关于加格达奇区2014年预算执行情况

关于加格达奇区2014年预算执行情况

和2015年预算（草案）的报告

区财政局局长王辉

各位代表：

我受区政府的委托，向大会报告2014年财政预算执行情况和2015年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员提出意见。

一、2014年财政预算执行情况

公共预算收入完成98,487万元，完成年初预算的162.7％，其中：公共财政收入完成35,743万元，完成年初预算的119.9％；公共预算支出96,105万元，完成年初预算的160.9％；公共预算结余932万元。

基金预算收入完成3,319万元，完成年初预算的160.3％；基金预算支出4,221万元，完成年初预算的129.4％；基金预算结余1,984万元。

2014年，在省委、地委、区委的正确领导下，在人大依法监督和政协民主监督下，按照区委决策部署，全面落实人大有关决议，在经济下行压力加大、财政收支矛盾突出的情况下，落实积极财政政策，着力稳增长促转型，着力保障改善民生，着力深化财政改革，各项工作取得新成效。

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（一）落实稳增长政策，促进区域经济发展

面对复杂多变的经济形势，紧紧围绕落实促进经济稳增长的政策措施，充分发挥财政政策和资金支持经济发展的调节作用，整合财政资金，集中力量投放，解决突出问题，形成发展能力，促进全区经济发展。一是贯彻落实“稳增长、促改革、调结构、惠民生”政策。努力解决发展瓶颈制约，创新思路方法，通力协作，确保经济平稳较快发展。二是落实各项帮扶政策。准确把握政策调整动向，及时研究落实措施，争取把更多政策资源优先用于企业，为企业营造更加宽松的发展环境。三是支持经济和重点项目建设。积极筹措资金，实施基础设施和民生工程项目，加大城区开发及棚户区、老旧小区改造等建设投入，加大美化、亮化力度，对街路两侧、小区进行绿化，使我区整体生态状况和居民生活环境得到持续改善，进一步提升城市品位，彰显城市魅力。

（二）多措并举抓收入，财政实力显著增强

2014年，财政收入增幅较大，财政实力明显增强，为区域经济发展实现新跨越奠定了坚实基础。一是财政收入增长较快。年初在认真分析预测财政经济形势的基础上，及时分解落实收入任务，细化目标管理，狠抓均衡入库，同步努力挖潜增收，全面清理税源，查补入库税款数额较大，致使收入大幅增长。二是向上争取成效显著。相关职能部门相互配合，理顺体制，积极主动跑省，抢抓政策机遇，积极向上汇报情况，争得理解和支持，为争

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取资金夯实基础，全年向上争取资金7.7亿元。

（三）落实惠民政策，提高民生保障水平

围绕区委加快民生改善、办好民生实事的总体部署，积极优化支出结构，进一步加大民生投入，解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。一是促进教育优先发展。优先保障义务教育生均公用经费标准，安排教育基础设施改造支出3,244万元，进一步改善教学条件。二是促进医疗卫生事业加快发展。拨付农村合作医疗资金339万元，核销1092人住院费用；拨付城乡医疗救助资金915万元，救助人数1944人次；发放城镇居民基本医疗保险金1，260万元，发放基本公共卫生服务补助资金412万元，进一步加大城乡医疗救助投入力度，全面实施基本药物制度。三是推进棚户区改造。安排4，947万元用于棚户区贷款本金及利息支出，安排1,236万元用于公租房支出，安排928万元用于城市棚户区改造支出。四是加大社会保障投入力度。及时发放城市低保资金3,513万元，累计发放91，197人次；农村低保159万元，累计发放12，099人次；城镇居民养老保险103万元，累计发放9，729人次；新型农村养老保险58万元，累计发放16，489人次；并安排129万元用于做实企业养老保险个人账户，加大本级对城市低保、农村低保、五七工、家属工纳入养老保险、新农保、城居保等匹配力度，提高城乡群众生活水平。五是提升兴安首府形象。安排3,950万元，用于城市管理维护；安排700万元，用

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于保障污水处理厂运营。六是进一步提高工资待遇。安排3,777万元用于提高职工津贴、提租补贴及普调。七是全面落实支农惠农政策。及时发放粮食综合直补资金316万元，发放良种补贴资金131万元，安排100万元支持蔬菜大棚建设，有效地增加农民收入,提高农村生产生活水平,推动了农村经济发展和社会主义新农村建设步伐。

（四）深化财税改革，提高财政管理水平

按照科学化精细化管理的要求，创新机制，完善制度，深化改革，强化监督，着力提高财政管理水平。一是进一步规范和完善部门预算编制办法。细化部门预算，完善基本支出标准体系，探索建立项目支出标准体系，增大财政管理和资金收支的透明度，增强预算刚性，确保收支平衡。二是加强投资评审工作。共评审72个项目，累计送审资金13,478万元，审减资金3,204万元，审减率达23.77％。三是深化国库集中支付制度改革。预算单位全部纳入国库集中支付范围，预算指标管理、计划控制和资金支付统一到一个信息平台，财政资金调度更加高效安全，支付流程更加严密。四是加强政府采购工作。进一步规范政府采购管理与操作程序，健全政府采购制度，扩大政府采购范围和规模，集中采购累计节约144万元。五是加强暂付款管理。完善暂付款管理制度，建立定期清理机制，有效防范财政风险，提高财政性资金的使用效益。六是全面推进部门预算和“三公”经费公开工作。

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除涉密部门外，部门预算和“三公”经费通过政府网站全面公开，进一步保障公民的知情权、参与权和监督权，有效促进依法理财、民主理财。

2014年，财政工作完成较好但也存在困难和问题，经济发展新常态下财收支矛盾突出，勤俭节约过日子思想仍需强化，财政资金使用绩效仍需提升，严守财经纪律意识仍需增强等等。对存在的问题，我们必须扎实有效的加以解决。

2015年，是实施“十二五”规划的收官之年，是落实全面深化改革和全面推进依法治国任务的重要一年。经济发展进入新常态，长期向好的基本面没有发生变化，经济社会平稳健康发展具有坚实基础。同时，受经济下行、营改增范围扩大等结构性减税政策、2014年一次性收入以及取消部分行政性收费和降低收费标准等影响，财政增收面临挑战，2015年公共财政收入预计呈现下降趋势。落实调整收入分配和社会保障等民生政策，加快产业结构调整和转型升级，城市管理维护，偿还到期地方政府性债务等财政增支压力进一步加大，收支矛盾十分突出。

二、2015年财政预算（草案）

2015年财政工作和预算安排的指导思想是：认真贯彻党的十八届三中、四中全会精神，全面实施新修订的预算法，坚持稳中求进的工作总基调，围绕地委、区委确定的重点工作目标，有效落实积极财政政策，努力培植财源，挖掘收入潜力；调整优化支

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出结构，促进经济转型和民生改善；从严控制一般性支出，严肃财经纪律，健全厉行节约长效机制；深化财税体制改革，完善预算管理制度；加强地方政府性债务管理，切实防范财政风险。

预算安排原则：收入预算编制方面，一是坚持实事求是、积极稳妥原则，公共财政收入预算与国民经济发展和各项财税政策相衔接，既要客观，又要积极；二是坚持挖掘潜力、从严管理原则，充分挖掘收入增长潜力，加强税收征管，做到依法征收、应收尽收，防止寅吃卯粮、收过头税。支出预算编制方面，一是在财政支出方向上，坚持突出保障和改善民生原则，财政资金优先落实民生政策；二是在保民生、保发展的基础上，集中财力支持区委确定重点项目支出，拉动经济增长。财政支出方式上，一要积极落实《黑龙江促进经济稳增长的若干措施（2014—2015年）》坚持集约节约原则，整合资金集中使用，把钱用在刀刃上，牢固树立过紧日子思想，反对奢侈浪费，勤俭节约花好每一分钱；二要坚持加强监管原则，明确各单位、各部门财政支出监管责任，做到资金分配、问效、监管责权统一，加大问责力度，严肃财经纪律。

按照上述指导思想和区经济社会发展目标，我们编制了2015年预算草案：公共预算收入79,748万元，其中：公共财政收入33,839万元；补助收入44,977万元，上年结余932万元。公共

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预算支出78,958万元,上解省级790万元。基金收入4,907万元;基金支出4,907万元。

三、主动作为，合力攻坚，确保完成2015年工作任务

(一)狠抓各项改革任务落实

一是深化预算管理制度改革。全面贯彻落实新预算法，推进预决算公开，扩大公开范围，严格公开时限，探索研究编制中长期财政规划。二是深化国库管理制度改革。扩大集中支付覆盖面，加强国库资金及账户管理，加大公务卡结算改革力度，提高公务卡使用效率。三是推进税制改革。营改增范围扩大到建筑业、房地产业、金融业和生活服务业等领域。四是积极盘活财政存量资金。下大力气做好存量资金盘活工作，切实提高资金使用效益。五是清理规范税收等优惠政策。做到不遗漏、不瞒报。六是加强地方政府性债务管理。对2014清理甄别结构自查，实事求是确定政府负有偿还责任的存量债务，按“借、用、还”相统一的原则，规范举债行为，严控新增债务。七是推进政府购买服务改革和政府采购改革。深化政府采购制度改革，将政府购买服务纳入政府采购范围。八是深化政府投融资方式改革。推广应用PPP模式。

（二）更好地服务经济社会发展

围绕落实国务院促进经济稳增长的政策措施，充分发挥财政政策和资金支持经济发展的调节作用，整合财政资金，集中力量投放，解决突出问题，更好的服务经济社会发展。一是优化财政

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支出结构，坚持突出保障和改善民生，合理确定支出方向，集约节约用好财政资金，努力织密织牢民生安全网，促进社会和谐稳定、经济平稳运行，支持养老保险制度改革，积极配合人社部门，做好机关事业单位职工养老保险制度改革推进工作。同时，提高机关事业单位工资标准。二是发挥财政资金政策杠杆作用，促进经济稳定增长。支持扩大经济增量，推进节能减排和污染防治，推动实施创新驱动战略，支持生态建设。三是落实减免企业税费政策。按照国家总体部署，落实营改增扩围、暂免征收部分小微企业增值税和营业税、企业年金延期纳税、小微企业减半征收企业所得税、煤炭资源税从价计征等政策，为企业减税让利。清理涉企行政事业性收费，取消和暂停征收防洪保安费、组织机构代码证书收费、价格调节基金等项行政事业性收费和政府性基金。

（三）改善民生促进社会和谐

充分发挥公共财政的职能，通过向上争取、本级财力尤其是通过清理结余结转、盘活存量资金、灵活理财、严控“三公”经费等多种措施，努力增收节支，增加可支配财力，全部投入到民生支出上。

一是促进教育优先发展。优先保障义务教育生均公用经费标准，加大教育基础设施投入力度，改善教学条件，提升校园建设水平。二是促进医疗卫生事业加快发展。积极支持医药卫生体制改革，扩大城镇职工基本医疗保险和城镇居民基本医疗保险覆盖

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面，将新农合和城镇居民医保财政补助标准，由每人每年320元提高到380元，个人缴费标准由90元提高到120元，将人均基本公共卫生服务经费财政补助标准从35元提高到40元。三是加大社会保障投入力度。坚持“广覆盖、保基本、多层次、可持续”的原则,加大资金投入,使经济发展成果及时体现到切实保障和改善民生方面。四是全面落实支农惠农政策。及时发放涉农补贴，努力提高农民收入,提高农村生产生活水平,进一步推动农村经济发展和社会主义新农村建设步伐。

（四）提升财政监督管理水平

坚持原则，敢于担当，进一步提升财政监管水平。一是加强收入管理。财政与税务部门密切配合，加强依法治税政策宣传，完善征管制度，规范征管程序，加大税源挖潜和欠税清缴力度，堵塞税收漏洞，做到依法征收、应收尽收，及时将经济发展成效反映到税收上来。完善非税收入管理制度，加大征缴力度，堵塞出租、出让资产资源管理漏洞，严禁乱收费和“空转”非税收入。二是加强支出管理。硬化预算结束，预算未安排事项一律不得支出，年度预算下达后，执行过程中，除救灾等应急支持通过动支预备费解决外，一般不出台增加当年支出的政策。加快财政支出进度，建立结转结余资金定期清理机制，加大结余结转资金统筹使用力度。严格执行中央八项规定，“三公”经费只减不增。三是加强财政监督。继续加大财政监督检查力度，就财政政策执行、

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财政资金使用、会计核算等情况开展会计监督检查，加大问责力度，进一步严肃财经纪律，规范财经秩序。四是加强资产管理。细化资产管理，尤其是对闲置资产进行梳理、分析，确定开发利用方向，进一步增强资产管理统筹性、合理性、针对性、有效性，并对闲置可出售资产采取社会化公开拍卖的方式进行销售，确保资产收益最大化。

各位代表，在新的一年里，我们一定要把思想统一到区委的决策上来，自觉接受区人大的监督，以改革创新为动力，发展经济，保障民生，进一步加强制度建设，改进工作作风，密切联系群众，推动魅力新首府建设再上新台阶！

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