ERP操作程序及规定

ERP操作流程及规定

作业流程:

所有出入库单据都必须写入批号（办公用品、五金、辅助原料除外），批号编码为12位。

进货送检&托工送检

操作员接收到保管员提供的暂存证明及时在ERP中做送检入库，入库时检查单据上内容与ERP中是否一致，审核内容包括：订单号、厂家、PART ID、数量，入库原材料相对应的库位是否正确，不一致作相应的基础资料改正，入库数量不能超过订单，在表身LOT NO栏内写入相对应的批号，对到货信息有问题的保管员会在暂存证明上注明问题代号，操作员将代号填写在送检入库模块的表身备注内，最后检查.打印出完整的单据交给保管员，在暂存证明单据上写明送检单号和入库时间，并保留第三联。 基础资料的修改在系统的操作：

系统 货品资料 货品代号设定。在一般资料对话框中输入品号（即要修改的Part id），然后在其他资料对话框中将预设仓库改为正确的仓库代号，最后存盘。

注：1.单据必须注明送货时间及卸货时间。

2.操作员入库时根据订单里的预交日入库，先入最近交货期的。

3.仓库只接收订单号起始字母为PO和EX的。

3. 进货送检必须尽快完成并交给保管员.

进货送检操作步骤：

进销存→品质检验→入库送检→进货送检→来源单号（订单号）→Part Id→库位→数量→批号→存盘打印。

托工送检操作步骤：

MRP系统→品质检验→入库单（送检）→ 托工送检→转入单号 （托工单号）→Part ID→库位→数量→批号→存盘打印。

*重新入库送检

已转退货单货物未退的，由于各种原因通知重新入库的，质检主管和采购员在退货单上写明原因并签字确认，由保管员重新开具暂存证明，并写明重新入库原因和验收退货单号，将单据交给操作员重新做进货送检单，并签写新的送检单号，操作员入库时在表头备注栏内写明原因和退货单号，制作单据给保管员。

注：重新入库使用第一次入库时的批号。

验货转单据

质检根据送检单在系统中制作检验单。

1.原料&半成品验收合格的，操作员根据质检在ERP系统中制作的检验单号在系统中转合格进货单并打印单据交由部门主管签字确认。

注：转单据时单据内容不能做任何的修改。

原材料转合格单据操作步骤：

进销存→品质检验→检验单转单据处理→转进货单→依验收单号转进货单→存盘打印。

托外加工转合格单据操作步骤：

MRP系统→品质检验→检验单转单据处理→转托工缴库单→依验收单号转进货单→存盘打印。

2.原料&半成品检验不合格的，操作员根据质检在ERP系统中制作的检验单号在系统中转验收退回单并打印单据交给相关保管员，保管员找相关人员签字确认将原料&半成品退回。

注：单据内容不能做任何的修改。

转原料退货单操作步骤：

进销存→品质检验→检验单转单据处理→检验单转验收退回→依验收单号转退货单→转完后重新存盘打印。

转半成品退货单操作步骤：

MRP系统→品质检验→检验单转单据处理→转托工验收退回单→依验收单号转退货单→转完后重新存盘打印。

进货退回&托工退回

所有已转合格入库的原料&半成品，由于各种原因质检要求退货的，统一将需退货数量调拨到4442库（退回供货商库），保管员将信息（订单号、数量、批号）统一报给操作员（张国升），操作员在ERP中做出进货退回单或托工退回单并打印单据交给单据管理员（盛林），由单据管理员将单据交接给采购部，采购部安排退货并通知保管员，保管员根据单据信息将原料退回供货商并且经单据上各相关人员签字后交由操作员审核出库。

注：单据必须注明退货原因。

进货退回操作步骤：

进销存→进货→进货退回单→原进货单号→ Part ID→库位→数量→存盘打印。

托工退回操作步骤：

MRP系统→托外加工→ 托工退回单→原缴回单号→Part ID→库位→ 数量→ 存盘打印。

领料

计划部提前一天下发计划，操作员根据计划部下发的ERP计划分生产线、分仓库打印领料单给相关保管员，并检查打印的是否正确完整，有无打印错误和漏打，保管员应按照领料单应发数量备货，与生产人员交接后将单据交给相关操作员做审核出库，审核的内容包括：原料批号，领、发料人签字，实发数量与应发数量不一致必须写明原因，实发数量如有修改必须有领料人与发料人双方签字确认，交单据时间，确认无误后审核出库。

注：领料单中如有不属于自己的原料，必须通知相关保管员或操作员，以免漏备料。

领料操作步骤：

MRP系统→原材料领料/退料→生产领料→过滤→输入通知单或制令单号、库位、生产部门、单据种类选择通知单或制令单→点击查询→选取→确认→根据PART ID排序（半成品除外）→存盘→选套版打印。

补料

生产中如出现次品、箱破、线破需要补料的，由生产操作员打印生产补料单，生产人员持单据找保管员补料，发料后保管员将单据交给操作员做审核，审核内容：原料批号，领料人和生产线经理签字，实发数量如有修改必须有领料人与发料人双方签字确认，与生产交接时间和交单据时间，确认无误后审核出库。

注：16：00以前交接单据的必须当天交上！

退料

生产中产生的次品或生产完剩余的原料需退回的，由生产操作员打印生产退料单，生产人员持单据找保管员退料，退料后保管员将单据交给操作员做审核，审核内容：原料批号，退料人和质检人员签字，并在单据上注明正品还是次品，如果是次品必须写明退料库位代号（4442、4443、4444），实退数量如有修改必须有领料人与发料人双方签字确认，确认无误后审核出库。

注：16：00以前交接单据的必须当天交上！

托工领料、补料、退料

采购部外包：

采购部在系统做托外加工单，将托工单号以e-mail形式发送给相关保管员和操作员，操作员根据托工单号在ERP系统中制作托工领料单给保管员，保管员发完料后将单据交给操作员审核，审核内容：批号，领料人（外包商）签字，实发数量与应发数量不一致必须写明原因，实发数量如有修改必须有领料人（外包商）与发料人双方签字确认，与外包商交接时间和交单据时间，最后将实发数量输入系统存盘审核出库。

操作步骤：

MRP系统→原材料领料/退料→托工领料→过滤→输入托工单号→库位→查询→选取→确认→按Part ID排序→存盘打印。 外包部外包：

外包部根据外包计划在系统制作托工领、退、补料单，将托工领、退、补料单号明细以e-mail形式发送给相关保管员和操作员，操作员打印出单据交给外包单据交接员由外包商签字领走，具体领料程序见外包流程。 打印操作步骤：

MRP系统→原材料领料/退料→托工领、退、补料单→依单据号查询→选套版打印。

销货单：

外包商需要采购原料的由外包部制单，仓库打印单据交给外包单据交接员由外包商签字领走，具体领料明细见外包流程。

打印操作步骤：

进销存→销货→销货单→依单号查询→打印。

非生产领退料

所有ERP操作员及保管员不得随意使用非生产领退料模块来做领退料，对此操作操作员必须依照程序做严格的审核，任何部门领用样品必须发送邮件通知相关保管员与操作员，发邮件人在《各部门申请打印单据人员名单》内不存在的，操作员不能打印单据，对领用的原料在ERP单据中要详细写明领用原因，在部门栏内选相应的部门代号。单据审核内容：批号，领退料人签字，领、退料部门经理签字，发、退料人签字，确认无误后审核出库。

注：1.见E-mail做单据，见人制单，E-mail内要写明Part ID、数量、领退

料部门、领退料原因。

2.部门一栏必须填写相应部门代号，备注一栏填写领退部门和领单人姓名，格式要统一。

调拨单

原料调拨原因：

1.质检验库存原料为不合格品需要转到次品库的。（保管员通知）

2.实验室配料（油、酒、醋）需要的原料要调拨到LAB库的（代号0119）

3.其它原因需要调拨的。

注：1.表头备注写责任部门或单据号，表身的摘要中写调拨的原因，批号写入LOT NO栏。

2.只有水果库的调拨单需存盘后直接审核，然后打印出单据签字。其它单据都是打印出单据，签完字审核出库。

3.单据必须有保管员和接收人签字，其它必须有部门主管签字。 操作步骤：

进销存→库存调拨单→输入品号、出货库位、入货库位/数量/摘要/备注

→存盘打印。

审核单据 →输入起止日期、单号→点击过滤→根据单据输入实际数量→存盘→点击返回到审核界面→在〈同意/不同意〉处点鼠标右键点击 “同意”

注：所有审核注意事项及规定在每一操作模块都有说明，操作员必须严格按照规定来审核单据。

BOM组合生产：

操作员根据保管员或实验室提供的报表，按照提供的数据录入系统制做单据。

操作步骤：

控制中心 MRP 制程生产 BOM组合生产→生产部门→组合成品→数量（入库）→成品仓库→表身内出库品号（系统自动产生）→仓库→用量数量→备注。

辅照原材料：

1.由保管员提供辅照清单（有Part id、数量、送检单号和批号），操作员在系统中做非生产退料入0120库。备注栏填写辅照原材料，摘要填送检单号，批号写入LOT NO栏，用05套版打印出单据审核后交给保管员。 操作步骤：

MRP系统→原材料领料/退料→非生产退料→输入品号、库位、数量、原因、部门→存盘打印。

2.待辅照原材料返回后交与操作员，操作员应检查签字是否齐全，单据为两联，然后按照返回后的数量在系统做非生产领料从0120库出库存盘审核，不打印单据。表头填辅照原材料，表身填送检单号。

操作步骤：

MRP系统→原材料领料/退料→非生产领料→输入品号、库位、数量、原因、部门→存盘。

熏蒸托盘程序见木托盘熏蒸/热处理程序

半成品、成品缴库：

根据相关人员提供的信息做缴库。

在表头的备注中注明相关单号，在表身中输入制令单号、入库数量，存盘并打印单据。

注：1.提供的单据必须生产人员签字。若签字不全拒做。

2.制令单号、受订单号、品号、仓库、数量、订单货品是否与所开单据一致。

操作步骤：

MRP系统→成品缴库。

操作补充规定：

* 为及时的更新系统数据，做以下规定:

1、除半成品出库单外所有出库单必须在第二天10：00前交齐，写明交单时间，超时交单的必须在单据“超时原因”栏写明原因，操作员在接到单据3小时内必须将单据审核完。（忙季4小时）

2、所有补退料单据要写明与生产交接时间（不是当天补退料写上实际日期）、交单时间，保管员接收到16：00以前交接的单据必须及时将单据交上（16：00以后交接的顺延到第二个工作日早上），操作员在收到单据一小时内将单据审核。

3、操作员接收到暂存证明必须在半小时内做入库并将单据交给保管员。

*所有操作员必须严格按照以上操作程序及规定来执行操作，任何人不得故意违反操作程序。

*所有与外包部相关的单据全部由外包部操作员打印，仓库操作员不能制作随意修改单据，只能审核。

*操作员在审核单据时如发现不是正规操作员制作的单据，必须反馈到张国升处解决。目前做单据人员：zhang guosheng. wang xiaoxu.

zhangjing .kuang yanyan. Prdreport

*除我们部门领用辅料和做BOM组合生产单据外，所有发料打印单据必须有邮件支持才能打印。

*关于更改BOM，BOM更改后将由计划部邮件通知（必须有制令单号），其它任何形式的通知拒绝打印单据。

*所有已打印的单据如需要修改或删除的必须填写申请表经部门主管签字后操作员方可执行。

*操作员根据以上程序严格审核如发现单据错误，每天将错误纪录提报给张国升做汇总。

*所有操作员在工作中遇到的问题应及时解决及反馈，不得隐瞒。 *所有保管员应积极配合操作员的工作及时解决产生的问题。

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/dal4.html