泰达金属镁2013业绩考核书 - 图文

泰达煤化公司金属镁 一 厂 2013年业绩目标考核任务书

遵照考核方（公司）战略发展目标与产能状况，模拟建立考核方与被考核方（金属镁一厂）的内部客户关系，形成市场激励机制，将被考核方整体团队的薪酬与考核方的经济效益紧密联系，体现多劳多得，实现高产低耗。

本任务书实行结果为主、厂长负责，关注目标分解、过程控制，充分发挥被考核方管理团队的中坚主导作用，通过正向激励、负向惩戒，不断优化被考核方管理团队。

本任务书以被考核方车间副主任级以上（含）管理团队成员为主要考核对象，以班组长及普通员工为参与考核对象，以生产效益、安全生产、环境治理、员工团队建设、设备运行维护共五项指标为主要考核项目，以月度为考核频次，结合年度考核，考核结果分阶段按比例兑现。

一、生产效益考核

被考核方的生产效益考核，以年度原生镁锭总产量目标的按月度完成量、原生镁锭质量、每吨原生镁锭的生产成本费用控制量（含管理层与员工工资）三要素为基础，以考核方按核定成本价，收购被考核方生产的原生镁锭的支出合计，减去被考核方实际生产原生镁锭总成本（含工资）的差额，作为利润或亏损，按利润或亏损的一定比例作为奖罚金，激励被考核方。激励的相关统计核算要素如下： （一）、产量要素

1、产量指标 （1）、金属镁一厂产量指标

按考核方生产装备水平及产能发挥要求，装备339#还原罐的8台还原炉，每台49支还原罐，共计392支还原罐，单罐〃次产量27.0kg，还原炉年度平均投运率为87%，即全年7台炉生产6个月，6台炉生产3个月，8台炉生产3个月［（7×6＋6×3＋8×3）÷8×12×100%=87%］。

装备370#还原罐的12台还原炉，每台24支还原罐，共计288支

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还原罐，单罐〃次产量31.0kg，还原炉年度平均投运率为98%，即全年12台炉生产9个月，11台炉生产3个月［（12×9＋11×3）÷12×12×100%=98%］。

各台炉还原时间均定为12小时，粗镁精炼提纯率为96.0%，每月其它设备有效运行小时为92%，即平均每月不可预见的、各类设备故障导致的临时停产检修时间累计为57.6小时，合2.4天/月。

装备339#还原罐的炉型，全年生产精镁5936吨，计算公式如下： 392支还原罐×27.0kg/罐〃次×2罐次/天×87%（全年还原炉投运率）×96.0%（粗镁精炼提纯率）×365天/年×92%（全年其它设备有效运行时间）=18.42吨粗镁/天×96.0%×365天/年×92%=17.68吨精镁/天×335.8天=5936吨精镁/年。

装备370#还原罐的炉型，全年生产精镁5641吨，计算公式如下： 288支还原罐×31.0kg/罐〃次×2罐次/天×98%（全年还原炉投运率）×96.0%（粗镁精炼提纯率）×365天/年×92%（全年其它设备有效运行时间）=17.50吨粗镁/天×96.0%×365天/年×92%=16.80吨精镁/天×335.8天=5641吨精镁/年。

两类炉型共计生产11577吨精镁/年。 （2）、金属镁二厂产量指标

按考核方生产装备水平及产能发挥要求，24台还原炉，每台装备26支370#还原罐，共计装备624支还原罐，单罐〃次产量31.0kg，各台炉还原时间均定为12小时，24台还原炉年度平均投运率为99%即全年24台炉生产9个月，23台炉生产3个月，粗镁精炼提纯率为96.0%，每月设备有效运行小时为92%，即平均每月不可预见的、各类设备故障导致的临时停产检修时间约为57.6小时，合2.4天/月，七月份投产，年产精镁6214吨，计算公式如下：

624支还原罐×31.0kg/罐〃次×2罐次/天×99%（全年还原炉投运率）×96.0%（粗镁精炼提纯率）×184天（7月1号投产）×92%（全年设备有效运行时间）=38.30吨粗镁/天×96.0%×184天（7月-12月）×92%=36.77kg精镁/天×169天≈6214.吨

年度产量按大月小月分解下达见下表。

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年度产量计划按月分解后，考核方根据产业政策与市场环境变化，按以销定产的原则，每月经28号召开的生产经营计划调整会议，对下月产量计划进行调整，以调整后的产量为准组织生产。

泰达煤化公司2013年原生镁锭产量计划分解表（单位：吨） 月 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计 度 31天 28天 31天 30天 31天 30天 31天 31天 30天 31天 30天 31天 一983.3 888.2 983.3 951.6 983.3 951.6 983.3 983.3 951.6 983.3 951.6 983.3 11577 厂 产 二 - - - - - - 1047 1047 1013 1047 1013 1047 6214 厂 量 合983.3 888.2 983.3 951.6 983.3 951.6 2030.3 2030.3 1964.6 2030.3 1964.6 2030.3 17791 计 2、考核办法

按实际完成的产量指标，包括粗镁折计产量，每产1吨原生镁锭，支付产量工资1250.0元、其他工资（春节三天法定假日工资与高温作业岗高温期补贴）36元的方式考核，并计入成本费用中。

直销粗镁折计为精镁后，按折计精镁量，每吨应扣减精炼费425.0元，包括工时费153元/吨、坩埚损耗费44元/吨、MgCI及二号溶剂消耗费153元/吨、电耗50元/吨、机械维修材料费25元/吨。计算公式如下：

产量工资（元）=原生镁锭产量（吨）×1250.0（元/吨） 其他工资（元）=原生镁锭产量（吨）×36.0（元/吨）

直销粗镁精炼费（元）=直销粗镁折计精镁量（吨）×425.0（元/吨） 3、产量要素完成数据的认定与提供

原生镁锭产量为当月1日8时后至次月1日8时前所产粗镁的精炼产量与直销粗镁折计原生镁锭产量、库存粗镁折计原生镁锭产量的和，以库管部原生镁锭库管员在当月2日11时起至次月2日11时止入库的原生镁锭计量数据，确定粗镁的精炼产量，以直销粗镁出库量、库存粗镁盘存量，折计确定未精炼产量，计算公式如下：

原生镁锭产量（吨）=粗镁精炼产量（吨）+直销粗镁折计产量（吨）+库存粗镁折计产量（吨）

（1）、直销粗镁折计产量的认定

当月粗镁直接出库销售时，应经库管部出库发运。直销粗镁统一

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按94%的提纯率折计原生镁锭产量，并统一认定为三级品。计算公式如下：

直销粗镁折计产量（吨）=直销粗镁数量（吨）×94% （2）、库存粗镁折计产量的认定

当月粗镁未按时完成精炼时，由库管部盘清次月1日8时前生产的粗镁库存量，按照直销粗镁折计办法，折计原生镁锭产量，并统一认定为三级品，计算公式如下：

库存粗镁折计产量（吨）=月底库存粗镁数量（吨）×94% 当月底库存粗镁，在下月完成精炼、冲减入库原生镁锭量时，若下月产品中无三级品或三极品不够冲减，可冲减二级品原生镁锭产量。

原生镁锭月度总产量按《泰达煤化公司金属镁 厂 月份原生镁锭产量确认表》报送，由库管部编制，送生技部审核、金属镁厂厂长签字确认后，编制部门务必于每月4日12时前，分别报财务部成本会计及行政人力部薪酬专员。

直销粗镁精炼费由行政人力部按《泰达煤化公司金属镁 厂 月份五项指标考核结果及补助工资确认表》编制核算。

（二）、质量要素 1、质量指标

（1）、内在化学成分指标

遵照GB/T3499-2011内容，各合格牌号的原生镁锭内在化学成分指标如下，由品控部依据GB/T13748化学分析方法化验认定。 泰达煤化公司原生镁锭内在化学成分指标控制标准 元 元素成分（%） 含 素 镁Mg 量杂质元素不大于 不小于 铁Fe 硅Si 镍Ni 铜Cu 铝Al 牌 号 Mg9995A99.95 0.003 0.006 0.001 0.002 0.008 （一级品A） Mg9995B99.95 0.005 0.015 0.001 0.002 0.015 （一级品B） Mg9990 99.90 0.04 0.03 0.001 0.004 0.02 （二级品）

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锰Mn 0.006 0.015 0.03

Mg9980 （三级品） 99.80 0.05 0.05 0.002 0.02 0.05 0.05 （2）、表面质量指标：

产品表面用目视法检验，标准为表面应平整清洁，无残留溶剂、夹渣、冷隔、飞边、收缩裂纹、氧化燃烧物，但允许有修理痕迹；标准成型规格用称量法检验，标准为单块重7.5Kg±0.5Kg。

（3）、特殊质量要求说明

根据销售部与客户签订的订单要求，客户对钙等国标质量以外的元素含量有特殊要求时，考核方将在当月计划指标中，下达特殊内在质量要求的原生镁锭生产任务，若未完成此任务，按未完成量在当月9990牌号（二级品）产量中扣减，扣减量按9980（三级品）牌号收购价收购。

2、考核办法

（1）、内在质量指标考核按不同等级的产品以不同的收购价收购的方式进行考核，具体收购价见生产效益核算奖罚办法。

（2）、表面质量指标考核

按照表面质量标准，产品表面平整度、残留溶剂、夹渣、冷隔、飞边、收缩裂纹、氧化燃烧物、标准成型规格共八项指标，出现一项及以上不合格，视为本块原生镁锭表面质量不合格，被品控部质检员或库管部复检查出时，或被库管部在镁锭酸洗、抛光时排查出后，每块处罚被考核方5元，计入生产效益考核罚金内。

3、质量要素完成数据的认定与提供

内、外在质量以品控部对被考核方当月2日11时起至次月2日11时止每天每炉生产的原生镁锭的检验结果认定（光谱仪未投用前按每天不定时抽查四次即每班抽检两次融合液生产的原生镁锭的检验结果认定），按《泰达煤化公司金属镁 厂 月份原生镁锭质量确认表》报送，由品控部编制，送生技部审核、金属镁厂厂长签字确认后，编制部门务必于每月4日12时前，分别报财务部成本会计及行政人力部薪酬专员。

库管部查出的表面质量不合格量由库管部认定，被检查产品的生

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产时段同上，在报送产量确认表时，一并报送。

（三）、成本费用要素

1、核定成本费用指标

根据2012年统计数据，结合原辅材料现行市场价格，生产每吨二级原生镁锭的核定成本费用额，按下表核定的硅铁等二十项消耗项目的每一项吨原生镁锭消耗量与单价计算，核定为10417.14元/吨，其中，白云石、末煤为考核参考项目，实际生产产生的吨成本应按下表中的核定成本小计9073.53元/吨考核。

泰达煤化公司原生镁锭吨成本费用核定表

原生镁锭9990牌号吨收购价统计核算标准 备 注 核定 核定吨成本核定单价 吨耗量 （元） 主1 硅 铁 1.070T 5213.68元/吨 5578.64 按市场价6100元/吨减去税计单价 要2 萤石粉 0.125T 1730.68元/吨 216.34 包括精炼使用 原3 熔剂 0.117T 1314.25元/吨 153.77 含氯化镁，包括还原用量 辅还原罐市场租价2909.01元/支、还原370# 0.110支 2909.01元/支 320.00 370#339#还原罐市场租价2863.25元/支，30材4 罐 339# 0.110支 2863.25元/支 314.96 天保质期，正常使用60天。 料585.5 含回转窑除尘用电 及5 电 耗 1171度 0.50元/度 128 动6 新鲜水耗 12.8T 10.00元/吨 力 小 计 - - 7297.21 1 岩 棉 7.9Kg 1.37元/公斤 10.8 2 工业盐 0.009T 921.85元/吨 8.3 3 硫磺粉 4.51kg 2.09元/公斤 9.43 其4 耐火砖 0.001T 2564.1元/吨 元/吨，高温带砖 元2.56 预热带砖/吨，平均 元/吨 它75.02 辅5 工具车燃油 9.91升 7.57元/升 自购多种型号锅的平均价66809.42元/材6 精炼锅 0.002口 22000元/口 44.00 口；租锅价22000.0元/口，租期3个月 及7 维修费用 - - 209.67元 备品备件、辅材、更换大型整机设备费 大8 大修费用 - - 63.3元 大修材料、外聘人员工时费 修 9 办公、劳保用品 - - 39.01元 部门内部招待费厂10 其它费用 - - 28.23元 外部维修费、通讯费、内运输费 小 计 - - 490.32 除公司技改外所有辅材、大修消耗 1 其它工资 - - 36.00 春节法定假日工资与高温补贴 工2 产量工资 - - 1250.0 吨精镁平均工资 资 小 计 1286 吨原生镁锭核定成本小计 9073.53 1 白云石 11.50T 105.51元/吨 1213.37 包括筛耗 参考2 末煤 0.43T 302.88元/吨 130.24 指标 小计 - - 1343.61 吨原生镁锭核定成本合计 10417.14 第 6 页 共 6 页 成本费用项目

备注： 2、实际生产产生的成本费用的数据采集与相关说明

（1）、各类原辅材料、设备、备品备件消耗量的数据采集

A、硅铁、萤石粉、熔剂、还原罐、岩棉、工业盐、硫磺粉、耐火砖、白云石、末煤等十项原辅材料的消耗量，按上月底库存，确定本月初库存；按当月1日8时后至次月1日8时前入库（领取）数量，确定本月购进；按财务部组织相关部门，每月1日8时盘库结果，确定月底库存；其消耗量的计算公式如下：

某种原辅材料消耗量=月初库存+本月购进-月底库存

其中硅铁、萤石粉、还原罐、岩棉、精炼锅、末煤六项消耗物实行一次性出库后交被考核方管理使用，白云石属被考核方独家使用，这七项消耗物出现库亏时由被考核方承担。还原罐的消耗数量按当月新领用罐，减去被考核方的备用新罐，再减去不合格罐数量计算，不合格罐的定义见还原罐厂考核任务书。

B、电耗由生计部每月1日8时在金属镁一厂制球车间、磨机、还原车间、精炼车间安装的电表上采集数据，为次月1日8时读数减当月1日8时读数的差，并加应摊线损。

C、新鲜水耗由生计部每月1日8时在被考核方总水表上抄表采集数据，为次月1日8时读数减当月1日8时读数的差。

D、工具车燃油量、精炼锅消耗量、维修费用中的备品备件及其它辅材消耗量、报废更换的大型整机设备领用数量、大修材料消耗量、办公用品及劳保用品消耗量，以被考核方授权领料（物）人于当月1日8时后至次月1日8时前签字认可的库管部出库（物）单认定。 （2）、各类原辅材料、设备、备品备件价格的认定

A、硅铁、萤石粉、熔剂、还原罐、岩棉、工业盐、硫磺粉、耐火砖、白云石、末煤等十项原辅材料价格及新鲜水、电力的价格为固定值，非特殊情况，不随市场的变化而调整，具体价格见《泰达煤化公司原生镁锭吨成本费用核定表》。

B、工具车燃油价格由库管部，根据附近中石油加油站同标号燃油价格及时调整确定。

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C、精炼锅由库管部制票员在出库单上按不同型号精炼锅购进时的不含税单价计价；租用精炼锅的，按不含税租用价计价。

D、维修费用中的备品备件及其它辅材、报废更换的大型整机设备购臵价格、大修材料价格，办公用品及劳保用品价格，均以每月1日前的市场现行不含税价格，由库管部制票员在出库时，根据电脑软件以移动平均法自动生成的价格划价。

E、其它工资，按原生镁锭产量,36元/吨计算。 F、产量工资按原生镁锭产量1250.0元/吨计算； （3）、其它相关事项说明

A、被考核方每月应使用400吨考核方生产的74#硅铁。 B、精炼锅消耗，按不同型号精炼锅购进时的不含税单价或租价分三个月平均分摊。

C、已到报废期报废更换的大型整机设备购臵费，在新的整机设备领用出库时，由被考核方提出要求，生技部经理根据设备台账记载的报废设备投用时间，确定已到报废更换期的，在新领的整机设备出库单上签字确认，其购臵费由考核方承担。

未到报废期报废更换的大型整机设备购臵费由被考核方按三个月平均分摊承担，计入维修费用中，残值属考核方。

单价低于5000元的小型整机设备报废更换由被考核方当月承担。 大型整机设备指购进时原始单价为5000元及以上的水泵、电机、风机、滚筒、各类仪表、仪器等，报废期为持续使用满3年。

D、大修所需材料领用出库时与大修所需工时等费用经财务报销时，由被考核方提出要求、生产副总在相应的出库单上与报销条据上签字确认后，由被考核方按六个月逐月平均分摊。

大修是指经被考核方申请、考核方批准并形成检修方案的、需停产24小时及以上的大检修,包括：

a、煅白车间预热器内的耐火浇注料检修、下料溜槽检修、竖式冷却器检修；

b、更换回转窑砌砖及前后挡料圈浇注料； c、更换磨机衬板、前后壁板、中隔舱板；

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d、更换压球给料铰刀、回料铰刀； e、更换还原炉顶、炉墙砖、支罐砖； f、更换精炼炉堂砖、锅炉洗锅等。

E、其他费用中包含的外部维修费、通讯费、部门内部招待费、硅铁厂内转运费等直接经财务报销付款的费用，按被考核方负责人于当月1日8时后至次月1日8时前签字报销财务的单据或付款申请数额确定。采供部应及时负责外部维修费的结算，不得累积，避免给考核带来操作性困难。

F、经考核方批准的新增设备和经考核方批准的在用设备的技术改造，均属于技改，所发生的成本费用由考核方承担，不计入被考核方成本费用考核范围。为便于区分，技改所需材料、备品备件领用出库时与技改工时等费用经财务报销时，由被考核方提出要求，生技部经理在相应的出库单上与报销条据上签字注明技改项目。

节日会餐费、节日慰问品购买费由考核方承担。

G、高温补贴由被考核方根据2013年高温期的具体情况，确定享受时间，本年度高温补贴时间应为3个月，且要随着月度平均温度的高低形成阶梯高温补贴。

3、成本要素完成数据的认定与提供

（1）、原辅材料消耗，按《泰达煤化公司金属镁 厂 月份硅铁等十项原辅材料消耗确认表》报送，由库管部编制、送财务部审核、金属镁厂厂长签字确认后，编制部门务必于每月4日12时前，分别报财务部成本会计及行政人力部薪酬专员。

（2）、电耗按《泰达煤化公司金属镁 厂 月份电耗确认表》报送，由生计部编制、金属镁厂厂长签字确认后，编制部门务必于每月3日12时前，分别报财务部成本会计及行政人力部薪酬专员。

（3）、新鲜水耗按《泰达煤化公司金属镁 厂 月份新鲜水耗确认表》报送，由生技部编制、金属镁厂厂长签字确认后，编制部门务必于每月3日12时前，分别报财务部成本会计及行政人力部薪酬专员。

（4）、精炼锅消耗、报废更换的大型整机设备购臵费、大修材料费及大修工时费分摊按《泰达煤化公司金属镁 厂 月份精炼锅消耗、

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大型整机设备购臵费、大修材料费及大修工时费分摊核算表》统计报送，由财务部编制，每月6日12时前报行政人力部薪酬专员。

（5）、工具车燃油费、维修费用（备品备件及辅材费、报废更换的大型整机设备购臵费）、大修材料费与大修工时费、办公及劳保用品费、其他费用（外部维修费、通讯费、部门内部招待费、硅铁内运费）等直接经财务报销付款的费用，按《泰达煤化公司金属镁 厂 月份燃油等五项费用及工资确认表》报送，由财务部编制、送金属镁厂厂长签字确认后，编制部门务必于每月6日12时前报行政人力部薪酬专员。

（6）、实际生产吨镁成本的汇算，由行政人力部薪酬专员，根据相关部门抄送的产量、质量、成本费用等相关报表，按《泰达煤化公司金属门 厂 月份吨镁生产成本费用汇算表》编制汇算。 （四）、生产效益核算奖惩办法 1、收购支出

考核方模拟内部客户关系，对被考核方的产成品原生镁锭，按质量牌号，实行定价收购，其中Mg9990（二级品）的收购价为核定成本价9073.53元/吨，一级品B加价400元/吨，一级品A加价800元/吨，三级品降价200元/吨，等外品降价500元/吨。各牌号原生镁锭收购价如下：

Mg9995A（一级品）：9873.53元/吨 Mg9995B（一级品）：9473.53元/吨 Mg9990（二级品）：9073.53元/吨 Mg9980（三级品）：8873.53元/吨 ---------等外品：8573.53元/吨 收购支出合计的计算公式如下：

收购支出合计（元）=各牌号原生镁锭产量（吨）×各牌号原生镁锭的收购价（元/吨）

收购支出合计，为各牌号原生镁锭收购支出额的和，由行政人力部薪酬专员，根据相关部门抄送的产量、质量报表及本任务书规定的收购价标准，按《泰达煤化公司金属镁 厂 月份五项指标考核结

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果及补助工资确认表》编制核算。

2、生产效益奖罚金

当被考核方当月生产的原生镁锭总成本（含工资）小于考核方收购支出合计时，认定为当月盈利，按利润额的70%，作为收购利润奖金，奖励被考核方；当被考核方当月生产的原生镁锭总成本（含工资）大于收购支出合计时，认定为当月亏损，按亏损额的50%，作为收购亏损罚金，处罚被考核方。计算公式如下：

收购利润奖金（元）=?收购支出合计（元）－生产总成本（元）?×70%＞0

收购亏损罚金（元）=?收购支出合计（元）－生产总成本（元）?×50%＜0

生产总成本（元）=各牌号原生镁锭产量合计（吨）×每吨原生镁锭生产成本（元/吨）+直销粗镁精炼费（元）

生产效益奖金等于收购利润奖金减去表面质量罚金；生产效益罚金等于收购亏损罚金与表面质量罚金的和，公式如下：

生产效益奖金（元）=?收购利润奖金（元）-表面质量罚金（元）?>0，若＜0则变为罚金

生产效益罚金（元）=?收购亏损罚金（元）+表面质量罚金（元）?＜0 生产效益考核汇算，由行政人力部薪酬专员，根据相关部门抄送的产量、质量、成本、内部收购等相关报表，按《泰达煤化公司金属镁 厂 月份生产效益考核奖惩汇算表》编制汇算。 二、安全生产考核

安全生产考核指标分日常管理指标、安全事故费用指标两项内容。 1、安全生产日常管理指标

日常管理指标按百分量化的方式确定，以人身安全、设备管理、消防管理、安全责任四大项所细分的十四小项进行百分量化考核，考核的具体内容与对应的量化分值见附表一《泰达煤化公司金属镁厂安全生产日常管理考核细则》（以下简称《安全细则》），月度考核得分（100分减去合计扣分数值）不应低于85分。

2、安全生产日常管理考核办法

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日常管理考核，由安环消防部牵头，生技部配合，每周不定时检查一次，按违规扣分的方式进行。两个检查部门由安环部主持商定扣分数值。《安全细则》中规定的日常发生事项，按检查时现场发现情况评价扣分；定期发生事项或偶然发生事项，按日常管理掌握的情况及工作记录评价扣分。单项考核分数扣完后，该项考核不停止，要按规定继续考核，扣减总考核分。考核得分达到90分以上（含）时，安环部分管副总应进行复查。

月度日常管理考核得分在85分时，不奖不罚；

考核分由85分起，每增加1分，奖励被考核方1200元，每降低1分，处罚被考核方1000元；

考核得100分时另追加奖励10000元，最高奖励28000元/月。 被考核方违反了考核细则中规定的“重伤及以上安全事故为零起”或“重大及以上设备事故为零起”的两个否决项中任意一个否决项时，不享受当月安全奖励，但仍按考核结果处罚。

3、安全事故费用指标

安全事故费用指标以安全事故造成的医疗费及政府安监部门的罚款确定，此项指标应力争为零。

4、安全事故费用考核办法

当月安全事故造成的医疗费及政府安监部门的罚款在3万元以内（含），由被考核方承担，超过3万元后（不含），经被考核方申请，考核方根据被考核方的承担能力，可酌情给予减免超过3万元额度外的部分费用。

5、本项考核奖金与罚金的计算公式如下：

奖金（元）=（100分-当月扣分合计-85分）×1200（元）-安全事故费用自我承担额（元）>0，若<0变为罚金；

罚金（元）=（100分-当月扣分合计-85分）×1000（元）-安全事故费用自我承担额（元）<0

三、环境治理考核

环境治理指标分日常管理指标、环保事故抢救费用指标两项内容。 1、环境治理日常管理指标

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日常管理指标按百分量化的方式确定，以“三废”治理和现场环境管理两大项所细化的十五小项进行百分量化考核，考核的具体内容与对应的量化分值见附表二《泰达煤化公司金属镁厂环境治理考核细则》（以下简称《环保细则》），月度考核得分（100分减去合计扣分数值）不应低于85分。

2、环境治理日常管理考核办法

日常管理考核，由安环消防部牵头，生技部配合，每周不定时检查一次，按违规扣分的方式进行；两个检查部门由安环部主持商定扣分数值。《环保细则》中规定的日常发生事项，按检查时现场发现情况评价扣分；定期发生事项或偶然发生事项，按日常管理掌握的情况及工作记录评价扣分。单项考核分数扣完后，该项考核不停止，要按规定继续考核，扣减总考核分。月度考核得分（100分减去合计扣分数值）达到90分以上（含）时，安环部分管副总应进行复查。

月度日常管理考核得分在85分时，不奖不罚；

考核分由85分起，每增加1分，奖励被考核方1200元，每降低1分，处罚被考核方1000元；

考核分为100分时另追加奖励10000元，最高奖励28000元/月。 被考核方违反了考核细则中规定的“煤气管道冷凝水无组织排放为零”或“政府环保部门罚款为零”两个否决项中任意一个否决项时，不享受当月日常管理奖励。

3、环保事故费用指标

环保事故费用指标以环保事故施救费及政府环保部门的罚款确定，此项指标应力争为零。

4、环保事故费用考核办法

当月环保事故施救费及政府环保部门的罚款在3万元以内（含） 由被考核方承担，超过3万元后（不含），经被考核方申请，考核方根据被考核方的承担能力，可酌情给予减免超过3万元额度外的部分费用。

5、本项考核奖金与罚金的计算公式如下：

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奖金（元）=（100分-当月扣分合计-85分）×1200（元）-环保事故费用自我承担额（元）>0，若<0变为罚金；

罚金（元）=（100分-当月扣分合计-85分）×1000（元）-环保事故费用自我承担额（元）<0

6、安全生产考核与环境治理考核完成数据的认定与提供 安全生产考核与环境治理考核时段均为当月1日8时后至次月1日8时前。按《泰达煤化公司金属镁 厂 月份安全生产日常管理考核确认表》（包括表一、表二）、《泰达煤化公司金属镁 厂 月份环境治理考核确认表》（包括表一、表二）、《泰达煤化公司金属镁 厂 月份安全环保事故费用考核确认表》报送，由安环消防部编制、送生技部审核、金属镁厂厂长签字确认后，编制部门务必于每月3日12时前，报行政人力部薪酬专员，其中，《泰达煤化公司金属镁 厂 月份安全环保事故费用考核确认表》同时应报财务部成本会计。薪酬专员按《泰达煤化公司金属镁 厂 月份安全生产环境治理考核奖惩汇算表》汇算。

四、员工团队建设考核 1、员工团队建设指标

员工团队建设以员工流失率为关键指标进行考核。根据行业惯例， 被考核方须将月度员工流失率控制在5%及以内。 2、考核办法

泰达煤化公司金属镁厂员工流失率奖惩比例表 员工流失率 … 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% … 奖惩被考核方 … ＋9000 +6000 +3000 0 -2000 -4000 -6000 … 说明：“+”表示正向激励即奖励；“-”表示负向惩戒即处罚。 公式：月度员工流失率＝本月已离职员工数÷上月底在职员工总数×100%

奖金(元）=（5%-流失率）×100×3000(元）>0； 罚金(元）=（5%-流失率）×100×2000(元）<0。 （1）、本月已离职员工数不含以下人员

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A、经面试建档并已上岗试用，但在岗工作未满7个班次即辞职、辞退的人员；

B、员工已书面申请离职但仍在岗工作尚未离厂人员；

C、行政人力部要求跨部门调动并已调离人员；

D、现有个别人员不称职，被考核方经行政人力部批准，主动吸纳优秀人员替换淘汰的不称职人员。

（2）、上月底在职员工总数的确定

上月底在职员工总数应减去经面试建档并已上岗试用，但月底前在岗工作未超7个班次的人员。

3、本考核项完成数据的认定与提供

员工团队建设考核时段为当月1日8时后至次月1日8时前。按《泰达煤化公司金属镁 厂 月份员工流失率考核确认表》报送，由行政人力部招聘专员编制，送金属镁厂厂长签字确认后，招聘专员务必于每月3日12时前，报薪酬专员。 五、设备运行维护考核

1、设备运行维护指标

设备运行维护以软水硬度监测合格率为关键指标进行考核。按软水硬度监测控制标准（软水硬度≤3umol/L)，被考核方须将月度软水硬度监测合格率保持在95%及以上。

2、考核办法

泰达煤化公司金属镁厂软水硬度监测合格率奖惩比例表

软水硬度 监测合格率 … 98% 97% 96% 95% 94% 93% 92% … 奖惩被考核方 … ＋9000 +6000 +3000 0 -2000 -4000 -6000 … 说明：“+”表示正向激励即奖励；“-”表示负向惩戒即处罚。 公式：月度软水硬度监测合格率＝本月软水硬度监测合格次数÷本月软水硬度监测总次数×100%

奖金(元）=（合格率-95%）×100×3000(元）>0； 罚金(元）=（合格率-95%）×100×2000(元）<0。 3、本考核项完成数据的认定与提供

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