华美集团经济责任考核办法2

华美集团2005年经济责任制考核办法

(内部资料 注意保密)

华美集团2005年经济责任制考核办法经过3个月的试用，整体上达到了年初经济工作会的要求，现根据集团新的组织架构要求，结合2005年实际，特对2005年经济责任制考核办法调整如下：

第一章 适用范围

本办法适用于集团钢铁和集团其他单位，集团钢铁包括集团总经理、集团营销副总、集团总会计师、集团8大部门和棒材厂（包括生产车间和办公室），集团其他单位包括华青盛业、华海机械、华美运输、华源机械、华美商务、华美圣科、华美工业园（含板材厂）。

第二章 基本原则

一、坚持考核与责任挂钩，收入与效益、费用相关

本办法从明确管理者责任出发，分析各单位的工作重点，确定各单位的考核点，对集团业务部门主要考核其业绩和费用控制；对集团管理服务部门主要考核其月工作计划完成率和费用控制；对棒材厂主要考核其产量、质量、成本和安全管理；对集团其他效益主体主要考核其运行质量和费用控制；对集团投资项目主要考核其项目进度和费用控制。

●集团各单位统一与本单位效益挂钩考核，即与本单位效益系数挂钩考核，其中，集团各部门、棒材厂、华源机械、华美工业园、华美圣科与集团钢铁效益系数挂钩考核，集团其他效益主体与本单位效益系数挂钩考核。效益系数分为业务岗位、管理服务岗位和工人岗位效益系数。

●本办法坚持员工收入与效益相关，对各单位效益考核设考核指标和实现指标，考核指标即各单位计划利润目标，实现计划内利润则可保证员工收入的基本稳定；实现指标即各单位超额完成计划利润，对超额部分按量进行超额奖励，以保证员工收入的提高。

●本办法坚持员工收入与费用控制相关，对各单位费用控制实行考核否决控制和预算审批控制，其中，集团各职能部门和棒材厂办公室的物料消耗、办公费、汽车费、交际费列入考核进行考核否决控制，集团发货班维修费、物料消耗、办公费列入考核进行考核否决控制，集团运行主体管理费用、营业费用中的物料消耗、办公费、汽车费、交际费列入考核进行考核否决控制，集团各单位其他费用纳入预算审批控制（不考核但要执行严格的费用审批手续）。集团各单位的物料消耗、办公费实行捆绑考核，其他考核费用单项考核。

二、保证员工收入的稳定，实现收入结构多元化

在实现集团效益目标的前提下，保证员工总体收入的稳定，2005年员工收入结构将由二

元制调整为三元制，即由“基本收入+效益工资”调整为“基本收入+效益工资+投资分红”，并逐步向投资分红倾斜，鼓励员工参与企业改制范畴内的企业投资，谁投资多，为企业改制贡献大，其投资分红就多，收入水平就高，当然承担的风险也大。

三、坚持总量控制，分层考核，分配自主

每月集团对各单位进行综合考核，计算出各单位效益工资总量，各单位要根据集团经济责任制考核思想，通过分解落实集团对本单位的考核指标，制定内部考核办法进行二次考核与分配。集团统一的个人点数只是参考，各单位内部分配自主，效益工资可向贡献大、工作突出的员工倾斜，但要公平合理，要有考核依据，要接受集团人力资源管理部的审核和监控。

四、保持集团总经理基金的提成方式与比例，保留集团员工半年奖和年终奖

集团员工半年奖和年终奖，由集团总经理根据集团整体经济效益和效益工资清算结果，按预定比例统一决定提取，并列入集团总经理基金。全集团总经理基金提取比例为：集团整体利润总额计划内的按10%提取，超计划的部分按20%提取。集团内各公司、各投资项目具体的提取比例和方案由集团总经理办公会根据各公司效益和投资项目进度研究决定。

第三章 考核方式

一、集团钢铁经济责任制考核方式

〈一〉集团总经理当月效益工资=1200（基准点值）×集团总部当月业务岗位效益系数×个人点数。

〈二〉集团营销副总当月效益工资=1200（基准点值）×[（集团总部当月业务岗位效益系数+华青盛业当月效益系数）/2]×个人点数。

〈三〉集团总会计师当月效益工资=1200（基准点值）×集团总部当月业务岗位效益系数×（1-集团财务中心当月考核否决比例）×个人点数。

〈四〉集团销售部经济责任制考核方式

●当月集团钢铁利润未达计划数时（业务岗位效益系数小于1）：部门当月效益工资总额（含经理）=[当月销量（含废钢）×1.555-基本工资-补贴(住房、工龄、物补、清补、独补、勤工、高温保健、夜班费)-加班费]×当月集团总部业务岗位效益系数×（1-当月应收账款周转天数、部门安全消防管理、部门费用控制、部门学习力、制度执行力、其他考核否决比例）；

●当月集团钢铁超额完成利润时（销售部效益系数大于1）：部门当月效益工资总额（含经理）={[当月销量（含废钢）×1.555-基本工资-补贴(住房、工龄、物补、清补、独补、勤工、高温保健、夜班费)-加班费]+1200（销售部基准点值）×部门当月点数×（当月集团总部业务岗位效益系数-1）}×（1-当月应收账款周转天数、部门安全消防管理、部门费用控制、

部门学习力、制度执行力、其他考核否决比例）。

当月应收账款周转天数=30÷[当月销售收入（含税）÷当月每日末欠款余额之和/当月天数]，此指标考核标准为5天，实际比标准每高1天否2%。

集团销售部经济责任制考核延用包干的方式，2005年集团销售部（含经理）定员14人，因集团培养销售人才需要而增加的人员不列入包干，此部分增加人员当月效益工资总额=1200（销售部基准点值）×增加人员当月点数×当月集团总部业务岗位效益系数×（1-累计资金回笼率、当月应收账款周转天数、部门安全消防管理、部门费用控制、部门学习力、制度执行力、其他考核否决比例）。

〈五〉集团发货班经济责任制考核方式

●当月集团钢铁利润未达计划数时（工人岗位效益系数小于1）：班组当月效益工资总额=[当月自产材发货量×1.382-基本工资-补贴(住房、工龄、物补、清补、独补、勤工、高温保健、夜班费)-加班费-临时工、季节工费用(工资、加班费、夜班费)]×集团总部当月工人岗位效益系数×（1-班组安全消防管理、班组费用控制、部门学习力、部门制度执行力、其他考核否决比例）；

●当月集团钢铁超额完成利润时（工人岗位效益系数大于1）：班组当月效益工资总额={[当月自产材发货量×1.382-基本工资-补贴(住房、工龄、物补、清补、独补、勤工、高温保健、夜班费)-加班费-临时工、季节工费用(工资、加班费、夜班费)]+1400(发货班基准点值)×班组当月点数×（集团总部当月工人岗位效益系数-1）}×（1-班组安全消防管理、班组费用控制、部门学习力、部门制度执行力、其他考核否决比例）。

●贸易材按每发1吨提0.69元，由华青盛业支付。 〈六〉集团采购部经济责任制考核方式

部门当月效益工资总额（含经理）=1200（基准点值）×当月集团总部业务岗位效益系数×当月部门点数×（1-当月成本费用利润率、采购质量、部门安全消防管理、部门费用控制、部门学习力、制度执行力、其他考核否决比例）

●当月成本费用利润率=当月利润总额÷（当月销售成本+当月主营业务税金+集团钢铁当月期间费用）×100%，此指标考核标准为1.56%，实际比标准每低1%否0.5%，当月成本费用利润率小于零按零算。

●采购品质量考核

①因采购品质量或采购不及时，每造成停产1天否10%，不可抗力、公司经营决策调整和资金供给不及时等造成采购品质量或采购不及时的不否决；

②因重大物资（钢坯、重油、轧辊、轴承）采购质量不过关形成质量异议，造成损失的，

损失额未超过1万元的，否1%；损失额在1～5万元的，否2%；损失额在5～10万元的，否10%；损失额超过10万元的，否50%。索赔成功无损失的不否决。

〈七〉集团财务管理中心经济责任制考核方式

部门当月效益工资总额（含集团副总会计师和部门经理）=1200（基准点值）×部门点数×当月集团总部业务岗位效益系数×（1-集团资金计划执行率、会计核算、数据统计、部门安全消防管理、部门费用控制、部门学习力、制度执行力、当月集团钢铁已获利息保障倍数、其他考核否决比例）

●当月已获利息保障倍数=（集团钢铁当月利润总额+集团钢铁当月财务费用）/集团钢铁当月财务费用，考核标准为2.5，实际比标准每低0.5否1%，当月已获利息保障倍数小于零按零算，当月财务费用含收客户承兑贴现利息。

●每月资金计划执行率=当月实际融资金额/当月计划融资金额×100%，考核标准为100%，实际比标准每差1%否1%，因集团决定调整计划的按调整后的计划执行。

●会计核算考核：集团钢铁月报下月7日前要完成；集团钢铁季报本季结束后10日前

完成；集团钢铁年报初稿本年度结束后10日前完成；每月集团钢铁成本分析会下月10日前组织召开。以上各项有一项推迟1天否1%。集团钢铁工资、补贴发放时间：基本工资15日、岗位补贴20日、效益工资25日发放，因财务部原因每推迟一天否决1%。按时报税：每推迟一天否决1%。

●数据统计考核：财务数据统计发现一处错误否0.5%，按时报送各种对外统计报表，无特殊情况下，每迟报1天，否决1%。

〈八〉集团企划质控管理部经济责任制考核方式

企划质控部分为三块考核，即企划质控部办公室(含原企划部办公室和质检部办公室)、地磅班、其他班组。

●企划质控部办公室当月效益工资总额（含部门正副经理）=1200（基准点值）×办公室点数×集团总部管理服务岗位效益系数×办公室当月工作计划完成率×（1-部门安全消防管理、办公室费用控制、学习力、制度执行力、客户质量异议处理、其他考核否决比例）。

发生客户质量异议后1个星期内要拿出调查及处理意见报告，每推迟1天否0.5%。 ●地磅班当月效益工资总额=1400（基准点值）×班组点数×当月自产材销量计划完成率×集团总部工人岗位效益系数×（1-部门安全消防管理、办公室费用控制、学习力、制度执行力、客户质量异议处理、其他考核否决比例）。

当月自产材销量计划完成率=当月自产材实际销量/32500（计划销量）×100%。

●其他班组当月效益工资总额=[1400（基准点值）×80%×当月产量计划完成率+1400（基准点值）×20%×集团棒材厂工人岗位效益系数]×班组点数×（1-部门安全消防管理、办公室费用控制、学习力、制度执行力、客户质量异议处理、其他考核否决比例）。

当月产量计划完成率=当月自产材实际产量/39000（计划产量）×100%。 企划质控部对外检验服务按收费金额的20%提成，提成由部门支配，不参与考核。 〈九〉集团其他管理服务部门当月效益工资总额（含部门经理）=1200（基准点值）×部门点数×集团总部管理服务岗位效益系数×部门当月工作计划完成率×（1-部门安全消防管理、部门费用控制、部门学习力、部门制度执行力考核否决比例）。

●当月工作计划完成率=当月工作计划实际完成数/当月工作计划数×100%。

●当月工作有具体时间要求的，虽当月内完成，但未按时完成，每推迟1天本项工作计划完成率减1%；

●当月工作没有具体时间要求的，只要求当月内完成的，如果当月未完全完成，纳入下月进行考核，每推迟1天本项工作计划完成率减1%；

●某项工作需跨月分阶段完成的，按整项工作计划完成时间进行考核，每推迟1天本项工作计划完成率减1%；

●当月工作计划因客观原因或公司决定做调整，经考核部门审核和总经理书面审批同意后，可不纳入考核。

●部门每月月末制定下月工作计划（计划要分项）交考核部门和总经理，考核部门和总经理可根据下月公司工作总体安排对管理部门工作计划进行调整，考核依据是经调整后的工作计划。

部门每月工作计划考核表附后

〈十〉集团司机人员当月效益工资总额=1400（基准点值）×班组点数×集团总部工人岗位效益系数×部门当月工作计划完成率×（1-部门安全消防管理、部门费用控制、部门学习力、部门制度执行力考核否决比例）。

〈十一〉棒材厂经济责任制考核方式

棒材厂分为两块考核，即棒材厂办公室人员（包括副厂长、厂长助理、工程师和办公室副主任）和生产班组。

●棒材厂办公室人员当月效益工资总额=[1200(基准点值)×50%×当月产量计划完成率+1200(基准点值)×50%×集团棒材厂管理服务岗位效益系数]×当月办公室人员总点数×[1-当月棒材厂安全消防管理、费用控制、学习力、制度执行力、其他考核否决比例]。

●生产班组当月效益工资总额=[当月计件奖+当月可变成本控制奖+当月质量奖+1400（基

准点值）×20%×集团棒材厂工人岗位效益系数×当月班组考核点数]×[1-当月棒材厂安全消防管理、费用控制、学习力、制度执行力、其他考核否决比例]+单项奖。

1、计件奖=产量计件奖-（基本工资+出勤工资+住房补贴、工龄补贴、物补、清补、独补、勤工奖）×（当月实际生产天数/当月不停产时生产天数）-高温保健补贴、夜班费-加班费。

产量计件奖标准：定尺材每吨提10元，非定尺材每吨提6元，不分规格。

2、当月可变成本控制奖：当月可变成本节约金额按一定提成比例提成，当月可变成本节约金额=（185-当月吨钢可变成本）×当月产量，其中，钢坯、重油、电按不变单价计算，其他按实际成本计算，水成本已不含非生产用水成本。吨钢可变成本每节约1元奖0.3元，吨钢可变成本每超支1元扣0.2元。吨钢可变成本计划185元[2005年钢坯计算不变单价:2845元/t(含税3300元/t)；重油计算不变单价：1.802元/l；电计算不变单价：0.76元/kwh(含税0.89元/ kwh)；水成本已不含非生产用水成本，可变成本含脱硫成本]

3、质量奖

质量奖=钢材负偏差控制奖+定尺率控制奖+合格率控制奖+质量异议考核 钢材负偏差控制奖

负偏差允许范围：根据经营及坯料情况，在保证钢材强度前提下，由质检部提出各种规格负偏差的允许范围，并经分管领导批准。生产部依据此范围进行生产，质检部对每批号负偏差进行检查并作好记录，检查量不得小于90%，同时每天对负偏差情况进行统计。经营部在每天入库时，对质检部已检查的负偏差合格的捆数进行抽查复检，并将复检结果记录在当天的入库单上，复检不合格的依据不合格重量扣罚质检部4元/吨。

奖励办法：

a.在同一批号中，若负偏差超出公司允许范围的捆数小于或等于3捆时，按实际超差重量每吨扣1元。其余判定合格的捆数，每吨奖1元。

b.在同批号中有超过3捆负偏差超出公司允许范围、该批钢材的负偏差考核可判定为不合格，每吨扣1元。

c.在相邻的两个批号中有跨批号连续4捆的负偏差超出公司允许范围时，则该两批号钢材负偏差考核均判定为不合格，每吨扣1元。

负偏差钢材的强度（按公称截面积计算）必须符合GB1499-1998标准规定，如因负偏差超出公司允许范围而造成强度不合格者按废品处理。

②定尺率控制奖

控制指标:按坯料及生产规格进行钢坯切割,其定尺率考核按实际来坯情况而定,按理论

计算值减 1.2个百分点考核(由质检部提供)。

定尺率控制奖=∑(实际定尺率-考核定尺率)×(定尺材+非定尺材量)×90(即每增加一吨定尺材奖 90元)。

③合格率控制奖

合格率控制指标表

合格率奖罚计算

a.轧制废品包括: 折迭、倒坯、肋高不合格、崩槽超标、表面质量太差,由于负偏超标造成强度不合格以及中废、成品废等

钢材合格品量

b.合格率=───────────────────

钢材合格品量+废品量+次品量

c.合格率奖罚=∑(实际合格率-合格率考核指标)×钢材产量×90元/吨(即每增加一吨合格品奖 90元)。

④质量异议考核：因棒材厂原因形成产品质量异议，造成经济损失的，按损失额的50%扣罚棒材厂班组当月效益工资。

4、单项奖

①对非定尺材改为11米定尺材后，每吨额外补贴10元； ②根据客户需要生产的特殊定尺材，每吨额外补贴5元。

③生产部对外加工扣除原材料费后按30%提成。提成由部门支配，不参与考核。 〈十二〉集团钢铁效益系数表（利润为税前利润） ①集团总部业务岗位效益系数表(效益系数最高为1.8)

②集团总部管理服务岗位效益系数表(效益系数最高为1.6)

③集团总部工人岗位效益系数表(效益系数最高为1.4)

④集团棒材厂管理服务岗位效益系数表(效益系数最高为2.2)

⑤集团棒材厂工人岗位效益系数表(效益系数最高为3)

〈十三〉集团钢铁各单位安全消防管理、费用控制、学习力、制度执行力、例会执行力考核

①集团钢铁费用年控制标准表（月控制标准等于年标准的1/12，单位:元）

注：●集团总经理、销售副总和总会计师的费用在“集团领导”项下列支，其他集团领导费用（含人工费用）在其分管公司和部门列支，总经办项下的汽车费不含集团领导三部车费用。

●各单位发生的大额费用，如是服务全年的，按全年12个月平摊计算纳入当月及以后月份考核。

②集团钢铁办公室每月用电控制标准表（单位:度）

注：总经办用电标准包括司机班；企划质控部办公室用电标准包括计算机中心；销售部用电标准包括办公室、结算中心、发货班；采购部用电标准包括办公室、大小仓库；几个部

门共用办公室的，耗电量平摊考核。

③集团钢铁各单位安全消防管理、费用控制、学习力、制度执行力考核表

④例会执行力考核

根据集团新的组织架构要求，列入考核的会议有集团公司办公会、集团公司生产安全协调会、集团经济运行质量分析会、指挥部工程例会、集团行政管理会、集团营销例会、资金管理委员会会议、采购定价委员会会议、销售定价委员会会议和集团各公司成本分析会。

●定期召开的会议要按时召开，无特殊原因每推迟1天否承办单位0.5%；不定期召开的会议应提前1天向总经办上报开会时间，未提前上报开会时间的否承办单位1%，未按时开会的，每推迟1天否承办单位0.5%。

●会议召后2日内记录人要整理出会议纪要，下发到相关人员或单位。未按时形成会议纪要的，每推迟1天否记录人所在单位0.5%。

●对会议决定或决议的事项，会议主持人应安排专人进行跟踪督促，对会议决定事项有一项执行不力否执行单位5%，影响恶劣的加倍否决。

集团重要例会、专业委员会会议和集团各公司成本分析会由集团总经办进行统一管理和考核，每月3日前要将上月会议管理和考核情况形成报告报企划质控部。

⑤资料上报与数据统计执行力考核 ●成本资料上报考核

集团各单位成本会议资料包括资产负债表、利润表、现金流量表、资金计划执行情况表和成本会议纪要，其中，资产负债表、利润表、现金流量表、资金计划执行情况表于会议召开当日报集团财务管理中心和企划质控管理部，成本会纪要于会议召开次日报集团财务管理中心和企划质控管理部，每项每推迟1天否0.5%。

●考核资料上报考核

a.集团各公司（不含集团钢铁）每月要根据集团对其下达的考核指标（包括经济指标和非经济指标）进行分析，并形成考核报告于次月7日前上报企划质控管理部，每推迟1天否0.5%。

b. 集团各单位综合部每月8日前向集团人力资源管理部上报本单位上月定员定点表，每推迟1天否0.5%；集团人力资源管理部每月10日前负责收集和审核集团各单位上月定员定点表，报集团企划部，每推迟1天否0.5%。

c.集团生产安全部每月10日前负责统计集团各单位安全消防事故，并形成报告和报表报企划质控管理部，每推迟1天否0.5%。

d.集团管理服务部门（包括总经办、人力部、企划质控部、生产安全部、市场技术部）每月3日前编制本月部门工作计划报企划质控部，每推迟1天否0.5%。

e.集团总经办每月3日前要将上月会议管理和考核情况形成报告报企划质控部，每推迟1天否0.5%。

f.集团企划质控部每月3日前向集团财务管理中心上报棒材厂上月钢材负偏差控制、定尺率控制、质量异议考核报告，每推迟1天否0.5%。

●统计数据上报考核

a.集团各公司（含集团钢铁）每月要对本单位人工费用情况进行分析，并形成报告和统计表于次月10日前上报集团人力资源管理部和企划质控管理部，每推迟1天否0.5%。此项工作由集团人力资源管理部统一组织实施。

b.企划质控管理部每月1日下午向财务中心上报棒材厂上月《生产月报表》和《钢材及废钢入库验收单》，每月1日上午向财务中心上报上月《棒材厂相关单位用电\用水月报表》和《集团部门用电报表》，每推迟1天否0.5%。

c.采购部每月1日下午向财务中心上报上月《钢坯执行情况表》(包括上月各类钢坯采购量、销售量、实际单位成本、发票情况、月末实际库存量、合同执行情况)，每月28日前向财务中心上报下月资金使用计划(包括用款时间、受款单位、金额、付款原因、付款方式) ，每推迟1天否0.5%。

d.销售部每月2日上午向财务中心上报上月《库存余额表》和《钢材盘点明细表》，每月

28日前向财务中心上报下月资金回笼计划(以周为单位预计每周回款金额、现款与承兑比例) ，每推迟1天否0.5%。

各单位上报的数据要正确，因数据不正确影响了正常的核算与分析的，每处否1%。 二、华青盛业经济责任制考核方式

当月华青盛业效益工资=1200（基准点值）×华青盛业当月总点数×华青盛业效益系数×（1-当月应收账款周转天数、当月已获利息保障倍数、当月品种钢销量计划完成率、当月费用控制、公司安全消防管理、公司学习力、公司制度执行力和其他考核否决比例）。

●当月品种钢销量计划完成率=当月品种钢销量/月计划销量×100%，品种钢月计划销量1000吨，此指标考核标准为100%，实际比标准每低1%否0.02%。

●当月应收账款周转天数=30÷[当月销售收入（含税）÷当月每日末欠款余额之和/当月天数]，此指标考核标准为5天，实际比标准每高1天否2%。

●当月已获利息保障倍数=（当月利润总额+当月财务费用）/当月财务费用，考核标准为5.6，实际比标准每低0.5否1%，当月已获利息保障倍数小于零按零算，当月财务费用含收客户承兑贴现利息。

● 当月费用控制

本单位发生的大额考核费用，如是服务全年的，按全年12个月平摊计算纳入当月及以后月份考核。 ●公司安全消防管理、公司学习力、公司制度执行力考核同集团销售部。

● 华青盛业效益系数(效益系数最高为1.8)

三、华海机械经济责任制考核方式

当月华海机械效益工资=[1200(管理业务人员基准点值)×华海机械当月管理业务人员总点数×华海机械管理业务岗位效益系数+1400(生产工人基准点值)×华海机械当月生产工人总点数×华海机械生产岗位效益系数] ×（1-当月应收账款周转天数、当月费用控制、公司安全消防管理、公司学习力、公司制度执行力和其他考核否决比例）。

●当月应收账款周转天数=30÷[当月销售收入（含税）÷当月每日末欠款余额之和/当月天数]，此指标考核标准为5天，实际比标准每高1天否2%。

● 当月费用控制

本单位发生的大额考核费用，如是服务全年的，按全年12个月平摊计算纳入当月及以后月份考核。 ●公司安全消防管理、公司学习力、公司制度执行力考核同棒材厂。

● 华海机械管理业务岗位效益系数(效益系数最高为1.8)

● 华海机械生产工人岗位效益系数(效益系数最高为1.4)

四、华美运输经济责任制考核方式

2005年集团只对华美运输管理服务人员进行考核，华美运输管理服务人员包括公司领导班子、综合部员工、业务部管理人员和仓库管理员，司机班和维修班由其内部自行考核。

当月华美运输管理服务人员效益工资=[1200(管理服务人员基准点值

)×华美运输当月管理服务人员总点数×华美运输管理服务岗位效益系数] ×（1-累计资金回笼率、当月应收账款周转天数、公司安全消防管理、公司学习力、公司制度执行力和其他考核否决比例）。

●累计资金回笼率=1至当月非码头业务实际累计销售回笼资金÷1至当月非码头业务实际累计销售收入×100%，此指标考核标准为100%，实际比标准每低1%否1%，回笼资金含预收账款。

●当月应收账款周转天数=30÷[当月销售收入÷（月初欠款余额+月末欠款余额）/2]，此指标考核标准为60天，实际比标准每高1天否1%。

● 当月费用控制

本单位发生的大额考核费用，如是服务全年的，按全年12个月平摊计算纳入当月及以后月份考核。 ●公司安全消防管理、公司学习力、公司制度执行力考核同棒材厂。

● 华美运输管理服务岗位效益系数(效益系数最高为1.8)

五、华美工业园经济责任制考核方式

当月工业园效益工资（含工业园指挥部领导班子）=[1200(基准点值)×工业园当月管理服务人员总点数×集团总部业务岗位效益系数+1400(基准点值)×工业园当月工人总点数×集团总部工人岗位效益系数]×（1-费用控制、项目预算执行率、项目进度执行率、项目招标规范率、工业园安全消防管理、工业园签证管理、工业园学习力、工业园制度执行力和其他考核否决比例）。

● 当月费用控制

本单位发生的大额考核费用，如是服务全年的，按全年12个月平摊计算纳入当月及以后月份考核。

●项目预算执行率=项目实际决算金额/项目预算金额×100%。项目预算执行率为单个项目的预算执行率。考核标准为110%，实际比标准每高1%否0.5%。

●项目进度执行率=年初至当月实际完成单个项目（或工作阶段）数÷年初至当月计划应完成单个项目（或工作阶段）数×100%（单个项目包括单个工程项目、单个工作目标、单个工程或工作应达到的阶段）。具体月份项目进度执行率根据工业园指挥部每季的调整决定进行调整计算。考核标准为100%，实际比标准每低1%否1%。

●当月项目议标率=当月已议标的项目个数/当月应议标的项目个数×100%（应议标的项目为预算金额超过10万元的规划设计、土建、设备采购、设备安装；议标必须有监理公司和项目相关专业人员参加，并按项目议标程序规范操作；投标方不得少于3家），考核标准为100%，实际比标准每低1%否1%。

● 当月签证管理考核

每次签证要有原因分析报告，并报投资控制部、指挥部工程助理、监理、常务副总指挥审批同意，手续不全的，每次否5%；签证内容与签证原因不符的，每次否5%。

●安全消防管理、学习力、制度执行力考核同棒材厂。 六、华美圣科经济责任制考核方式

华美圣科2005年上半年还处于市场开拓期，业务尚难稳定，经集团研究，2005年上半年华美圣科暂不进行考核，但要加强业务跟踪和经营数据分析。

当月华美圣科效益工资（含集团总经济师）=[1200(基准点值)×集团总部管理服务岗位效益系数×华美圣科当月人员总点数] ×（1-公司费用控制、公司安全消防管理、公司学习力、公司制度执行力和其他考核否决比例）。

● 当月费用控制

本单位发生的大额考核费用，如是服务全年的，按全年12个月平摊计算纳入当月及以后月份考核。

●公司安全消防管理、公司学习力、公司制度执行力考核同棒材厂。 七、华源机械经济责任制考核方式

当月华源机械效益工资=[1200(

管理业务人员基准点值)×华源机械当月管理业务人员总点数×集团总部管理服务岗位效益系数+1400(工人基准点值)×华源机械当月工人总点数×集团总部工人岗位效益系数]×（1-公司安全消防管理、公司学习力、公司制度执行力考核否决比例），生产部经理为管理业务人员，生产部其他员工为工人。

●公司安全消防管理、公司学习力、公司制度执行力考核同棒材厂。 八、华美商务经济责任制考核方式

华美商务一般员工已进行了薪酬改革试点，因此，2005年对华美商务经济责任制考核只对领导班子。

当月华美商务领导班子效益工资=1200(基准点值)×华美商务领导班子当月总点数×华美商务效益系数×（1-公司费用控制、公司服务质量和内部管理和其他考核否决比例）。

● 当月费用控制

本单位发生的大额考核费用，如是服务全年的，按全年12个月平摊计算纳入当月及以后月份考核。

●服务质量考核

服务质量投诉：集团员工服务质量投诉属实，每次否1-5%

集团安全保卫：集团内财产失窃，每起否20%；外来人员进厂滋事，接到通知或发现情况后未能积极主动采取有效措施，未能阻止外来人员进厂滋事，每起否20%；以致外来人员造成厂内员工受伤的，每起否50% ；

集团清洁绿化：由集团总经办负责对商务公司清洁绿化服务进行日常监督和检查，检查不合格，每次否10%；

集团食堂服务：由集团总经办负责对商务公司食堂服务进行日常监督和检查，检查不合格，每次否10%。

●内部管理

安全生产：当月本单位员工工作时受伤，重伤需住院的每起否5%，致残致死的连续否三个月，其中当月否20%，后两月每月否10%；因单位管理原因发生财物被盗或损失的，每损失1000元否5%，否决比例超过50%，另外研究处罚；

社会治安：公司员工每受一次社会治安处罚,否2%；

集团文化：未按要求,参加集团文化建设活动每次否决1%；未达到集团制度制订进度，当月有一项制度未完成否1%；未经集团统一安排，擅自进行品牌推广工作，单项否5%；

集团决策和制度执行力度：有一项未完全执行否2%；有一项完全未执行否5%,影响恶劣加倍否决。

● 华美商务效益系数(效益系数最高为1.8)

第四章 考核程序

第五章 附则

一、集团各公司及投资项目内部经济责任制考核程序自行制定和调整，但要与本办法保持一致，并报集团批准执行。

二、本办法自2005年4月1日起施行，本办法执行过程中，可根据实际情况制订相应的解释细则。

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部门每月工作计划考核表

注：“计划事项”、“工作目标”、“时间要求”、“责任人”由被考核部门填写，“工作计划完成情况”、“计划完成率”由考核部门填写。

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