3-FORM-QA-076-A物料PCN管理规定A

深圳亿华创新科技有限公司

SHENZHEN YIHUA INNOVATION TECHNOLOGY CO.,LTD.

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物料PCN管理规定

供应商名称：深圳市凯普深通讯科技有限公司 (以下简称“供应商”):

1、说明

鉴于在与供应商的合作过程中，产品或物料技术更改会对双方产生重大影响，为规范操作，维护双方的合法权益，就双方合作过程中的PCN操作规范作出如下约定：

不同类别产品或物料对PCN操作要求的具体条款参照此文件制订 本规定及其附录解释权归深圳亿华创新科技有限公司。 （以下简称“亿华”）

2、定义

PCN：Product change notification(包含产品包的所有更改)

该规范所定义的产品PCN，包含产品及其相应数据、资料的更改；包含但不只限于以下涉及以下内容：

人员变更

·负责亿华项目组主要成员变动 ·分管亿华项目的主要高层领导变动 设备变更

·印刷机、贴片机、回流炉、波峰焊、测试设备等变更 ·生产线体新增或更改 物料变更

物料替代 物料停产

·物料停产

·原型号停产的物料升级 功能更改

·物料功能升级 ·物料更正缺陷 性能更改

·物料电性能、机械性能、热性能更改 ·物料的电装工艺要求更改 ·物料品质或可靠性变化或更改

外观更改

·物料外观(包含外形、尺寸及公差、颜色、标识、表面材料等项目)更改 ·物料标识更改 物料工艺更改

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·物料主要原材料供应商更改

·物料主要原材料、生产设备、生产工艺更改 ·物料 生产线转移或更改

产品工艺变更

·生产工艺流程变更，如工艺顺序、工艺革新

场地变更

·生产外包 ·生产厂区变更

其它更改

·产品或物料订货型号更改

·产品或物料数据手册、用户手册、应用建议、设计指导等资料的增加、修订、升级、更正或更改、缺陷声明

·产品或物料补丁程序的发布或刷新

·产品软件更改或升级

·生产管控系统、物料追溯系统等制造物流主要相关系统的变更 ·以及可能影响物料商务、功能、性能及应用的其它变化

3、PCN完整性要求

亿华对物料PCN的完整性要求包括但不限于：

? PCN文档编号，发布日期； ? 明确、详细的更改原因；

? 明确、详细的更改说明及影响度说明； ? 更改生效时间； ? 受影响的物料清单；

? 供应商对更改的认定数据和报告； ? 对用户反应的要求；

? 可提供更改后样品的日期；

? 替代或原型号最后接单日期、最后发货日期，以及最后订单附加条款； ? 用户投诉或反馈渠道。

4、PCN分级、通知、处理要求

PCN变更及通知等事项作出如下表约定，供应商应承诺严格受其约束。：

更改等级 1 更改项目 通知时限 通知形式及内容 ? 供应商正式通知(电子或纸面) ? 人员交接安排及相应措施 ? 设备更改前后的对比清单 ? 小批量验证报告 亿华验证及处理方式 ? 评估人员变动带来的风险 说明 ? 亿华正式确认通知(电子或纸面) 项目组主要人更改正式员变更； 生效前1个月 2 设备变更（主更改正式要生产设备变生效前2更、生产线体个月 新增或变更） ? 评估设备变更带来的风险 ? 审核小批量试制报告 ? 重大线体? 亿华正式确认通知(电子或纸面) 亿华机密，未经许可不得扩散 第2页，共8页

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变更亿华工艺人员现场跟线验证 3 产品工艺变更变更生效（工艺顺序、前2个月 工艺革新等） ? 供应商正式通知(电子或纸面) ? 更改前后的对比报告 ? 小批量验证报告 ? 供应商正式通知(电子或纸面) ? 外包厂或新厂区资质报告 ? 外协对外包厂家或新厂区的认证报告 ? 详细的外包计划和外包管控方案 ? 小批量试制报告 ? 供应商正式通知(电子或纸面) ? 更改后型号的规格书、图纸及足量样品相关验证测试报告 ? 评估更改前后? 亿华正式确认的收益及风险 通知(电子或纸? 审核验证报告 面) ? 重大变更亿华工艺人员现场跟线验证 ? 审核外包或新厂区的资质 ? 对外包或新厂区进行现场认证 ? 审核小批量试制报告 ? 重大变更亿华工艺人员跟线验证 ? 亿华正式确认通知(电子或纸面) 4 场地变更（生产外包、厂区变更等） 变更生效前3个月 5 不需要更改PCB条件下，物料尺寸、外观变更 更改正式生效前2个月 ? 检查产品设计、? 亿华正式确认工艺的兼容通知(电子或纸性，实施必要面) 的修改，进行? 不需要改板，对充分验证 物料功能和性? 刷新数据库中能没有直接影的物料资料及响的变更 应用开发文档 ? 更改物料系统中数据 6 ? 物料功能、更改正式性能更改 生效前3? 物料生产个月 工艺更改 ? 物料原材料、生产场地及生产线等更改 ? 供应商正式通? 作为新物料重? 亿华正式确认知(电子或纸新验证 通知(电子或纸面) ? 检查产品设计、面) ? 更改后型号的工艺，实施必规格书、图纸要的修改，进及足量样品 行充分验证 ? 相应测试报告 ? 刷新数据库中? 小批量验证报的物料资料及告 应用开发文档 ? 更改物料系统中数据 ? 供应商正式通? 作为新物料重? 亿华正式确认7 ? 物料替代 最后接单亿华机密，未经许可不得扩散 第3页，共8页

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? 物料停产或原型号停产的物料升级 日期前6个月 ? ? ? ? 知(电子或纸面) ? 更改后型号的规格书、图纸及足量样品 相应测试报告 ? 小批量验证报告 器件升级需提? 供相关的升级报告，版本说明文件，兼容性报告等； 新验证 检查产品设计、工艺，实施必要的修改，进行充分验证 刷新数据库中的物料资料及应用开发文档 更改物料系统中数据 通知(电子或纸面) 8 ? 仅产品、物料标识或供应商标识/订货型号更改； ? 产品或物料的数据/资料更改； ? 产品软件更改或升级 资料正式发布前1个月 ? 供应商正式通知(电子或纸面) ? 更改前后对比清单 ? 提供相关报告文件(如升级报告、版本说明文件、兼容性报告、勘误表等) ? 软件验证报告等 ? 核实资料准确? 亿华正式确认性，更改系统通知(电子或纸中的产品数据 面) ? 刷新数据库中? 对产品的性能、的物料资料及功能、参数、可应用开发文档 靠性、品质等无? 检查设计，实施任何影响的更修改，进行充改 分验证 ? 资料(产品或物料数据手册、用户手册、应用建议、设计指导等)的增加、修订、升级、更正或更改及缺陷声明 ? 供应商自行开发的产品软件变更

5、PCN收发、确认的管理要求 5.1 PCN生效原则

SQE为亿华PCN接口、管理部门。所有供应商发放的PCN必须以双方认可的正式通知形式(纸面或电子文件)，以及依照本协议第4条约定的时限及时通知SQE。

产品或物料更改通过亿华的相关验证，SQE会向供应商发出PCN确认书，供应商在收到上述PCN确认书之后方可供应更改后的物料。

5.2 PCN发放

产品 PCN正式通知书见《PCN通知及确认单》，供应商必须将物料PCN通知SQE，并同时提供供应商发布的物料PCN原件。

5.3 PCN响应

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SQE收到PCN通知单，在3个工作日内反馈供应商，并提出相关要求。

供应商需根据回复要求，提供相关的支持(如样品、资料、报告、验证技术支持等)以协助亿华的验证或处理。

5.4 PCN确认

由SQE在对产品 PCN充分验证完成后反馈明确结论：接受、有条件接受、不接受。 产品 PCN确认书见《PCN通知及确认单》。

《PCN通知及确认单》作为亿华唯一合法的PCN确认书。如果无确认书反馈，即视为亿华拒绝接受该PCN。

5.5 拒绝接受PCN

下列情况下SQE可以书面拒绝接受PCN，或投诉供应商： ? 不符合双方达成的PCN要求，或严重不符合国际惯例 ? 时间迫切 ? PCN不能给亿华带来品质、可靠性、成本、货期等方面的任何利益 ? 重大PCN，但生产商未提供更改后的器件质量报告，或鉴定项目不足

6、 二级供应商PCN管理

供应商需与其所有一级供应商（亿华项目涉及到的）签署PCN管理规定，把亿华的PCN要求传递到其一、二级供应商，并定期进行PCN管理培训。

供应商需建立对其一、二级供应商的PCN稽核管理制度，要求一、二级供应商建立PCN管理规范，并监督其按照PCN要求执行。

7、 协议约束

如果供应商未及时将PCN通知SQE，或未得到SQE正式确认而使PCN生效，所造成的影响及损失将根据以下条款和亿华的有关规定执行处罚。

7.1 供应商违反亿华PCN管理规定要求，但未造成实际损失，每次违反供应商应当支付给亿华10,000元人民

币违约金。

7.2 供应商违反亿华PCN管理规定要求，并已经造成实际损失，要求供应商赔偿全部损失，每次违反供应商应当支付给亿华20,000元人民币违约金。

8、其他条款

（1）本规定未尽事宜，按双方已经签署的框架采购协议和其他协议的相关条款执行。 （2）本规定与其它协议PCN内容冲突之处，以本规定为准。 供应商：（盖章）

授权代表签字:

时间：

_________________________________________________________________

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附件一

PCN通知单

收件人信息：亿华品质部

姓名 E-mail地址 抄送

生产厂家 EMS N号 PCN发布日期 一、变更原因： 详细说明变更原因 二、变更内容 详细变更内容、及变更前后对比 三、影响度说明： 该变更给亿华带来的收益和风险说明 四、相关审核资料： （替代器件规格介绍、厂家介绍、规格书、考察报告、测试认证报告、小批量使用报告等） 五、PCN计划变更生效日期: 六、库存处理方案： 当前库存总量： 1. 已经到达制造仓库的数量： 2. 已下订单未到库的数量： 库存处理方式： 1.在库库存处理： a. 马上切换，库存隔离，不再启用 正式提交日期 PCN主题 PCEMS内部PCN号 亿华SQE接口 电话 传真 日期 亿华机密，未经许可不得扩散 第6页，共8页

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b. 先消耗库存，完成后自然切换 c. 可以将库存同新增器件一同使用，直至使用完毕再全部切换至新器件 2. 已下订单未到库处理：取消订单、转移订单或继续完成本次交付 影响产品清单 亿华项目编码 亿华项目编码 亿华项目编码 亿华项目编码

供应商信息：

变更涉及的所有亿华整机编码 订货型号 订货型号 订货型号 订货型号 变更涉及的所有亿华整机型号 公司名称 姓名 E-mail地址

EMS EMS接口或提出人 日期 电话 传真 正式提交日期

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附件二

PCN确认单

SQE接受到该PCN，最终处理结论如下：

[ ] 接受 [ ] 不接受 [ ] 有条件接受

结论说明：_____________________________________

回复人信息：亿华品质部

公司名称 姓名 E-mail地址 日期 电话 传真

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