富硒食品项目投资计划书

富硒食品项目投资计划书

投资分析/实施方案

摘要

该富硒食品项目计划总投资17780.81万元，其中：固定资产投资14091.24万元，占项目总投资的79.25%；流动资金3689.57万元，占项目

总投资的20.75%。

达产年营业收入36530.00万元，总成本费用28637.67万元，税金及

附加319.95万元，利润总额7892.33万元，利税总额9300.88万元，税后

净利润5919.25万元，达产年纳税总额3381.63万元；达产年投资利润率44.39%，投资利税率52.31%，投资回报率33.29%，全部投资回收期4.50年，提供就业职位499个。

项目建设要符合国家“综合利用”的原则。项目承办单位要充分利用

国家对项目产品生产提供的各种有利条件，综合利用企业技术资源，充分

发挥当地社会经济发展优势、人力资源优势，区位发展优势以及配套辅助

设施等有利条件，尽量降低项目建设成本，达到节省投资、缩短工期的目的。

中国是贫硒大国，由于国人日硒摄入量严重不足已经影响到整体国民

身体素质。我国的富硒产品经过几年的发展，虽然成为食品行业的新宠，但生产富硒食品的企业普遍缺乏品牌建设意识，且产成品以初级农副产品

居多，产品质量良莠不齐，阻碍了富硒食品行业的发展壮大。<p>a据了解，中国营养学会对我国13个省市做过一项调查表明，成人日平均硒摄入量为26至32微克，离中国营养学会推荐的最低限度50微克相距甚远。在追求

健康消费的当代消费品市场，食用富硒食品已经势在必行。<p>近年来，随

着补硒防癌逐渐被公众认知和接受，富硒食品产业也迎来了发展的热潮。2006年我国富硒农产品行业工业总产值为82.1亿元，到2011年达到

138.5亿元，每年以9.3% 13.1%的速度递增，2015年达到200亿元。<p>从富硒食品产业发展数据来看，该产业发展速度迅猛，但仔细分析也能发现

该产业存在一些发展的问题。比如，我国目前生产富硒食品的企业普遍缺

乏品牌建设意识，且产品以初级农副产品居多，产品品质良莠不齐，缺少

产品附加值，这都阻碍了富硒食品行业的发展壮大。<p> 据了解，影响富

硒产品发展的另一个问题就是行业标准依旧不明确，监管不力导致的市场

依旧鱼龙混杂，国家虽然有相关标准，但是标准制定得相当笼统。<p>从国

家的角度来说，标准制定相对粗放，相关省市也并没有出台地方标准，这

就为市场的监管提出了一个巨大的难题。与此同时，富硒产品的信誉度会

在消费者心目中大打折扣。<p>

报告主要内容：基本信息、背景和必要性研究、产业分析、产品规划

及建设规模、项目选址科学性分析、土建方案、项目工艺说明、环境保护

可行性、企业安全保护、项目风险评估分析、项目节能方案、项目计划安排、投资估算、项目经营效益、项目评价结论等。

富硒食品项目投资计划书目录

第一章基本信息

第二章背景和必要性研究

第三章产品规划及建设规模第四章项目选址科学性分析第五章土建方案

第六章项目工艺说明

第七章环境保护可行性

第八章企业安全保护

第九章项目风险评估分析

第十章项目节能方案

第十一章项目计划安排

第十二章投资估算

第十三章项目经营效益

第十四章项目招投标方案

第十五章项目评价结论

第一章基本信息

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限公司

（二）公司简介

展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提

升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、

合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制

能力。

公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。

公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理

团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓

住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自

己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx科技公司实现营业收入31819.89万元，同比增长13.17%（3701.95万元）。其中，主营业业务富硒食品生产及销售收入为29401.62万元，占营业总收入的92.40%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额7549.70万元，较去年同期相比增长766.10万元，增长率11.29%；实现净利润5662.27万元，较去年同期相比增长800.03万元，增长率16.45%。

上年度主要经济指标

二、项目建设符合性

（一）产业发展政策符合性

由xxx有限公司承办的“富硒食品项目”主要从事富硒食品项目投资

经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

富硒食品项目选址于某产业园，项目所占用地为规划工业用地，符合

用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足

某产业园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：富硒食品项目用地性质为建设用地，不在主导生态

功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保

护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功

能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相

对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况

（一）项目名称

富硒食品项目

（二）项目选址

某产业园

（三）项目用地规模

项目总用地面积47330.32平方米（折合约70.96亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数56.70%，建筑容积率1.36，建设区域绿化覆盖率5.94%，固定资产投资强度198.58万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积47330.32平方米，建筑物基底占地面积26836.29平方米，总建筑面积64369.24平方米，其中：规划建设主体工程49170.86平方米，项目规划绿化面积3820.36平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计118台（套），设备购置费5993.12万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1005439.66千瓦时，折合123.57吨标准煤。

2、项目年总用水量15823.87立方米，折合1.35吨标准煤。

3、“富硒食品项目投资建设项目”，年用电量1005439.66千瓦时，

年总用水量15823.87立方米，项目年综合总耗能量（当量值）124.92吨标准煤/年。达产年综合节能量43.89吨标准煤/年，项目总节能率20.78%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某产业园发展规划，符合某产业园产业结构调整规划和国家

的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严

格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显

的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资17780.81万元，其中：固定资产投资14091.24万元，占项目总投资的79.25%；流动资金3689.57万元，占项目总投资的20.75%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入36530.00万元，总成本费用28637.67万元，税

金及附加319.95万元，利润总额7892.33万元，利税总额9300.88万元，

税后净利润5919.25万元，达产年纳税总额3381.63万元；达产年投资利润率44.39%，投资利税率52.31%，投资回报率33.29%，全部投资回收期4.50年，提供就业职位499个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业园及某产业园富硒食品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某产业园富硒食品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“富硒食品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业园经济发展，为社会提供就业职位499个，达产年纳税总额3381.63万元，可以促进某产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率44.39%，投资利税率52.31%，全部投资回

报率33.29%，全部投资回收期4.50年，固定资产投资回收期4.50年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经

济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重

要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推

动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章背景和必要性研究

硒是一种人体生命必需的微量元素，是动物和人体中一些抗氧化

酶（谷胱甘肽过氧化物酶）和硒-P蛋白的重要组成部分，在体内起着

平衡氧化还原氛围的作用，缺硒时该酶功能受阻，活力下降，导致人

体免疫力降低，诱发多种疾病发生。有证据表明，人类有80多种疾病

在发生过程中，人体内的硒水平下降。科学家测定：有些疾病，特别

是肿瘤、高血压、内分泌代谢病、糖尿病、老年性便秘都与缺硒有关，用硒治疗和辅助治疗有效。尤其是我国从东北到西南，绵延15个省市

缺硒区的人类克山病、大骨病，从1962年开始用补硒防治，已运用了50多年，取得了举世瞩目的效果，并两度荣获了每四年颁发一次的国

际生物无机化学界的最高奖项，克劳斯施瓦茨奖励。

目前市场上的富硒产品可分为天然富硒产品与人工转化的富硒产品。天然富硒食品是利用富硒地区丰富的硒资源自然生长的富硒食品。人工转化的富硒产品，是利用生物具有转化性富硒能力，可将无机硒

转化为有机硒，主要通过：给植物根部施硒肥、叶面喷硒提高植物含

硒量；通过饲料中加入硒，使动物产品的有机硒含量加大；通过培养

微生物使无机硒转化为有机硒；直接在食品中添加硒化合物等途径。

由于硒是一种具有副作用的营养素，安全范围较窄，人工转化的富硒

农产品，所生产的产品硒含量控制技术难度高、投资大，对环境存在潜在的污染，因而更适宜开发以富硒土壤资源为载体，生产绿色、无公害的天然富硒农产品。在此情况下，富硒农产品种植和富硒食品、富硒保健品开发成为当前市场热点，并在我国掀起了富硒产业发展的热潮。

据国家统计局统计，2006年我国富硒农产品行业工业总产值为82.1亿元，到2011年达到138.5亿元，2015年达到200亿元，每年以9.3%-13.1%的速度递增。全国已约有21个县生产富硒大米和杂粮，拥有富硒大米品牌达25个左右；富硒果品品牌15个以上；富硒蔬菜及深加工产品品牌100多个；富硒茶品牌19个；富硒药品、保健品及食品品牌达60多个。已有硒产品开发专利300多项，其中15项专利获得国际授权。全国生产硒产品的企业约有300多家；有国家和行业标准5项、省级地方标准5项及若干企业标准，富硒产业进入了蓬勃发展期。

目前，中国营养学会推荐的成人摄入量为每日50-250ug，而我国72%的地区属于缺硒地区，粮食等天然食物硒含量较低；华北、东北、西北等大中城市都属于缺硒地区，中国二十二个省市的广大地区，约七亿人生活在低缺硒地区，人均日摄入硒仅为20-40ug，这一数值与

50-250ug的标准相差数倍，每日补硒已成为当务之急。中国著名营养学家于若木指出：“人体缺硒是关系到亿万人民健康的大事，我们应当像补碘那样抓好补硒工作，特别注意抓老年人的补硒工作。”随着中国食品功能化和营养化时代的到来，未来10-15年富硒食品市场会快速发展起来，如果人均每天花2元钱来补足80ug的缺硒差距，富硒食品市场规模将达1万亿。

第三章产品规划及建设规模

一、产品规划

项目主要产品为富硒食品，根据市场情况，预计年产值36530.00万元。

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根

据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我

国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求

多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，

每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，

就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制

建立起一套行之有效的营销策略。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积47330.32平方米（折合约70.96亩），其中：净用

地面积47330.32平方米（红线范围折合约70.96亩）。项目规划总建筑面

积64369.24平方米，其中：规划建设主体工程49170.86平方米，计容建

筑面积64369.24平方米；预计建筑工程投资5348.18万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计118台（套），设备购置费5993.12万元。（三）产能规模

项目计划总投资17780.81万元；预计年实现营业收入36530.00万元。

第四章项目选址科学性分析

一、项目选址原则

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫

生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十

分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。项目选址应符

合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交

通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护

相一致。

二、项目选址

该项目选址位于某产业园。

深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，牢固树立

和自觉践行创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，坚持问题导向、底线思维，推进供给侧结构性改革，厚植优势、补齐短板，着力破除制约

民间投资发展的体制机制障碍，提升行政服务效能，改善投资环境，强化

要素保障，不断提升民营经济对需求变化的适应性和灵活性，推动经济发

展向高中速、高中端转型，为高水平全面建成小康社会奠定坚实基础。园

区是1999月被省政府批准的省级园区。园区规划面积15平方公里。全区

工业企业300家，其中“三资”企业65家，骨干企业20家，工业总产值

80亿元，比上年增长11.3%。园区始终把招商引资工作放在首位，2016年

利用外资6000万元，今年到位境外资金8500万元，建成和正在建设的合

资项目25个。园区不断完善自身创新体系建设，加快承接国际、沿海产业

转移，促进优势产业集聚，推进产业结构从低附加值的一般加工业为主向

高附加值的先进制造业和高新技术产业为主转变，产业组织形态从传统块

状经济为主向现代产业集群为主转变，打造县域经济发展的重要支撑。省

产业园区建设领导小组制订发布产业园区主导产业指导目录，避免产业园

区之间同质化竞争，防止低水平重复建设和招商引资恶性竞争，实现产业

园区错位发展，着力打造一批具有湖南特色和竞争优势的产业集群。

三、建设条件分析

项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空

于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分

有利。近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术

工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的

人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，

并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用

于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

四、用地控制指标

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