青少潜能培训项目运营计划书

青少年潜能开发项目培训的公司运营计划书

青少潜能培训项目运营计划书

赣州是千年古城，拥有厚重的文化底蕴，现有的赣州高等教育在校生7.83万人；赣州初高中在校生27.36万人；从现有的行政区域看，赣州可以被划分为：中心城区（原章贡区）、黄金开发区。通过数据统计，中心城区现在有常驻人口74.26万人，城区人口中8--16岁初步估算约有20万人左右。而赣州（章贡区）的人均可支配收入14203元，城镇单位在岗职工年平均工资为23602元以，三口之家为例，初步测算青少潜能培训课程费价格应该集中在591---985元之间（占比为工资收入的25%）。

鉴于以上宏观数据支持，我认可此项目具备操作的可行性，并针对此项目的运营流程、操作流程以及我们可以预见的盈利模型进行进一步的分析，以期最大程度的减少投资风险提升项目盈利。

一、项目组织构架和运营管理权责

A、最高权利组织 董事会（两人以上）权责=> 1、例行对财务状况进行月度/季度/年度审议；

2、对来年公司发展方向和策略进行审议；

3、对营运总监进行任免程序审核；

4、对部门扩减进行程序审议；

B、日常营运组织架构和营运管理权责

营运总监(1人)=>1、教务部(经理0人，主管1人，员工2人)

=>青少潜能课程培训部_职责_=>寒暑假、季度、周末培训执行

=>常规拓展课程培训部_职责_=>常规培训执行

=>课程项目管理开发部_职责_=>开发新课程、管理培训讲师

2、行政部(主管0人，员工2人)

=>内勤组_职责_=>IT支持、内务清洁、物料采购及管理

=>外联组_职责_=>企划推广、机构/客户关系维护、信息采集

3、财务部(主管1人，员工0人)=>费用审核、现金管理、财务数据分析

4、营运助理(1人)=>协助总监进行部门事务协调；完成部门信息汇总及上报 初期人员需求合计：8人（总监1人、主管2人、员工5人）

二、项目前期推广和费用预算

A、项目推广企划（见附件1）

B、项目费用预算（见附件2）

三、课程核心优势及发展规划

课程核心优势发展规划：

前两年以青少年潜能特色培训为核心，后三年逐步稳固以青少年潜能特色培训为核心,发展素质拓展培训和常规培训为两翼，逐步建立稳定的课程培训盈利模型。

1、项目规划（五年计划）

A、2011年---2012年

课程规划： 适合年龄层

寒暑假期 《青少年领袖力培训》 10~18岁

两周培训 《青少年拓展素质培训---户外拓展篇》 12~18岁

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《青少年拓展素质培训---室内拓展篇》 12~18岁

B、2012年---2014年

课程规划：

寒暑假期 《青少年领袖力培训》 10~18岁 两周培训 《青少年拓展素质培训---户外拓展篇》 12~18岁

《青少年拓展素质培训---室内拓展篇》 12~18岁

季度培训 《青少年财商/情商培训》 12~18岁

常规培训（筹备） 全年龄段

与外语培训机构合作，进行常规课程开发（EF、WEB等），主要以外语培训为主，树立小班教学，外教面对面教学的特色，同时引进小语种口语课堂，以提升我们的外语教学的品牌号召力。

C、2015年---2016年

课程规划：

寒暑假期 《青少年领袖力培训》 10~18岁 两周培训 《青少年拓展素质培训---户外拓展篇》 12~18岁

《青少年拓展素质培训---室内拓展篇》 12~18岁

季度培训 《青少年财商/情商培训》 10~18岁

常规培训

《青少年英语口语培训》 6~18岁

《青少年英语听力培训》 6~18岁

《青少年启蒙日语培训》 6~18岁

四、项目盈利模型

a、应支项 ==>员工薪酬--->见习员工：1200 合计：1200*5=6000元（两月内） --->正式员工：略

--->培训师：40%提成收益

==>广告支出--->DM海报：500元/月

--->DM派发：50元/人 合计：500+50*1人*10天=1000元 --->学员奖励：3000元

==>物料采购--->500元/月

==> 水电费--->300元/月

==> 房租费--->3000元/月

==> 税务支出--->100元/月

b、收入项 ==> 培训课程收费--->666元/人 666*60人=39960元（标准班）

--->888元/人 888*60人=53280元（精英班）

--->1188元/人 1188*30人=35640元（高阶标准班） --->1688元/人 1688*30人=50640元（高阶精英班） 合计预期收益：179520元

==> 教材、文具、营养品等代销收益

c、盈利额=收入项—应支项=179520-71808-6000-1000-500-3400-3000=93812元

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附件1：

青少潜能培训项目企划案

本项目立足赣州中心城区，辐射周边县镇区域，以青少年潜能培训项目为核心，同时按阶段多层次多角度的青少年素质拓展项目开发为辅的专业青少年培训机构。

一、项目五大营销点：

1、学位预定机制

2、名大助教制度

3、大小班教育制

4、同课差异制度

5、师生互动交流

二、营销点分析：

1、学位预定机制

定义：依据开设课程计划，在DM促销上做出“百人招生计划”，并针对期望入学的学员实行学位预定制度，并缴纳一定的学位预定费用，给出时间截至时间，并对前60给予特别优惠的折扣学费，以制造学位饥饿感。

DM广宣内容：

a、凡6月15号前预定标准班课程学位的前60名，给予666元（原999元）课程特惠价！！ b、凡6月25号前预定精英班课程学位的前60名，给予888元（原1188元）课程特惠价！！ c、凡7月5号前预定高阶标准班课程学位的前15名，给予1188元（原1688元）课程特惠价！！ d、凡7月15号前预定高阶精英班课程学位的前15名，给予1688元（原1888元）课程特惠价！！ e、精英团队奖励：每班选出5组团队，给予最优秀的2支团队300元活动活动基金奖励。 f、团队精英奖：从每班最优秀的2支团队中选出最优秀个人精英，给予150元奖励。

2、名大助教制度

定义：通过临时招聘北大、清华、人大等一流大学学生做为临时助教来提升教学的可信度，同时让家长对我们的课程有更多的信任，从而提升我们的招生成功率。

名大助教要求：女性，三中或一中毕业，容貌靓丽，有亲和力，大一或者大二学生为佳，日薪150元/天.（课程结束后予以结算，以合约形式约定工作内容。）

3、大小班教育制

定义：根据教授课程时间和内容的不同，实行大小班制度，短时班采用大班教学，以单向沟通教学为主；中长期班采用小班教学，以交互式教学方式为主。

大小班特征：三天内课程都以大班教学为主，超过三天就以小班教学为主，常规班也是以小班形式开课，突出交互式教学。此项内容与第五点在教学模式上有重合，但是后者强调教学内容的互动，而前者强调教学模式的固定化。

4、同课差异制度

定义：课程教师必须保证每节课都有不同的新内容，哪怕出现同名课，也要有不同的东西出现，可以是教学模式的改变，也可以是互动模式的改变，总之要突出课程差异制度。

课程差异：此项在教学模式上有差异，特别强调教学模式的差异，在一定时间内也会关注课程内容的差异性。

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三、营销点执行时间计划：

1、DM海报发放与监督

DM海报制作时间：2011年5月20日前完成

DM海报发放时间：2011年5月20日---2011年6月10(中高考时期）

DM海报发放监督：海报一定是以学生家长，特别是女性家长为主，重点是富裕家庭女性，当然一般爷爷奶奶也可以成为我们的重点发放对象。不允许出现把海报随意发放，或者把海报发给个别人敷衍了事。（费用日预算：50元/人）

2、讲师/助教任教招聘与安排

以课程为时间点进行安排，在6月10号DM海报发放时期开始做讲师/助教的招聘工作，在6月25开始联系好确认人员，根据学位预定情况进行任教时间安排。

3、学位预定

A、学位预定信息汇总

时间点：2011年5月20日---2011年6月10(中高考时期、上下学高峰期）

招生接待：每日根据电话咨询和到访，进行信息资料收集、学位预定工作，同时针对有效客户进行深度电话营销工作。

B、学位预定费：30%*课程总费用----（百人学位招生计划/单课程）

4、开课计划：

初期项目计划开课四次，按照层次不同进行两组课程。

a、第一组：标准班和精英班 开课时间为7月1日--7月15日 b、第二组：高阶标准班和高阶精英班 开课时间为7月15日--7月30日

5、招生任务完成进度时间表：

a、6月15日前必须要有70%以上的学位预定率（第一组）

b、6月25日前必须要有90%以上的学位预定率（第一组）

c、7月5日前必须要有70%以上的学位预定率（第二组）

d、7月15日前必须要有90%以上的学位预定率（第二组）

6、紧急促销计划

在DM海报促销没有出现好的预定是，可以通过人员推销，招募招生代表，直接到各个小区、学校去做招生推广工作，人员为3人，工资结构为：“底薪+提成”。

特别附注：

1、如果在实际操作中，出现学位预定率远远低于第一次开课班级人数，则直接取消课程，并进行退款工作，项目失败。

2、如果在实际操作中，出现学位预定率刚好等于第一次开课班级人数，则只开一班课程。原计划按开一组课程计划进行。

3、如果在实际操作中，出现学位预定率高于四次开课班级人数，在按原计划执行的同事，马上开始进行后续的“两周培训”计划宣传和推广，在12月底开始进行“季度培训”，并逐步做成长期计划，为来年常规班的开始进行初步的资金积累过程，同时开发自己的课程，对原课程替代，以提升我们的收益率。

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附件二：

青少潜能培训费用预算

一、推广前期费用：

a、DM海报制作费：1000份*0.5元=500元

b、DM海报发放费：50*1人*10天=500元（根据实际情况安排人员发放）

c、助教工资：3人*150元/日*10天=4500元

d、优秀团队奖励：300*8队=2400元

e、优秀精英奖励：150*4人=600元

f、紧急促销计划：根据实际决定，费用预算控制在3人7000元左右；

自出费用主要来自DM海报制作费、DM海报发放费，约1000元；而助教工资、优秀团队奖励、优秀精英奖励则来自学位预定费用中；最后的紧急促销计划则来自课程收费。

二、推广中期费用：略

三、推广后期费用：略

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/e4vi.html