财税实务金税三期申报客户端常见操作问题

【tips】本文由梁志飞老师精心收编整理，同学们学习财税会计定要踏踏实实把基本功练好！

财税实务金税三期申报客户端常见操作问题

1问：ZL001企业会计准则（一般企业）财务报表，利润表有变动，是填本期数和上期数，没有了“本年累计”是吗？ 答：本期是填写本年累计数，上期是填写上年同期累计数。另外，会计报表采集表无需作废，可多次申报，以最后一次为准。可在【填写】里面点开“资料与信息”，填写会计报表并发送。其他会计报表也参照这个规则填写。

2问：增值税申报收到回执显示“申报成功，一窗式比对异常！【申报为：12345.67，实际应为：67543.21】”。遇到这种情况该如何处理？

答：如果您认可系统提示的一窗式比对结果，可以作废增值税申报，按照这个提示修改报表，重新申报。PS:申报期内未缴款可以作废，在菜单——文件——申报作废中操作。

3问：保存增值税报表时出来审核提示“B45中第1行第2列‘税额’应等于B07中第3列的第12行-第11行-第10行的数值”（如下图所示），如何解决？

答：遇到这个提示请修改数据，务必使《本期抵扣进项税额结构明细表》第1行税额数据等于《附列资料（二）》第12行税额-第11行税额-第10行的税额数据。

4.网上申请代开增值税专用发票，需要什么条件？

答：纳税人必须是增值税小规模纳税人，办理了税库银三方协

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/dj7f.html