吐鲁番地区(市)4000吨葡萄干精深加工扩建项目可行性研究报告

吐鲁番地区（市）4000吨/年葡萄干精深加工扩建项目可行性研究报告吐鲁番地区（市）4000吨/年葡萄干精深加工扩建项目可行性研究报告

第一章总论

1.1 项目单位基本情况

1.1.1概况

项目单位法定名称：吐鲁番XX工贸有限公司

企业性质：民营有限责任公司

股东构成：吐鲁番市XX物流有限公司（法人股东）；XXX（自然人股东）。

发展历程：吐鲁番XX工贸有限公司创建于2005年，注册资本800.00万元，为吐鲁番市XX物流有限公司子公司，公司位于吐鲁番新站312国道3987公里处XX物流园，法定代表人宋保宪。经过5年的发展，公司精深加工基地占地120000余平方米，厂房严格按照食品检验要求设计建造，是目前吐鲁番条件最好，设施最完备的葡萄干精加工工厂。为使加工出来的产品能和国际市场接轨，公司通过咨询和学习，通过了ISO9000、QS、HACCP等多项认证。在产品研发方面，公司建立了独立的研发机构，研发中心设备齐全，拥有吐鲁番最好的农产品试验室，与吐鲁番地区质检局、吐鲁番地区科技局、新疆农科院吐鲁番地区农科所等机构保持着紧密的合作关系。

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第一章总论主营业务：干鲜果品精深加工、贸易及进出口业务

主导产品：各种以葡萄为主的干鲜果品，包括“XX”牌葡萄干、“如意福果”等。

人员结构：公司设董事长办公室、总经理办、财务部、业务部、销售部、品牌部、生产部、停车场与后勤保卫部。公司拥有员工65人，其中复退转军人20人、下岗职工25人、待业青年20人。

主要业绩及荣誉：公司经过经过5年多的发展，已经发展成为吐鲁番地区规模最大的葡萄干加工及贸易企业，为我地区葡萄产业的发展做出了巨大的贡献，受到了各级部门及商户的肯定，先后获得“扶贫帮困先进集体”、“地区工人先锋号”、吐鲁番市诚信企业”、“地区劳动模范集体”、“地区工商联优秀企业会员”、“自治区守合同、重信用企业”、“自治区文明诚信民营企业”等荣誉称号。

1.1.2财务状况

吐鲁番XX工贸有限公司近两年财务状况良好，企业资产总额、主营业务收入等各项财务指标均表现良好。具体见下表。

吐鲁番XX工贸有限公司近两年财务状况简表

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第一章总论

1.1.3法人代表基本情况

公司法定代表人宋保宪，45岁，大专学历，工程师，公司创始人，现任吐鲁番市政协常委、吐鲁番地区政协委员、地区工商联副会长、地区青联副会长、自治区工商联理事。先后获“自治区优秀共产党员”、“全心全意依靠职工办企业的好领导”、“自治区物流行业劳动模范”、“开发建设新疆先进者”、“民政部优秀复转军人”等各项荣誉。无破产、银行欠资及其它有关社会形象和诚信的问题。

1.2 项目基本情况

1.2.1项目名称、建设性质及建设地点

项目名称：吐鲁番地区（市）4000吨/年葡萄干精深加工扩建项目。

建设性质：扩建。

建设地点：吐鲁番市312国道北侧3987公里处XX物流园。

1.2.2 产品方案及规模

产品方案：年产精制红、绿色葡萄干各2000吨，共4000吨，产品规格为50克、100克、250克三种，采用铝箔软包装。

建设规模：该公司已建成6000吨/年精制葡萄干加工厂，占地面积35229.85平方米(合52.84亩)，一层综合加工车间4205.88平方米，位于吐鲁番市312国道3987公里处北侧，本次在综合加工车间前方扩建展品陈列室298.08平方米，扩建2条葡萄干精加工生产线，购臵葡萄干精深加工生产设备18台(套)。

1.2.3品种、技术、设备方案

主要品种及技术来源的可靠性、可得性：主要色选、冷杀菌等加工设备从国外进口，可解决加工过程中由于温度差异和其他条件的不同导

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第一章总论致色泽混杂不一，严重影响葡萄干的出口等级和价格的问题。不存在大的技术问题。技术依托单位为英国布勒索特克斯色选机有限公司和新疆机械研究院(有限责任公司)，英国索特克斯公司是瑞士布勒集团的成员，自1947年成立以来，始终致力于为食品和非食品工业提供一流的色选解决方案，目前已经在全球范围内安装调试了2万多台色选机，并多次赢得享有盛誉的英国皇后奖，成为全球领先的色选机创新者；新疆机械研究院(有限责任公司)是以农牧机械、农副产品加工机械、机电一体化技术产品开发为主并具有自营进出口业务权的综合性省级研究单位，设有自治区人民政府批准的“新疆农牧机械工程技术研究中心”、“先进制造技术工程技术中心”、“新疆机械电子产品质量检测站”等，先后共完成科研成果670余项，其中100余项获国家、自治区及部级奖励，19项处于国内领先水平，30余项填补国内空白，39项获国家专利。

主要设备名称、数量：生产设备11种共18台(套)，包括磁铁除尘机、除梗机、除石机、浸泡槽、离心机、干燥系统和上油机各2台(套)，筛选分级机、色选机、喷淋机、定量包装系统等各1台(套)。

1.2.4土建工程

主要建筑物、构筑物名称、类型及工程量：在加工车间两端扩建陈列室298.08平方米，砖混结构，砖砌围护。将原有一层车间腾出面积扩建2条葡萄干精深加工生产线，生产能力增加4000吨/年。使整个车间内的葡萄干精深加工能力达到一万吨/年。

1.2.5建设期限

2010年初完成该项目前期准备工作，2010年4月开始项目的土建施工， 2010年8月至9月进行该项目工艺和设备安装，2010年10月项目验收投产。

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1.2.6投资结构及资金来源

项目总投资及其构成：项目总投资691.81万元，其中项目建设投资618.57万元、自有流动资金73.24万元。项目建设投资618.57万元中，建筑工程费35.77万元，占建设投资的5.78％；设备购臵费471.80万元，占建设投资的76.27％；安装工程费28.31万元，占建设投资的4.58％；其他费用(含预备费)82.69万元，占建设投资的13.37％。

资金来源：项目总投资691.81万元中，申请中央财政资金100.00万元(为财政补贴资金)，占总投资的14.45％；地方财政配套40.00万元(为财政补贴资金)，占总投资的5.78％；企业自筹551.81万元，占总投资的79.77％。

1.2.7项目效益

经济效益：本项目是在原有基础上进行扩建，增加部分加工生产设备，增加4000吨/年葡萄干生产能力，新增效益为新增精制葡萄干销售收入。经财务分析测算，新增项目年营业收入可达4280万元，项目经济效益良好，且不存在重大风险或较大风险。项目建设全部投资财务内部收益率(所得税后)为37.57％，超过贴现率8％；全部投资回收期(所得税后)为3.69年。项目主要技术经济指标见表1-2。

项目主要技术经济数据汇总表

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社会效益：通过本项目的实施，有利于加快吐鲁番市当地经济发展。整体提升吐鲁番特色农副产业的附加值和品牌影响力。年推动销售特色农产品2.4万吨，可推广7.2万亩，年增收240万元；直接增加就业人员20人，间接带动的农户是吐鲁番市葡萄乡、亚尔乡和艾丁湖乡3个乡600个农民经营户，间接带动1000个农民经营户，共辐射带动农户1600户7160人，占3个乡总人口的6.6％，使受益农户年收入增加500～600元。经营期农户增加效益2400万元。同时可使吐鲁番市财政收入增加260万元，增长率为6～8％。

1.3 可行性研究报告编制依据

(1)《国家农业综合开发资金和项目管理办法》(财政部令第29号)；

(2)国家农业综合开发办公室《2010年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》；

(3)国家农业综合开发办公室《2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》(国农办[2009]178号)；

(4)国家农业综合开发办公室《关于2009年农业综合开发产业化经营项目实行财政补贴的指导意见》(国农办[2008]208号)；

(5)国家农业综合开发办公室《关于做好2010年农业综合开发产业

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第一章总论化经营项目申报评审工作的通知》(国农办[2009]196号)；

(6)《关于贯彻<自治区加强农副产品外销平台建设>，做好农业综合开发产业化工作的通知》（新农开办项[2009]60号）；

(7)自治区农发办文件（新农开办项【2008】77、80号）；

(8)《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲

要》(新疆维吾尔自治区十届人大四次会议2006年1月23日批准)；

(9)《新疆维吾尔自治区林业发展第十一个五年规划》(新政办发[2007]104号)；

(10)《新疆维吾尔自治区农业产业化发展第十一个五年规划(2006～2010年)》；

（11）《新疆维吾尔自治区农业(种植业)发展第十一个五年规划》；

（12）《吐鲁番地区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》(2006年2月23日地区人大工委第一次会议通过)。

1.4 综合评价

1.4.1项目建设的必要性、可行性

必要性：项目以吐鲁番的优势、特色农产品生产基地为依托，大力发展葡萄干精深加工，使企业成为当地乃至自治区的重要林果产品加工基地，做大做强品牌产品；通过龙头企业带动，构建吐鲁番的葡萄产业集群和“种植—加工—流通—运输—销售”的完整产业链及一体化的产业格局，提高农产品的市场竞争力。促进吐鲁番的农业产业化，加快农产品生产的标准化、规模化。

通过将葡萄产品进行分等分级、加工、储藏保鲜、产品包装等全过程的技术提升，按照“以品牌争市场，以精品创名牌”的发展思路谋划

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第一章总论葡萄产业，实现了吐鲁番葡萄产业的健康发展，壮大吐鲁番市的优势主导产业，带动区域经济发展。到2010年吐鲁番市规划葡萄种植总面积达到85万亩以上，使这个新疆乃至全国最大的优质葡萄产区的优势地位将更加明显。

吐鲁番XX工贸有限公司充分利用自身条件和发挥龙头企业的带动作用，以市场为导向，并凭市场、信息、技术、管理、素质等方面优势，引导或组织农民生产，有序地组织一家一户走向市场，在整个生产经营活动中起到了联动引导的枢纽作用，提高市场竞争力，提高农民收入。

可行性：吐鲁番市XX工贸有限公司通过科技创新推进葡萄精深加工，通过先进的加工手段，促使吐鲁番的葡萄干上档次、出精品，进一步提升吐鲁番特色资源葡萄干商品价值，加强地方民族特色产品开发和原产地保护，培育、维护和拓展高价值的吐鲁番特色干鲜果产地与产业、企业、产品组合品牌，培育和提升特色干鲜果品产业的国际竞争力。

目前，公司以已形成了产、贸、运一体化的XX物流园区为依托，在仓储基地内已建有3600平方米的钢架凉棚、60000平方米的库房及大型保鲜冷库的同时，新建了葡萄干精深加工基地，不仅有助于提升吐鲁番干鲜果品的品牌意识，而且对吐鲁番干鲜果品参与国内外竞争奠定了基础。在园区内建成的30万平方米干鲜果批发交易市场内，公司与农户每年签订收购葡萄干、哈密瓜的购销合同，在种植和培育新品种方面派有关技术人员到田间地头进行指导和培训。

1.4.2风险评估

项目产品存在原料来源波动风险，表现为葡萄干的收购不顺利，将影响加工的进程；同时也存在市场需求不足和销售渠道等风险，具体表变现为市场对精加工葡萄干无太大消费需求以及销售商的不愿意让产

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第一章总论品进店销售。为降低防范风险，必须与葡萄种植农户签订供销协议，保证原料来源的稳定；其次加强食品的加工生产管理，做好品牌建设及营销，努力维护好销售渠道，减少销售风险。

1.4.3带动作用

项目可直接带动600个农民经营户，间接带动1000个农民经营户，使受益农户年收入增加500～600元，每年推动农户销售特色农产品2.4万吨，年增收240万元；经营期农户增加效益2400万元。

1.4.4制约因素及解决方案

制约因素：吐鲁番葡萄有着千年的种植历史，传统种植方式在许多方面影响和制约了吐鲁番市葡萄产业的发展。吐鲁番全市葡萄种植面积近26万亩，涉及农户3600户、2.9万人，存在着分散、量少的特点，容易在品种、种植方式、采收等诸多环节的差异，导致原料的差异。

解决方案：在种植方式上从传统向标准转变，吐鲁番市从标准化种植入手，各部门配合，先后编订了12项地方标准。葡萄标准化的范围从单一的生产标准拓展延伸到产前、产中、产后系列标准；在经营模式上从分散向基地转变，吐鲁番市把无公害、绿色葡萄基地的建设纳入葡萄产业升级的重要内容之一，在葡萄主产区建立标准化示范区、示范点，发挥示范带动作用，扩大标准化生产基地的规模，葡萄无公害、标准化生产率均达90％以上；在生产主体上从“老”农向新型农民转变，以乡农技推广部门为核心，积极开展葡萄栽培标准化技术推广、技术培训、技术咨询服务，技术人员挂牌服务，指导农民按照规范要求生产，提高农民生产技术，葡萄平均亩产稳定在2.5吨，与5年前相比，单产增长38％，商品率由40％提高到65％；在品牌上从无声向有声转变，吐鲁番市将种好葡萄和打造品牌同等对待，积极做好无公害葡萄以及吐鲁番

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第一章总论葡萄原产地保护两大认证的申报，以此增强吐鲁番葡萄产品的市场竞争力，在2008年鲜食葡萄销售中，原产地保护标志贴牌率达95％以上。

1.4.5结论与建议

研究结论：本项目立足于充分开发利用吐鲁番市当地的特色资源，实现资源优化配臵和转换升级促进农业经济上台阶、上档次。促进葡萄干产品产业化进程，加快农村经济发展，增加农民收入和地方经济收入，是吐鲁番市农业经济向集约化、产业化、多元化发展的必由之路。

项目建设条件优越，市场地理位臵合理，配套设施良好，项目所在地的各级党政决策管理部门均十分重视项目建设，给项目建设提供了良好的组织和政策保障。

项目技术方案可行，经济效益较好。经财务分析测算，项目经济效益良好，且不存在重大风险或较大风险。项目建设全部投资财务内部收益率所得税后为37.57％，超过贴现率8％；全部投资回收期所得税后为3.69年。

问题与建议：新疆是我国最大的葡萄干产区，绿色葡萄干虽然品优于美国葡萄干，但主要产于吐鲁番和哈密地区，并且也有易吸潮变色、不易保存、不易清洗的缺点，阻碍着其进入高档市场。急需选出适宜制干新品种，生产出钱色、黑色、具香味等特色的葡萄干，丰富葡萄干种类，满足其产业化生产的需求。

因此，建议项目承担企业要与葡萄种植户建立良好的订单供销模式，合理协调相互的利益关系，确保农民的利益；同时企业要做好信息服务，通过乡村政府，积极培育农产品的收购、运销等中介组织，大力扶持当地农民经营大户，稳定项目原料供应；同时在原料产区，大力推广科学葡萄种植技术，进行从种植到加工全过程的适当的控制，实施国

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