空白CCC内审检查表

内审检查表 编号:HDDQ/JL-092-A

CCC内审检查表

内审员： 日期： 部门 条款 审核内容 审核记录 评价 内审检查表 编号: QB/JL-092-A

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内审员：米磊 日期：2005.9.10 条款 文件和记录 生产过程控制和过程检验 部门 生技科 质检科 审核内容 a)文件是否发生更改，更改是否经过批准？ b)现场是否存在失效版本？ c)记录的填写、保存、标识、检索、处置是否符合文件要求？ d)生产人员能力是否符合要求？ e)生产设备是否按要求进行了维护保养？ f)生产过程是否按要求进行了过程检验，确保了产品结构和关键元件、材料与型式试验合格产品保持一致？ 审核记录 文件更改进行了记录，并经过批准，文件均实施了更改。 现场发现文件均进行了有效标识，未发现失效文件。 查现场记录，记录填写完整认真，保存良好，标志清晰，按类别进行存放，查找方便，记录均在保存年限内，无处置情况。 生产人员未发生变动，经过一年的工作，员工对CCC理解更加到位，人员操作能力得到进一步提高，产品生产加工质量也得到提高。 查生产设备维护保养记录，对母排加工机均按要求实施了维护保养，设备运行良好稳定。 查装配过程检查记录，产品均进行了过程检验，对产品一致性进行了检验，无不一致情况的发生，产品结构和关键件、材料的一致性得到有效保证。 评价 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求

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内审员：翟海燕 日期：2005.9.10 条款 部门 审核内容 审核记录 评价 采购过程控制和进货检验 检验试验仪器设备 供应科 质检科 质检科 a)供应商是否进行了评价和日常管理？ b)采购的关键元器件和材料是否按要求实施了进货检验？ c)关键元器件和材料的定期确认检验是否符合文件要求？ a)检验设备是否发生过失准、失效等情况？ b)检测设备是否按计划进行了周期检定？ 查供应商评价记录和供应商日常管理记录，抽取3个供方，德力西、桓台铜排、曲阜电缆。均按要求实施了评价和日常管理。供方产品质量良好，保持稳定。 查进货检验记录，对采购产品均实施了进货检验，符合进货检验规范的要求。未发生检验不合格情况。 查关键元器件和材料的定期确认检验记录。 对断路器、开关、母排、绝缘子、导线等关键件/材料，均按要求实施了定期确认检验，产品质量稳定，符合要求。 进一年来，检测设备运行良好，在使用、运行检查过程中未发生过失效或失准情况。 查检测设备检定证书，不能提供2005年度的计量检定证书。 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 不符合

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内审员：翟海燕 日期：2005.9.10 条款 部门 审核内容 审核记录 评价 检验试验仪器设备 例行检验和确认检验 不合格品控制 质检科 质检科 质检科 仓 库 车 间 c)检测设备是否按要求进行了运行检查，当检测设备失准时，是否采取相关措施？ a)是否按要求实施了例行检验，例行检验内容是否符合标准要求？ b)是否按要求进行了确认检验？ a)针对发现的不合格品是否采取了标识或隔离等措施？ b)对不合格品是否进行返工等，并在处置后进行了重新检验？ c)对不合格的发生是否采取了纠正措施？ 查运行检查记录，检测设备均按策划的时间进行了运行检查，检测设备运行良好，未发生检测设备失准情况。 查例行检验记录，对每台出厂产品在出厂前均实施了例行检验，检验内容符合标准要求，产品均合格，检验员能熟练准确进行试验。 查确认检验记录，对认证产品均按要求实施了确认检验，检验内容符合标准要求，检验产品均合格。 未发生不合格情况 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求

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内审员：米磊 日期：2005.9.10 条款 部门 审核内容 审核记录 评价 内审 认证产品一致性 生技科 质检科 仓 库 车 间 a)是否按策划的要求实施了内部审核？ b)是否将顾客的投诉作为内审的输入？ c)对内审发现的问题是否采取了纠正措施？ d)对采取的纠正措施是否进行了验证？ a)是否对产品的结构、关键元器件和材料、铭牌等的一致性进行了检验？ b)仓库的关键元器件和材料的规格型号、供应商是否和型式试验合格产品保持一致 c)车间产品的铭牌、产品结构、关键元器件和材料的规格型号、供应商是否和型式试验合格产品保持一致 d)产品的变更在实施前是否经过CQC的批准 内审已按策划的要求实施 进一年来由于产品稳定，未出现过顾客投诉情况。 针对去年内审和CCC工厂检查提出的问题，公司各部门均采取了有效的措施，并对采取的措施进行了跟踪和验证，未再次发生类似情况。 在进货检验、例行检验和过程检验时，质检科对产品一致性进行了检验，未有不一致情况。 仓库的物资进行的明确的标识，CCC认证产品的关键件、材料的一致性均符合要求。 车间的所有认证产品的一致性均符合要求。 产品的一致性得到有效控制和保持，未有产品的变更情况 符合要求 符合要求 符合要求

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内审员：米磊 日期：2005.9.10： 条款 部门 审核内容 审核记录 评价 包装、搬运和贮存 车间 仓库 a)成品的包装和标志过程（包括所用材料）是否符合规定的要产品包装良好，搬运方法良好，储存环境良求？ 好，能防止产品的损坏。 b)所采用的搬运方法是否能防止产品的损坏或变质？ c)产品的贮存环境是否能保证产品符合规定标准要求？ 符合要求

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内 审 实 施 计 划

编号：QB/JL—081—2004 审核目的 评价工厂质量保证体系运行的有效性；认证产品的一致性. 审核范围 公司低压成套开关和控制设备产品，与认证产品有关的各部门和加工场所。 审核依据 CNC2004-01C-010：2001；CCC认证制度；GB7251；公司的质量管理体系文件。 审核组 组长：米磊 组员：翟海燕 制定人 米磊 审核日期 2005年9月10日 批准人 刘继涛 时间 8：30~8：30 8：30~9：30 首次会议 批准日期 2005年9月8日 部门 过程 领导层，质量负责人 1.1/1.2/9/认证标志管理 3.1/7/9/10 4.1/4.2/4.3/4.4/7/9/10 2/3.2/4.5/5/6/7/8/9 9：30~11：30 供应科，仓库 14：30~16：00 生产技术科，车间 16：00~18：00 质检科 18：00~18：30 末次会议

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不 合 格 报 告

编号：QB/JL—083—2004 受 审 核 部 门 审核日期：2005 年9月10日 质检科 审核人员：翟海燕 不合格事实描述（列出判定所引用的标准或其它文件名称、具体条款和相应原文） 不能提供检测设备的检定证书。 不符合CNCA－01C－010：2001工厂质量保证能力要求，6.1条款的要求。 严重程度 ■一般 □严重 不合格原因分析： 设备已送检，证书尚未出具。 采取的纠正措施： 督促证书 签字：米磊 完成日期：2005.10.8 跟 踪 验 证 结 论 审核员签字： 时间： 内 审 报 告

编号：QB/JL—084—2004 审核目的 评价工厂质量保证体系运行的有效性；认证产品的一致性. 审核范围 公司低压成套开关和控制设备产品，与认证产品有关的各部门和加工场所。

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审核准则 CNC2004-01C-010：2001；CCC认证制度；GB7251；公司的质量管理体系文 件。 审 核 组 米磊、翟海燕 审核时间 2005年9月10日 审核综述： 本次审核共发现严重不合格 0 项，一般不合格 1 项。通过本次审核，发现CCC体系已得到有效的实施和保持，公司产品质量、管理、员工能力得到进一步提高，产品一致性得到保持。尤其是产品检验，供应商控制，产品一致性等有了更大提高，但人员的分工还需进一步明确。 审核结论： 体系运行基本有效； 产品一致性得到有效控制； 附件： 不合格报告 备注： 编制：米磊 批准：刘继涛 时间：2004年9月1日

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