作业长业务基础知识学习资料

[工厂]作业长业务基础知识学习资料

学习总纲

1、《程序、管理性文件》 A． 特殊工序管理规定； B． 标识与可追溯实施细则； C． 设备使用与维护管理规定； D． 工序控制程序； E． 工序检验管理规定； F． 培训管理规定； G． 5S管理规定；

H． 生产计划管理管理规定； I． 盘货管理规定； J． 固体废物管理规定； K． 水污染控制办法； L． 大气污染控制方法； M． 能源资源节约管理办法； N． 危险品管理规定；

O． 检测设备及计量周期检定管理规定； P． 不合格品控制程序； Q． 应急准备和响应程序； R． 质量事故奖惩办法； S． QC活动管理规定；

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T． 改善活动管理办法； U． 首件检查管理规定。 2、熟练掌握相关工艺文件 A．《零件加工规格书》； B．《零件检查规格书》； C．《装配规格书》； D．《装配检查规格书》。 3、技能类知识 A、《设备说明书》。 B．《作业指导书》； 3、其它类知识

A．《广东美芝企业文化理念手册》； B．《员工手册》。

第一部分

程序、管理性文件 第一章 特殊工序管理规定

一、目的：为特殊工序的管理提供准则，以保证工序产品能满足使

用要求。

二、适用范围：适用于对公司内以下特殊工序的管理。 车间 特殊工序 主壳体等离子缝焊；机架三点气体保护焊；端子压焊；板金 机架螺母压焊；圆柱头螺母压焊；支架压焊；导管、排气管钎焊；定、转子发蓝； 2

CC装配、上下壳体与主壳体气体保护焊；储液器钎焊；下壳体PC装配 与底座气体保护焊；焊接维修；涂装 CC部品、曲轴磷化处理；曲轴钼化处理 PC部品 卷线 三、职责

1. 板金车间负责对有关焊接、发蓝工序的现场管理；

2. CC部品车间和PC部品车间负责对磷化处理和钼化处理工序的现场管理；

3. CC装配车间和PC装配车间负责对有关焊接和涂装工序的现场管理；

4. （制技）负责对有关特殊工艺文件的编制和管理，需要时对工序现场作业员作出相应指导； 四、人员的控制

1. 作业员应熟悉本工序的作业程序和设备操作规程，并经安全、卫生知识和技能等的培训和考核合格，同时持有上岗证或经有关资格确认。

2. 作业员应熟悉本工序的作业内容以及与相关作业的关系，严格按工艺规程进行作业。

3. 作业员应定期进行体检，其健康状况必须符合工作性质的要求,体检时间一般1次/2年。

4. 作业员的流动应保持相对的稳定性。 *有关员工的培训控制具体参见《培训管理程序》、《培训管理规定》。 五、设备和工装的控制

1. 作业员班前应对设备工装的状态检查确认，认真做好设备及工装的点检工作,并认真填写“设备点检月记录表”。 2. 作业员应严格遵照《加工规格书》、《作业指导书》和设备使用说明书的要求操作设备，并按规定做好定期检查、保养等工作。 3. 设备工装的点检或保养等过程中发现问题时应及时向上级报告，未经许可不得随意处臵。

4. 检查用的检具、检测设备等，必须经校准合格，并按规定做好周期检定。

5. 曲轴磷化处理工序和涂装工序用的各计量检测器具应配备齐全、到

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定子浸漆 位，并应按规定做好周期检定。具体参见《检测设备及计量器具周期检定规程》、《检测设备及计量器具管理规定》。 6. 定、转子发蓝设备的内部工作状态应通过观察控制炉内温度参数、保护气体的压力、温度、流量进行，炉内各室的温度不得高于额定温度，装炉量不得大于规定的数量，以免引起部件变形。异常情况下的处理参照热处理炉《作业指导书》中有关热处理炉异常情况下的处理方法。

7. 每年至少应对磷化处理工序和涂装工序的各槽进行一次彻底的清理。 六、物资控制

1. 投入生产的半成品或辅资材必须是经相关检查的合格品，并进行相应标识；材料试制时应填写“试制品票”，并做好相应管理，特采品必须按规定办理相关手续方可流入该工序。

2. 生产过程中，半成品或辅资材及完成品的堆放应合理，搬运和保管适当，防止潮湿、生锈、碰撞和混料；当辅资材受潮后，适可时，应烘干后再使用，若因存放时间过长而变质时应禁止使用。

3. 在发蓝工序，应严格按规定操作起重机械，对吊具和吊绳应联络动力职能模块定期检修，强制更换。 七、工艺控制

1. 生产现场所用的相关工艺文件应完整、正确、清晰、现行有效。使用车间负现场管理责任。

2. 工艺文件应放臵在本工序设备附近的容易观察的地方。

3. 标准样品、限度样品须有明显的有效标识，并由（制技）组织做好定期的检定工作。

4. 工艺文件的编制、更改、发行和标准样品、限度样品的制作均由（制技）负责。

5. 曲轴磷化处理工序的控制： 1) 溶液浓度的控制

游离酸（游离的磷酸）的浓度应控制在规定范围内。游离酸的浓度过高时，会造成磷化膜层的结晶粗大、疏松；当过低时会造成膜层偏薄，甚至没有磷化膜，从而降低抗蚀性能。这时应按作业指导书要求添加相应溶剂，以降低或提高溶液中游离酸的浓度。 总酸度的控制应有利于加速磷化反应，使膜层晶粒细致。总酸度浓度过高，膜层会偏薄；总酸度浓度偏低，膜层会疏松粗糙，也应按相应规定处理。

2) 溶液中离子浓度和温度的控制 溶液中离子浓度应控制在规定范围内，有利于提高磷化膜厚度和

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抗蚀性。表面处理磷化液的温升应按严格工艺文件的要求进行，温升过快时可能造成溶液不稳定。高温磷化处理溶液成分及加工条件参见相应作业指导书及加工规格书。 6.曲轴钼化处理工序的控制：

a.钼处理的喷涂材料应按工艺文件指定。

b.钼处理时应注意控制喷涂前部品材料的加热温度，及喷嘴喷出材料的均匀性，并控制好涂层厚度。

c.钼化处理的加工条件参见相应作业指导书及加工规格书。

7.涂装工序：作业员要按《组装规格书》的要求，对与涂装有关的各槽的条件进行确认，并记录于专用记录用纸中；对各槽药液的浓度进行测定，浓度不足时，进行必要的补充，并填写“涂装前处理、涂装装臵药品补充量管理表”；各相关的记录按《记录控制程序》进行。

8.有关焊接工序的焊接强度有要求的部品应按规定进行破坏性试验，有密封性要求的各工序应按规定进行压力气密性试验。 八、环境控制

1. 生产车间应保持生产现场具有良好的通风、良好的自然采光或照明。

2. 焊接作业现场应干燥，设备应装有安全有效的遮弧屏；压焊时冷却水的成分、温度、流量和压力及压缩空气的压力应符合作业标准要求；钎焊应有必要的抽风装臵。生产车间负现场管理责任。

3. 发蓝作业现场应配臵有效的灭火器，并做好防鼠、防尘、防锈措施。

4. 曲轴磷化处理废水的排放应由部品车间相应设备管理人员填写“污水排放通知单”通知（动力），由（动力）抽污后处理，废渣的处理由设备操作员负责清理，并放入相应的铁粉箱，由有关人员运送到废料臵场。

5. 涂装废液、化验浓度后的残液等都要经由规定的排污管道进行排放。

6. 轴钼处理废气要经虑网过虑后才能排放。

7. 废水、废渣和废气的排放处理按公司有关规定执行。 *公司的有关规定:《水污染控制办法》、《危险品管理规定》、《固体废物管理办法》、《大气污染控制办法》。 九、检验和不合格品的控制

1. 对涂装工序，（制保）应按抽检的要求对每一批次进行压缩机涂装的抽检，检查涂装表面的质量。

2. 作业员应按规定做好首件检查和工序中的自检；对定、转子发蓝

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工序，作业员要对冲压后的定转子进行首检和自检，对发蓝处理前的半成品（定转子铁芯）进行抽检，抽检合格方可转入热处理工序，（制保）车间质检员要对发蓝处理后的定子铁芯进行抽检，并按要求进行磁化电流、铁损检测。还应定期进行常规(包括有机物、无机物含量)抽检，并及时反馈有关信息。首检方法见《首件检查管理规定》；

3. 检查员按《检查规格书》等的规定做好抽检或巡检，按规定做好检查记录

4. 对检查完后的完成品或半成品按规定做好标识, 由相关人员按规定填写“现品票”，检查员签名后可办理入库等手续；发现不合格时按《不合格的控制程序》进行处理; 样机或材料试验时按有关“压缩机技术指示书”要求执行。 十、关键重要工序控制

1. 由（制技）负责确认各车间的关键重要工序，并建立全公司“关键重要工序分布表“，关键重要工序的工艺变更需要召开认定会议，具体按《工程认定管理规程》执行。

2. 关键重要工序的控制方法与特殊工序的相同。

第二章 标识与可追溯实施细则

一、目的：对外购外协件进厂到成品出库各阶段的产品及检验和试验状态进行必要的标识或记录，以保证产品质量的可追溯性。

适用范围：适用于外购外协件入库、生产至成品的产品标识及检验和试验状态标识的全过程。 三、职责 1、（制保）负责对外购外协件、过程产品、入库成品的检查及合格检验状态标识。 2、（物）和PC财务管理部仓库负责对原材料、外协件及入库成品的定臵和标识管理。

3、各生产车间负责对领用的材料，以及投入生产后的半成品、成品和不良品进行有效标识。

4、 CC装配车间和CC装配车间负责产品铭牌的发行、管理，以保证产品质量的可追溯性。 进货标识

原材料入库后，还未进行进货检验或检验未完成的，由材料仓管员对其进行“未检”标识，或存放在规定的未检区域内。 A、 进货检验合格时，（制保）检查员将材料移动单交还材料仓库，

并进行合格标识，仓管人员将材料从未检区域移至规定的合格区

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域内：对于因场地限制、已放臵在合格区域内的材料，（制保）检查员则将“未检”标识取下，进行合格标识。 B、 进货检验审理判定不合格并退货时，（制保）检查员给外购外协件进行“不合格”标识，由材料仓管人员存放在规定的不合格区域，对未放入规定区域的须做好不良品标识，并在24小时内通知（生管）。

C、 当进货检验需待处理时，（制保）检查员给外购外协件进行“待处理”标识，必要时由材料仓管人员存放在规定的待处理区域，并在24小时内通知（生）。

D、当进货检验审理判定为让步接收（认用或特采）时，受入检查员给外购外协件加上“认”或“特采”标识;生产车间领用时应对“特采”外购外协件的使用作好使用记录，进行批号编号管理，以便于追溯管理。

E、货检验未完成，但因生产急需而已办理紧急放行的，（制保）检查人员应对该外购外协件进行“紧急放行”标识。当生产职能模块领用该批外购外协件用于生产时，应作好详细记录，进行批号编号跟踪管理，一旦验收不合格保证有可追回手段；验收合格后，改“紧急放行”的外购外协件为“合格”外购外协件。 四、工序产品标识

1. 生产过程的合格品随生产线进行正常流转，合格下线后，以“现品票”标识。因特殊原因（如设备故障等）摆放在生产线外的半成品可用“在制保票”进行标识。 2. 例外转序用“例外流转”标识，（制保）车间检查员对半成品检验合格后，在产品现品票上加盖“合格”印章或作合格标识。

3. 生产过程的不合格品，立即隔离下线放入红色“不合格品箱”内或不合格品存放区域，并标明不合格发生处。如果是待处理品，则以“待处理品票”标识，或放入黄色箱中。

4. 生产过程中，检验、试验记录，相关职能模块应按《记录控制程序》予以保存。 五、成品入库前的标识

1. 成品制造号码的发号方法和条形码的发号按《组装规格书》的规定进行。

2. 成品铭牌的发行

CC装配车间和PC装配车间根据（生管）编制的主生产计划，按《组装规格书》中的铭牌发行规定印出、发行成品铭牌。当其它职能模块由于业务需要而发行铭牌时，应以指示书（或联络书）的形式进

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行联络，铭牌发行后由涂装线作业长进行相应登记管理。

3. 铭牌的发行要记入铭牌发行台帐，内容包括：发行时间，番号等。压缩机改型发行铭牌时，旧铭牌需回收，交（装）核对、销毁，并在铭牌管理记录中记录对应的新铭牌。

1) 铭牌的使用要在“压缩机生产台数铭版管理记录”中进行登记，内容包括：使用时间、机型、番号、数量。

2) 成品铭牌的粘贴作业方法,按照组装规格书中的铭牌粘贴方法进行。

3) 对成品进行外观检查时,按组装规格书中的外观检查要求对铭牌进行检查、处理。

4) 对成品铭牌不合格的返回，应按组装规格书中的铭牌发行规定再发行印出、发行成品铭牌。

5) 废铭牌的处理：装配车间涂装线作业长要对废铭牌当班销毁。 六、最终成品的标识

1. 下线成品已经经过在线检测设备全检，视为合格品，装箱组应在外包装纸箱上贴上“现品（MO）票”，盖上合格章，成品仓人员应将其存放在规定的区域内，并记录好入库时间、数量、型号。

2. 对在库成品储存期超过半年以上的成品需重新抽检或全验，检验完毕需进行相应的记录（检查人、确认人和箱号），在现品票上注明重检时间，具体参见《成品仓库管理规定》。

3. 已入库成品出现批量保留，成品仓库应根据（制保）的保留指示进行“保留”标识。

4. 出货时除按产品标准、技术要求或合同协议的内容进行标识外，还要作其他详细记录，具体见《成品仓库管理规定》。 5. 客户返回品由成品仓库人员贴上“返回品”标识，并填写“杂（出.入）传票”。

6. 试作完工，但尚未认定的成品，由（设计）（开发）保管并进行相应的标识，原则上不到成品仓库入库。试作品通过认定或应客户要求提供尚未认定的试作收费样机时，可办理杂入入库，移交成品仓库，成品仓库应进行帐本登录并进行标识（机型、料号、数量、杂入原因、缴库时间及缴库人）。 七、成品质量的追溯

流程: [客户信息→成品→半成品→零件→外购外协件→原材料→供方]或[供方→原材料→外购外协件→零件→半成品→成品→客户]。

1. （制技）组织各相关车间模块对需要进行追溯的部品、外协件及

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对应工序进行识别和判定，列出需进行追溯部品外协件一览表。 2. 各生产车间应要求相关岗位人员按此一览表上的规定，在需要追溯的部品、外协件投入生产时，填写“ _月材料追踪表”或在MO票上记录追溯内容，记录应能追溯如下内容：领用数量、规格及时间、投放生产时的产品批号、型号和生产单位及批号，以保证产品的可追溯性。

3. （品管）负责根据客户反馈投诉组织产品追溯。必要时（制技）负责协助加工过程再向外购外协件、原材料的质量追溯；（营销）（物）负责协助对产品出货过程的追溯。

（制保）负责对外购外协件、原材料的品质问题及时与相关厂家协商解决。

当外购外协件、原材料的相关厂家发现品质问题向（制保）反映时，（制保）应及时对所购入的原材料、半成品、成品进行质量追溯。

4. 各相关车间模块在成品、生产、搬运、交接、储存、包装过程中，要注意按有关规定保护保存好成品标识，以保证产品质量的可追溯性。

附表1

各种状态产品的标识方法及实施责任人 产品 状态 未检 合格 不合格 原材料 待处理 认用或特采 紧急放行 合格品 在制半成品 工序产品 不合格品 待处理品 例外转序 合格品 入库前成品 不合格品 待处理品 最终成品 合格品 标识方法 “未检”标识牌、区域 区域、盖章、标签 “不合格”标签、移入不合格区域 “待处理”标识牌、区域 “认”或“特采”标签、领用职能模块进行记录或编号管理 “紧急放行”标签、领用职能模块进行记录或编号管理 “现品票” “在制品票” 不合格品箱（红色）、标签、区域 “待处理品票”、待处理品箱（黄色） “例外流转”标签 成品铭牌、“现品（MO）票” “不合格品”标签并隔离 “待处理”标签 区域、“现品（MO）票”标签 （物） （制保）、（物） （制保）、（物） （制保）、（物） （制保）、（物）、领用车间模块 （制保）、（物）、领用车间模块 车间检查室 各车间生产线 各车间生产线 各车间生产线、车间检查室 各车间生产线 （装） （装） （装） （物） 责任人 9

返回品 保留品 试作品 “退货”标签 “保留指示书”标签 “试作”标签、区域 （物） （物） （物）、（设计）（开发） 第三章 设备使用与维护管理规定

一、 目的：

规范设备使用与维护工作的职责分工和工作程序，保证设备应

有的精度，以充分发挥设备效能，确保设备合格使用。 二、职责：

作业长作为本线设备管理责任人，负责对全线设备的定期保养、定期检查和日常修理的具体实施监督检查工作。

作业员作为所使用设备的使用责任人，负责对所操作设备的日常保养、日常检查及有关修理项目的实施。 三、设备的日常维护

1、设备的日点检

A、设备使用单位根据每台设备的“机床维护手册”要求编制“设备日点检记录表”。 B、设备的日点检由每班操作员工在上班前进行, 点检项目按“设备点检记录表”进行，并做好记录。

C、点检过程中,各设备使用车间安排适当的人员进行跟踪、监督和指导。

D、操作工将点检过程中发现的设备问题立即报告作业长，由作业长统一联络处理。 2、设备的日保养

A、设备日保养工作的主要内容：设备内外的清扫、擦拭，工具及辅件的清洁；防护装臵的清洁，加注滑润油等。

B、设备的日保养项目按“机床维护手册”进行，设备使用模块编制“设备日保养记录表”。

C、设备的日保养工作由每班操作员工在下班前进行, 保养后按“设备日保养记录表”做好记录。 D、设备日保养过程中,设备使用部门安排适当的人员进行监督和指导。 四、设备的月维护

1. 设备月维护是指每台设备(主要指生产设备)每个月必须停机作一次较为彻底的维护.

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2. 设备月维护的时间,可以利用月末盘点日,亦可利用生产空闲。 3. 设备月维护的内容包括本台设备需要维护的所有工作:点检、保养、维修等。

4. 设备使用部门在进行本台设备月维护之前，先根据设备目前的状况以及设备需要月点检、保养的要求做一份“设备月维护任务单”。 5. 需要月维护时，由车间将“任务单”派给相关人员实施，实施完成后作好记录；并由车间规定人员检查确认后方可开机。 五、设备的年保养

1. 生产设备的年保养计划由（设备）统一制定，并由（机修）组织实施，使用车间配合，年保养工作一般于每年淡季进行。

2. 设备年保养工作的主要内容：拆卸箱盖、防护罩，彻底清扫、擦拭设备；清洗油和压缩空气过滤器；加注或更换润滑油、液压油和冷却液等。 六、设备精度检查

1. 一般只进行生产设备的精度检查。

2. 设备精度检查根据检查周期要求，由（机修）安排适当的时间进行，也可与月维护、年保养一起进行。

3. 设备的精度检查项目和方法根据设备说明书由（机修）审定。 4. 根据设备精度检查结果决定是否进行项修和大修。 5. 具体规定按《设备精度检查管理办法》的要求执行。 七、修理的分类

1. 按修理内容、要求和作业量分为日常修理、项目修理和大修。 2. 日常修理：针对检查发现的问题和生产过程中发生的故障，进行调整、更换或修复失效零件，以恢复设备正常功能的修理。 3. 项目修理：针对造成设备精度、性能劣化而达不到生产工艺要求的项目，按实际需要进行的修理。

4. 大修：消除修前存在的全部缺陷，并全部恢复设备规定的精度和性能的修理。 八、日常修理的实施

对于生产设备和动力辅助设施的一般常见故障的修理，由作业员或作业长、设备担当组织完成使用车间模块处理不了时，填报“设备修理请托报告单”，委托（机修）或（动力）修理。 九、生产设备的润滑

1. 设备的润滑采取集中管理的原则,由设备管理模块对润滑和油品

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实施统一管理。

2. 设备管理模块设立专业润滑员，负责设备“润滑管理表”和全公司润滑计划的制定、 设备润滑状况的检查、油品的检查以及油品的选型、领用、采购计划的制定等日常管理工作。

3. 设备使用部门协作设备管理模块做好润滑工作，设备的操作人员要密切关注设备的润滑状况并认真做好润滑系统的保养工作，发现问题点及时向专业润滑员报告。

4. 润滑油添加分工的原则：不停机即可添加的润滑点由设备管理模块专业润滑员添加，其它由设备使用部门负责加油。

第四章 工序控制程序

一、 目的：

对工序中影响产品质量的各种因素进行控制，确保生产作业按规定的方法和程序进行，保证产品满足预定的质量要求。 二、适用范围

适用于公司各生产工序和检验工序。

1. 工序内的各作业员应依《培训管理程序》，由公司级、部门级的相关培训人员进行上岗培训、换岗培训、关键工序（安全工序）的相关技能培训和考核，对从事国家规定的特种作业人员，应由政府劳动部门指定单位进行培训和定期审定，对有持证上岗要求的作业人员必须按规定持证上岗。

2. 工序内各作业人员应合理穿戴劳保用品和放臵好所需的生产用具检具，根据车间要求以及揭示牌所显示的生产计划准备生产。 3. 各作业人员按工艺文件的要求进行作业，并做好相关记录。 4. 各生产车间负责按《5S管理规定》的要求做好各类产品和用具的定臵管理工作，让作业人员养成良好的行为习惯，使生产现场的管理达到合理化、高效化；

5. 各制造车间应按《设备使用与维护管理规定》对所使用的设备、工装模具和检测仪器进行检查。并做好日常的点检和保养的工作，保证设备、工装模具和检测仪器检测设备的各项设臵符合当前生产机种的要求，同时做好必要的点检、维护保养记录。

6. 工序生产中，作业员应按《首件检查管理规定》及作业指导书对工序产品进行首件检查、自检，检查员应按《工序检验管理规定》进行巡检，以实现对工序产品质量的连续监控，确保生产质量的稳定性，便于及时发现问题，同时应按规定做好相关的检查记录。 7. 特殊工序按《特殊工序管理规定》执行

各车间的工序产品在转至下一车间前，由（制保）的车间检查室按“检查规格书”对某一特定生产批量进行抽样检查，经检

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查合格后才能入库流动，同时对该批产品做好合格状态标识（现品票）及抽检记录。

8. 序中出现的批量不合格品自发现起应即时加以隔离、标识并记录，其审理、处臵程序按《不合格控制程序》。

9. 各车间模块在生产过程中所遇的工艺问题时，及进行改善活动中需工艺更改时，应向（制技）提出工艺更改申请。

第五章 工序检验管理规定

一、 目的：

对各工序过程进行质量控制，从而确保公司产品的质量。 二、 适用范围：

适用于公司各生产车间从原材料投入至压缩机成品的所有工序检验。

三、 职责：

1. 各车间负责工艺纪律的执行和监督，负责工序产品的自检； 2. 从事检验（查）工作的人员：必须经过相关培训,并取得资格认定的员工。 四、工序点检及确认

1、 作业员按规定对设备、工装夹模具进行点检,确认其状态； 2、 作业员确认用于自检的测量器具和检测设备状态及是否在有效

期内；

3、 作业员按工艺要求对本工序的工艺参数（含化学液浓度）进行

检查，要求在规定的工艺条件范围内。

4、 生产条件、生产机种变更时，作业员要对设备参数的变化及夹

具、量具的更换进行确认，确保各设备参数及工装夹模具和检具量具符合当前生产需要。

5、 首件检查：生产工序在开始生产或加工状态发生变化后加工出

来的第一件/批制品要进行检查，见《首件检查管理规定》。 6、 作业自检：作业员按工艺文件规定的频次，对本工序的自检项

目进行检查。 7、 生产线作业长：对所负责生产线内的每道工序按加工/装配规格

作不定期的巡回检查，监控工序产品连续生产时的品质动态，防止批量不合格的产生。

8、 定点检查；按加工工艺规格要求，对某工序的某些特定项目进

行检查的方式，必要时做好相关检查记录。

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9、 追加检查：为实现某种特殊目的（如：不合格品的原因调查、

试制产品的检测等）而临时追加某工序或某些项目的检查，必要时做好相关记录。

10、 当检查结果判定为不合格（含工艺中心明显偏离）时，生产线

应进行工况调整，对于检查室检查员提出的要求，生产线应积极配合，如有异议，应按上述流程逐级向上报告协商。

11、 预计工况调整时间较长的，车间应按《车间生产异常报告管理

规定》发行报告书至（生管）、（营销）及其它相关模块。 12、 不合格品实物临时处理：（制保）检查员作不合格标识；生产线

对不良品进行隔离、保留。

13、 不合格品的审理、处臵按《不合格控制程序》执行。 14、 各作业员、作业长、检查员应按有关规定做好必要的首件检查、

巡回检查记录。

第六章 培训管理规定

一、 目的：规范、明确和细化员工培训教育工作的管理。 适应范围：

本规定适用于公司员工培训的计划编制、组织实施和培训档案记录及费用的管理。 二、职责：

1、 工人培训计划的编制、组织实施、效果评价及培训记录、培训

档案管理由用工职能模块负责。

2、 培训计划包括培训对象、培训目标、培训人数、培训方式、方

法、培训讲师、培训内容、费用预算、培训时间、培训地点等。 三、岗前培训：

岗前培训指新入厂员工在试用期（岗前培训考核期）间进行的岗位应知应会知识技能意识培训，分为科室人员岗前培训和工人岗前培训，均由（人）牵头组织实施。 1、工人岗前培训

A、培训时间：1个月，最长不超过3个月

B、培训内容：公司概况、厂规厂纪、行为规范、安全卫生常识及灭火器使用方法、产品构造及工作原理、设备操作、点检、保养原则和常识、工艺流程及工艺纪律、质量环境管理体系常识、计量管理常识、现场管理常识、岗位要求、工艺文件及岗位实际操作技能。 转岗培训：操作员工转岗前必须由转入职能模块进行相应的培训，经经考核合格后才能在新岗位上正式上岗操作；

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2、特殊岗位培训

A、本公司特殊岗位包括：电工、压力容器、起重机械、焊接、厂内机动车辆驾驶、计量检查等

B、从事特殊岗位工作的员工，必须持有国家劳动安全部门或质量技术监督部门发放的操作证书。

C、由国家劳动安全部门或质量技术监督部门组织开办的特殊工种培训班计划与公司生产计划暂时无法协调时，可由用人职能模块提出、职能单元总监批准、（人）审核同意后，由用人职能模块内部“以老带新” 组织培训。考核结果由用人模块经理、（人）经理共同确认合格后才能独立上岗作业，同时由（人）制订出特殊工种培训考证计划并组织实施。

3、 基层管理人员培训

基层管理人员培训由（人）协同各职能模块组织实施，内容主要包括管理意识、能力及基本原理和常识、职位工作技能、表达能力提升等。培训对象为作业长、班组长或其他负有人员管理职能的基层管理人员。

四、能力、素质、学历提升培训

1、 公司鼓励和提倡员工参加与本职工作相关专业、提升学历层次

的自学考试、远程教育、在职学历教育学习班等培训，并根据实际情况由（人）引入适当课程组织员工参加。 2、 员工申请参加时必须填写培训审批表逐级报批

第七章 5S管理规定

一、 目的：

保证公司现场的整洁、规范、文明及物流畅顺，维护好工作环境。 二、 适用范围：

适用于公司所有生产、物流、试验、办公等与现场相关的活动场所和定臵场所的管理。 三、 职责：

各相关职能模块负责组织员工按规定落实。 四、物品和环境设臵定臵

1、 主资材及半成品、成品（包括不良品、待处理品）； 2、 消耗品、工装夹具、备品备件； 3、 物流器具；

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4、 5、 6、 7、 8、 9、 各类工具； 边角料；

安全用品、劳保用品、私人用品、清洁用具和垃圾； 作业指导书、规格书和办公用品； 宣传揭示用品；

物流路线和参观线路。

五、5S操作管理

1、“1S”.“整理”:取舍分开,取留舍弃。

A、 主材料按待检品、检查入库良品、让步接收品、不良品分开存放到指定的区域；

B、 半成品按良品、待处理品、不良品分开存放到不同的物流器具上，并标识清楚； C、 压缩机按正常品、保留品、试作品、量试品、初期流动管理品、返回品和废品分别存放在不同的区域，并标识清楚；

D、 各类废品和垃圾按《固体废弃物管理规定》分类存放、处理； 2、“2S”.“整顿”:条理摆放,取出(显示)迅速准确。 A、物品在摆放时要按规定的次序和存放标准摆放；

B、一个容器不可存放多类物品，不同物品臵场之间要有明显的间隙或间隔物，并清晰地标识区分；

3、“3S”.“整洁”:维持整理.整顿.清扫状态。

A、员工不要在非设定的场所放臵物品、垃圾，不要在定臵场所放臵非设定物品； B、随时检查各现场定臵点和场地的整洁状况，发现问题及时整理和清扫；

C、员工在生产活动过程中要注意维护现场的整洁； 4、“4S”.“清扫”:扫除制度化。

A、各定臵场所的设定和管理要文件化，确定责任人； B、现场场地的清洁各责任职能模块要划分责任区域、定人、定时、制定清洁方法和检查标准、制度，形成文件； C、（设备)和各车间共同制定设备清扫的时间、方法、责任人和检查制度制度，纳入《设备维护手册》；

5、“5S”.“习惯”:经常教育员工和定期（1次/月）组织现场评审,

养成“5S”习惯。

A、明确岗位整理、清洁职责；

B、上岗前进行5S、现场整理、清洁职责和有关制度的培训； C、（制管）应制定一个评审方法并定期组织现场评审，评审方式可采用：自我评审、专家顾问评审、上级主管评审现场团体间的

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比赛和上述之组合等；并可根据评审的结果，表彰好的单位，批评处罚差的单位。对现场评审存在的问题，必要时要及时发出书面纠正要求。

第八章 生产计划管理管理规定

一、 目的：

为达成公司的经营目标，规范生产计划的制订、执行和控制，有效利用资源，按时向客户提供质量保证的产品。 二、适用范围：

适用于本公司产品的生产计划的制订、执行和调整控制。 三、职责

1、（营销）提供客户需求计划并与客户协调交货事宜； 2、（生管）负责生产计划的编制和生产过程的监督协调，并对销售计

划进行确认；

3、各车间按生产计划执行和记录；

4、各相关职能模块提供有关信息、资料和按生产计划安排生产配套工作。

四、主生产计划制定的时间

1、每月的11号或以前根据（营销）每月7日前提供的第一版销售计划制

定下一月第一版的主生产计划；

2、当生产需要改变时，随时修改主生产计划并以新版本发行。 五、主生产计划的编制

1、根据当月的日历、活动安排，确定本月生产出勤计划；

2、根据（制技）审查的产能及以前的生产实绩核算，确定计划产能； 3、根据生产统计每年确定一次不良率；

4、根据PSI计划和出货计划、预测,编制主生产计划；

为配合新产品、新材料、新工艺的认定，需要在主生产计划中安排生产时，必须注明“试作”、“量试”或“初期流动”。 六、主生产计划的变更

一、 当客户定单、销售计划改变或其他原因影响生产时，主生产计划要相应进行调整；

2、原则上只能更改2天后计划投入的生产计划，2天内计划投入的计

划不能更改。

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3、偏差超过500台时，根据生产实绩，每天调整主生产计划对应并以

新版本发行。 七、主生产计划的确认

生产计划主管与（营管）协调确认产品交货日期；（生管）经理审核批准发行：

第九章 盘货管理规定 一、目的：

1、 核实各种物料、半成品和成品现有量，为生产计划、材料计划

提供准确的基础数据；

2、 算各种物料消耗情况，为改善资源消耗提供数据；

3、 核实仓库实际储存量与永续盘存制（理论）计算的储存量是否

一致，为改善管理提供依据。 二、职责

1. GMCC（会）和GMPC财管理部负责组织年中盘点（6月底）和年末盘点（12月底）；

2. (生管）负责组织平常的月末盘点（1、2、3、4、5、7、8、9、10、11月底）；

3. 各车间和仓库负责各自范围内物料的盘点； 4. (IT）协助处理盘点数据和报表分析。 三、盘点时间

1. 年中盘点时间为6月30日，年末盘点时间为12月31日。 2. 月末盘点时间为当月的最后一天。 3. 根据实际需要经顺德工厂厂长、［资］总监和［财］总监同意后可调整盘点时间。 四、盘货准备

1. (生)（年中、年底盘点由财务）在盘点二天前发出盘货指示（必要时召开盘点会议），明确盘点起止时间及当月盘点有关事宜； 2. 各盘点职能模块在盘点当天到(生)领取盘货票，(生)作好发放记录；

3. 生产车间在盘点前停产清线，并在ERP完成工步移动的处理。各部门在盘点前完成必须的收发料，在盘点过程中严禁待盘物品的流动；

4. 在盘点前完成各种物品的定臵整理，撕去上次盘货的盘货票B联； 5. 现场非任务上的推式物料需办理退仓或\假退仓\的，应在盘点2

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天前办理；

6. 各盘货单位在MRP系统完成所有事务处理，并按盘点子库定义物理库存，做快照生成物理库存货签。 五、现场实盘 1、 2、 3、 4、

由指定的盘货人员进行实地盘货；

相同的成品、部品和材料分多处存放时, 应使用多张盘货票； 同料号的进口材和国产材分开盘点并在盘货票上注明；

各职能模块对所有属于本单位的待盘物品进行盘点，不管物品的存放地点是否在本单位；

5、 未下线入库的压缩机以整机料号填入盘货票，盘货前车间必须

做工步移动处理；

6、 以“借用”方式取走的产品、材料等物品在盘点时按借用数字

填入盘货票；

7、 未设定项目的半成品还原为材料进行盘点；

8、 烧钝炉里的转子和定子铁芯不清线，数量要提前掌握；

9、 退货仓和保留品仓要和成品仓分开盘点，并明确注明，废品仓

不进行盘点；

盘货票(A.B票一起)贴在(或放在)装载盘货对象的器具上显眼处(或器具内)，盘货票若填错,必

10、 须换新的盘货票,并在错票上画“ X ”表示作废，不能扔掉； 11、 实盘完毕报告盘货责任人进行检查；

12、 各职能模块全部盘完所有盘货对象后，由盘货责任人通知(生)

（年中、年底为（会））进行检查；如检查中出现错盘、漏盘现象，由（生）或（会）对盘点责任人进行处罚。

13、 (生)（年中、年底为财务）检查认可后，回收盘货票A票 ,交

盘货责任人,盘货责任人确认签章

14、 各盘货单位由专人按盘货票A票的数据在货签中输入盘点结

果，生成“物理库存调整报表”（IT协助）；

15、 已用盘货票A联及所剩的盘货票、作废盘货票全部交回(生

管) ，所交盘货票数量要与领取的数量一致。

第十章 固体废物管理规定

一、目的

为实现固体废弃物的减量化、资源化、无害化。

二、适用范围

适用于公司所有固体废弃物的产生、收集、存放、运输、处理、处臵的管理。

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三、本公司固体废弃物的产生过程有

1、办公活动

A、包括记录、打印、复印、传真等办公活动； B、可能产生的固废有：废纸、文具、墨盒等； 2、生产活动

A、包括生产、仓库贮存、污水处理、运输等。

B、可能产生的固废有:来料包装物；边角料，铁屑；半成品和成品的报废；备品备件、工装夹具、消耗品等辅助材料的废弃；劳保用品、清洁用品的废弃；仓库储存器具、包装物的废弃；废矿物油;污水处理后污泥等. 3、生活活动

A、包括食堂、宿舍、医院、文体娱乐等活动； B、可能产生的固废有：生活垃圾（含化粪池沉渣）；废医疗器械、药品等。 四、减少固体废物产生的措施；

1. 各有关职能模块应组织研究对现有的生产工艺和设备进行改进，尽量减少产生的固体废物。

2. 新建、改建、扩建项目或新进设备应采用能够减少固体废弃物产生量的先进工艺或设备。

3. 职能模块应合理选择和利用原材料及其包装形式，以减少固体废弃物的产生。

4. 全体员工应增强个人环境意识，减少生产、办公、生活垃圾的产生量。 五、可回收固体废弃物（可出售或再利用）

1. 回收一般固体废弃物

1).金属类，包括：边角料、铁屑、报废的工件、废铜线、工装备件、物流器具、报废设备等；

2).废纸类：废办公用纸、废报纸、废包装纸和废纸箱等； 3).废木材类：包装木箱、木托盘等；

4).废塑料类：废弃的塑料箱、包装用塑料制品、废塑料袋、塑料水杯、塑料元器件、塑料等；

5).可回收生活垃圾，包括：食堂的蔬菜、瓜果、剩饭菜等。 2. 回收危险废弃物:

废矿物油,设备的更换、清洗、滴漏油等 六、不可回收固体废弃物（不可出售或不可再利用）

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升全人类的生活品质，使人类更大范围地感受现代文明。

“人类”——是指全人类，把视野扩展到全球范围——为全人类

服务是广东美芝的终极目的。

“家园”——把人类生存的地球称之为“家园”，同时也包含人

类微观的家园，即“家庭”，大的“家园”更加环保、自然；小的“家园”也更加舒适、温馨。

“文明”——代表着清新、自然的清凉世界，没有污染、没有嘈

杂，无论在全球的什么地方，人类都不再遭受严寒酷暑，任何地方都是最适合人类生活的生存环境，所有的人都能感受并享受到这种现代文明。 三．企业目标

做全球最优秀的压缩机供应商

广东美芝的经营战略在目前和今后一个较长时期，仍然要以空调压缩机或压缩机为主线，空调压缩机行业的竞争态势和游戏规则，也明显表现出唯有做到更好才能生存与发展，“做全球最优秀的压缩机供应商”具有符合这一潮流的前瞻性。 “全球”——中国正在成为全球的生产与制造中心，“国内市场国

际化，国际竞争国内化”，美芝事业领域的空间维度必须立足中国，放眼全球，臵于全球化的市场战略当中。

1

“最优秀”——“最优秀的”不一定是指规模最大的，而是更强

壮、更健康的，最值得社会、客户、员工、股东及供应商依赖的。积极致力于资源的整合和合理利用，不片面追求规模，美芝要做强壮、健康、有发展质量和潜力的压缩机供应商。广东美芝将着重在以下八个方面不断向“最优秀”迈进： ? 资源利用最大化 ? 品质

? 自身独特的营运模式 ? 顾客满意度

? 稳健的财务状况 ? 全球领先的市场地位

? 高效率，速度比规模更重要 ? 最有战斗力和凝聚力的管理团队

1

“最优秀”的基本含义要在理念推广中进行分别制定短中长期目标并进行有效推进。

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“压缩机供应商”——立足于“压缩机”事业，专注于“压缩机”

领域，致力于压缩机的发展研究，向制造更节能、环保、更高效能的压缩机迈进。美芝此以为经营主线，执著地在压缩机这一事业领域做到“最强”，决不盲目追求多元化，集中资源发展，稳步拓宽空间。 四．价值观

敬业 互动 高效 竞争

广东美芝的价值观围绕沟通、团队、效率、竞争、公开、主动、敬业这七个方面，通过“敬、互、高、争”四个字来明确界定广东美芝的价值取向。

“敬业”——行业特征与竞争环境都要求广东美芝对技术、市场、

生产、管理等每一个环节都要“深入”而非“肤浅”，要“专业”而非“宽泛”，必须具有一批具有敬业精神的优秀人才。“敬业”是一种品质和精神，是一个人本身具备的品德，不是附带在身上随时都可以剥离的，“敬业”是灵魂的，固有的，而非表象的、附加的。

? 敬业的人是美芝真正的资源而非耗费，只有敬业的人才会在美芝获得机会；

? 高度的责任感及关注细节与过程的求实精神； ? 向本专业纵深研究钻研的“钉子精神”；

? 踏实地沉下心去扎实的工作，追求卓越与完美； ? 敬业与个人综合能力提高是相生相伴的，通过有敬业精神、细致的工作，从中不断提高自己的专业水平、管理能力、发现问题及解决问题的能力； ? 只有敬业的人，才对自己有更高的要求与目标; ? 敬业也是对组织与团队工作的要求。

“互动”——上下左右的主动有效沟通与交流，在美芝提倡有

相互沟通的意识，每个人都在为团队目标服务，只有大家共同参与、公开自己的看法，让每个人的意志都能够有效快速地上下左右通达到每个相关岗位和负责人，并能得到相应的意见反馈和支持帮助，才能更好地完成团队目标，在美芝的沟通与交流是拒绝单向的。

? 员工与员工之间信息与经验沟通交流的互动；

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? 科室与科室之间衔接与回复沟通交流的互动； ? 部门与部门之间支持与配合沟通交流的互动； ? 员工与直接上司、部门领导、最高领导之间沟通交流的互动；

? 抱以沟通的心态团队共同来解决问题，集思广益、互相为谋；

? 主动参与，民主、公开与透明

“高效”——专业化要求且面临巨大生存挑战的广东美芝需要

与时间和对手赛跑，效率与速度是广东美芝参与竞争的必备条件。

? 效率是高低是每个员工是否胜任在美芝工作的标准之一；

? 效率与速度是美芝参与市场竞争的必备条件； ? 科室、部门的衔接回复把高效作为中心目标之一；

? 各层级的决策要体现出高效的作风；

? 高效是组织与团队完成工作目标的基本条件； ? 已经决策的事情，要立即行动。

“竞争”——没有竞争就没有动力和活力；没有竞争就会暴露

出惰性和满足，竞争无论企业处于什么样的发展阶段、企业处于什么样的竞争环境，竞争的价值导向都是需要具备和值得提倡的。

? 美芝反对个人英雄主义，倡导合作下的竞争； ? 要想获得，只有凭实力参与竞争；

? 每个美芝人都要不断地去培养自己独有的个人竞争优势；

? 美芝最大限度、最大范围的鼓励竞争，公正也是自己争取获得的；

? 参与竞争是积极心态的具体表现，竞争让人才脱颖而出； ? 鼓励部门、科室、班组、个人之间开展各种竞争；

? 美芝是靠与对手不懈的竞争而不断进步的。

五．行为准则

顾客第一 务实创新 尊重个人 不断学习

“顾客第一”——顾客第一体现了美芝以市场及服务为导向的主

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导思想，在目前压缩机行业竞争相对剧烈的现实条件下，谁拥有更加稳定、扎实的优秀客户群体，谁就能在剧烈竞争中生存下来。在这里扩大了“顾客”概念的范畴，纳入“内部顾客”的意识，不同科室、部门和工序以及上下级之间，工作流程会使之形成服务、被服务的关系，形成内部顾客的“互相满意”。没有员工（内部顾客）的互为满意，就不会有（外部）顾客的真正满意，“顾客第一”在美芝内部也同样适用。 ? 所有活动源于顾客，立足于客户的需求； ? 不同科室、部门、工序以及上下级之间是工作流程自然形成服务与被服务关系； ? 做到内外部顾客有效的沟通；

? 第一时间最快捷、最迅速的行动为客户服务； ? 满足客户的一切要求，合理的拒绝也是一种满足；

? 内部顾客的满意是岗位工作合格的标准。

“务实”——“务实”是广东文化的精髓之一，也是东芝时期

沿袭下来的一个传统，在今后的发展里程中，这种作风依然是美芝在今后的发展中所必须具备的作风之一。

? 细致、认真、严谨、踏实的工作态度和作风； ? 做任何工作都是为了达到我们的工作目标为目的，而非证明谁对谁错；

? 以专注的精神把每件事情做到最好； ? 关注细节、关注过程以及重视现场；

? 个人价值，要从行动上体现，忌夸夸其谈；美芝认可的是行动，用业绩说话，以业绩为导向； ? 尊重并发掘隐藏的客观事实，以事实为依据，有探根求源的求实精神。

“创新”—— 是美的带来的良好作风，也是企业发展所必须具

备的一项特征，是美芝不断超越和进步的动力之源。

? 创新就是干出新的特色，跳出原有的思维框框；

? 在美芝，没有什么是不可改变的；

? 创新是美芝快步向前的源动力，是美芝管理的灵魂；

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? 在深刻了解现有流程的条件下，创新源自于对过程及细节的关注、源自于不断尝试；

? 人才的最大特点就是在扎实的工作中涌现出创新思维；

? 美芝能够包容创新失败，但不容许犯第二次同样的错误；

? 美芝需要变革，需要变革的勇气和胆量； ? 创新行为贯穿于美芝任何一个工作岗位之中，持续的改善是创新，大胆的变革也是创新。

“尊重个人”——在美芝形成一种相互理解、彼此包容，相互满

意的“尊重”氛围，也就是尊重企业每一个成员的人格，使每一个人的智慧在企业得到充分体现和发展。

? 在美芝管理者的第一要务是对人的关注； ? 在公共道德的约束下相互尊重，尊重别人就是尊重自己；

? 个人价值观要融入集体，个人价值是为集体目标服务的；

? 公平合理、机会均等

? 尊重个人包括尊重自己，即自信

“不断学习“——广义的“学习”，是一个吸收新信息、掌握新知

识、形成新思维、发展新能力，以适应新形势、新环境的过程。在激烈的市场竞争中，不仅制冷行业，各行各业都面临“不断学习”和与时俱进问题，只有学习才有参与竞争的基础，未来唯一持久的优势可能就在于：能否比竞争对手“学习”更快。美芝的生命力在于不断创造、随机应变，“学习”是完成这种创造的必要条件。 ? 有学习的欲望首先是基于对自己的期望； ? 学习对个人是终生提升和受益的，是获得机会的基础；

? 要敢于不断地检讨自己，提升自我学习的能力，通过学习来完善自己；

? 向团队、他人、对手、顾客、供应商及过去经验和失败中学习；

? 每个人是美芝这一学习型组织中的成员。

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1. 险固体废弃物，是指列入《国家危险废物名录》或根据国家危险废物鉴别标准和方法认定的具有危险废物特性的废物。包括医务室废物、废弃化学品及空瓶、表面处理废物、含油废物等（如：含焊料渣、含漆纸皮、污水处理后的污泥、化学品空瓶、废医疗器械药品、墨盒油墨空瓶、含油抹布劳保用品等）。 2. 可回收的一般固体废弃物，包括：

1)、塑胶纸、塑胶绳、橡胶等 2）、废包装瓶（盒）等； 3）、其它：玻璃、布块等。

3.不可回收生活垃圾。包括：腐烂变质食品、化粪池沉渣等。 七、固体废弃物的收集与存放

车间根据各岗位产生的固体废弃物的实际情况设定固体废弃物存放区或配备收集箱、桶等容器，并标识清楚放臵固废类别；各作业员将本岗位产生的固废分类存放到相应的容器或区域内，所臵固体废弃物由物流人员每天负责运至指定的废物臵场,并记录危险废物的产生量。

生活区固废的收集和存放：应在宿舍区适宜区域设臵垃圾收集处，并公共活动场所间隔设臵垃圾点，每个点配臵两个垃圾桶并分别进行醒目的 “可回收”和“不可回收”标识；由清洁班负责安排清理责任人和清理时间；

食堂固废的收集和存放：食堂加工食品过程所产生的固废应配臵塑料桶存放，每天至少清理清洁一次，员工用餐完毕将剩饭剩菜放在托盘内交回食堂分类处理；

仓库和后勤应划定返回包装物臵场、可回收废物臵场、不可回收废物和危险废物臵场，并按类进行细分和标识。 八、固体废弃物的处理

1、可回收固体废弃物

a. 应由供应方收回的包装容器，由（供）负责与相关供应方联系定时运走。

b. 食堂的剩饭菜、瓜果由食堂负责与回收商联系定时回收。 其它生产、办公所产生的可回收固废物由（供）负责与相应的回收商签订合同，定时或达到一定数量后联系回收商回收，并办理有关手续。

2、不可回收固体废弃物

a. 危险固体废弃物（含污泥）由（行）和PC财务管理部负责联

系具有《危险废物经营许可证》的单位进行转运和处臵。转运

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时应执行《广东省危险废物转移报告联单管理暂行规定》中的“六联单”制度：联单分别由危险废物产生者、危险废物运输者、危险废物接收者填写或签章；签章后的第一联由危险废物产生者保存，第二联报移出地环保局保存，第三、四、五、六联随危险废物一起转移运行。在危险废物转运的15天内，应督促危险废物接受者返回第六联，了解危险废物处理单位的处理情况。

b. 其它不可回收的一般固体废弃物或生活垃圾由（行）和PC财

务管理部负责处理，定时或达到一定数量后，清运到市环卫职能模块指定的臵场，由市环卫部门进行最终处理（填埋、烧化等其它方法）。

第十一章 水污染控制办法

一、 目的：

为防治水污染，保护和改善环境，促进公司对水污染控制的制度化和规范化。

二、 适用范围：

适用于公司内职能对生产废水和生活废水的收集、处理、监测、排放等进行控制的管理规定。 三、工作要求

1、（动）负责对公司内水污染直接归口管理，对水污染进行处理和监测，达标后进行排放。 2、（动）负责就水污染与外部机构的联络等相关业务。

3、公司相关各职能车间负责对本单位的污水进行收集管理控制，并且不断改进工艺，最大限度地减少或控制污水的排放。

4、我司各职能模块和全体员工，有责任节约自来水的消耗，并有责任制止和控制造成水污染的各种不良行为和习惯。 5、（动）负责水污染类别的识别。 四、生产废水

1、浓废水（由槽车吸出间隙排水） a． 切削液（危险废物）：部品、板金等职能模块零件加工时的切削冷却液，其主要污染物成份：COD、SS、PH、石油类。

b． 磨削液：为部品粗、精加工生产线磨削零件时的废液，其主要成份为：COD、SS、PH、石油类。（可回收利用）

c． 清洗水：为部品、组立、板金等车间的清洗工序的清洗水。

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d. 电泳废液：为装配涂装线的电泳涂料的电解废液。其主要成份为：COD、PH、SS。 2、淡废水（连续排水） a、 部品、板金的最终清洗工序及磷化机废水。其主要成份为：COD、PH、SS、PO4。

b、 车间地面地拖水，车间现场化验水.。 3、水污染的控制

A、力应对公司各生产车间污水井盖进行标识，各车间禁止把废油倒入生产污水管道内，应设臵废油收集罐，统一收集，送入废油品库。

B、公司车队及外来运输车辆清洗、维修车辆（含叉车）时，应在规定范围内进行，（行）保安负责监督执行。

C、公司范围内清洗装贮过油类或有毒污染物的容器必须在指定地点清洗，废水排入指定排放管道。（有标识）。 D、禁止将浓废水倒入淡废水管道内。

E、禁止将油类、酸液、碱液和剧毒物品倒入或排入雨水管道、厕所内、生产废水管道。

F、不断改造生产工艺，实行清洁生产，减少污水的产生。

G、充分利用废水的回收或综合利用，如磨削液的回收（已实施），排放水的循环利用等。 五、污水的收集

1. 装配车间涂装线的电泳废液罐应配臵液位标识装臵，并建水泥池以确保意外溢出时的收集。

2. 据厂区给排水布臵图，规范和配臵污水的收集和排放的管道。 3. 对车间内的管道排放口应有标识。

4. 槽车输送的废水：切削液、磨削液、电泳废液以及清洗废液，需吸污水时以电话联系动力，动力接到通知后立即安排槽车前往。 5. 车间内的生产连续排水（淡废水）由埋地（生产废水）管道送至污水站清洗废水池。

6. 厂房、宿舍、办公大楼、饭堂隔油池化粪池的生活废水由管道送入污水站生活集中池贮存。 六、水污染的处理

1. 削液池废水→沉淀→磨削液回收罐（PC运回CC回收）→磨削液回收利用→浮油放至废水池处理

2. 泳废水→槽车从电泳废水罐吸出→放至污水站电泳废水贮罐内→每天少量放入混合池处理。排放量大无法处理时通知（行）转移

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处理。

3. 切削液池、混合池→沉淀：①废水→二级气浮→缓冲水箱→生物接触氧化塔→清洗水废水池；②废油收集器→废油桶→回收商回收。

4. 清洗废水池→斜板沉淀→气浮沉淀器→排放水贮池。

5. 生活废水→化粪池→生活废水集中池→埋地式生化处理器。 6. 各设备的撇渣以及排污渣→污泥浓缩池→污泥混合槽→箱式压滤机处理→压滤污水回到7、废水池处理→泥饼放至公司危险废物臵场，按《固体废物管理规定》执行。

以上污水处理设备操作程序按《污水站操作规程》操作。 七、应急措施

1.

2.

突发性的污染事故时，当事人应第一时间报告所在职能负责人，职能负责人应立即报告（动力）责任人，（动力）将视污染的轻重决定是否报告当地环保部门，事故发生后，责任模块负责人应切实了解事故发生的前因后果，并立即采取事故的防治措施，减少或消除污染所造成的破坏。

对因失职造成水污染事故，并给公司造成经济损失或造成公司环境破坏的相关职能模块或个人视严重程度给予处罚，情节严重者则给予解除劳动合同。

第十二章 大气污染控制方法

一、目的

本规定是为了防治大气污染，保护和改善生活环境和生态环境。并规范公司的大气污染治理，以达到国家、地方法律法规的相关要求。 二、职责

1、（品管）负责组织制定公司大气污染的控制方法并对本规定的实行进行监督。 2、（动）负责联络外部环境监测站对各大气污染物的排放进行定期监

测。 3、（动）负责室外大气污染的防治设施的点检维护工作；车间作业员负责对室内设备附带的大气污染防治装臵的点检保养工作，（机修）负维修职责。

4、相关职能在进行新建、改建、扩建或技改项目（有向大气排放污染物），负责按国家有关建设项目环境保护管理的规定，实施环境影响评价和“三同时验收”。 三、防治措施及控制

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1、大气污染物的处理控制

a. 对（动）的锅炉及备用柴油机发电作业产生的废气通过排气烟筒进行有组织的达标排放。 b. 对装配车间的零件清洗．高周波加热、熔接、钎焊、涂装前处理、干燥炉作业，板金车间的热处理（发蓝．退火）、铸铝、钎焊及缝焊、压焊、三点焊作业，卷线车间的自熔线加热、线头焊接作业、浸漆，部品车间的零件清洗、钼化、磷化作业产生的大气污染物通过抽风系统装臵进行有组织达标排放。另对装配车间的烤漆作业通过除臭净化装臵将大气污染物净化后达标排放，对部品车间拉削作业产生的油雾则通过抽风系统及除尘器进行有组织的达标排放。

c. 公司对食堂产生的油烟通过脱油装臵处理后达标排放。

d、公司（制保）COMP性能试验的含氟冷媒则通过回收装臵进行回

收与再利用，以减少含氟冷媒的直接排放而对臭氧层的破坏。 e.公司对1211灭火器的使用进行有计划的逐步替代，并将最终全部不再使用。

2、大气污染源的工艺．设备．人员管理 二、 大气污染源的工艺管理

相关职能模块应不再引进国家法律法规已明确禁止采用严重污染大气环境的工艺和设备。应优先采用能源利用率高、污染物排放量少的清洁生产工艺，减少大气污染物的产生。 4、大气污染源的设备管理 a.对新建、扩建、技改向大气排放污染物的设施须遵循建设项目“三

同时”规定，即同时设计、同时施工、同时投产。对拆除或者闲臵污染物处理设施的，应当征得当地环护职能模块同意。

b.对设备附带大气污染防治装臵的点检和维护纳入生产线的设备日常点检作业，由车间作业进行点检和维护；当防治设备出现故障时应立即填写“设备维修报告单”通知（机修）PM小组前来维修。具体按《设备使用与维护管理规定》执行。

c.对室外部分的防治装臵由（动）进行定期点检和维护，并做好点检和维护记录。而在室内日常作业中一但发现室外防治设备对污染物防治效果不好或不能起到防治效果时应立即填写《动力设备维修报告》通知动力车间前来维修。具体按《设备使用与维护管理规定》

5、大气污染源的工序作业人员管理

a. （人）负责组织对相关职能模块的人员进行环境意识、知识的

培训，各职能模块负责对岗位环境作业要求的培训。具体按《培训管理规定》操作。

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部位；遇到险情时应及时处理，不能自行排除的要立即上报。具体按《气瓶库管理规定》执行。 八、紧急情况的应急响应

1. 现事故以及发现紧急状况时按《应急准备和响应程序》和各《化学危险品安全卡》中的规定处理。

2. 强酸发生泄漏后严禁用锯末、棉织物等易燃可燃物质进行处理。 九、废危险品及空瓶的回收处理

1. 产生的废弃化学物不可随意丢弃，以免对环境造成污染。

2. 用职能模块妥善收集危险品废弃物及空瓶，并按规定分类送交存放在指定的臵场。

各有关责任职能模块负责及时联系回收或处理危险废弃物品。具体操作见《固体废物管理办法》和公司废旧物质管理制度执行。

第十五章 检测设备及计量周期检定管理规定

一、 目的：

规范计量器具及检测设备的分类、周期检定、标志管理，使所有的计量器具及检测设备处于受控状态，确保产品质量和环境绩效。 二、适用范围

适用于公司范围内所有计量器具及检测设备的分类管理、周期检定、标志管理。 三、职责

1、（品管）负责计量器具及检测设备的分类管理。 2、（品管）负责确定计量器具及检测设备周期检定、校验及日常监督管理，负责需要委外检定的计量器具和检测设备送检；负责计量器具及检测设备标志的填写、发放和日常监督。

3、各使用职能模块负责计量器具、检测设备的到期前检定工作的及时联络；负责计测器具及检测设备标志的维护和有效性确认。 四、计量器具及检测设备的分类

1、对公司范围内所使用的计量器具实行A、B、C分类管理。

2、由（品管）负责建立公司所有检测设备台帐并进行分类，分类按照精密检测设备和一般检测设备。 五、类计量器具

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1、公司的最高计量标准（工厂标准器），它接受政府计量部门提供的量值传递。

2、公司常用计量标准（常用标准器），它接受工厂标准器提供的量值传递。 六、类计量器具

1. 对产品、零件、材料的质量进行评价、计测的计量器具（包括安全卫生、环境管理所用的计量器具）.B类计量器具接收常用标准器提供的值。

2. 凡是安装在检测设备上的对产品质量进行评价、计测的仪器、仪表。

3. 国家要求强制性检定的计量器具。 七、类计量器具

1. 用来作为大致标准检查的计量器具。（如卷尺）

2. 政府计量部门明文规定一次性使用或实行有效期管理计量器具。 3. 寿命短、低值易耗的计量器具，以及准确度无严格要求，对产品质量无多大影响的计量器具。

4. 凡属固定安装在生产线装臵上，平时不易或不允许拆装、实际检定周期必须和设备检修周期同步的计量器具。 八、检定周期制定的基本原则是

1、A类计量器具一般不得超过国家检定规程的最长期限；B类计量器具可以根据公司具体情况制定，C类计量器具由（品管）组织相关职能模块进行检查，但安装在生产线装臵上平时不易或不允许拆装的计量器具，使用单位自检。

2、保证正常使用的计量器具在规定周期内合格，达到周期合格率的要求。

3、对于检测量大、使用频率高、使用条件差、磨损和精度变动大的计量器具周期适当缩短。

4、精密式特殊设备不得超过有关规定周期的最长期限。

A. 保证正常使用的设备仪表在规定的周期内合格，达到周期合格率要求。

B. 根据公司实际使用情况制定。

第十六章 不合格品控制程序

一、目的 1、

阻止不合格品的非预期使用或流动，确保产品的过程及交付质

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量；

2、 人为减少或消除各种违章或事故对环境可能造成的影响。 二、适用范围

本程序适用于公司内的受入产品（原材料、外协、外购件）、工序产品、以及最终产品（含客户返回品）的不合格品的控制以及有关环境因素方面的不符合的控制。

（批量性不合格品定义：压缩机成品为10台，部件为50件） 三、不合格品的准确识别

1、 不合格品依照相关的技术标准、工艺文件及技术指示书进行判断识别；

2、 进行检验和不合格品判定的检查人员应经过相关培训，并考核合格或得到资格确认。 3、 对发现的品质疑问品亦参照本程序进行确认和处理。 四、不合格信息的报告与联络

1、 发现不合格品或可疑品时，发现单位应根据发生的状况，作出有效的对应，防止不合格品的混入或交付；同时根据需要应将不合格的信息向相关检查室、负责人和责任审理职能模块报告/联络； 2、 不合格信息报告与联络流程：

发现者→作业长→所在职能模块负责人→责任审理职能模块→品保职能单元（发生重大不合格时）

五、对不合格品的标识与隔离

1、 在有可能接受或发生不合格品的职能模块或单位应根据不合格品的性质与形态明确其适当的隔离方法及必要的标识方法。 2、 采用的隔离方法： a.区域隔离法：（划定区域，如：报废品区、待处理品区、待修复品区等）； b.容器隔离法：（使用红色的容器表示隔离报废不合格品；使用黄色的容器表示隔离待确认/待处理的不合格品） 3、可采用的标识方法：

a. 直接标识：常运用于个别的、体积较大的不合格品； b. 票据标识：常运用于批量性、体积较小的不合格品；

4、不合格或可疑品标识的基本要求：根据可追溯要求、成本核算要求、便于调查分析的要求、便于调查分析要求等，标识不合格品的时间、责任人、不合格品性质/类别、原因、所在部位、构成材料

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及其它附加说明等。 六、不合格品处理

1、 相关职能模块按审理意见对不合格品进行处理。 2、 不合格品的处理方法通常有：

a. 报废：不能修复或修复不经济的不合格品作废弃处理； b. 返工/返修：按工艺文件或审理结果使不合格品达到合格或可接受/让步的状态；

c.认可/特采：根据审理结果对不合格品直接放行或接受； 3、 为减少不合格造成风险的做法有：

a.机番管理：对经审理处理的不合格品实行机番号登录及全过程的跟踪；具体按《标识与可追溯实施细则》执行。

b.出荷保留/解除：对最终成品的不合格品或受嫌不合格品进行保留待处理；（其解除审批人为品质总监，具体按《成品仓库管理规定》实施） c.退货/待纳：对外协外购品的不合格品实施退货或全数/部分替换的处理方法。具体按《进货检验管理规定》实施。

d.不合格品处理的责任模块应对处理过程进行跟进，对处理效果进行跟踪确认。 七、不符合信息传递

各模块应对在运行或监控、测量中发现的不符合状况，应迅速传递到（品管）；

第十七章 应急准备和响应程序

一、目的

确定本公司潜在的环境事故或紧急情况，规定应急准备和响

应流程，以预防或减少可能产生的对环境、人员和财产造成的危害和损失。 二、适用范围

适用于公司范围内有可能发生的火灾、爆炸、危险品泄漏以及特殊的气侯(台风.暴雨)等紧急情况。 三、应急响应

环境事故发生和紧急情况出现时应视情况：一面采取必要的应急措施（各化学危险品的应急按“化学危险品安全卡”中的规定）；一面进行报告: 1、火灾发生时:

a. 应及时切断火灾区域内的电源;

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b. 立即用适合的灭火器或(必要时)消防水灭火。 2、危险物品泄漏时:

a． 对有阀门的危险品应根据现场情况及时关闭总阀门。泄露量大 时应立即找相应物品进行堵漏。

b． 应及时打开门、窗户或离开现场； c． 监控现场，等待专业人员来处理。 3、报告:

发现人迅速按“应急内、外部联络通讯表“将信息传递给公司安委会干事、夜勤值班人员（夜勤人员及联系电话应公布）或相应的职能负责人。 4、处理

A、接到紧急信息的公司安委会干事（委员）、夜勤值班人员或职能模块负责人应根据事故的严重程度和具体情况进行处理（各化学危险品的应急按其“化学危险品安全卡”中规定）。事故严重需组织抢险救灾的，应立即通知联络各职能负责人及专业、义务消防队(或救灾组)等立即赶赴现场，组织救灾;

B、事故特别严重、公司内部无法自行处理的，应立即向外单位（市消防队、医院等）报警急救，报警时必须讲明事故地点、事故情况，公司联系人电话号码等详细情况，并派人到厂门口指引。 5、火灾与爆炸:

A、安全领导小组成员现场指挥公司消防队或协助市消防队灭火，疏散人员，物资等，尽可能减少生命财产损失和对环境的危害。 B、立即将易燃、易爆、有毒有害危险品转移到安全区，尽可能减少对环境的影响。 C、（行）医务室负责组织将受伤人员转送医院或通知医院赶赴现场进行紧急救护。 6、暴雨水灾或台风: A、公司救灾组应紧急通知各职能对人员及财产采取保护措施;由保安队加强对重点区域的巡逻检查.出现紧急情况时立即组织抢险救灾并通知相关人员.

B、各职能负责人应组织人员对设备和库存及使用现场化学物品妥善保护或处臵，以尽可能减少设备的损坏、避免化学物品泄露的环境事故.

7．危险物品泄漏:

发生的职能车间应及时联系安委会、动力、（品管）等并报告上级主管领导；安委会、动力等相关职能应立即组织人员赶赴现场，并根据实际情况采取有效的对应措施。事态严重的并可对公司外造成环境危害的，应及时通知可能受到影响单位、社区，并立即向市

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环保局报告。

第十八章 质量事故奖惩办法

一、目的

预防质量事故的发生并对已发生的质量事故作出正确的处理，同时作出相应的纠正预防措施，防止类似事故的再发生。 二、适用范围

本管理办法适用于公司内各种质量事故的管理。

（生产过程批量性不合格定义：压缩机成品为20台，部件为50件） 三、管理职责

1、(制保)负责组织受入品、过程产品、最终产品的调查分析、认定； 2、(品管)负责组织客户返回品质量事故的调查分析、认定，以及质

量事故处臵方案的制定；

3、一级质量事故的处臵由公司总裁批准，二、三级质量事故的处臵

由管理者代表批准。

4、各职能模块对有效预防质量事故发生单位或个人，制定进行奖励的方案，交(制保)、(制技)确认后，报管理者代表审核、总裁批准。 四、质量事故评价标准

1、一级质量事故

a) 在采购、供应、产品制造、贮存、交付及产品的使用过程中，因质量问题一次性直接造成经济损失达10万元以上者；

b) 在产品的储运、使用中造成重大安全事故者（触电、爆炸、人员伤亡事故等）；

c) 使公司声誉严重受损者； d) 影响公司年度计划完成者；

e) 被国家有关机构责令停产整顿，或被新闻媒体公开爆光的； 2、二级质量事故

a) 在采购、供应、产品制造、贮存、交付及产品的使用过程中，因质量问题一次性直接造成经济损失达1～10万元者； b) 造成装配车间连续停产3天以上者（按旺季生产量计）； c) 造成试验、鉴定、产品定型不能进行或产品不能检验、验收而影响月度生产计划者；

d) 谎报、误报质量统计、试验结果、检测数据，并造成直接经济损失者； 3、三级质量事故

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a) 在采购、供应、产品制造、贮存、交付及产品的使用过程中，因质量问题一次性直接造成经济损失达2000～10000元者； b) 生产过程中造成批量性不合格，而引起成批报废、退检、返检、返工返修，但未波及出货产品者；

c) 擅自改变工艺流程，修改工艺文件、违反有关作业标准规定及其它技术指示或文件，但未造成严重后果者；（未有达到一、二级事故的严重性）

造成成批返工、返修或停产8小时以上16小时以下的质量问题或漏检、误检事故；

五、对有效预防质量事故发生者的奖励

1. 在采购、供应、产品制造、贮存、交付及产品的使用过程中，能及时发现并阻止一级质量事故发生，为公司挽回或避免经济损失达10万元以上者，经本职能模块及（制保）调查确认后，由（品管）报管理者代表审核、公司总裁会批准申请奖金3000～10000元；

2. 采购、供应、产品制造、贮存、交付及产品的使用过程中，能及时发现并阻止二级质量事故发生，为公司挽回或避免经济损失达1～10万元者，经本职能模块及（制保）调查确认后，由（品管）报管理者代表审核、总裁批准，申请奖金1000～5000元；

3. 在采购、供应、产品制造、贮存、交付及产品的使用过程中，能及时发现并阻止三级质量事故发生，为公司挽回或避免经济损失达2000～10000元者，经本职能模块及（制保）调查确认后，由（品管）报管理者代表审核、总裁批准，申请奖金200～1000元； 六、发生质量事故（或质量问题）的联络、报告

1． 口头报告

a) 对已构成质量事故的，发现单位应在发现后4小时内口头或电话报告本单元总监，构成二级以上质量事故的，经本单元核实后，报（制保）、（品管）等相关职能模块；如构成一级质量事故应立即向品质总监报告； b) 在夜班的场合，由发现单位的夜勤责任者对质量事故作出初步判断，构成二级以上的质量事故，应紧急联络有关主管负责人进行处理，对三级的质量事故，则可通过交接班记录进行联络； 2． 书面通知

a) 凡构成一级以上的质量事故，由发生单位在1天内填写“质量事故报告处理单”或相关记录，将事故发生状况、影响范围、原因分析和临时处臵对策等内容报告本单元总监和管理者代

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表，同时报（制保）进一步认定；

对二、三级质量事故，由发生单位填写“质量事故报告处理单”或相关记录报（制保）进行认定；如经确认发现事故的主要责任不明确时，应提交管理者代表组织进一步认定； 七、质量事故的处理

1． 质量事故的处罚

a) （品管）负责组织质量事故的处罚措施制订，[品]总监审核； b) 二、三质量事故由管理者代表批准，一级质量事故由公司总裁或战略决策委员会批准；

2． 一级质量事故处罚2000～8000元；二级质量事故处罚1000～3000

元；三级质量事故处罚200～800元；

3． 对制订的处罚方案，尽量事先与事故责任单位和个人进行充分沟

通。

4． 对隐瞒事故不报、销毁事故证据、阻挠事故调查或认识态度不好

等的单位或个人，应予严厉的处罚；

5． 必要时，质量事故分析认定模块根据调查分析结果，责成有关职

能模块单位制定和落实有效的纠正措施，并对其落实的效果进行验证，具体见《纠正措施控制程序》； 6． 处理结案的报告

a) 各级质量事故处理完毕后，应就质量事故的处理过程、处理结果、纠正措施的制定、落实情况等写出处理结案报告；

b) 二、三级质量事故的结案处理报告由（品管）写出，一级质量事故的处理结案由管理者代表进行。

第十九章 QC活动管理规定

一、目的

通过开展QC活动提高产品质量和工作质量,降低物质消耗,达到增加经济效益和提高员工综合素质的目的。通过召开公司级、单元模块级质量分析会议（以下简称QC会议），对公司的质量现状进行分析，确定影响公司质量的一些主要问题，抓重点，组织相关的骨干人员进行改善，使公司的质量能得到不断的改善提高，并使各管理层逐渐养成按P-D-C-A的科学方法来开展工作的习惯。 二、适用范围

本管理办法适用于公司各职能模块QC活动及公司内召开的QC会议的管理。 三、管理职责

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1、公司QC委员会负责组织公司的QC活动的开展,明确QC活动的方

针和计划,督促各职能模块的QC分委员会抓好QC改善活动的开展,及时听取汇报并给予必要的指导,定期对公司QC活动的开展情况进行总结,评选出优秀QC活动的成果。

2、各职能模块的QC分委员会负责本单位QC改善活动的组织实施,

做好解决QC活动的必要条件和成果巩固工作。 3、（品管）负责对公司各部门QC活动的组织实施和检查总结,制定公司QC活动的有关制度。 4、 公司QC委员会的组成：

QC委员会委员长由TCCJ驻在副总担任，委员长负责明确指导QC活动的方针和计划,及时听取汇报并给予必要的指导。

干事长由［品保］副总监担任，干事长负责组织督促公司的QC活动的开展，并定期对公司QC活动的开展情况进行总结。

总干事由（品管）经理担任，总干事负责对公司各职能模块QC活动的组织实施和检查总结,制定公司QC活动的有关制度，评选出优秀QC活动的成果并对QC活动成果加以巩固。

委员由各相关职能模块负责人担任，各相关职能模块委员负责抓好本单位QC活动的开展。

公司QC委员会下设各职能单元分委员会,各设一名干事：［管］QC分委员会干事由（人）经理担任；［制］QC分委员会干事由（制技）经理担任；［营］QC分委员会干事由（营销）经理担任；［技］QC分委员会干事由（设计）经理担任；［品］QC分委员会干事由（品管）经理担任。各单元模块设QC改善小组,以QC改善小组的形式开展质量改善活动。( 见下图:公司QC委员会组织结构图)

第十九章 改善活动管理办法

一、目的

通过开展基层级全员自主性改善活动（以下简称改善活动），不断地规范简化管理流程、提高产品质量、降低成本、提高效率、保证安全生产，从而促进公司的发展。 二、适用范围

本管理办法适用于公司内所有对生产、质量和管理过程改善活动的管理。

1、改善活动小组组建

改善活动小组的组建采取自愿组合的方式根据某个/些改善项目的提出而产生。

2、改善活动小组的登记注册

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改善小组成立，须经各职能模块负责人的审批后在（品管）进行登记注册，在改善活动进行中组员的异动情况亦应及时向（品管）报告更新。

3、改善活动项目的选定

改善活动项目的选定范围为公司内生产及管理过程中所有活动。相同场所,相同或相似的改善项目，不能重复或反复提案； 4、项目选定方案的作成

项目初步选定要制定相应改善活动工作方案。项目方案内容包括：改善前现状、预定目标、改善部位、准备用的方法、资源增设情况等。

5、改善项目的审批

改善项目提案由本职能模块负责人审批后，由改善担当通知改善活动小组人员，改善项目的实施需相关职能模块配合的，则还需配合职能模块负责人确认。 6、是否须修改

受理职能模块应列明详细的须修改的理由，并将改善活动方案退还给该改善活动小组。 7、改善活动的实施

方案获得批准后，由各改善活动小组负责组织实施。改善活动实施中定期召开改善经验交流会议，对改善的选题、立项、实施、巩固、宣传推广情况进行总结；各职能模块负责人应积极协助、指导和检查改善活动。

8、改善活动项目的实施情况追踪调查

各职能模块负责人应就改善活动项目的实施情况进行跟踪和提供必要的资源。各推进担当对本单位的改善活动项目进行检查、监督；（品管）不定期对各职能模块的改善实施情况进行检查、验证。 9、改善活动效果的评定

已实施完毕的改善活动项目在准备好相应的资料后，由各职能模块改善担当进行实施情况验证和评价，并初定等级，各职能模块负责人及有关主管人员确认。

10、改善活动效果的巩固

改善项目经评定后，必要时将行之有效的方法和措施按有关规定纳入公司管理性文件、工艺文件或模块内部的管理规定中加以巩固。特别、特级～2级项目由（品管）进行长期跟踪，3～8级项目由各相关职能模块自行跟踪，对于已经无效的项目，由各责任职能模块负责人组织实施整改。 11、改善活动成果报告

各职能模块应将每月的改善活动的绩效进行统计汇总，上报各职

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