【附件】云南电网公司逆向物资管理实施细则

Q/CSG

Q/CSG-YNPG217007-2014

云南电网公司企业管理制度

云南电网公司逆向物资管理实施细则

2014--06-30发布 2014-07-01实施

云南电网公司 发布

目 次

目次 ................................................................. 错误！未定义书签。 前言 ................................................................. 错误！未定义书签。 1 总则 .............................................................. 错误！未定义书签。 2 规范性引用文件 .................................................... 错误！未定义书签。 3 术语与定义 ........................................................ 错误！未定义书签。 4 职责 .............................................................. 错误！未定义书签。 5.1成立逆向物资鉴定小组 .............................................. 错误！未定义书签。 5.2 物资回收 .......................................................... 错误！未定义书签。 5.3 物资鉴定 ......................................................... 错误！未定义书签。 5.4 物资移交及入库 ................................................... 错误！未定义书签。 5.5物资保管 .......................................................... 错误！未定义书签。 5.6报废物资处置 ...................................................... 错误！未定义书签。 5.7闲置物资再利用 .................................................... 错误！未定义书签。 5.8物资出库 .......................................................... 错误！未定义书签。 5.9逆向物资账务处理 .................................................. 错误！未定义书签。 5.10报废物资拍卖单位、竞买（投标）人管理 ............................. 错误！未定义书签。 5.11逆向物资管理的有关纪律 ........................................... 错误！未定义书签。 6 资料归档 .......................................................... 错误！未定义书签。 7 附录 ............................................................. 错误！未定义书签。

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前言

为进一步加强和规范云南电网公司设备材料品控工作管理，根据《中国南方电网有限责任公司逆向物资管理办法》（QCSG217006-2014）的相关要求，结合公司实际，公司编制了《云南电网公司逆向物资管理实施细则》，本实施细则自颁布之日起执行。

本细则由云南电网公司物资部归口。 本细则起草部门：云南电网公司物资部。

本细则会签部门：云南电网公司企管部、财务部、市场部、设备部、基建部、系统运行部。

本细则由云南电网公司企业管部易志生统一编号。 本细则起草人：韩戟、程亚晶、徐天计。 本细则主要审核人：王志坚、余云江。 本细则由云南电网公司薛武总经理批准。 本细则由云南电网公司物资部负责解释。

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云南电网公司逆向物资管理实施细则

1 总则

1.1为加强云南电网公司（以下简称“公司”）逆向物资管理，规范逆向物资回收、鉴定、保管与处置行为，发挥报废物资集中处置的规模优势，对闲置物资进行再利用，持续降低闲置物资库存，发挥逆向物流管理的效能，依据国家法律、法规及网公司相关规定，结合公司实际，特制定本细则。

1.2 本办法适用于公司各部门和公司所属各单位（各分子公司）的报废物资处置工作，闲置物资再利用工作。 2 规范性引用文件

中国南方电网有限责任公司仓储配送管理办法（Q/CSG217003--2013） 中国南方电网有限责任公司逆向物资管理办法（Q/CSG217002-2013） 3 术语与定义

3.1逆向物资： 是指退役物资（资产）、工程结余物资、工程余料、达到轮换年限的储备物资等，经鉴定后分为报废物资和闲置物资。

3.2报废物资：是指经鉴定没有使用价值且完成相关报废手续办理的逆向物资。报废物资还分为有处置价值的报废物资和无处置价值的报废物资。若无特殊说明，本细则中的报废物资是指有处置价值的报废物资。

3.3 闲置物资：是指经鉴定未丧失其应具备的使用功能，且完好待用的逆向物资。 3.4 退役物资（资产）：是指公司物资（资产）在经营中因磨损、损坏、技术更新、工程拆除（含灾害抢修）、严重污染环境或按上级有关规定等原因退出使用的物资（资产）。 3.5 工程余料：是指在基建、技改、应急等工程中使用过的剩余物资。

3.6工程结余物资：是指基建、技改、应急等项目因工程变更等原因无法在原项目中应用，且未使用过的物资。

3.7 未收回报废物资：是指应回收但因各种客观原因（如被盗、因不可抗力无法回收等））无法回收的报废物资，不包括现场处置的报废物资。

3.8 跨省区调拨：是指公司省级分子公司间、各省公司间调拨。 3.9鉴定：是指对逆向物资使用价值的鉴定。

3.10危险化学品：列入国家危险化学品名录或具有爆炸、易燃、毒害、腐蚀、放射性等性质，在生产、经营、储存、运输、使用和废弃物处置过程中，容易造成人身伤亡和财产损

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毁而需要特别防护的化学品。

3.11危险废物：列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的废物。 4 职责 4.1 物资部

4.1.1物资部是逆向物资统筹管理部门。

4.1.2贯彻网公司逆向物资管理办法，组织、监督、指导、协调各部门（单位）的逆向物资管理工作。

4.1.3负责统计分析公司逆向物资指标，研究公司逆向物资管理策略，执行网公司逆向物资管理策略。

4.1.4 负责组织公司范围内报废物资的处置工作。

4.1.5负责审核库存物资报废预算和逆向物资退库运输与装卸费用预算。

4.1.6负责制定逆向物资管理工作各环节考核标准，对（公司）所属各单位逆向物资管理工作进行评价与考核。

4.1.7负责组织无再利用计划闲置物资的产权转让工作。 4.1.8负责公司逆向物资管理实施细则的制定、监督、指导执行。 4.2 公司物资使用管理部门

4.2.1物资使用管理部门包括办公室、市场部、设备部、基建部、信息部、安监部、系统运行部等。

4.2.2负责本专业范围的逆向物资使用价值鉴定标准的建立和制定，并组织本专业逆向物资的相关鉴定工作。

4.2.3建立本专业逆向物资回收和报废物资(非固定资产)管理机制，组织本专业逆向物资入库前的回收、登记，保管、鉴定、修复、入库运输、入库移交、利用计划等工作。配合做好报废物资的评估和处置。

4.2.4负责再利用本专业产生的闲置物资。

4.2.5负责在入库前完成本专业报废物资的报废审批手续。

4.2.6负责提出本专业范畴报废物资年度预算申请、提出技术鉴定申请、预估可回收报废物资数量、回收报废物资实物。

4.2.7负责有特别要求的逆向入库物资的专业保管保养运输装卸组织实施或提出要求，各

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级物资部门给予配合。

4.2.8办公室负责局房屋土建、机动车辆的报废处置工作。 4.2.9信息部负责计算机软件的报废处置工作。 4.3公司安监部

负责指导危险废物报废物资的回收处置工作。 4.4公司财务部

4.4.1负责参与审查各单位年度物资（资产）拆除报废预算、指导各单位财务部门开展报废物资（资产）评估、回收处置变现款、损失财物处置、损失税前抵扣等相关工作。 4.4.2负责公司报废物资评估结果的审核及报备工作，负责指导公司各单位报废物资评估和报备工作。 4.5公司物流服务中心

4.5.1接受公司物资部委托对公司集中处置范围的报废物资进行处置。依据本细则建立集中处置业务操作规定及流程。

4.5.2负责对各单位上报集中处置的报废物资明细进行汇总、核查核实、分类。根据报废物资金额大小、处置复杂程度等的不同编制采取相应处置方式，编制处置方案、招标文件或拍卖机构采购文件，上报物资部审核后执行。 4.5.3按公司相关规定组织好报废物资招标/拍卖工作。

4.5.4负责指导、督促和协调各单位执行集中处置的报废物资招标/拍卖结果。

4.5.5负责跟踪每批次集中处置报废物资处置流向，建立跟踪记录。按相关法律法规要求监督报废物资受买人的处置结果，对违法处置流向行为配合防范和打击涉电违法犯罪中心给予制止，并上报和执行公司处置要求。

4.5.6负责对每一批次处置完成的报废物资编制处置总结报告。

4.5.7负责按网公司和公司相关要求汇总统计公司各单位逆向物资的收、发、结报表，报物资部审核上报。

4.5.8负责对每一批次集中处置的报废物资资料（含影像资料）进行登记、造册保存备查。保持资料的完整。

4.5.9定期监督与反馈上报各单位闲置物资再利用计划的执行情况。 4.5.10负责省公司层面跨单位部门闲置物资再利用的组织落实。

4.5.11负责省公司层面的规划设计、需求计划阶段闲置物资平衡利库工作。

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4.5.12配合实施无法再利用闲置物资的产权转让工作。

4.5.13监察审计部门负责对报废物资集中处置过程进行监督，确保有关操作合法合规。 4.5.14负责配合物资部对省级逆向物资开展鉴定工作。 4.5.15负责本单位集中处置范围外的报废物资的处置工作。

4.5.16负责组织本单位及建设分公司逆向物资清点、回收等工作，配合建设分公司做好逆向物资处置工作。

4.5.17 负责处置在报废物资集中处置中发生的问题及纠纷。 4.6公司防范和打击涉电违法犯罪中心

4.6.1负责建立报废物资投标（受买）人的资格确认和审查制度，对参与报废物资招标（拍卖）的投标（受买）人的资格进行审查及核实，定期向物资部门提供资质合格的报废物资投标（受买）人的名单及相关信息。

4.6.2对参与报废物资招标（拍卖）的投标（受买）人按国家法律法规要求监督报废物资流向合法。指导和管理各下属单位报废物资处置相关工作。 4.7各地市级供电局物资部门

4.7.1执行上级逆向物资管理办法，负责本单位逆向物资管理工作。 4.7.2负责组织本单位逆向物资的接收入库、验收、保管等工作。

4.7.3负责对本单位入库报废物资统一造册登记，确保帐物登记完整、避免资产流失；保证闲置物资信息完整、规范和账、卡、物相符，并及时逐级上报逆向物资动态管理情况。 4.7.4负责对本单位需进行报废处置的物资进行汇总、统计，按时上报公司物流服务中心。 4.7.5负责组织本单位逆向物资鉴定小组鉴定闲置物资、达到轮换年限的储备物资及因其他原因需鉴定的库存储备物资。

4.7.6负责本单位省公司集中处置范围外的报废物资的处置工作。 4.8各地市级供电局物资使用管理部门

4.8.1各供电局物资使用部门负责组织本专业逆向物资入库前的回收、保管、鉴定、修复、入库运输、入库移交、利用计划等工作。配合做好报废物资的评估和处置。 4.8.2 负责再利用本专业产生的闲置物资。

4.8.3负责在入库前完成报废物资的报废审批手续。

4.8.4负责提出运输与装卸预算申请，组织退役物资、工程余料、工程结余物资的退库运输与装卸工作。

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4.8.5负责配合同级物流服务中心做好退运物资、工程余料、工程结余物资的入库接收工作。

4.8.6负责提出闲置物资修复的预算申请，并对鉴定为“修复可用”的闲置物资进行修复并提供合格证明文件。。

4.8.7办公室负责局房屋土建、机动车辆的报废处置工作。 4.9各地市级供电局财务部门

4.9.1负责参与审查年度物资（资产）拆除报废预算、组织物资（资产）评估、回收处置变现款、损失财物处置、损失税前抵扣，更新固定资产卡片，定期统计分析和填报各资产使用部门的物资（资产）报废损失情况。

4.9.2负责按报废物资集中处置的财务管理规定进行相关工作。

4.9.3 负责对各使用部门逆向物资入库前进行财务结算认定，并负责核定入库价值。 4.9.4负责组织开展本单位报废物资评估工作（评估机构在南方电网公司评估机构备选库中差额竞争选聘）。

4.9.5负责报废物资资金回收与账务核算等工作，并进行报废物资处置过程中相关账务处置。

4.9.6负责闲置物资再利用时的价值审核及相关账务处置。 4.9.7负责本单位报废物资评估结果的报备工作。 4.10各地市级供电局防范和打击涉电违法犯罪中心

4.10.1负责建立报废物资投标（受买）人的资格确认和审查制度，对参与报废物资招标（拍卖）的投标（受买）人的资格进行审查及核实，定期向各单位物流服务中心部门提供资质合格的报废物资投标（受买）人的名单及相关信息。

4.10.2对参与报废物资招标（拍卖）的投标（受买）人按国家法律法规要求监督报废物资流向合法。指导和管理各下属单位报废物资处置相关工作。 4.11各地市级供电局审计、监察部门

负责对报废物资集中处置过程进行监督，确保有关操作合法合规。 4.12县级供电单位物资部门

4.12.1执行上级逆向物资管理办法，负责本单位逆向物资管理工作。 4.12.2负责组织本单位逆向物资的接收入库、验收、保管等工作。

4.12.3负责对本单位入库报废物资统一造册登记，确保帐物登记完整、避免资产流失；保

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证闲置物资信息完整、规范和账、卡、物相符，并及时逐级上报逆向物资动态管理情况。 4.12.4负责对本单位需进行报废处置的物资进行汇总、统计，按时上报各地市级物流服务中心。

4.13县级供电单位物资使用管理部门

4.13.1县级供电单位物资使用管理部门负责组织本专业退役物资的回收、保管、鉴定、修复、入库运输、入库移交、利用计划等工作。配合做好报废物资的评估和处置。 4.13.2负责提出运输与装卸预算申请，组织退役物资、工程余料、工程结余物资的退库运输与装卸工作。

4.13.3负责配合物资部门做好退役物资、工程余料、工程结余物资的入库接收工作。 4.13.4负责提出闲置物资修复的预算申请，并对鉴定为“修复可用”的闲置物资进行修复。 4.13.5负责在入库前完成报废物资的报废手续。

4.13.6负责组织和协调本专业产生的闲置物资再利用工作。 4.13.7办公室负责局房屋土建、机动车辆的报废处置工作。 4.13.8信息部门负责局计算机软件的报废处置工作。 4.14县级供电单位财务部门

4.14.1负责报废物资资金回收与账务核算等工作，并进行报废物资处置过程中相关账务处置。

4.14.2负责闲置物资再利用时的价值审核及相关账务处置。 4.14.3负责核定逆向物资的入库价值。 4.15县级供电单位审计、监察部门

负责对报废物资集中处置过程进行监督，确保有关操作合法合规。 5 管理内容与方法 5.1成立逆向物资鉴定小组

5.1.1省公司成立由生产设备管理部牵头，物资、财务、市场以及资产使用部门组成的逆向物资鉴定小组，负责对所属各单位逆向物资鉴定工作进行指导和协调；负责鉴定110kV及以上主变、500kV一次主要设备的使用价值。

5.1.2各供电局成立由生产设备管理部牵头，物资、财务、市场以及资产使用部门组成的逆向物资鉴定小组，接受省公司逆向物资鉴定小组的领导，负责鉴定其他各类逆向物资的使用价值。

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5.1.3各供电局逆向物资鉴定小组负责本局及所辖县级供电公司的一类资产的鉴定工作。 5.1.4各供电局逆向物资鉴定小组成员名单需报公司备案。

5.1.5各县级供电单位负责组织鉴定本单位所属的二类资产，按相关要求办理报废物资审批手续。审批通过后的报废物资纳入集中处置范围。 5.2 物资回收

5.2.1退役物资（资产）、工程余料、工程结余物资由各单位物资使用管理部门委托施工单位回收或自行回收，物资使用管理部门负责管理和监督，确保其全面回收。按照《云南电网公司工程余料结余物资登记单》（见附录一）、《云南电网公司退役物资登记单》（见附录二）的相关要求填写，单价由财务部门进行核定。物资入库时提交各单位物流服务中心。 5.2.2对于无法收回或无回收价值的报废物资，由物资使用管理部门报分管领导审批同意后，按照《电网建设工程安全和环境管理设施规范应用手册》要求进行处置。

5.2.3未收回报废物资，由物资使用管理部门书面说明未能收回的原因，按照《云南电网公司未收回废旧物资审批表》（见附录三）的相关要求填写，由财务部门核实损失金额，相关部门会签后，结果呈分管领导审批。

5.2.4自然灾害抢修复产工作启动后，各单位物流服务中心会同本单位安监部等部门监督各参建单位回收废旧物资。各参建单位需派专人负责保管、登记造册并足额运至受灾单位指定地点移交，保证回收与修复领用数量相符。由物资使用管理部门进行鉴定并办理移交手续。 5.3物资鉴定

5.3.1退役物资（资产）、工程余料、工程结余物资入库前，统一由各单位物资使用管理部门根据鉴定标准开展鉴定工作,须填写《云南电网公司退役物资鉴定单》（见附录四）或《云南电网公司工程余料、工程结余鉴定单》（见附录五），退役物资属于固定资产的按照《云南电网公司固定资产管理标准》（Q/YW216-08-2007）要求办理相关手续。按《云南电网公司报废物资处置审批表》（见附录七）的相关要求填写，报送审批后。在物资入库移交时提交至各单位物资部门。

5.3.2储备物资由各单位物流服务中心组织同级逆向物资鉴定小组在达到轮换年限前1个月组织完成鉴定，并由各单位物资物流服务中心完成物资鉴定报批手续。

5.3.3库内闲置物资由各单位物流服务中心在每年11月前组织同级逆向物资鉴定小组对其进行年度滚动鉴定，并由各单位物流服务中心完成物资鉴定报批手续。

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卖方式的，以一年为周期选择一次，由物资部根据报废物资全省分布情况委托省物流服务中心制定方案进行服务采购。方案应根据报废物资拍卖单位资质、诚信、规模、拍卖费用、佣金以及服务评价等要素综合评价。 5.11逆向物资管理的有关纪律

5.11.1各单位物资使用管理部门须全面、足额回收本专业逆向物资，必须回收的逆向物资不得以任何理由不回收或回收不彻底；不得人为破坏逆向物资；不得擅自处置逆向物资。 5.11.2逆向物资鉴定过程中，鉴定人员不得无故不参加鉴定工作。鉴定人员需严格对逆向物资进行技术鉴定，严禁随意报废。

5.11.3各单位物流服务中心须加强报废物资的仓储管理，严禁报废后领用出库。 5.11.4报废物资评估过程中，评估单位或部门应结合市面价值，对报废物资价值进行全面、准确评估。

5.11.5报废物资处置和闲置物资产权转让工作应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。 5.12目标与指标 5.12.1报废物资

5.12.1.1目标：省公司集中处置、周期性清零。 5.12.2闲置物资

5.12.2.1目标：全入库，源头控制，计划管理，做好再利用。 5.12.2.2指标及考核内容 （1）库存闲置物资

①统计发布库存闲置物资余额

各级物资部门每月按单位和专业统计、发布库存闲置物资情况，并做变化趋势分析（附件1、2）。

②评价闲置物资再利用率

a.各级物资管理部门对本单位各专业部门及下级单位的闲置物资再利用率进行排名，按季度统计、发布(附件3)。

b.闲置物资再利用率=统计期内闲置物资累计再利用金额/（期初金额+统计期内累计产生金额）*100% （2）新增闲置物资

①评价项目物资剩余率

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各级物资管理部门对本单位项目物资剩余率进行排名，按季度统计、发布（附件4、5）。 a.单个工程项目物资剩余率=（退库金额+未领用金额）/（入库金额【含现场到货】+调入金额）*100%

b.统计期内项目物资平均剩余率=统计期内所有（退库金额+未领用金额）/统计期内所有（入库金额【含现场到货】+调入金额）*100% 3、评价闲置物资入库及时率和平均入库办理时间 ①评价闲置物资入库及时率

各级物资管理部门对本单位各专业部门及下级单位的闲置物资入库及时率进行排名，按季度统计、发布。公司物资部组织确定各类闲置物资“要求入库时间”。

闲置物资入库及时率=统计期内（闲置物资满足要求入库时间的批次数量）/闲置物资入库批次数量*100%

②评价闲置物资平均入库办理时间

各级物资管理部门对本单位各专业部门及下级单位的闲置物资平均入库办理时间进行排名，按季度统计、发布。公司物资部组织确定各类闲置物资办理入库时间的起点。 闲置物资平均入库办理时间=统计期内（闲置物资入库批次1所需时间+闲置物资入库批次2所需时间+?+闲置物资入库批次n所需时间）/n

公司物资部联合其他专业部门不定期抽查物资入库情况，并将抽查结果定期全网通报。

5.12.2.3考核结果的应用 1、库存闲置物资

（1）按月按专业全网通报。

（2）评价闲置物资再利用率，按季度全网通报。 2、新增闲置物资

评价项目物资剩余率，周期性（月或季度）考核管理，全网通报。 3、库外物资

评价闲置物资入库及时率、平均入库时间，杜绝库外物资现象发生。 5.13表单编号

物资系统中有表单编号按系统编号为准，系统外审批流程的表单按如下原则编号：供电局简称（2个字母）+表单简称（2个字母）+年（4位数字）+月（2位数字）+日（2位

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数字）+3位顺序号。如楚雄局退役物资鉴定单编号：CX-JD-2014-06-17-001 6 资料归档

各单位物流服务中心应由专人负责报废物资处置的档案管理，妥善保管相关资料，档案应包括以下资料：

6.1云南电网公司未收回废旧物资审批表 6.2云南电网公司退役物资鉴定单

6.3云南电网公司工程余料、工程结余鉴定单 6.4云南电网公司库存物资鉴定单 6.5云南电网公司报废物资处置申请表 6.6云南电网公司报废物资入库验收单 6.7云南电网公司资产评估申请表 6.8云南电网公司报废物资明细表 6.9云南电网公司报废物资现场交割表 6.10云南电网公司遗失、损坏物资清单 7 附录

7.1附录一云南电网公司工程余料结余登记单 7.2 附录二云南电网公司退运物资登记单 7.3附录三云南电网公司未收回废旧物资审批表 7.4附录四云南电网公司退役物资鉴定单

7.5附录五云南电网公司工程余料工程结余鉴定单 7.6附录六云南电网公司库存物资鉴定单 7.7附录七云南电网公司报废物资处置审批表. 7.8 附录八云南电网公司工程剩余物资审批表 7.9附录九云南电网公司报废物资入库验收表 7.10附录十云南电网公司闲置物资入库单 7.11附录十一云南电网公司资产评估业务申请表 7.12附录十二云南电网公司报废物资明细表 7.13附录十三云南电网公司报废物资处置方案表

7.14附录十四云南电网公司闲置物资调拨审批单（本地市） 7.15附录十五云南电网公司闲置再利用计划表

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7.16附录十六云南电网公司闲置物资调拨审批单（跨地市） 7.17附录十七云南电网公司报废物资现场交割表 7.18附录十八云南电网公司遗失、损坏物资清单 7.19附录十九云南电网公司报废物资招标处置流程图 7.20附录二十云南电网公司报废物资拍卖处置流程图

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附录一：

云南电网公司工程余料/结余登记单

单位：登记单号： 制单时间： 移交部门名称 制单人 序号 物资品类编码 合同名称 登记时间 备注 数量 单位 金额合计（元）： 单价(元) 单据类型 工程余料/工程结余 合同估算重量物资名称 规格型号 编号 (kg) 金额(元) 项目编号 项目名称 单项工程 供应商 制造商 仓库名称 财务部门经办人审核意见： 财务部门负责人审核意见： 物资使用管理部门意见:

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附录二：

云南电网公司退役物资登记单

单位： 供电局 设备退役登记单号： 单据类型：退役物资 制单时间：

移交部门 物资分类 序号 资产/物资名称 经办人 备注 物资类型 财务部门审核 卡片物资品类编编码 号 规格 计量单位 数量 资产原净值投运时值（元） （元） 间 已用年限 项目名称 供应商 制造商 地市级项目编号 合计 注：1.登记物资为非固定资产，“卡片编号”、“资产原值”列不用填写；价值填写在“净值”列。

2.资产按资产卡片信息登记。

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附录三：

云南电网公司未收回废旧物资审批表

填报部门 单位： 编号：

填表日期： 经办人 制造商 物资名称 规格型号 计量单位 投入使用日期 数量 原值 已提折旧 账面净值（账面价值） 物资编码 卡片编码 未收回原因： 物资使用管理部门意见： 鉴定小组意见： 财务部门意见： 分管领导意见： 本表一式五联：填报部门、物资使用管理部门、物流服务中心、仓库、财务部门各一联。

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附录四：

云南电网公司退役物资鉴定单

单位：退运物资鉴定单号： 单据类型：退役物资 制单时间： 移交部门 物资分类 鉴定单位 计序物资品类编资产/物量物资资产原值卡片编号 规格型号 数量 号 码 资名称 单类型 （元） 位 物资使用管理部门意见： 鉴定小组意见： 成员签名： 组长签名： 经办人 备注 净值（元） 投运时间 已用年限 项目名称 供应商 制造商 地市级项目编号 鉴定结果 经办人签名： 负责人签名： 财务部门意见： 分管领导意见： 局长（经理）意见：

经办人签名： 负责人签名：

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附录五：

云南电网公司工程余料/工程结余鉴定单

单位：工程余料/结余鉴定单号：单据类型：工程余料/工程结余制单时间：

移交部门 经办人 备注 序号 物资品类编码 物资名称 规格型号 计量单位 数量 单价 合计 物资分类 鉴定单位 金额（元） 税额（元） 价税合计（元） 项目名称 地市级（厂）项目编号 鉴定结果 物资使用管理部门意见： 经办人签名： 负责人签名： 鉴定小组意见： 成员签名： 组长签名： 财务部门意见： 经办人签名： 负责人签名： 分管领导意见： 局长（经理）意见：

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附录六：

云南电网公司库存物资鉴定单

单位：鉴定单号： 制单日期： 申请鉴定部门 经办人 存放仓库 类型 库存物资鉴定 鉴定日期 备 注 鉴定小组意见 成员签字：组长签字： 序物资品类号 编码 物资名称 计量物资类型 单位 数量 金额(元) 存放位置 入库单号 鉴定结果 入库时间 入库年限 备注 合 计：

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负责人： 审核人： 经办人及联系电话： 年 月 日 负责人： 审核人： 经办人及联系电话： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 负责人： 负责人： 1、评估对象：应逐项填列，如涉及报废物资转让的，可合计一行填列，另在《报废物资评估申请明细表》反映明细情况。 2、资产占有方：根据资产账填列，接收非国有单位资产的，填对方单位。 3、拟申请评估基准日：对评估基准日有特殊要求的，请填写该项。

4、评估原因包括：整体或部分改建为有限责任公司或者股份有限公司；以非货币资产对外投资；合并、分立、破产、解散；非上市公司国有股东股权比例变动；产权转让；资产转让、置换；整体资产或者部分资产租赁给非国有单位；以非货币资产偿还债务；资产涉讼；收购非国有单位资产；接受非国有单位以非货币资产出资；接受非国有单位以非货币资产抵债；法律、行政法规规定的其他需要进行评估的事项（属于该种情况的，请具体说明）。 5、申请单位内部审批文件：包括各单位内部相关事项审批表、审批文件、请示文件或本单位内部决策机构会议等，要随申请表附上具体文件。 6、申请单位外部重要相关文件名称：例如相关单位或政府的来函等，要随申请附具体文件。

7、资产评估经济事项涉及对方单位名称：例如置换资产的对方单位、租入资产的对方单位、征收土地的地方政府、接收非国有资产的对方单位等。

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云南电网公司资产评估申请明细表 报废物资产生来源： 鉴定报废情况 鉴定为报废所依据的国家或者公司具体管理规定 地市级序入库单编号 /县级物资名称 号 标包号 规格型号 单位 资产原值数量 （元） 资产净值存放的报/账面价废物资库值(元） 区 报报废物资购置物资种类 产生来源 年份 鉴定鉴定日期 废单号 原因 备注 合计 填表说明：

1.铝材线缆类、铜材线缆类数量大于相关技术鉴定原则或管理办法规定报废条件的物资明细，必须按通过审批的鉴定报告明细逐条拆分。 2.“物资种类”分为铜材线缆类、铝材线缆类、主变压器类、配电变压器类、电气设备类、塔材类、办公设备类、电表类及其他类，共9类。 3.“报废物资产生来源”分为退役物资、工程余料、存货及工程结余物资，共4类。

3.1 “退役物资”是指公司物资在经营中因磨损、损坏、技术更新、工程拆除（含灾害抢修）、严重污染环境或按上级有关规定等原因退出使用的物资。 3.2 “工程余料”是指在基建、技改、应急等工程使用过的剩余物资。

3.3 “工程结余物资”是指基建、技改、应急等项目因工程变更等原因无法在原项目中应用，且未使用过的物资。 4.“存货”鉴定为报废的，必须填写购置年份。

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附录十二：

云南电网公司报废物资明细表

填报日期： 年 月 日

规格型号

计序号

物资名称 审核人：

量单位

固定资产数量 净值（或账面价值） 入库/购置日期 填报人：

是否属物资来源 物资分类 于固定资产

鉴定结论

产权归属单位 联系电话：

备注

填报单位：

存放地点 仓库编码 报废原因

说明：固定资产价值按净值填写、非固定资产价值按账面价值填写；物资分类按有色金属类、变压器类、电缆类、电线类、导线类、钢铁类、电气设备类、测试仪器、办公

用品、危险废物类填写。

县级供电公司自筹资金购买使用后经鉴定为报废物资的属于二类资产，各单位在上报时应在备注中注明“二类资产”。

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附录十三：

云南电网公司报废物资处置方案表

单位： 批次号： 编号： 填报日期： 报废入库单号 地市级标包号 鉴定省统筹表编标包号 号 物资品类编码 卡片编号 物资物资分名称 类 资产计量重量资产原值型号规格 数量 名称 单位 （kg） （元） 资产净值报废物资/账面价物资类型 仓位全称 产生来源 值(元） 方案说明： 部门负责人意见： 签名 单位负责人签名： 单位章： 39

附录十四：

闲置物资调拨审批单（供电局内部调拨）

工程剩余物资批复文号/退役物资卡片编号 物具体资规格编型号 码 电压等级 计量单位 原采购单价 (含税.元） 采购到货时间/退金额役物资退（元） 库时间(年月) 序号 供电局名称 原项目名称 统签统付/自采物资 物资名称 库存数量 拟调入单位 拟调入项目名称 拟调拨数量 备注 1 2 ?? ?? XX供电局物流服务中心(签字、盖章) 调入（调出）项目管理部门 (若调入、调出为不同部门，分别签字盖章) 调入（调出）单位 （若调入、调出为不同单位，分别填写） 本表格一式五份，调入项目管理部门、调出项目管理部门、物流服务中心、调出单位、调入单位各一份。

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