供应商管理手册大全TS16949

供应商管理流程图流程图名称：供应商管理流程 流程图编号： 拟订单位: 质量部 编号 流程图符号 工作内容 发行日期 2005.11. 修改日期： 15 控制

执行日期 2006.1.1 版本：01 审核 负责部门 协助部门 核准 工作纲要说明 参考标准

使用表单

考核参数

1

寻找供应商

采购部

技术部

采购部根据需求通过互联网、黄页等途 径收集、整理所需供应商的资料，并根 供应商管理指 供应商调查表 据资质调查情况筛选出3家以上作为潜在 导书 供应商 采购部发出和跟踪供应商自我评估表,要 求供应商在规定的时间内进行评审,并将 评审的结果报告给L&C采购, 采购部根据 ISO9000/QS90 供应商自我评估报告 评审的结果进行判定该供应商是否能够 00/TS16949 满足L&C的要求,如果能够满足,则进行下 一步的工作.

2

NO

供应商自我评估 采购部

质量部

评估分数

3

NO

备选供应商确定 采购部

OK

采购部组织产品、质量等工程师对潜在 的供应商进行全面的问卷调查、寻价、 供应商初步审核 索样及初步审核(如果该供应商已经通 技术部/ 供应商管理指 过汽车行业体系认证,可以免除,如:VDA, 质量部 导书 QS9000, TS16949等),根据审核结果、 价格、样品试用情况以及服务等综合评 备选供应商评价 估，确定两家作为备选供应商

评审分数

4

NO

供应商质量体系 质量部 审核

对供应商质量 体系审核可以 当初步判定作为备选供应商后, 技术部 在PPAP前, 也 在开模,样品等方面确认没有问题后, 质 供应商的体系 供应商质量体系审核 可以在样品制 量部根据具体的项目对已经确定的备选 文件 检查表 作前,具体根 采购部/ 供应商进行最终确定审核, 审核根据 据实际项目的 技术部 ISO/TS16949,供应商质量管理体系和L&C 需要. 的检查表,对供应商的质量体系的运行状 况进行系统的审核.根据审核的结果进行 评分,并将报告提交给供应商和采购部.

供应商管理流程图流程图名称：供应商管理流程 流程图编号： 发行日期 2005.11. 修改日期： 15 控制

4 编号

当初步判定作为备选供应商后, 技术部 执行日期 2006.1.1 版本：01 在开模,样品等方面确认没有问题后, 质 量部根据具体的项目对已经确定的备选 拟订单位: 质量部 审核 核准 供应商质量体系 采购部/ 供应商进行最终确定审核, 审核根据 NO 质量部 审核 技术部 ISO/TS16949,供应商质量管理体系和L&C 流程图符号 工作内容 负责部门 协助部门 工作纲要说明 的检查表,对供应商的质量体系的运行状 况进行系统的审核.根据审核的结果进行 评分,并将报告提交给供应商和采购部. OK 采购部对供应商进行具体的询价,供应商 认真填写RFQ信息表和价格确认书并及时 的回

复L&C采购部.

参考标准

使用表单 供应商质量体系审核 报告 价格确认书 RFQ信息表

考核参数

ISO/TS16949

评审分数

报价合理性 RFQ回复及时 率

5 OK

供应商报价

采购部

财务部

6

提交样品

采购部

采购部根据技术部的要求, 进行相关的 样品图纸 技术部/ 样品采购,并跟踪到样品完全确认合格为 质量部 止. 技术部项目工程师和质量部质检、试验 工程师对样品进行有关检验和试验,合格 的出样件批准书,不合格的将检测和试验 相关图纸要求 报告传给供应商,要求改善并再次提交. 样品确认合格后, 由采购部将样件批准 书传给供应商. 试生产计划 采购试生产需要的材料,若供应商为高风 险,则对供应商现场进行过程审核(PSO); 试生产图纸 同时供应商按等级三准备PPAP文件,并按 生产 L&C要求提交的等级及时提交给L&C. 供 技术协议 部/技术 应商通过质量部组织的审核后, 由质量 部 部负责与供应商一起协商签定质量协议, 使供应商明确L&C的具体要求和做法, 技

样品标识 样品采购信息单 样件批准 样件提交及时 率 样件一次性通 过率 质量协议 GP-12标识/试生产材 料标识 PSO检查表 PSO评分 PPAP来料一次 性合格率

7

NO

样品确认

技术部

质量部

OK

8

NO

试生产采购和审 采购部/ 核 质量部

供应商管理流程图流程图名称：供应商管理流程 流程图编号： 拟订单位: 质量部 编号 8 流程图符号 NO 发行日期 2005.11. 修改日期： 15 控制

执行日期 2006.1.1 版本：01 审核

采购试生产需要的材料,若供应商为高风 核准 险,则对供应商现场进行过程审核(PSO); 同时供应商按等级三准备PPAP文件,并按 工作内容 负责部门 协助部门 工作纲要说明 生产 L&C要求提交的等级及时提交给L&C. 供 试生产采购和审 采购部/ 部/技术 应商通过质量部组织的审核后, 由质量 核 质量部 部 部负责与供应商一起协商签定质量协议, 使供应商明确L&C的具体要求和做法, 技 术部与供应商签定具体的技术协议, 明 确L&C产品在技术方面的具体要求.

参考标准

使用表单

考核参数 PPAP提交及时 率

产品批准指导 PPAP提交清单 书 RUN@RIT(如需 要)

9

试生产

生产部

进行试生产验证是否合格,如果不合格, 但不影响LC的产品性能或装配(可能需要 增加临时工序), 则可以由供应商申请临 时批准, 并制定纠正计划.(如:塑料模具 临时批准书 某个尺寸不合格, 但不影响LC的产品性 能或装配, 则供应商申请临时批准,经过 试生产控制计 质量部/ LC批准后,批量生产); 供应商只有在 划零件提交保 技术部 尺寸,性能,可靠性实验,PPAP文件等所有 证书 LC要求的内容完全满足LC后, LC技术部 和质量部在供应商提交的零件保证书上 批量生产调查表

进行相关的批准签字,并发放给供应商. 当PPAP批准后,供应商需要填写批量生产 调查表,并提交给LC采购部.

PPAP一次性批 准率 PPAP不合格项 改进及时率

供应商管理流程图流程图名称：供应商管理流程 流程图编号： 拟订单位: 质量部 编号 流程图符号 OK 工作内容 发行日期 2005.11. 修改日期： 15 控制

执行日期 2006.1.1 版本：01 审核 负责部门 协助部门 核准 工作纲要说明 参考标准

使用表单 合格供应商清单

考核参数 DPPM 质量投诉次数 交付及时率 损失成本率 交付批次DPPM 让步放行次数 相关检验报告

10

批量生产

生产部/ 采购部

采购部根据生产件采购件批准书,将该供 应商资料整理收集存档,并更新合格供应 商清单, 同时正式批量生产, 并针对头 三批进行GP-12控制,并记录到GP12数据 表中,作为GP12总结依据.当GP12顺利完 质量部/ 成后,即可以正式正常批量生产和供货, 技术部 并针对LC提出的关键设备和模具进行管 理,必要时提交给LC进行评审.在批量生 产过程中出现的质量不合格现象要书面 回复质量异常联络单,对一些重大的质量 事故和异常,必须以8D形式回复.

量产控制计划 设备管理 PFMEA 受控图纸 模具管理 交付管制

GP12早期生产 GP12控制计划 遏制 供应商不合格 GP12数据表 材料处理流 程.doc 8D 异常联络单

11

供应商质量异常 质量部 处理

当供应商批量生产后,在LC生产过程中发 生异常后,LC供应商质量工程师发出异常 联络单(或8D), 供应商必须在规定的时 间内给出回复, 对延迟回复的供应商,将 根据相应的条款进行处罚; 供应商质量 零件图纸要求 生产部/ 工程师对日常生产和检验过程出现的不 `/供应商不合 采购部 良进行投诉和跟踪改进和损失的索赔,必 格处理办法 要时供应商质量工程师将去供应商现场 一起解决问题(或要求供应商来LC进行解 决问题); 因供应商质量问题导致发生的 一切额外费用将由供应商承担.

让步放行申请表

投诉次数

处理采购部

间内给出回复, 对延迟回复的供应商,将根据相应的条款进行处罚; 供应商质量

工程师对日常生产和检验过程出现的不`/供应商不合良进行投诉和跟踪改进和损失的索赔,必格处理办法要时供应商质量工程师将去供应商现场一起解决问题(或要求供应商来LC进行解决问题); 因供应商质量问题导致发生的

一切额外费用将由供应商承担.

供应商管理流程图流程图名称：供应商管理流程 流程图编号： 拟订单位: 质量部 编号 流程图符号 工作内容 发行日期 2005.11. 修改日期： 15 控制

执行日期 2006.1.1 版本：01 审核 核准

11

负责部门 协助部门 当供应商批量生产后,在LC生产过程中发 参考标准 工作纲要说明 生异常后,LC供应商质量工程师发出异常 联络单(或8D), 供应商必须在规定的时 间内给出回复, 对延迟回复的供应商,将 根据相应的条款进行处罚; 供应商质量 零件图纸要求 供应商质量异常 生产部/ 质量部 工程师对日常生产和检验过程出现的不 `/供应商不合 处理 采购部 良进行投诉和跟踪改进和损失的索赔,必 格处理办法 要时供应商质量工程师将去供

应商现场 一起解决问题(或要求供应商来LC进行解 决问题); 因供应商质量问题导致发生的 一切额外费用将由供应商承担. 供应商额外运费管制,对每次发生的额外 运费进行统计和分析,并制定相应的纠正 采购计划 对策,(责任为供应商的则需要供应商自 供应商物 己进行纠正改进) 流部 对供应商交付进行管制，确保供应商

使用表单

考核参数

投诉次数 不合格材料通知

延期滞纳费

延期次数

12

供应商交付管制 采购部

100%准时交付,对延迟交付进行记录和进 交付异常反馈 供应商交付管制表 行延期滞纳索赔,对每次延误交付的,都 单 需要进行书面对策回复. 供应商产品缺陷一览 表 质量部根据供应商的交付来的质量进行 供应商考核表 综合评价, 包括PPAP, PPM,材质证明 等， 采购部对供应商在交付、价格和配 生产部/ 合方面进行综合的评价, 技术部对供应 供应商管理指 供应商质量考评表 技术部 商在样品开发的配合和技术支持方面进 导书 行评价;并确定等级，针对等级较低的供 应商要求提交书面改进计划.并跟踪供应 商的回复和改进效果的确认.

交付及时率

13

月度供应商评估

质量部/ 采购部

应商要求提交书面改进计划.并跟踪供应

商的回复和改进效果的确认.

供应商管理流程图流程图名称：供应商管理流程 流程图编号： 发行日期 2005.11. 修改日期： 15

13 编号

控制 执行日期 2006.1.1 版本：01 质量部根据供应商的交付来的质量进行 综合评价, 包括PPAP, PPM,材质证明 拟订单位: 质量部 审核 核准 等， 采购部对供应商在交付、价格和配 质量部/ 生产部/ 合方面进行综合的评价, 技术部对供应 月度供应商评估 负责部门 协助部门 流程图符号 工作内容 工作纲要说明 参考标准 使用表单 考核参数 采购部 技术部 商在样品开发的配合和技术支持方面进 行评价;并确定等级，针对等级较低的供 应商要求提交书面改进计划.并跟踪供应 供应商质量考 供应商C、D改进跟踪 上月质量改进 评方法 表 率 商的回复和改进效果的确认. 供应商8D List 供应商质量体系审核 检查表 TS16949/ISO9 000 LC供应商质量 体系检查表 改善项目对策书 供应商审核年 度计划 评审分数

14

供应商质量体系 质量部 审核

质量部每年末根据产品的重要性、当年 的供应商审核情况和质量水平, 制定相 关的下年度的审核计划,审核根据 TS16949或ISO9000标准要求和LC对供应 生产部/ 商在各个方面的具体要求进行，在审核 技术部/ 期间,供应商必须进行充分的配合和支 采购部 持, 并在现场各个流程都有LC的产品在 生产,以供审核人员审核.审核员审核后 召开总结会议,将审核报告发给供应商进 行改善、由质量部和采购部备案。

对策回复及时 性

供应商审核评分表 质量部根据供

应商的自身水平高低,和本 年度的审核结果,制定相应的培训计划, 将对供应商过程质量，检测手段和方 法，质量体系，问题解决方法，生产效 率等方面的控制的培训和辅导, 对培训 完后进行相关的效果考核. ISO9000 TS16949 8D ,MSA, SPC,APQP, PPAP等 供 应商培训审核 年度计划

对策回复退回 次数

15

供应商培训和辅导 质量部

采购部/ 生产部/ 技术部

培训考核合格 率

供应商管理流程图流程图名称：供应商管理流程 流程图编号： 拟订单位: 质量部 编号 流程图符号 工作内容 发行日期 2005.11. 修改日期： 15 控制

执行日期 2006.1.1 版本：01 审核 负责部门 协助部门 核准 工作纲要说明 参考标准

使用表单

考核参数

16

样品要求

技术部

根据相关的客户要求,法律法规要求, 和 ISO14001,OHSAS18001, TS16949的相关 供应商技 供应商样品管 的要求,对供应商提供给LC的样品作出相 术部 理指导书 关的规定,并按规定作出相关的报告,标 识.

17

供应商物料包装 采购部 标识要求

根据ISO/TS16949(质量),ISO14001(环 供应商物 境),OHSAS18001(职业健康安全) 的具体 流部 要求,对供应商的包装,运输,标识,服务 等方面提出的要求。

物料标识

包装更改通知书

方向

作业

检验

接收

自主检查

供应商管理流程图

方向作业检验自主检查

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