GJB9001B版不合格品控制程序

不合格品控制程序（.QP.22）

1 目的

对不合格的产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或出厂。

2 范围

本程序适用于公司采购产品、过程产品及交付后的产品发生的不合格的控制。 3 职责

3.1 质检部是公司不合格审理委员会的常设机构，负责不合格审理的日常工作；负责对不合格品控制的归口管理。，负责不合格品的识别、标识、记录、评审、

处置的管理，跟踪不合格品的处置结果，保持不合格品处置记录。

3.2 授权检验员负责对轻度不合格审理。

3.3不合格审理委员会负责对严重不合格品的审理。

4 工作程序

4.1 不合格品分类

4.1.1 按不合格品特征分为：

a) 返工品：产品不符合要求，但经返工后能达到合格标准；

b) 返修品：产品不符合要求，但经返修后能达到使用要求；

c) 废 品：产品不符合要求，不能经济地进行返修，失去使用价值；

d) 让步接收品：经返修后仍不能达到要求，或不返修作为让步接收品。让

步接收的产品应不影响最终产品的质量。

4.1.2 按不合格品影响程度分为：

a) 严重不合格：经检验判断的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影

响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格；

b) 重要不合格：造成一定经济损失，影响产品质量部分功能和性能技术指

标的不合格；

c) 一般不合格：个别或少量影响产品性能的不合格。

4.2 不合格品的识别

对采购过程（包括外包过程、外协）、中间过程和最终过程检验发现的不合

格，检验员应：

a) 进行标识，贴不合格标签或隔离存放于不合格区域；

b) 填写相应的质量检验记录或《不合格品审理/处置单》。

4.3 不合格品的审理

4.3.1 一般不合格：由检验员进行标识，填写《不合格品审理/处置单》；由授权检验员审理处置。

4.3.2 重要不合格：由检验员进行标识，填写《不合格品审理/处置单》，交技术部审理处置。

4.3.3严重不合格：由检验员进行标识，填写《不合格品审理/处置单》，送交不合格品审理委员会审理处置。

4.4 不合格品的处置

4.4.1对审理后的不合格品可做以下处置：

a) 需返工、返修的不合格品，交责任部门立即执行，且重新检验。

b) 报废品，由责任部门标识、处理。

c) 让步接收，由生产制造部填写让步申请，按审理权限，交审理责任人批准；

d) 采购产品（包括外包过程、外协）让步接收，由供应营销部填写让步申请，按审理权限，交审理责任人批准；合同有规定时，应经顾客批准。

e) 涉及军品的不合格采购产品（包括外包过程、外协），由供应营销部负责办理退货/换货。

f) 整机不经过任何返工或返修而直接让步使用，由供应营销部提出申请，经总经

理批准；

j) 合同规定有时，让步接收需得到顾客批准。

4.4.2产品交付或使用后发现不合格品处置按一下规定：

a) 未使用的产品由质检部重新验证，剔除不合格品后再交付使用；

b) 已使用的产品按“三包”规定进行处置。

4.5 不合格品审理员委员会

4.5.1 公司建立不合格品审理委员会，总经理任命“不合格品审理委员会”人员，并确保不合格品审理委员会独立行使职权。

4.5.2参与不合格品的审理人员，须经资格确认，并征得顾客的同意，由总经理授权。

4.5.3如果要改变其审理结论时，需总经理签署书面决定。

5.1.4 不合格品的审理结论，仅对当时被审理的不合格品有效，不能作为以后审理不合格品的依据，也不影响顾客对产品的判定。

4.6 统计分析及记录

4.6.1质检部对产品不合格情况定期进行统计分析，并报管理者代表，为公司持续改进产品质量提供依据。

4.6.2质检部保持不合格品控制的任何记录。

5 支持性文件

5.1 CDM.QP.02 记录控制程序

5.2 CDM.QP.21 产品的监视和测量程序

5.2 CDM.QP.25 纠正措施控制程序

6 记录

6.1不合格品审理/处置单

6.2 让步接收申请单

6.3不合格品统计表

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