中海油惠州炼油420万吨年延迟焦化装置施工质量计划

中海石油炼化有限责任公司惠州炼油项目

420万吨/年延迟焦化装置（112单元）（C8标段合同编号：CHRP-71-CC-1029）

施工质量计划

1029-112-QA-QM-0001-R01

中国石油天然气第一建设公司

南海石化项目经理部

2007年4月11日

中海石油炼化有限责任公司惠州炼油项目420万吨/年延迟焦化装置施工质量计划

目录

1. 目的 (1)

2. 范围 (1)

3. 编制依据 (1)

4. 工程概况及特点 (1)

4.1工程概况 (1)

4.2工程特点和难点 (2)

4.2.1 加热炉基础、焦碳塔基础和焦池施工 (2)

4.2.2 除焦井架及自动除焦升降系统轨道施工 (2)

4.2.3 延迟焦化加热炉施工 (2)

4.2.4 富气压缩机施工 (2)

4.2.5 高温高压管道焊接及热处理 (2)

5. 项目质量方针和质量管理目标 (2)

5.1质量方针 (2)

5.2项目质量目标 (3)

6. 质量计划的管理 (3)

7. 质量管理组织机构与职责划分 (4)

7.1质量管理组织机构 (4)

7.2质量管理职责划分 (5)

7.2.1 项目经理 (5)

7.2.2 项目常务经理 (5)

7.2.3 项目技术副经理 (5)

7.2.4 QA/QC经理 (5)

7.2.5 QA/QC部 (6)

7.2.6 施工部 (7)

7.2.7 采办部 (7)

7.2.8 合同与控制部 (8)

7.2.9 行政部 (8)

7.2.10 HSE部 (8)

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7.2.11 QA/QC工程师 (9)

8. 质量保证和控制 (10)

8.1项目质量保证体系 (10)

8.1.1 公司质量体系认证情况 (10)

8.1.2 质量保证体系 (10)

8.1.3 完善施工质量保证措施 (11)

8.1.4 质量体系文件 (11)

8.2文件控制 (12)

8.2.1 文件控制总体策略 (12)

8.2.2文件的分类和标识 (12)

8.2.3 文件的编号 (13)

8.2.4 文件的编制 (15)

8.2.4 文件的发放、接收和提交 (16)

8.2.5 文件的评审、更新与更改 (17)

8.2.6 文件的作废 (18)

8.2.7 非纸张性文件的控制 (18)

8.2.7 文件的整理和归档 (19)

8.2.8 施工图纸的控制和管理 (19)

8.2.9 设计变更文件的控制 (20)

8.3人力资源需求与控制 (21)

8.4施工设备、设施及工作环境需求及控制 (22)

8.4.1 施工设备需求和管理 (22)

8.4.2 基础设施 (22)

8.4.3 工作环境 (23)

8.5物资采购的质量控制 (24)

8.5.1 自购设备、材料、构配件的质量控制 (24)

8.5.2 甲供设备、材料、构配件的质量控制 (30)

8.5.3 材料复验见证取样制度 (31)

8.5.4 各类物资质量证明资料的管理 (32)

8.5.5 物资保管、保养 (32)

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8.5.6 物资发放管理 (35)

8.6分包商质量控制 (36)

8.6.1 分包商评价与选择 (37)

8.6.2 分包商质量管理 (37)

8.7施工过程的质量控制 (39)

8.7.1 施工图纸会审和技术交底 (39)

8.7.2 特殊工序过程控制 (39)

8.7.3 施工质量记录 (39)

8.7.4 施工质量管理措施 (40)

8.7.5 施工过程主要质量控制措施 (40)

8.7.6 关键部位质量控制措施 (41)

8.8产品标识和可追溯性 (44)

8.8.1 工程编号 (44)

8.8.2 物资的标识及可追溯性 (44)

8.9搬运、贮存、防护和交付 (47)

8.9.1 材料及设备的贮存和定期检查 (47)

8.9.2 材料和设备的预防性维护 (48)

8.9.3 工程交付 (50)

8.10监视和测量装置的控制 (50)

8.11顾客沟通及顾客满意度调查 (51)

8.12质量审计 (51)

8.12.1 内部模拟质量审计 (52)

8.12.2 业主及其代表的外部质量审计 (53)

8.13过程监视和测量控制 (53)

8.14检验和试验 (56)

8.14.1 检验和试验计划 (56)

8.14.2 工序质量控制 (58)

8.14.3 隐蔽工程检查验收 (59)

8.14.4 第三方检测 (60)

8.15不合格品（不符合项）控制 (64)

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8.15.1 不合格状况记录表 (64)

8.15.2 授权处理不合格品的人员确定 (65)

8.15.3 不合格品的后续处理 (65)

8.15.4 返工或返修项目可以接受的确认 (65)

8.16数据分析及统计技术应用 (66)

8.17纠正和预防措施控制 (66)

9. 质量报告 (67)

10. 交工验收 (68)

10.1政府验收 (68)

10.2项目中间交接 (68)

10.2.1 项目交接的主要内容 (68)

10.2.2 项目交接文件准备 (68)

10.2.3 交接步骤 (68)

10.3交工技术文件 (69)

10.3.1 交工技术文件的组成 (69)

10.3.2 施工质量记录编制与验收要求 (70)

10.3.3 竣工图编制与验收要求 (71)

10.3.4 交工技术文件封面、目录及编制说明的规定 (71)

11. 附件 (72)

附件一：项目质量管理工作分解 (73)

附件二：项目职能部门质量体系过程、条款分配表 (75)

附件三：公司质量管理程序文件清单 (76)

附件四：人力资源需求计划 (78)

附件五：主要检查检测设备需求计划 (80)

附件六：部分文件控制适用表格样本 (82)

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中海石油炼化有限责任公司惠州炼油项目420万吨/年延迟焦化装置施工质量计划1. 目的

本质量计划专门针对中海石油炼化有限责任公司惠州炼油项目的C8标段进行编制，工程范围包括420万吨/年延迟焦化套装置（112单元）的全部施工内容，旨在对本工程的各项质量管理活动进行有效策划，完善本工程的质量检验体系，实现全面质量管理，保证项目优质完成。

2. 范围

本质量计划仅适用于中海石油炼化有限责任公司惠州炼油项目C8标段420万吨/年延迟焦化装置（112单元）的施工活动，所建立的质量管理体系为本工程施工期间确保工程质量提供服务，并对PMT的其它要求做出响应。

3. 编制依据

C8标段施工合同，合同编号：CHRP-71-CC-1029；

工程招标文件（含基础设计文件）；

ISO9001：2000《质量管理体系-要求》；

惠州炼油项目质量管理程序文件和管理规定；

相关的国家及行业规范和标准；

公司质量管理手册及质量程序文件；

本工程施工组织设计等。

4. 工程概况及特点

4.1 工程概况

中海石油炼化有限责任公司惠州炼油项目C8标段420万吨/年延迟焦化装置（112单元）工作范围为所有施工图纸的全部施工内容，但不包括区域变电所土建和安装工程、现场仪表间土建和安装工程以及部分大件吊装工程；

工程施工主要包括上述工作范围内总图竖向、建筑物、构筑物基础、钢结构、静设备、机械设备、工业炉、工艺管道、热工通风、电气、电信、自控仪表、防腐、防火、保温、衬里等工程施工。

本工程的建设单位是中海石油炼化有限责任公司惠州炼油分公司，设计单位是中国石化工程建设公司（SEI），监理单位是吉林工程监理有限公司，由中国石油天然气第一建设公司承担施工任务。

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中海石油炼化有限责任公司惠州炼油项目420万吨/年延迟焦化装置施工质量计划4.2 工程特点和难点

4.2.1 加热炉基础、焦碳塔基础和焦池施工

加热炉基础、焦碳塔基础为大体积混凝土，一次浇筑最大量3450m3，由于大体积混凝土水泥水化热造成的内外温差过大，即一次混凝土产生裂缝，且有少量地下水，给施工造成一定难度

焦池储焦池为防水混凝土，结构长度为222m，由于地下水位过高，设计在池下加毛石混凝土平衡层，造成池底挖土深度过深，给施工安全带来一定隐患，由于是防水混凝土质量要求高，且水池一次浇筑量大，给施工组织造成一定难度。

4.2.2 除焦井架及自动除焦升降系统轨道施工

焦碳塔钢框架几何尺寸大，控制好预制阶段的几何尺寸及钢框架吊装是焦碳塔框架施工中的一大重点。

轨道是自动除焦升降系统中施工的重点，而如何保证轨道的水平度和垂直度是施工的关键问题。

4.2.3 延迟焦化加热炉施工

本工程延迟焦化加热炉采用美国Foster Wheeler公司专有的斜顶阶梯式炉型，六个辐射室上方居中布置一个对流室，炉壁与钢结构分片到货，工作量大，交叉作业多，炉管材质有A213 T9和SA335 P11，焊接质量要求高，加热炉是本装置施工一大重点。

4.2.4 富气压缩机施工

离心式压缩机组包括压缩机、汽轮机、油站、冷却系统、蒸汽系统、现场控制仪表及DCS系统等；施工作业周期长，设备的保护要求高；离心式压缩机组系统复杂，质量要求严格，油系统管道的酸洗钝化也是本工程的质量控制的重点。

4.2.5 高温高压管道焊接及热处理

本装置管道设计压力最高达41.5MPa，设计温度最高达550℃，高温、高压管道施工是整个装置施工的重点，其焊接质量和安装质量要求都很高，施工作业难度大。

5. 项目质量方针和质量管理目标

5.1 质量方针

崇尚顾客至上，追求优质服务。强化过程控制，保证产品质量。

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中海石油炼化有限责任公司惠州炼油项目420万吨/年延迟焦化装置施工质量计划创建精品工程，确保顾客满意。推行持续改进，全面争创一流。

5.2项目质量目标

计量器具管理目标：

·计量器具受检率100%；

·计量器具周检合格率98%。

6. 质量计划的管理

本计划依据合同要求及公司2005年A版程序文件编制，是贯彻公司质量保证手册，实现工程质量目标，确保中海石油炼化有限责任公司惠州炼油分公司C8标段420万吨/年延迟焦化工程施工质量符合要求的基本文件。项目部质量体系的任何文件都不得与本计划相违背。项目部各级所有涉及质量职能的活动都应执行本计划的规定。

本计划由项目QA/QC经理负责编制，项目技术副经理组织项目内部初评，并在初评合格后依次报送分公司总工程师、公司技术发展部审核，并由公司总工程师批准。

本计划是由项目QA经理管理的受控文件，由QA/QC部进行控制发放，限制发放硬拷贝，并需经项目技术副经理批准，内部出版和不断的更新也受控制。参加本项目施工的单位、各部门、各岗位必须使用“受控本”。“受控本”应按公司Q/CNPC-YGSC4.1《文件控制程序》的规定逐本编写受控号。

因附加变化引起的本计划的更新，不得与已制定的程序文件相矛盾，并且仍需分公

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司、公司的审核和批准。不因附加变化而引起的更新，可与已建立的程序文件不一致，其审核与批准方式与首次相同。 7. 质量管理组织机构与职责划分 7.1 质量管理组织机构

项目质量管理体系参见下页。

业务管理

业务监控

徐达洲

电气仪 表 队

机 泵工程 队

土建 分包商

中海石油炼化有限责任公司惠州炼油项目420万吨/年延迟焦化装置施工质量计划7.2 质量管理职责划分

7.2.1 项目经理

项目经理是项目质量第一责任人，其主要职责如下：

以业主为关注焦点，保证充分满足业主需求，实施持续改进；

保证对工程项目实施的有效控制，严格执行有关技术规范和标准，保证文明生

产；

负责领导组织项目现场全面管理；

直接对施工现场平面布置，施工设备机具的合理配置及施工进度的合理安排负责；

项目经理不在现场时，全权面行使项目经理的职责。

7.2.3 项目技术副经理

协助项目经理对项目技术质量管理进行总体协调和组织；

领导和组织项目质量审计（模拟），贯彻公司质量管理程序文件及适用标准；

组织并初评由项目经理部编制的施工组织设计、质量计划、重大施工技术方案

等技术文件等，并报上级主管部门审批；

主管项目QA/QC部的技术管理、质量管理和计量管理，具体负责公司质量管理

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中海石油炼化有限责任公司惠州炼油项目420万吨/年延迟焦化装置施工质量计划体系文件及特种设备质量保证手册在本项目经理部的贯彻执行，对工程施工质

量控制的有效性负责；

组织项目的质量自检、互检和专检活动，组织检查无损检测情况，发现问题及

时采取有效措施；

组织编制项目质量审计计划（模拟），并组织具体实施；

组织本项目“一般不合格品”的评审，审批处理方案。对“严重不合格项”提出初

审意见，并按公司《不合格品控制程序》文件的规定上报公司；

组织实施工程交工预验收；

负责具体组织本工程交工技术文件的编制和移交等工作。

7.2.5 QA/QC部

负责编制工程与材料的防护措施、雨季施工技术措施等特殊措施；

负责所承担工程项目交工验收计划的编制，试运和工程竣工、交工的组织工作；

负责组织工程技术人员进行工程竣工图的编制、审核及上报工作；

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中海石油炼化有限责任公司惠州炼油项目420万吨/年延迟焦化装置施工质量计划的整理编制及上报工作；

负责对工程项目施工质量监督检查和整改；

各种见证材料的收集、汇总，负责现场内审、外审的迎检工作；

负责组织项目经理部使用的计量器具的监督管理；

负责监督现场材料管理，参与设备、材料到场检验和报验，并编制现场材料追踪方案，对各类工程材料的使用情况进行有效监控；

组织施工计划的实施；

负责为施工现场创造良好施工环境，确保各项施工活动满足施工环境要求；

具体组织安排已完工程、现场物资材料的防护；

组织项目施工组织设计、施工技术方案的具体实施；

负责施工过程中的施工生产管理及组织过程交接（互检）工作；

负责采购物资的采购和检验报验，搞好物资的综合平衡，抓好限额领料和物资定额管理工作；

确保ISO9000标准的有效运行，保证物资、材料采购质量；

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了解市场、掌握行情，认真评价、选择合格分供方，做好供方评价及采购合同签

定。

组织进行材料报验工作，由QA/QC部与其配合；

设备、材料质量证明文件的收集、整理，为交工技术文件的编制提供原始资料；

ISO9001和公司程序文件规定的其他工作。

7.2.8 合同与控制部

对项目文件进行总体管理和控制，满足ISO标准及公司、项目质量管理文件的

各项要求；

组织合同评审；

负责对人力资源进行有效管理；

负责对公司、项目内部文件进行有效管理；

在公司领导下，建立劳资管理体系，对员工进行培训、考勤、定岗定薪；

ISO9001和公司程序文件规定的其他工作。

7.2.10 HSE部

负责HSE日常宣传、管理工作，对在施工生产中出现的不符合HSE现象，要采

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中海石油炼化有限责任公司惠州炼油项目420万吨/年延迟焦化装置施工质量计划取果断措施，防止事态扩大，并立即通知项目部和业主主管部门进行处理；

ISO9001和公司程序文件规定的其他工作。

7.2.11 QA/QC工程师

参加质量计划的编制，根据分工及时编制施工技术措施，做好技术准备；

指导和督促班组和施工人员及时做好质量自检、互检并做好检查记录，参加过

程交接、隐蔽工程验收和质量重要环节的质量检查；

组织所负责工程项目的分项工程、分部工程质量评定，参加所负责项目的单位

工程质量评定；

负责工程中特殊工种资质监督审查，并负责项目检验、测量和试验设备的管理；

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8. 质量保证和控制 8.1项目质量保证体系 8.1.1 公司质量体系认证情况

公司早在1997年1月就取得了中质协质量保证中心GB/T19002-1994 idt ISO9002：1994《质量体系生产、安装和服务的质量保证模式》认证和注册，2002年11月和2005年11月又顺利完成了中质协质量保证中心GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000的复审和换证工作。公司已经按照标准要求形成了企业生产、安装和服务的文件质量体系，以确保工程的施工质量符合要求。 8.1.2 质量保证体系

建立有效可行质量保证体系的保证施工质量的关键。本项目质保工程师由项目技术副经理担任，质量责任工程师由项目QA/QC 经理担任。质量保证体系如下图所示。

项目质量保证体系

涉及到锅炉、压力容器、压力管道、起重机等特种设备的施工时，项目质量保证

体

焊接 责任 工程师 朱 超 焊 接

电气 责任 工程师 滑中峰 电 气

设备 责任 工程师 龙自强 机具 设备

管道 责任 工程师 韩业萍 工艺 消 防 给排水

各施工队质检员

各分包商质检员

热处理责任 工程师 王 刚 热处理

质量责任工程师

滑中峰

中海石油炼化有限责任公司惠州炼油项目420万吨/年延迟焦化装置施工质量计划系必须报公司质量安全环保部审核，由公司总工程师批准，一般工程施工质量保证体系由项目经理批准。

8.1.3 完善施工质量保证措施

质量管理实行五项原则：

策划与控制原则，即工程质量控制必须事先有策划，实施过程要严格控制；

重视数据原则，即注重管理的科学化和数据化，拿检测数据说话；

本项目质量体系文件包括：公司《质量管理手册》和质量体系程序文件、项目质量计划、施工组织设计、质量检验和试验计划、各专业施工技术方案、质量记录等。

为验证工程是否满足规定要求，QA/QC部应制定各专业质量检验试验计划，经项目质保工程师批准后在项目组织实施。

本项目拟编制的施工技术方案、专业施工质量检验试验计划参见8.14.1，编制程序执行公司《技术管理标准》。

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项目质量管理体系还要使用各类施工技术规范、标准、指导书、施工图纸及施工记录、会议纪要、备忘录、图片、胶片等证据性文件。

8.2 文件控制

文件控制的目的是对与质量管理体系有关的文件予以有效控制，确保各相关场所都能得到并使用有效文件，防止使用作废文件。因此，项目文件控制作为项目质量控制的首要活动，对项目质量管理体系的正常运行起着关键性的作用。

为实现对各类文件的有效控制，项目部设置专职文件控制工程师负责项目各类来往文件和施工图纸的管理。并且，项目文件控制工程师将依据业主要求编制《项目文件管理程序》，明确文件和图纸的管理流程以及各相关单位和人员的职责，确保文件管理及时到位，不用错一张施工图纸，不遗失一张有用图纸。

8.2.1 文件控制总体策略

项目应采用多种文件管理平台和完整的文件管理体系，建立有效运转的项目文件控制系统，并坚持持续改进的策略，把文件管理体系纳入到项目质量管理体系，通过对其不断改进和完善来更好的满足整个项目对文件管理的要求。

项目内部文件的管理将采用公司OA系统、项目自建网站、EDMS系统以及数据库管理等多种形式。

8.2.2文件的分类和标识

8.2.2.1文件的分类

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中海石油炼化有限责任公司惠州炼油项目420万吨/年延迟焦化装置施工质量计划·标准、规范类文件（技术标准、施工验收规范、标准图集、质量验评标准等）；

·与工程质量有关的管理标准（企业标准、业主程序文件等）；

·施工技术类文件（施工程序、作业指导书等工艺文件）；

·和本项目有关的合同及有关合同类文件；

·工程生产类文件（项目程序文件、网络计划、季、月、周计划等）；

·公司、项目管理规定的其他需受控管理的文件资料；

·与业主的合同中规定的其他需受控管理的文件资料。

8.2.2.2文件的标识

新接收的文件应加盖接收章和接收日期章，需要时应有签字标识。

需要受控的文件由文控工程师或主管部门给出专用名称或受控顺序号，加盖“受控”章，并填写受控顺序号。

非纸张性文件应附加纸张性文件标识，并确保标识与文件之间存在唯一的对应关系。

文件编号应由英文缩写以及数字组成。

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业主统一要求使用的文件编号格式如下所示。如需更多文件种类，文件控制工程师可根据需要增加缩写代码。

文件代号及电子文件名须保持一致，但电子文件名还必须包括版本代号（如：AAAA-BBB-CC-DD-EEEE-R01.pdf）。文件编号格式如下：

1）RXX: 版次（00、01）

2）EEEE: 文件序号（从0001开始）

3）DD: 文件类型（参见下表）

4）CC: 部门/专业（参见下表）

5）BBB: 单元号（本工程为112）

6）合同编号: 项目标识符（本合同为1034）

项目号（4位）单元号（3位）

4位编码即本项目英文全称缩写（1029）112

部门代码（见“CC”部分）

PM 项目管理DC 文档控制MT 维护

AD 行政管理ET 技术/设计OP 运行

CM 施工管理FI 财务PC 项目控制

CO 试车HR 人力资源PT 采购

CT 合同管理HS HSE QA 质量管理

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本文来源：https://www.bwwdw.com/article/ecwl.html