产品返工、退货责任制度
更新时间:2023-11-07 17:13:01 阅读量: 教育文库 文档下载
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产品返工、退货责任制度
1.目的
明确各部门的质量责任,强化管理和领导人员的工作责任心;预防返工,减少产品返工、退货次数,持续提升公司质量水平,降低成本; 适用公司品质人员及对品质有重大影响的管理人员。 1. 职责
2.1采购部负责本部门人员责任追究,并负责供方质量责任的追究;
2.2研发部负责本部门人员责任追究,并负责质量责任的认定和负责异常问题的纠正和预防措施提出;
2.3生产部负责本部门人员责任追究,并负责填写“生产异常处理单”;
2.4品质部负责本部门人员责任追究,参与责任认定,并确认采取纠正和预防措施是否有效; 2.5管代负责质量责任认定后的批准,并监督制度执行,避免出现瞒报和推诿。 3. 各部门质量责任
3.1 符合样品承认条件的样品,正常情况下,应执行“样品承认”流程;
3.2采购应跟踪样品承认的进度,确保样品承认中的信息准确的传达给供方,跟进供方改进进度;
3.3确认该供方的供应能力和质量保障能力,并确保批量供货产品能够稳定,并达到封样产品品质;
3.4根据进料检验及反馈的质量信息,持续提高原材料的整体品质和批次合格率; 3.5进料检验阶段出现到货异常情况,未造成损失,采购部负责联系供方改善;造成损失的,供方承担主要质量责任,采购罚款20-100元;
3.6生产阶段出现返工时,由车间会同过程品检员填写生产异常处理单,交相关部门进行原因分析和责任认定,处理结果经批准后分发;不同情况下所承担质量责任不同:
3.7“作业员未按工艺文件规定作业或操作失误等其他人为原因”导致返工,作业员负责无偿返工,车间主任、工序组长和品质人员各罚款20-100元;“作业员按工艺文件规定作业”发生异常,作业员负责有偿返工,工艺编制和审核人员各罚款20-100元;
3.8原材料入库后,其他部门发现问题并退回供应商的,该批材料检验人员罚款20元/批次; 3.9“原材料不良或不良率过高”导致返工;主要责任仍由供应商承担,进料检验员罚款20-100
元;“上工序产品不良或不良率过高”导致返工,属原材料问题,供应商承担主要责任,前工序作业员负责无偿返工,进料检验员、过程检验员、车间主任、工序组长各罚款20-100元;
3.10试产或生产阶段出现“线路设计缺陷”、“芯片程序缺陷”、“结构异常”等问题导致批量返工时,相应负责设计、测试、样品承认人员各罚款20-100元;其他人员根据问题出现的阶段和关联程度,按3.6.1、3.6.3做出处理;
3.11过程检验员负责首件产品的检验,监督生产过程中作业员是否按工艺生产、产品摆放是否合理,及早纠正出现问题,预防返工,并填写巡检记录;同时负责入库确认抽检,填写检验记录;
3.12出现客户退货事件,若退货原因由内部原因导致,研发部、品质部、生产部负责人和相关人员共同承担责任,主要责任部门罚款100-200元,次要责任部门罚款50-100元;若退货原因由原材料原因导致,供方承担主要责任,采购部根据所签订质量协议索赔,但采购部、品质部、生产部负责人和相关人员仍需承担次要责任。 4.相关文件
4.1不合格品控制程序 5.相关记录
5.1生产异常及处理单 5.2样品承认报告
批准/日期 审核/日期 编制/日期 文件版本 制度实施日期
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