年产700万平方米PVC地板项目可行性研究报告 - 图文

年产700万平方米PVC地板项目

可行性研究报告

年产700万平方米PVC地板项目

目 录

第一章 总论 ................................................................................................................... 8

第一节 项目提要 ............................................................................................................. 8 第二节 项目概述 ............................................................................................................. 8 第三节 项目建设单位概况 ........................................................................................... 10 第四节 项目建设概况 ................................................................................................... 10

（一）项目建设规模及期限 .................................................................................. 10 （二）项目主要建设内容 ...................................................................................... 11 （三）项目投资规模及资金构成 .......................................................................... 11 （四）项目资金筹措方式 ...................................................................................... 12 （五）项目主要经济技术指标 .............................................................................. 12 （六）财务评价 ...................................................................................................... 13 第五节 项目可行性研究报告编制说明........................................................................ 13

（一）项目可行性研究报告编制依据 .................................................................. 13 （二）项目的主要研究内容和方法 ...................................................................... 14 （三）编制原则 ...................................................................................................... 15 第六节 项目研究结论及建议 ....................................................................................... 15

（一）项目研究结论 .............................................................................................. 15 （二）建议 .............................................................................................................. 18

第二章 项目建设背景和必要性 .................................................................................... 19

第一节 项目建设背景 ................................................................................................... 19

（一）社会背景—顺应“低碳经济”及“两型” 社会发展需要 .................... 19 （二）产业背景—顺应制造业 “大而强”的发展趋势 .................................... 19 （三）市场背景—环保高涨，新型节能建材助力建筑节能发展前途大好 ...... 20 （四）政策背景—国家和地方政策助推新型建筑装饰材料发展 ...................... 20 第二节 项目建设必要性 ............................................................................................... 23

（一）适应国家产业政策，优化产业结构的需求 .............................................. 23 （二）助推xx县高端产业聚集区（xx工业园）发展的重要举措 .................... 24 （三）增加xx县税收，培育新的经济增长点..................................................... 24

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（四）有利于提升xx县劳动就业率，实现社会稳定发展 ................................. 25 （五）是提升企业竞争力的必然之路 .................................................................. 25

第三章 市场调查与分析 ............................................................................................... 26

第一节 相关知识 ........................................................................................................... 26 第二节 新型建筑材料市场概况 ................................................................................... 26

（一）新型建筑材料发展现状 .............................................................................. 26 （二）新型建筑材料市场发展趋势 ...................................................................... 27 （三）新型建筑材料市场发展前景预测 .............................................................. 28 第三节 我国地板行业发展 ........................................................................................... 30

（一）我国地板行业发展现状 .............................................................................. 30 （二）地板行业发展环境和趋势 .......................................................................... 31 （三）PVC地板发展及前景 .................................................................................. 32

第四章 项目建设区位分析 ........................................................................................... 34

第一节 项目建设区位 ................................................................................................... 34 第二节 项目建设区位 ................................................................................................... 34

（一）自然条件 ...................................................................................................... 34 （二）交通条件 ...................................................................................................... 35 （三）经济条件 ...................................................................................................... 36 （四）基础设施 ...................................................................................................... 36 （五）优惠政策 ...................................................................................................... 37 第三节 项目建设条件综合分析 ................................................................................... 37 第五章 项目建设规模与产品方案 ................................................................................ 39

第一节 项目建设规模 ................................................................................................... 39 第二节 项目产品方案 ................................................................................................... 39

（一）项目产品 ...................................................................................................... 39 （二）产品分类 ...................................................................................................... 40 （三）产品主要技术指标 ...................................................................................... 41 （四）产品特点 ...................................................................................................... 41 第三节 产品生产工艺流程 ........................................................................................... 44 第四节 原辅材料及燃料供应 ....................................................................................... 45

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（一）主要原辅材料 .............................................................................................. 45 （二）主要原辅材料来源及运输方式 .................................................................. 45 （三）燃料、动力供应 .......................................................................................... 45 第五节 设备选型 ........................................................................................................... 46

（一）设备选型原则 .............................................................................................. 46 （二）设备清单 ...................................................................................................... 46

第六章 工程技术方案 ................................................................................................... 48

第一节 设计指导思想 ................................................................................................... 48 第二节 设计原则 ........................................................................................................... 48 第三节 总平面布置 ....................................................................................................... 48

（一）设计依据 ...................................................................................................... 48 （二）总平面布置原则 .......................................................................................... 49 （三）总平面布置方案 .......................................................................................... 49 第四节 土建工程 ........................................................................................................... 51

（一）设计依据 ...................................................................................................... 51 （二）建筑设计概况 .............................................................................................. 51 （三）建筑结构 ...................................................................................................... 52 （四）土建工程一览表 .......................................................................................... 53 （五）土地利用合理性分析 .................................................................................. 53 第五节 公辅工程 ........................................................................................................... 54

（一）给排水 .......................................................................................................... 54 （二）电力及通讯 .................................................................................................. 55 （三）采暖、通风 .................................................................................................. 57 （四）防雷接地 ...................................................................................................... 57

第七章 环境保护 .......................................................................................................... 58

第一节 设计依据及原则 ............................................................................................... 58 第二节 环境和生态现状 ............................................................................................... 59 第三节 生态环境影响分析 ........................................................................................... 59

（一）施工期环境影响分析 .................................................................................. 59 （二）营运期环境影响分析 .................................................................................. 61

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第四节 生态环境保护措施 ........................................................................................... 61

（一）施工期环境防护措施 .................................................................................. 61 （二）运行期环境防护措施 .................................................................................. 62 第五节 特殊环境影响分析 ........................................................................................... 63 第六节 环境风险应急措施与管理 ............................................................................... 63

（一）概述 .............................................................................................................. 63 （二）主要环境污染事故应急措施 ...................................................................... 63 （三）环境管理 ...................................................................................................... 64 第七节 环境影响评价及建议 ....................................................................................... 64

（一）环境影响评价 .............................................................................................. 64 （二）建议 .............................................................................................................. 64

第八章 节能方案 .......................................................................................................... 66

第一节 节能概述 ........................................................................................................... 66 第二节 用能标准和节能规范 ....................................................................................... 66 第三节 能耗分析 ........................................................................................................... 67 第四节 节能措施 ........................................................................................................... 69

（一）主要障碍分析 .............................................................................................. 69 （二）节能措施 ...................................................................................................... 69 第五节 能源管理 ........................................................................................................... 72

（一）能源计量 ...................................................................................................... 72 （二）能源管理 ...................................................................................................... 72

第九章 消防与安全 ...................................................................................................... 74

第一节 消防 ................................................................................................................... 74

（一）设计依据 ...................................................................................................... 74 （二）消防措施 ...................................................................................................... 74 （三）消防管理制度 .............................................................................................. 75 第二节 安全 ................................................................................................................... 75

（一）设计依据 ...................................................................................................... 75 （二）主要安全隐患 .............................................................................................. 76 （三）安全措施 ...................................................................................................... 76

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（四）职业安全机构和人员配置 .......................................................................... 77

第十章 组织机构及实施进度规划 ................................................................................ 78

第一节 项目组织机构及工作制度 ............................................................................... 78

（一）组织机构 ...................................................................................................... 78 第二节 劳动定员 ........................................................................................................... 79 第三节 人员培训 ........................................................................................................... 81 第四节 项目实施计划 ................................................................................................... 82

（一）项目建设工期 .............................................................................................. 82 （二）项目建设管理 .............................................................................................. 82 （三）项目实施进度计划 ...................................................................................... 83

第十一章 项目投资概算 ............................................................................................... 84

第一节 估算范围及依据 ............................................................................................... 84 第二节 总投资估算 ....................................................................................................... 84

（一）建筑投资估算 .............................................................................................. 84 （二）流动资金估算 .............................................................................................. 86 （三）总投资及其构成分析 .................................................................................. 86 第三节 资金使用计划 ................................................................................................... 87 第四节 资金筹措计划 ................................................................................................... 87 第十二章 项目效益预测 ............................................................................................... 88

第一节 预测依据 ........................................................................................................... 88 第二节 销售收入和销售税金及附加............................................................................ 88 第三节 总成本费用 ....................................................................................................... 89 第四节 利润与利润分配 ............................................................................................... 89 第五节 财务评价 ........................................................................................................... 89 第六节 不确定性及盈亏平衡性分析............................................................................ 90 第七节 财务评价结论 ................................................................................................... 92 第十三章 研究综合评价 ............................................................................................... 93

第一节 项目综合研究结论 ........................................................................................... 93 第二节 项目辐射带动能力 ........................................................................................... 93 第三节 社会适应性分析 ............................................................................................... 94

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（一）与周边环境的适应性 .................................................................................. 94 （二）与区域发展的适应性 .................................................................................. 94 （三）与社会经济发展的适应性 .......................................................................... 94 第四节 社会风险及对策分析 ....................................................................................... 95

（一）主要风险因素 .............................................................................................. 95 （二）主要风险对策 .............................................................................................. 96 第五节 项目综合结论 ................................................................................................... 97 附表 .............................................................................................................................. 98

附表一：销售收入、销售税金及附加和增值税估算表 .............................................. 98 附表二：项目流动资金估算表...................................................................................... 99 附表三：损益和利润分配表 ....................................................................................... 100 附表四：项目财务现金流量表.................................................................................... 101 附表五：项目资本金财务现金流量表 ........................................................................ 102 附表六：外购原材料费用估算表................................................................................ 103 附表七：外购动力费用估算表.................................................................................... 104 附表八：工资及福利费用估算表................................................................................ 105 附表九：固定资产折旧费用估算表............................................................................ 106 附表十：无形及递延资产摊销费用估算表 ................................................................ 106 附表十一：总成本费用估算表.................................................................................... 107 附表十二：借款偿还计划表 ....................................................................................... 107 附表十三：资产负债表 ............................................................................................... 109 附表十四：财务评价指标 ........................................................................................... 111

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第一章 总论

第一节 项目提要

表1-1 项目提要

序号 一 二 三 四 五 六 七 八 项目 项目名称 项目性质 建设地点 建设单位 总投资 占地面积 建设期限 项目发展 定位 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 建设内容 年营业收入 年净利润 投资回收期 所得税 拉动就业 项目负责人 联系电话 项目内容 年产700万平方米PVC地板项目 新建 xx市xx县xx工业园 xx塑胶有限公司 1.2亿元 100亩 6个月（2013年1月-6月） 以xx县高端产业聚集区（xx工业园）为平台，打造集PVC地板为主的产-销-研一体化、规模化、标准化、综合性示范产业基地，促进xx县建设科技创新、低碳环保、循环经济、功能多样、高端聚集的茌平生态产业新城，推动其产业结构调整和升级。 生产区、生活办公区、职工宿舍、餐厅以及其他配套设施等 35000万元 2883.73万元 2.35年 961.24万元 直接拉动120人，间接带动关联产业500人以上。 经理 15 第二节 项目概述

随着我国经济的飞速发展，新型建材业在国民经济中的重要性日益凸显，特别是人们对民用建筑领域产品要求不断提高，以及新型建材产品自身更新换代步伐的日益加

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快，具有节能效果，且质量较轻、低碳、环保等性能卓越的材料需求向呈现全面迅猛增长的态势，建材市场上各种各样的新材料、新工艺层出不穷。单说地板，就有彩绘地板、仿古木地板、拼花地板、复合地板、多层实木地板等等，大有乱花渐欲迷人眼之势。日前，新型PVC(俗称塑料)地板的出现和逐渐的广泛使用，有望成为瓷砖和木质地板之外的地面装修材料又一生力军。

PVC地板具有很多优良特性，比如防潮、防霉、防水、耐磨等，在室内使用不容易老化和变形。PVC地板表面有一层特殊的经高科技加工的透明耐磨层，其耐磨转数可达30万转，而强化木地板耐磨转数仅有1.3万转。同时还有较好的吸音降噪效果，吸音可达20分贝，所以在需要安静的环境如病房、图书馆、报告厅、影剧院等用PVC地板，就可以避免高跟鞋与地面敲击的声响。此外，PVC地板具备木材的各项加工性能，握钉力好，可进行钻、锯、钉、刨、粘等加工。其安装施工非常快捷，不需要做龙骨架，地面条件好的用专用环保黏结剂黏合，24小时后就可以使用。

因此，本项目公司——xx塑胶有限公司，为顺应国家新型建材工业的发展趋势，不断满足人们对节能、环保、绿色、安全、经济等建材产品的需求，依托xx县区位、资源交通以及政府政策的大力支持，拟投资1.2亿元，在xx县xx工业园新建一个占地面积100亩，集PVC地板的生产、研发、销售于一体的综合性生产基地。

项目建成后，具有良好的社会效益和经济效益： ? 拉动就业

直接带动120个就业岗位，可以解决周边农民的就业问题，在一定程度上缓解了就业压力，促进了农民增收致富；另外，项目的发展可以带动上下游相关产业500人以上就业，可以为xx县及周边市区的劳动就业和社会稳定发展做出突出贡献。

? 促进新型建筑材料的发展，满足人们对低碳、环保、安全、经济等建材产品的需求

本项目用地位于xx县xx工业园，聚氯乙烯产品系xx县重要的产业支柱，且xx工业园具有良好的项目投资发展环境。项目在发展过程中，采用先进的技术和工艺设备流程，以市场需要为重点，不断满足人们对绿色建材装饰产品日益增长的消费需求。

? 促进xx县经济发展

项目建成后，可达到年营业收入35000万元，年均净利润2883.73万元，能够有效地促进xx县经济发展，及纳税、创汇；同时，促进其产业结构调整和升级，并且带动相关行业商业、交通、餐饮等的经济发展。

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? 节约资源，提升环境质量

本项目生产的PVC地板属于低碳、节能、绿色环保产品，且可以循环利用，有利于节约资源，提升资源使用效率，在投入使用后，可有效改善居民的居住环境和质量，为人们提供健康、绿色的住房环境，具有极大的环境效益。

综上所述，建设xx年产700万平方米PVC地板项目，一是紧跟国家节能、环保政策和xx县大力发展高端产业聚集区（xx工业园）的需求；二是促进项目公司迅速占领市场、扩大公司行业影响力的需要。同时，xx县有经济、交通、人力资源以及各种社会资源等多项优势，并有市政府的大力支持、各项优惠政策和较好的投资环境。因此，项目具有良好的市场发展前景。

第三节 项目建设单位概况

1、单位名称：xx塑胶有限公司 2、注册资金：1000万 3、注册地址：xx县xx工业园 4、企业法人代表：李

5、主营业务：PVC地板、墙板、板材、型材、管材等的生产、加工与销售

第四节 项目建设概况 （一）项目建设规模及期限

一、建设规模

xx塑胶有限公司根据当前我国建材装饰行业的发展需求、新型节能环保地板市场现状、相关行业政策的规划要求以及xx县当地区域资源、经济和交通条件，结合国家、地方的发展规划以及产业政策，考虑到建设规模及项目发展的需要，拟购置土地100亩，主要用于新建生产车间、办公中心、员工宿舍、餐厅等配套建筑等。

工厂工艺将引进成熟的PVC艺塑地板生产工艺和设备，建立专业素质的技术人员和完善的生产销售服务体系。

本项目定位为PVC地板及相关产品的“产—销—研”一体化发展基地。在市场分析的基础上，结合建设单位的筹资能力，确定生产规模，项目建成后，第一年可达到年产：

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? 年产700万平方米PVC地板的规模；

? 形成年均3.5亿元的产值规模，年均净利润2883.73万元；

? 直接带动120人就业，在增加就业的同时，能够有效满足人们对新型、节能、绿色、环保地板系列装饰材料需求，促进xx县社会稳定和经济发展。

二、建设期限

本项目建设期限为6个月，即2013年1月-6月，项目筹备期两个月，开工日期为2013年3月。

（二）项目主要建设内容

表1-2 项目主要建构筑物

序号 1 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 4 项目 生产区 办公、生活区 综合办公楼 职工餐厅 职工食堂 基础设施 门卫室 超市、营业厅等 合计 占地面积(M2) 44000 3000 1100 1000 800 320 20 300 47320 建筑面积(M2) 44000 6900 3300 2000 1600 320 20 300 51220 砖混 结构形式 钢结构 框架 砖混 备注 3层 2层 2层 （三）项目投资规模及资金构成

整个项目工程估算总投资额为12000.04万元，具体资金构成见下表。

表1-3项目投资资金构成表

序号 1 2 合计 投资构成 建设投资 流动资金 - 11 -

金额（亿元） 11007.29 992.98 12000.27 占比（%） 91.73% 8.27 100% 年产700万平方米PVC地板项目

（四）项目资金筹措方式

本项目总投资1.2亿元，其中自筹7000万元，银行贷款5000万元。具体筹措方式见下表。

表1-4 资金筹措方式

序号 1 2 合计 投资来源 企业自筹 银行贷款 投资额（万元） 7000 5000 12000 占比（%） 58.33 41.67 100 （五）项目主要经济技术指标

表1-5 项目主要经济技术指标

序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 指标名称 项目建设内容 总用地面积 总建筑面积 总占地面积 容积率 建筑系数 项目建设期 项目投资 建设投资 流动资金 财务指标 总成本 年营业收入 年利润总额 年净利润 单位 平方米 平方米 平方米 % 月 亿元 万元 万元 指标值 66666.6 51220 47320 0.8 70.98 6 1.2 11007.29 992.98 31109.49 36500 4202.09 3151.57 备注 折合100亩 平均 万元 万元 万元 万元 - 12 -

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3.5 3.6 4 4.1 4.2 4.3 4.4 年所得税 年税金及附加 财务评价指标（所得税后） 项目资本金收益率 投资利润率 销售利润率 投资回收期（不含建设期） 万元 万元 % % % 年 1050.52 108.04 60.21 35.02 11.51 2.35 2.94 19329.59 13408.21 54.73 40.88 44.37 1.55 税前 税后 税前 税后 税前 税后 还贷后2年 不含建设期 4.5 财务净现值（ic=13%） 万元 4.6 4.7 4.8 财务内部收益率 盈亏平衡点 借款偿还期限 % % 年 （六）财务评价

项目正常年年净利润2883.73万元，项目投资收益率为35.02%，财务净现值大于零，投资回收期为2.35年。财务指标表明，本项目在实现预期投入和产出的情况下，在财务上可以接受，能较快收回投资，有较好的经济效益。

第五节 项目可行性研究报告编制说明 （一）项目可行性研究报告编制依据

——《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》（国发〔1996〕35 号）； ——国家发改委办公厅计办投资〔2002〕15 号文发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》；

——国家发改委、建设部发改投资〔2006〕1325 号文发布的《建设项目经济评价方法》和《建设项目经济评价参数》；

——《当前产业结构调整目录》（2011年本）；

——国家发展改革委发改投资[2007]1169号文发布的《项目申请报告通用文本》；

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——《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》（2011-2015年）； ——《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》； ——《建材工业“十二五”发展规划》；

——《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》； ——《山东省建材工业“十二五”发展规划》‘ ——《中华人民共和国环境保护法》；

——《中华人民共和国节约能源法》及《国务院关于加强节能工作的决定》；

（二）项目的主要研究内容和方法

1、项目的主要研究内容

本项目可行性研究报告本着遵循“科学性、公正性、可靠性”和“经济合理，市场可行、满足规模要求”的原则，并在项目的财务评价的基础上充分论证了项目的可行性。主要研究内容包括：

1）对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测。

2）对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型。

3）对项目建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究。 4）对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究。 5）对项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价。 6）对项目的企业组织、劳动定员及实施进度规划的确定。

7）项目的投资估算与资金筹措，对项目的产品成本估算和经济效益分析，提出财务评价结论。

8）提出项目的可行性研究报告结论。 2、项目的主要研究方法

本项目研究方法是以预测为前提，以投资效果为目的，从生产上、经济上、管理上进行全面综合分析研究的方法。可行性研究方法本身是相关方法的集成，主要包括战略分析、调查研究、预测技术、系统分析、模型方法和智囊技术等。其研究的基本任务，是对项目的主要问题，从技术经济角度进行全面的分析研究，并对其投产后的经济效果

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进行预测，在既定的范围内进行方案的选择论证，以便最合理地利用资源，达到预定的社会效益和经济效益。

（三）编制原则

1、充分利用建设场地的设计基础条件进行技术方案的优化研究 ，力求生产车间总平面布置紧凑、工艺流程顺畅、尽量减少不必要的生产环节、增加厂区绿化面积，并采用高新环保设备，建设一个文明、美丽、环保的综合性产业园区。

2、生产线所有设备的选型和技术方案，首先要立足于可靠，在可靠的前提下体现先进性，工艺流程和布置尽可能的简化，机电设备以国产化为主，在原材料允许的条件下，尽可能选择节能型设备。

3、贯彻执行国家对环保、劳动安全、工业卫生、计量、消防等方面的有关规定和标准，做到“三同时”原则。坚持环境影响评价为工程建设服务和环境管理服务的原则，使项目的各项指标达到国家环保要求。

4、以科学、客观、公正的原则，编制内容力求主次分明、重点突出、数据准确、结论可靠，确保编制工作的质量。

第六节 项目研究结论及建议 （一）项目研究结论

本项目进行了长期深入细致的前期调查和论证，提出的建设方案切实可行，设计的建设规模、生产项目科学合理，项目建设的组织管理模式规范严谨；项目的实施，对运输、包装、对外贸易等产业的推进、区域经济的发展和社会稳定起着重要的、积极的作用，具有显著的经济效益和社会效益。

通过对项目的开发背景、市场定位、生产工艺、开发政策、环保综防、运作模式及组织架构设施及、筹资方案、财务分析、风险分析、社会效益等方面的系统分析研究。本报告认为该项目在以下方面均可行。

? 政策可行

本项目主要以新型PVC地板的生产、销售与研发等为主，目前新型PVC地板技术含量高，节能环保，向有利于生态环境保护的方向发展，符合国家产业结构规划及行业政

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策发展：

《建材工业“十二五”发展规划》发展重点中明确指出： 四、发展重点 （一）优化产业结构 1.优化组织结构

积极培育“专、精、特、新”的“小巨人”企业，引导产业链各类企业加强分工协作，形成优势骨干企业为龙头、大中小企业协调发展的格局。 2.优化产品结构

着力延伸产业链，提升产业综合竞争能力。大力发展精深加工制品，提高产品附加值和技术含量，提升产品档次。重点发展具有安全、环保、节能、降噪、防渗漏等功能的新型建筑材料及制品，满足绿色建筑发展需要。加快培育无机非金属新材料，支撑战略性新兴产业发展。

本项目属于安全、环保、节能的新型建筑装饰材料，采用先进的生产工艺和设备，有利于提高产品技术含量和附加值，加快产品升级换代。项目在xx县的建设，有利于加快xx县高端产业聚集区的发展，促进产业结构调整和升级，因此，本项目政策可行。

? 市场可行

自80年代第一款pvc塑胶地板进入国内市场以来,一直到2000整个行业处于摸索和初级阶段,2000年-2004年pvc地板有了初步发展,2004年-2007年pvc塑胶运动地板和商用地板逐渐得到了业界的认可，越来越多的体育场馆、比赛场地开始选用专业的pvc运动地板，越来越多的建筑工程也也开始选用pvc商用地板。随着2008奥运会的举办，以及整个市场对pvc塑胶地板的认同。

pvc塑胶地板是目前世界建材行业中最新颖的高科技铺地材料。现已在国外装饰工程中普遍采用。自80年代进入国内市场得到大力推广，现在商业(办公楼、商场、机场、)，教育(学校、图书馆、体育馆)，医药(制药厂、医院)，工厂等行业广泛使用，且取得满意的效果，使用量日渐增大。

未来10年内，全国预计新增房屋建筑面积300亿平方米，如果这些建筑全部在现有基础上实现50%的节能，我国节能建筑总面积将达150亿平方米，市场容量可达数万亿元。“低碳建材、循环经济”衍生的新型室内节能装饰材料，符合现代建筑要求建筑材料向轻质、高强度、多功能和预制装配化转变的需求。

因此，本项目产品市场前景广阔。

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? 区位可行

本项目建设地位于xx市xx县xx工业园。

xx县区位优势明显，基础设施完善。县城东距山东省会“泉城”济南90公里，西南距“江北水城”聊城20公里。邯（郸）济（南）铁路贯通县境，境内有国道2条、省道4条。邮电业务发展迅速，国际、国内联络便捷。城区规划科学合理，城市功能日趋完善。

xx县发展环境优越，全县上下以创建“最优质的服务环境、最优惠的政策环境、最优良的治安环境、最优美的生活环境、最优越的舆论环境”为目标，致力于打造“政策洼地”、“服务高地”、“创业福地”。除现有的工业“一区一带六园”外，新规划建设了高端产业聚集区（xx工业园）和两处科技孵化创业园区，形成了“一体两翼十大产业功能板块”的产业发展格局，为承接高新技术产业项目提供了优良平台。

因此，本项目具有良好的区位发展条件。 ? 建设方案可行

本项目用地指标均控制在国家和山东省对于PVC艺塑地板生产项目建设用地的控制指标范围内；项目的环保及安全措施规范；建筑物布局合理；项目采用先进的生产设备、工艺流程和完善的组织结构管理，有利于优化产业结构，促进我国新型建筑装饰材料行业发展；建设的各项技术方案切实、可行。

? 效益可行 ? 经济效益

经测算，本项目建设完成，正式投产运营后，可达到年产值3.5亿元规模的能力，正常生产年份利润总额3844.97万元，年均净利润达2883.73万元，经济效益十分可观。

? 社会效益

项目的建设将给当地提供更多的直接和间接就业机会。能够解决当地部分农村剩余劳动力和返乡农民工的就业问题，对于提高居民生活水平具有重要的意义。

首先，本项目建成后，作为综合性工业园区，将在高、中、低三个层次上提供就业岗位，整个生产基地的运作需要中高级管理人员，同时生产场地基础岗位工人、机械维护，保卫等方面也会提供大量基层岗位，可安排120人就业。

其二，在项目建设施工期间，除建设单位自有的专业施工人员外，将有相当数量的当地高新技术大学生人才以及劳动力经过培训后，承担建筑设计、规划以及施工上的任。

其三，促进其他行业的发展，间接地提供了就业机会，可带动上下游及关联产业500

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年产700万平方米PVC地板项目

人以上就业，促进当地经济的健康有序发展。

综上所述，本项目符合国家产业政策，产品市场前景较好，技术、环境、经济均是可行的，项目的实施具有良好的经济效益和社会效益。

（二）建议

1. 本项目符合国家和山东省的相关政策，土地是本项目的关键，若能得到有关部门的审批立项，就能充分利用山东省及xx县特有的政策优势、地域优势和资源优势，安置一批劳动人员就业，提高当地人民的生活水平，并带动相关产业发展，促进周边经济活动繁荣，促进xx县经济的发展。

2. 本项目在建设过程中应多听取有关专家的意见和建议，对于建设过程中出现的问题，应用科学的方法进行分析论证。在设计监理和施工的过程中，吸取省市类似项目的建设经验，采取合理可行有效的技术手段，确保工程万无一失。

3．加强产品质量管理。产品质量是企业的生存之道，在做好外部市场营销环境时，产品的质量则是支撑市场的主要力量，应严把产品质量关。

4．建立多条营销渠道和应急机制。变数是企业生产时常遇见的情况，特别对于刚投产的企业，市场、资金、产品质量、企业的管理等都是重要组成因素，同时应建立危机的应急机制。

5．该产品生产设备连续性强，生产量大。因此安排生产时必须成批生产，以保证控制工艺，减少损耗，提高质量。

6．做好产业与产业之间的衔接，努力构建稳定、严谨的产业链，合理安排项目建成后的各条生产线的生产，充分利用自身的高技术与较大市场占有率的优势，实现企业的经济效益和社会效益最大化。

综上所述，本项目的建设是必要的和可行的。

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年产700万平方米PVC地板项目

第二章 项目建设背景和必要性

第一节 项目建设背景

（一）社会背景—顺应“低碳经济”及“两型” 社会发展需要

近年来，低碳绿色已经成为世界发展的首要趋势，社会各界人士也将绿色低碳转化为自己的一种生活态度。新型建材行业刮起的这股清新之风，绿色之风将会带动整个行业的科技创新迈向一个全新的领域，上升到一个前所未有的高度。当前世界上一些国家正以环保构筑自己的绿色堡垒，绿色制造显然是符合现代经济发展趋势的潮流所在。

“低碳经济”是国际社会应对大量消耗化学能源、大量排放二氧化碳和二氧化硫引

起全球气候灾害性变化而提出的能源品种转换新概念，实质是解决提高能源利用效率和清洁能源结构问题，核心是能源技术创新和人类生存发展观念的根本性转变。气候变化当今已成为国际社会国别间合作与博弈的焦点，低碳经济将是世界大多数国家经济发展的趋向选择。

中国作为世界第二大能耗大国和第三能源生产国，发展低碳经济将是我国调整产业结构的重要途径，是优化能源结构的可行措施，是实现跨越式发展的可能路径，是我国开展国际合作、参与国际“游戏规则”制定的途径,是实现“两型” 社会发展的必然之路。

本项目依托该行业最新技术发明、引进先进生产线，精细生产，节省了原料，符合我国“低碳经济”及“两型” 社会发展需要。

（二）产业背景—顺应制造业 “大而强”的发展趋势

改革开放以来，中国制造业的发展非常迅速，总规模已经位居全球前位，在国际上的比较优势非常明显。目前，作为我国国民经济的支柱产业，制造业是我国经济增长的主导部门和经济转型的基础；作为经济社会发展的重要依托，制造业是我国城镇就业的主要渠道和国际竞争力的集中体现；作为过去 20 多年我国综合国力提高的主要标志，制造业的全面发展和优化升级使得我国已经初步确立了“制造大国”的地位，并为实现

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向“制造强国”的转变奠定了坚实的基础。

过去10年中国制造行业发展十分迅速。根据对“十二五”期间全社会固定资产投资增长率平均应该控制在20%上下这一基本判断分析得出，2015年，中国对制造业的市场需求仍将是主体。

（三）市场背景—环保高涨，新型节能建材助力建筑节能发展前途大好

随着房地产业的快速发展，人类建筑文明取得了前所未有的成就，但也带来了一系列的负面影响。由于能源的浪费、土地的破坏、森林的过度砍伐等，对环境、气候造成了很大的影响。因此，积极发展轻质、高强、环保的新型复合建筑材料，大幅度降低污染，减少温室气体排放减轻环境压力，不仅是建筑材料的简单更替，而是我国可持续发展战略的一项重大举措。

目前，中国已经是世界上最大的建筑材料生产国和消费国。主要建材产品水泥、平板玻璃、建筑卫生陶瓷、石材和墙体材料等产量多年居世界第一位。经过几十年发展，我国的建材行业已成为门类齐全、规模庞大、体系完整、产品配套功能强、具有明显国际竞争力的重要原材料和制品工业，在国际市场占据举足轻重的地位。

在节能减排的大背景下，建筑业对建材行业的发展具有重大的需求，而随着节能建筑的广泛推广，社会对建材业提出了新的要求，市场对建材产品节能、降耗、环保指标的要求也越来越高，其中包括满足建筑节能要求的新型的地面装饰材料、绿色防火耐火复合保温墙体结构系统、住宅产业化材料部品化和功能集成化技术等方面。新型节能建材顺应了节能、环保形势的发展，成为炙手可热的产品。不少产品以其实实在在的性能为消费者提供更好的生活环境，带来了不少社会价值，

（四）政策背景—国家和地方政策助推新型建筑装饰材料发展

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》—支持新型建

筑装饰材料产业发展

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中明确指出：第九

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