审核，若采购经理不批准，应返给采购部相关人员进行修改 根据实际情况，将修改后的《采购合同》继续提交给高层管理人员进行审批

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第五章：采购检测与质量控制

一：供应商交货基本状况

编号： 日期： 年 月 日

供应商 序号 编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 名称 供应商 商品类别 批数 批数 批数 批数 评分 交货 合格 特采 退货 交货 审核人： 填表人：

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