工程物资采购管理办法
更新时间:2023-06-06 18:48:01 阅读量: 实用文档 文档下载
工程物资采购管理办法
1、总则
分公司工程物资管理采用“统一归口、一级管理”,归口管理单位为经营采购部。 2、目的
规范工程物资采购从计划到结算等环节的工作;明确职责和工作流程;有效控制项目材料采购成本。 3、适用范围
本办法适用于分公司下设各项目部的工程物资的采购和监督管理(固定资产、办公物品采购除外)。 4、职责分工
4.1、分公司所属项目部项目经理为工程物资采购管理第一责任人。经营采购部所有采购合同、评审及供应商的选定必须经过项目部项目经理审核、签字确认。
4.2、经营采购部是工程物资采购管理的归口管理部门。负责工程物资采购管理的具体工作。
4.3、分公司所属项目部是工程物资的使用单位,负责提出采购计划、工程物资的验收检验、试用期间的管理、工程物资入、出库管理。 5、材料采购方式
经营采购部对大宗材料(包括原材料如钢材、水泥、商品砼、沥青砼、钢绞线、雨污水管材、路边石、人行道板、大批量地材,耐火材料,防水材料,电缆、桥架,管材、门窗,桩材,装饰材料等)采购实行竞价招标。二、三类材料的采购,由经营采购部统一定价,专职工程师提出材料预算经项目经理审批,由各项目部自行采购。 6、材料现场管理方式
材料到达施工现场,由现场材料员到场进行实物验收和交接,需复检的材料,做好待检标识工作,项目部取样员负责取样、送检,检验合格后按程序文件要求进行材料标识管理,并做好入库登记手续,并建立现场材料台帐。
商品混凝土由现场专职工程师签收小票,根据图纸计算混凝土体积对小票总用量进行核实,并提出混凝土用量清单。每次混凝土浇筑完毕后将小票交现场材料员收存,由材料员办理入库、出库、台帐登记及商品混凝土结算手续。
工程物资的计划必须通过专职工程师审核,分包单位必须执经过专职工程师确认的材料计划单报送现场材料员,现场材料员根据规定报经营采购部招标采购或自行采购,同时现场材料员要做好工程材料的入、出库手续,并在现场材料台帐上登记。
每月10日后,现场材料员与领料施工单位进行材料核对,核对后将各单位材料领用量电子台账与入、出库原始单据于15日前报财务部,财务部核对数据并在电子台账上输入发票号、凭证号后,于20日前报送经营采购部,作为施工单位结算依据。
工程竣工后材料员应和经营采购部做工程全部工程物资清理工作。 7、工程物资采购程序 7.1、对供应商的评定
7.1.1、经营采购部应组织有关人员按照供应商选择、评价和重新评价的准则进行供应商评价工作;
7.1.2、经营采购部根据工程需要,按供应商选择、评价的准则对供应商进行考察评价,将有关资料填入《物资供应商评定表》,并保存;
7.1.3、经营采购部组织成立供应商评价小组,对物资供应商进行综合比较评价,确定合格供应商,填写、保存《合格供应商名录》;
7.1.4、对已发生供货的合格供应商,根据其历次履约状况及持续保证能力定期进行重新评价;
7.1.5、周转材料(除劳防用品外)、低值易耗品等零星材料的采购,可不做供应商的评定; 7.2、材料预算
7.2.1、专职工程师提供材料预算,提交材料预算应充分考虑材料的供货周期。材料预算应以单位工程或单项工程为单元,明确需采购材料的名称、规格、型号、数量、使用部位和供货时间、供货地点等要求(详见附表)。专业负责人(或区域负责人)对专职工程师的材料预算进行审核。经项目经理批准购买后,报经营采购部。 7.2.2、材料预算报送要求有项目经理确认的书面预算一份,电子版一份。 7.3、采购招标
7.3.1、经营采购部收到材料预算后,选择可靠的材料供应商并发出材料招标文件,在3~5个工作日内完成采购招标工作。
7.3.2、由项目经理、项目技术负责人、经营采购部组成的评标委员会完成标书评审工作;确定中标单位(项目经理有最终决定权)。物资采购评审及呈批表及相关资料由
经营采购部存查。
7.3.3、合同拟定,由经营采购部进行集中招标采购的工程材料,由经营采购部根据材料预算的要求,拟定材料采购合同。
7.3.4、由项目经理和材料供应商签订采购合同。 (1)工程物资采购合同条款应包括的主要内容:
物资的名称、品种、规格和质量(产地、生产厂家、牌号或商标、材质);物资的技术标准(质量要求、技术或质量文件及份数、标识、质量保证条款),送货时间及地点、验收方式,价格及付款条件;对于有环境、安全要求的物资,应符合国家相关法律法规规定;物资的数量及其合理损耗的计量单位、计量方法;物资的包装标准和包装物的供应与回收(所供货物必须由供应商妥善包装,任何因供应商包装不善而造成的损失由供应商负担)。
(2)物资采购合同应以项目承揽合同相关条件为基础,在相关内容中不得有抵触或遗漏,并体现公司管理体系的要求;
(3)物资采购合同的销售人员必须具有公司法定代表人的授权委托书。签订采购合同时要签订廉政协议;
(4)采购资料填写要字迹清晰、内容准确、完整,并及时整理、归档。 7.4、工程物资接收
7.4.1、合同签订后,由经营采购部将工程物资采购合同复印件发项目经理部,现场材料员以工程物资采购合同为依据对工程物资进行接收。
7.4.2、到场工程物资接收,应同步索取该批材料的质量合格证明书(不合格的材料不能接收);做好入库、出库手续及初步检验工作。供应材料数量、型号等如有出入,应及时向经营采购部反映,未经允许不得擅自接收。
7.4.3、运到加工、制作厂的材料由加工、制作厂有关人员接收,并由项目部材料员或项目部委派的监造人员进行确认,应同步索取该批材料的质量合格证明书(不合格的材料不能接收);供应材料数量、型号等有出入,应及时向现场材料员报告,未经允许不得擅自接收。 7.5、材料结算
7.5.1、对供应商供应的工程物资结算。以现场材料员的签收的送货清单为依据,由经营采购部负责结算,财务部按合同办理付款手续。
7.5.2、对分包商领用的工程物资结算。由现场材料员与分包商进行材料核对。
7.5.3对供应商的材料结算数量与对分包方的材料结算数量应 一致,项目部临时设施所采用的材料直接计入项目成本。 8、材料采购监督检查
项目部以现场抽查和宏观监控检查为手段,如实填写《物资采购监督检查表》。每半年一次反馈到经营采购部,达到有效控制。 9、附则
9.1、本办法由分公司经营采购部起草并解释。 9.2、本办法自发布之日起实施。
10、附件
附件一、物资采购管理工作流程 附件二、物资采购计划单(样表) 附件三、物资采购呈批表
附件四、物资供应商评定表(样表) 附件五、新增物资采购供应商申请表 附件六、物资采购监督检查表(样表) 附件七、安全物资验收记录表(样表) 附件七、供货商材料款支付申请表(样表)
附件一
材料采购管理工作流程
物资采购管理工作流程说明
A 2——项目经理审批采购预算;
A 4——项目经理确定参加投标供应商(原则上不少于3家); A12——项目经理评定、确认供应商评价; A14——项目经理审批供应商结算; B 2——专职工程师提出材料采购预算; B 9——专职工程师负责采购物资的材料检验;
B11——专职工程师负责审定分包商材料用量计划,开具领料单;负责材料用量控制; B12——专职工程师负责参加评定供应商;
C 8——现场材料员负责对材料进行验收、清点,登记现场材料台帐,办理入库手续,
并同步接受材料合格证书。
C10——现场材料员负责作材料的标识,并做好材料防护;
C11——现场材料员负责按专职工程师出具的领料单分发材料,并办理出库手续,记入
现场材料台帐;
C13——现场材料员负责对供应商进行评价。 D 2——经营采购部发布合格供应商名录;
D 3——经营采购部协助项目经理选择参加投标的合格供应商; D 5——经营采购部
向选定的合格供应商发招标文件;
D 6——经营采购部组织评标委员会(评标委员会由工管部、项目经理、专职工程师、
财务部和经营采购部的成员组成)评审供应商投标文件,确定中标供应商;
D 7——经营采购部组织项目经理、中标供应商签订采购合同; D 8——经营采购部负责采购合同的管理和材料进货情况跟踪; D 9——经营采购部负责不合格材料的处置; D13——经营采购部负责供应商复评;
D14——经营采购部负责给供应商办理最终结算,并报项目经理确认; E12——财务部负责审核供应商结算,并交经营采购部办理最终结算; E15——财务部负责支付供应商结算款; F 7——供应商提供合同约定材料; F10——供应商办理供料结算手续。
附件二
物 资 采 购 计 划 单
CX·16·J01—2010(A)
编制: 审核: 批准: 批准时间:
7
附件三 物 资 采 购 呈 批 表
CX·16·J02—2010(A) NO.
注:表中“物资类别”、“采购方式”需打“√”选择相应的选项。
附件四 物资采购供应商评审表CX·16·J05—2010(A) 单位名称(盖章):
审核人:
填表人: 时间: 年 月 日
注 1、随表需同时附物资供应商有效见证资料复印件;
2、本物资供应商评价记录各单位要存档。
3、安全物资和有特殊要求的物资供应商的评定,须填写“生产厂家”及“生产许可证号和有效期”; 4、生产型供应商需同时提供生产许可证和营业执照。 5、若产品类型不在本表“产品类型”的下拉菜单中,可自行列示。
6、表中“产品类型”“纳入名录时间”“质保能力”“履约能力”“服务质量”“价格”“评价结果”通过点击空白表格,从右侧的下拉菜单中选择适当的 选项
9
附件五
新增物资采购供应商申请表
附件六
现场物资管理监督检查表
CX·16·J07—2010(A) NO:
11
附件七
安 全 物 资 验 收 记 录 表
CX·16·J08—2010(A)
单位名称(公章): 负责人: 填表人:
12
附件八
供货商材料款支付申请表(样表)
经营采购部: 项目经理:
13
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