淡水水产品健康养殖技术示范与推广项目建议书可行性研究报告申请

***省科技产业化环境建设计划项目 淡水水产品健康养殖技术示范与推广

可 行 性 研 究 报 告

二00八年七月

目 录

第一章 总论 ..................................................................................... 错误！未定义书签。 1.1 城市概况 ................................................................................. 错误！未定义书签。 1.2 项目概况 ................................................................................. 错误！未定义书签。 1.3 企业概况 ................................................................................. 错误！未定义书签。 1.4 项目提出的背景及建设的必要性 ......................................... 错误！未定义书签。 1.5 可行性研究报告编制的依据 ................................................. 错误！未定义书签。 1.6 生产纲领 ................................................................................. 错误！未定义书签。 1.7 可行性研究的范围 ................................................................. 错误！未定义书签。 1.8 设计原则与主导思想 ............................................................. 错误！未定义书签。 1.9 主要技术经济指标 ................................................................. 错误！未定义书签。 1.10 结论与建议 ........................................................................... 错误！未定义书签。 第二章 建厂条件 ............................................................................. 错误！未定义书签。 2.1 原、燃材料供应 ..................................................................... 错误！未定义书签。 2.2 供电 ......................................................................................... 错误！未定义书签。 2.3 水源 ......................................................................................... 错误！未定义书签。 2.4 建设场地 ................................................................................. 错误！未定义书签。 2.5 交通运输 ................................................................................. 错误！未定义书签。 2.6 自然条件 ................................................................................. 错误！未定义书签。 第三章 物料平衡 ............................................................................. 错误！未定义书签。 3.1 基本配合比 ............................................................................. 错误！未定义书签。 3.2 物料平衡 ................................................................................. 错误！未定义书签。 第四章 生产工艺 ............................................................................. 错误！未定义书签。

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4.1 生产工艺 ................................................................................. 错误！未定义书签。 4.2 工艺设备 ................................................................................. 错误！未定义书签。 4.3 辅助生产设施 ......................................................................... 错误！未定义书签。 第五章 总图运输 ............................................................................. 错误！未定义书签。 5.1 厂址环境及交通运输 ............................................................. 错误！未定义书签。 5.2 厂区总平面布置 ..................................................................... 错误！未定义书签。 5.3 道路及运输 ............................................................................. 错误！未定义书签。 5.4 厂区绿化 ................................................................................. 错误！未定义书签。 5.5 总图技术经济指标 ................................................................. 错误！未定义书签。 第六章 电气及自动化 ..................................................................... 错误！未定义书签。 6.1 设计原则 ................................................................................. 错误！未定义书签。 6.2 供配电系统 ............................................................................. 错误！未定义书签。 6.3 车间电气 ................................................................................. 错误！未定义书签。 6.4 接地保护 ................................................................................. 错误！未定义书签。 第七章 建筑结构 ............................................................................. 错误！未定义书签。 7.1 设计资料 ................................................................................. 错误！未定义书签。 7.2 建筑设计原则 ......................................................................... 错误！未定义书签。 7.3 主要建筑物与构筑物 ............................................................. 错误！未定义书签。 7.4 建筑材料供应 ......................................................................... 错误！未定义书签。 7.5 施工能力 ................................................................................. 错误！未定义书签。 7.6 主要建（构）筑物一览表 ..................................................... 错误！未定义书签。 第八章 给排水工程 ......................................................................... 错误！未定义书签。 8.1 设计依据 ................................................................................. 错误！未定义书签。 8.2 水源 ......................................................................................... 错误！未定义书签。 8.3 用水量 ..................................................................................... 错误！未定义书签。

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8.4 排水系统 ................................................................................. 错误！未定义书签。 8.5 管材与防腐 ............................................................................. 错误！未定义书签。 第九章 环境保护 ............................................................................. 错误！未定义书签。 9.1 设计依据 ................................................................................. 错误！未定义书签。 9.2 污染源 ..................................................................................... 错误！未定义书签。 9.3 环境保护措施 ......................................................................... 错误！未定义书签。 9.4 结论 ......................................................................................... 错误！未定义书签。 第十章 劳动安全与工业卫生 ......................................................... 错误！未定义书签。 10.1 概述 ....................................................................................... 错误！未定义书签。 10.2 设计依据 ............................................................................... 错误！未定义书签。 10.3 防护措施 ............................................................................... 错误！未定义书签。 第十一章 消防 ................................................................................. 错误！未定义书签。 11.1 设计依据 ............................................................................... 错误！未定义书签。 11.2 采取措施 ............................................................................... 错误！未定义书签。 第十二章 组织机构与劳动定员 ..................................................... 错误！未定义书签。 12.1 组织机构 ............................................................................... 错误！未定义书签。 12.2 劳动定员 ............................................................................... 错误！未定义书签。 12.3 人员培训 ............................................................................... 错误！未定义书签。 第十三章 投资估算与资金筹措 ..................................................... 错误！未定义书签。 13.1 建设投资 ............................................................................... 错误！未定义书签。 13.2 流动资金 ............................................................................... 错误！未定义书签。 13.3 总投资与总资金 ................................................................... 错误！未定义书签。 13.4 资金筹措 ............................................................................... 错误！未定义书签。 13.5 投资估算表 ........................................................................... 错误！未定义书签。

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第十四章 财务评价 ......................................................................... 错误！未定义书签。 14.1 单位产品成本和总成本 ...................................................... 错误！未定义书签。 14.2 生产计划 ............................................................................... 错误！未定义书签。 14.3 年销售收入和税金及附加估算 ........................................... 错误！未定义书签。 14.4 各年损益及利润分配 ........................................................... 错误！未定义书签。 14.5 评价指标 ............................................................................... 错误！未定义书签。 14.6 财务盈利能力分析 ............................................................... 错误！未定义书签。 14.7 财务评价结论 ...................................................................... 错误！未定义书签。 14.8 财务评价附表 ....................................................................... 错误！未定义书签。

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(2)项目关键技术的先进性和效果

其一：在水产养殖领域建立国际通行的HACCP质量安全预防控制体系。HACCP体系是一个有关食品安全的管理系统，从面对原料生产，操作，加工，销售直至成品消费过程中生物，化学和物理的各种危害进行分析和控制。HACCP管理应用于水产养殖目的是：食品安全、环境保护、可持续发展。

其二：建立网络化水产品质量控制信息系统及预报预警快速反应机制。利用先进的信息手段，建立畅通的信息渠道，及时反映我省渔业水质检测、水产品质量检测、疫病发生与检疫、养殖投入品质量检测等情况。

2、产品技术性能水平与国内外同类产品的比较

淡水养殖在我国渔业发展中发挥着越来越重要的作用，产量占到水产品总产量的35%以上。淡水养殖业的发展，对提高人民生活水平，改善居民膳食结构，增加农民收入，促进国民经济发展做出了巨大贡献。随着国民经济和社会的发展，消费者对水产养殖产品的品种和质量提出了更高的要求，食用“高档水产品”、“健康食品”的要求日益强烈。

目前，我国在水产品的生产与流通环节中还缺乏有效的质量控制措施，产品质量检验监督工作尚处于起步阶段，产品质量安全存在一定的风险。在美国，HACCP强制性应用于海鲜食品安全计划，这样确保美国消费者能消费到安全健康的水产品。

通过淡水水产品健康养殖技术示范与推广，应用HACCP管理模

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式，示范、推广基地无公害标准应用覆盖率达到100%，每亩减少化学药品用量5公斤，节资200元，养殖成活率提高5％，亩增产100公斤，增收500元，产品质量达到无公害食品标准，形成一套适合我省环境条件的无公害水产品健康标准化生产技术，提高水产品质量安全水平，确保人民的食用安全及身体健康，为实施水产品市场准入制打下坚实基础。

3、项目承担单位在实施本项目中的优势 (1)项目承担单位基本情况

项目第一承担单位***市鱼种场成立于1958年，隶属于***市水务局，属于国有渔业自收自支事业单位，是国家级水产良种场、农业部水产健康养殖示范场、***市水产品工程技术中心的依托单位、***省无公害水产品产地、***农业大学产学研基地、***省主要的水产良种基地。建场50年来，在管理与技术方面始终处于***省渔业领先地位。近年来，我场连续被***省水利厅评为“全省水利系统先进集体”、“***省渔业工作先进单位”和“***省渔业红旗单位”。2004年，被团省委命名为“青年文明号”单位。已建成了初具规模的科研试验机构，具有较强的科研能力。1999年参加的“水产名特优品种养殖及配套技术——淡水池塘80∶20养鱼模式高产高效技术”项目，获农业部全国农牧渔业丰收计划“丰收奖”三等奖，2005年主持的“武昌鱼养殖试验及推广应用”研究项目获得***市科技进步三等奖，2007年主持的“***市优质观赏鱼繁育技术及开发养殖技术推广”研究项目获***市优秀科技项目一等

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奖，为***省的水产技术进步做出了重大贡献，先后承担了科技部农业科技成果转化、***省星火计划、财政支持农业科技成果推广项目和***市科技创新项目多项，为***省的水产事业做出了重大贡献。

2007年我场增加了水产技术推广方面的职能，加挂了***市水产技术推广站牌子，目前与主要水产养殖场、渔农、渔用物资经销单位等生产及经营部门建立了稳定的合作关系，推广渠道畅通。项目实施后，将在原有推广人员和渠道的基础上增加并组建专门技术示范推广队伍，拓宽推广渠道，同时通过全面的技术服务开发市场，提高项目效益，实施本项目具有较大的优势。

项目技术合作单位***省鱼病防治中心（***省渔业环境监测中心、***省水产品质量安全检测中心）（以下简称中心）是集水生动物疫病防治、渔业环境监测及水产品质量安全检测于一体的渔业综合研究、检测机构。中心拥有生物和理化两大门类实验室，配备有原子吸收光谱仪、液相色谱仪、气相色谱仪、原子荧光光度计、红外分光光度计、紫外可见分光光度计、高速冷冻离心机、氮吹仪、梯度PCR仪、酶标仪、二氧化碳培养箱、超低温冰箱、生化培养箱、石蜡切片机、多功能显微镜、倒臵显微镜、电泳仪、凝胶成像系统等各类仪器设备146台（套），其中进口仪器设备30余台（套）。几年来中心通过择优选聘等方式，建立了一支实力雄厚的技术队伍，现有人员18人，其中具有高级职称的技术人员6人，中级职称5人，初级职称5人，技术员2人；具有大学以上学历技术人员

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占职工总数的55%，大专以上学历占职工总数的100%。

项目技术依托单位***农大动物科技学院现有畜牧学博士后流动站一个，博士学位授权点(动物遗传育种与繁殖，临床兽医学) 两个，一个省级重点实验室（生态畜牧与环境兽医），七个硕士学位授权点，一个兽医专业学位硕士授权点,一个省级重点学科（动物遗传育种与繁殖）、一个省级重点建设学科(动物临床医学)和一个省级重点扶持学科（动物营养与饲料科学）。学院在发挥老专业优势的基础上，充分挖掘学科的潜力，2002年开设了水产专业，形成了与现有的学科彼此联系紧密的专业体系，实验室、实验中心教学科研仪器先进,拥有大型仪器设备90台（件）。近五年承担省、部级以上科研项目79项，科研经费达1300余万元，其中“863”项目1项，“948”项目3项，国家自然科学基金项目5项，“十五”攻关项目1项。已鉴定成果26项，获奖18项，发表论文206篇，专著13部，其中被SCI和EI收录22篇。

项目技术推广依托单位***省水产技术推广站是省水利厅直属

事业单位，现有职工11人，其中中高级以上技术人员5人，承担过

多项省部级项目并多次获奖。在全省各市均有健全完善的推广体系，与全国水产技术推广总站、兄弟省市推广站、上海水大、大连水院及多家生产单位建立了良好的合作关系，为项目成果在全省各地推广提供了有力的保障。

(2)项目第一承担单位与技术支持和依托单位合作情况 2005年10月我场与***农大动物科技学院签订了技术合作协

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议，该院为我场科研、成果推广等项目提供技术服务，我场作为该院的产学研基地，提供教学实验、学生实习等服务，实现资源共享，优势互补。2006年3月我场与***省水产技术推广站签订了技术合作协议，该站作为我场的技术依托单位，对我场承担的科研、推广项目提供服务，我场作为该站的科研和技术推广示范基地，协助其做好相关工作。为了更好地推动淡水水产品健康养殖技术示范、推广，2008年7月我场与***省鱼病防治中心专门针对本项目签订了技术合作协议，双方本着既有分工又有交叉，优势互补共同发展的原则进行合作。上述三个单位可以为本项目实施提供强有力的技术保障。

(3)项目任务分解 ①***市鱼种场

负责本项目的总体规划，技术路线设计，技术示范、推广，优良水产苗种生产。

②***省鱼病防治中心

负责技术方案设计，无公害水产品产地、产品认定，投入品及产品质量监测，水生动物疫病诊断、检疫。

③***农业大学动物科技学院

负责网络化水产品质量控制信息系统及预报预警快速反应机制研究，技术培训。

④***省水产技术推广站

负责协助我场在全省建设示范、推广基地。

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(4)项目负责人及主要成员分工情况 项目负责人及主要成员分工情况见下表：

姓名 性别 出生年月 学位 学士 职称 工程师 专业 水产养殖 承担任务 项目负责人 技术负责 质量监测 疫病检疫 技术研发 技术培训 技术推广 技术示范 项目实施 技术推广 单位 ***市鱼种场 ***市鱼种场 ***省鱼病防治中心 ***省鱼病防治中心 ***农大动物科技学院 ***农大动物科技学院 ***省水产技术推广站 ***省水产技术推广站 ***市鱼种场 ***市鱼种场 学士 高级工程师 水产养殖 学士 硕士 硕士 学士 学士 学士 学士 学士 工程师 工程师 讲师 助教 应用化学 生物技术 动物学 水产养殖 水产养殖 高级工程师 生物 工程师 水产养殖 高级经济师 水产养殖 工程师 三、项目成熟程度

1、产品质量的稳定性，以及在价格、性能等方面被用户认可的情况等

近几年来，***省的水产养殖业经过品种结构调整，积极引进名特优新品种，推广养殖新技术和新模式，养殖规模和产量不断增加，水产养殖已成为我省农业发展的支柱产业之一，为增加农民收入发挥了重要作用。但是，随着水产养殖业的迅猛发展，养殖品种的结构调整，养殖模式的改变，水产品质量安全问题也越来越突出。开展淡水水产品健康养殖技术示范与推广,提供安全、无公害水产品，符合消费者食用健康食品的要求。

2、核心技术的知识产权情况。对引进技术的消化、吸收、创新和后续开发能力

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项目借鉴国内外淡水水产品健康养殖技术研究成果，并与省内外有关科研及养殖单位进行了广泛技术协作，自主研究开发。

***市鱼种场是我省第一家集科研开发、良种繁育和技术推广为一体的国家级水产良种场，拥有高标准养殖池塘、实验室、先进繁育设备及配套设施，多年承担省部级技术推广项目并多次获奖。本场大专以上科技人员15人，构成本场基本科研、开发力量，企业每年投入科研开发资金占企业年销售收入10%以上。同时，与***农业大学、***省鱼病防治中心、***省水产技术推广站、***大学、河北农业大学、上海水产大学、中国水产科学研究院珠江水产研究所等有关科研、教学单位建立了长期合作关系，场内养殖技术得到了上述单位专家的大力支持和帮助。这些单位成为本场科研开发的技术依托，对于新技术的引进、吸收和后续研发有坚实的物质基础和可靠的技术保障。

四、市场需求情况和风险分析

1、国内市场需求规模和产品的发展前景、在国内市场的竞争优势和市场占有率。

目前，我省水产养殖面积已达18130公顷，水产品总产量达3.54万吨，养殖品种主要有：花白鲢、鲤鱼、草鱼、青鱼、鲫鱼、团头鲂、鲈鱼、虹鳟鱼、鲟鱼、罗非鱼、甲鱼、鲶鱼、南美白对虾等，极大地丰富了我省人民的“菜篮子”，稳定和增加了农民收入。但是，从年人均水产品占有量来看，发达国家达到63公斤，我国为37公斤，而我省不足2公斤，差距之大可见一斑，从水产品质

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量安全角度来看，我省和其它省市差距也很大。通过项目的实施，在我省建设5个无公害水产品示范、推广基地，面积2000亩，年产无公害水产品2000吨，从而促进淡水水产品健康养殖技术在我省大面积推广，逐年提高无公害水产品市场占有率。

2、国际市场状况及该产品未来增长趋势、在国际市场的竞争能力、产品替代进口或出口的可能性。

国际市场对水产品质量要求很高，我国生产的水产品常因质量达不到国际标准影响出口，使农民利益受到很大损失。严格应用HACCP管理模式，可以生产出符合国际标准的无公害水产品，加强水产品出口竞争力。

3、风险因素分析及对策

(1)自然风险：对于农业项目，受时间和自然生态规律的影响甚为突出。***比较频繁出现的自然灾害对项目的顺利实施可能产生一定的阻力，直接表现为延长周期，使项目效益降低，必须从思想上足够重视，做到防患于未然。

(2)技术风险：对于渔业科技成果推广项目，一定要循序渐进，通过初试、中试积累经验、完善技术，最后应用于示范推广，同时在规模推广过程中必须加强管理，努力提高人员的综合素质，尽可能化解风险因素。

(3)市场风险：目前我国正处在市场经济迅速腾飞时期，国家经济发展蒸蒸日上，人民生活水平稳步提高，但一定要密切关注国内外及***省市场发展动向，保证水产品的适销对路。

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五、投资估算及资金筹措 1、项目投资估算及资金筹措方案

本项目所需的基础设施将在项目实施当年全面完成建设任务。项目投资估算见下表：

项目投资估算表 单位：万元

序 号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.3 2.4 2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3 3 4 科 目 设备费 苗种繁育设备 实验检测设备 自制非标设备 其它外购设备 相关业务费 能源材料费 苗种培育用饲料、药品等 试验材料 能 源 试验、示范外协费 测试及化验费 差旅费 其他费用 培训、资料费 管理费用 鉴定验收费 人员费 合 计 预算数 27.0 10.5 8.0 5.0 3.5 64.0 26.0 15.0 6.0 5.0 15.0 6.0 4.0 13.0 8.0 3.0 2.0 9.0 100.0 备 注 本项目所需资金拟从二个渠道筹措，一是申请***省科技厅星火资金50.0万元，二是企业自筹解决50.0万元，项目所需流动资金根据需要自筹解决。

2、投资使用计划

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项目投资使用计划见下表：

投资使用计划表 单位：万元

序号 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 4 科 目 设备费 相关业务费 能源材料费 试验、示范外协费 测试及化验费 差旅费 其他费用 人员费 合 计 预算数 27.0 64.0 26.0 15.0 6.0 4.0 13.0 9.0 100.0 星火资金 6.0 44.0 15.0 10.0 6.0 3.0 10.0 50.0 自 筹 21.0 20.0 11.0 5.0 1.0 3.0 9.0 50.0 备 注 六、经济和社会效益分析

1、未来三年生产成本、销售收入估算。

项目生产成本估算见附表3，销售收入估算见附表4，未来三年生产成本及销售收入估算见下表：

未来三年销售收入及生产成本 单位：万元

序号 1 2 3 4 项 目 达产比率 生产成本 销售收入 利润总额 第一年 30% 41.0 53.0 12.0 第二年 80% 121.0 140.0 19.0 第三年 100% 142.0 175.0 33.0 备 注 项目生产方案见下表：

淡水水产品健康养殖示范、推广方案

鲤、鲫、鲂等品种夏花生产 项目 项目单位 社会推广 鲤、鲫、鲂等品种成鱼养殖 产量 （吨） 17.9 2000 单价 收入 （万元） （万元） 1.4 1.4 25 2800 数量单价 收入 数量 （万尾） （元） （万元） （亩） 5000 300 150 15 2000 19

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