渝黔铁路5标风险源监理实施细则（定）

河南长城铁路工程建设咨询有限公司 风险源管理实施细则

风险源管理监理实施细则

1 专业工程特点及技术标准 1.1 专业工程特点

渝黔铁路工程涉及大量软基地基处理；桥梁工程涉及大型预制箱梁的制造与架设、大跨度连续现浇梁跨越既有公路、铁路、立交桥；部分线路走行线靠近既有线铁路，涵洞需以既有线原有涵洞加长；桥梁xx座（其中特大桥xx座）隧道共14座（其中特长隧道2座）；既有线涵洞顶进xx处、拆除跨既有线桥梁xx处、房建工程、四电工程、给排水工程等。通过的地质岩层破碎、地质情况复杂。

综上，本标段施工安全存在的风险大，安全管理及安全监理压力大，任重而道远。

1.2 安全风险源监理工作特点

（1）风险源多，且在变化之中。

不同的工程具有不同的风险源；同样的工程不同建设阶段有不同的风险源；同一风险源随着工程进展和现实条件的变化，处于动态变化之中。

（2）风险源难以识别和控制。

工程现场条件复杂，施工调查不充分，掌握的情况有限；人员素质低，经验不足，都会使有些起风险源得不到识别；风险意识不强，风险对策落实不力，不及时，使风险源得不到有效控制，从而引发风

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险事件。风险源的识别是风险管理的前提，而风险控制是风险管理的核心工作。

（3）风险源一旦失控，就会造成风险事件。

风险源的管理是一个系统工程，要全阶段、全过程、全覆盖、全天候的全员管理。一旦失控或疏忽，就会产生风险事件，造成工程质量事故或安全事故。

（4）风险源的存在，与投资、进度关系密切。

兰新铁路工期紧，投资额大，与风险源管理矛盾突出，容易造成为了追求投资额和进度而疏于对风险源的管理和控制；一旦造成事故，又会影响进度和投资的完成。另一方面，风险源管理的好，不出安全问题和安全事故，为投资和进度的完成提供了保障；二者是辩证统一关系。由于风险源管理和安全管理的核心内容，所以，在处理三者之间的矛盾时，要始终坚持安全第一，预防为主，综合治理的方针。 1.3 技术标准

（1）工程实体质量标准：快速铁路标准。

（2）风险源管理标准：国家法律法规、成都铁路局及渝黔公司有关风险源管理控制的强制性标准及其它文件管理要求。 2 编制依据

（1）《国家安全生产法》；

（2）《建设工程安全生产管理条例》；

（3）《铁路建设工程安全生产管理办法》(铁建设〔2006〕179

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号)；

（4）《铁路营业线施工安全管理办法》（铁办〔2008〕190号）； （5）《成都铁路局建设工程安全管理办法》（成铁建函〔2008〕659号）；

（6）《铁路建设工程安全风险管理暂行办法》（铁建设[2010] 162号）

（7）《成都铁路局建设工程大型施工机械安全管理暂行办法》（成铁建发〔2009〕84号）

（8）《渝黔铁路营业线施工安全管理实施细则》（渝黔安发〔2009〕176号）文以及其他有关安全管理规定。

（9）经批准的《渝黔铁路5标监理规划》； （10）经批准的施工组织设计、专项方案等。 3监理工作范围及重点 3.1 监理工作范围

本风险源监理实施细则针对渝黔铁路YQJL-5标而编制，实用于渝黔铁路D1K114+663-DK164+342段风险源安全监理控制工作；管段内的重点工程项目有xxx桥等xx座桥梁工程，天坪隧道、新凉风垭隧道等14座隧道，xx制梁场，xx站场及xx板厂等工程项目。 3.2 监理工作重点

3.2.1 风险源管理的监理组织机构

监理项目部成立安全监理领导小组，组长曹佰玉，副组长为段

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治贵，组员为各部门负责人、各监理组长、中心试验室主任。 领导小组负责安全风险源的监理工作，总监理工程师全面负责全标段的风险源管理工作；副总监理工程师协助总监理工程师的工作，并负责落实各项管理制度；监理组长对本管段的风险源管理负责；监理工程师根据分配的管段任务，完成上级领导分配的管理任务。 3.2.2 风险源的现场调查

监理项目部组织监理组督促并参与对管段的施工现场的风险调查工作。只有做好充分的施工调查，才能识别出所有的风险源，才能对风险源进行正确的分析和评价，才能制定有针对性的、可靠的风险对策。

风险源的调查要与工程进展和环境的变化同步进行，反复进行不能一蹴而就。

随着工程进展，对风险源实施动态管理。监理项目部每月组织一次全面的风险调查工作；监理组每周组织进行一次有针对性的现场调查；监理工程师在日常监理工作中，发现新的风险源，要及时报告。

做好充分的现场调查，是见险源管理的基础工作，关系着风险源管理成败的关健。 3.2.3 风险源的识别

风险源识别是风险源管理工作的重要工作，其目的是建立安全风险清单。根据LXJL-1标实际和现场调查的结果，对以下项目定为风险源：

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（1） 施工现场安全基础； （2） 深基坑开挖； （3） 土石方施工；

（4） 炸药库设置及火工品管理； （5） 施工用电； （6） 机械设备； （7） 脚手架； （8） 高处作业； （9） 模板工程； （10） 龙门架及塔吊； （11） 隧道施工； （12） 临近既有线施工； （13） 压力容器；

（14） 施工现场办公生活区； （15） 桥梁施工。

3.2.4 风险源的分析与评价、卡控措施的制订

风险源的分析与评价，是风险源卡控措施制订的基础；根据风险量的大小进行风险衡量，对风险进行分级，实行分级管理；通过针对不同的风险源，制定可靠有效的风险措施，是风险源管理监理工作的主要工作内容之一。

3.2.5 风险源管理各项措施的落实情况检查（包括施工单位及监理

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标志。

5.2.6 机械设备

1．机械设备可能引起的事故 机械伤害事故。

2．机械设备监理控制要点

（1）中大型机械(打桩机、浮吊等)未取得准用证不得使用。 （2）施工机具(如钢筋机械、手持电动工具、砼泵、试验设备等)要有可靠接地，漏电保护器安装符合要求。

（3）设备维修保养有记录。 （4）操作人员经过培训，持证上岗。 （5）严禁带故障作业。

（6）三包(包使用、包保管、包保养)、两定(定设备、定人员)制度落实到位。

（7）防护装置齐全有效,并进行标识。 5.2.7 脚手架

1．脚手架可能引起的伤害

脚用架倒塌引起人身伤害、高空坠落。 2．监理控制要点

（1）搭设方案合理，检算有专家论证，并经审批。

（2）基础平整夯实，按设计要求进行地基处理，有完善的排水措施。

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（3）立杆底部垫木结实，扫地杆符合要求。 （4）架体纵向横向连结稳固。 （5）安全网挂设符合要求。 （6）脚手板必须满铺，严禁探头板。 （7）脚手架搭设完毕应办理验收手续。 （8）脚手架拆除应有交底书。

（9）承重结构用满堂脚手架(如桥梁支架模板预压试验)必须经过计算并按照审批方案实施。 5.2.8 高处作业

1．高空作业可能引起的伤害 架体倒塌、高处坠落、物体打击。 2．监理控制要点

（1）高大、技术复杂的高空作业必须编制施工方案，并经审批。 （2）高处作业爬梯及防护栏必须用密目安全网进行封闭。 （3）“三宝”(安全带、安全帽、安全网)规格、材质必须有厂家合格证，并取得建筑安全监督管理部门颁发准用证，并按规定配戴、挂设。

（4）通道口、隧道洞口、桥梁口等处的防护措施严密，形成定型化。

（5）临边防护到位。

（6）高处作业所有料具应放置稳妥，禁止抛掷。

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（7）应有统一信号、旗语、手势和哨声。 （8）高处作业应与输电线路保持安全距离。 （9）对高耸构筑物，应有避雷设施。 （10）上下交叉作业必须采取隔离措施。

（11）遇有六级以上强风、暴风雪、浓雾等恶劣气候，应停止高处作业。 5.2.9 模板工程

1．模板工程可能引起的事故 模板坍塌、高处坠落。 2． 监理控制要点

（1）模板工程应制定施工方案并经审批后实施。 （2）纵横向支撑必须牢固稳定。

（3）同一模板工程的支撑体系，不得用钢、木、竹等材料混合使用。

（4）不得利用支撑、拉杆攀登上下。

（5）安装或拆除模板，高度大于2m时，执行高空作业规定。 （6）未经审批不得拆除模板，上下垂直作业要有隔离防护措施。 （7）拆除模板及联结件应逐层吊下，不得向下直接抛掷。 5.2.10 龙门架及塔吊

1． 龙门架及塔吊可能引起的事故 架体倾倒，高处坠落。

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2． 监理控制要点

（1）架体制作必须有检算书，并经审批。

（2）使用产品必须是国家定点厂家生产，并有当地安全管理部门颁发准用证。

（3）限位保险装置应齐全，并经试验有效。 （4）操作人员持证上岗。 （5）架体安装应有验收记录。 （6）联络信号准确。 （7）电气控制有漏电保护。 （8）高架体必须有避雷装置。 （9）卷扬机钢绳磨损断丝不得超标 5.2.11 隧道施工 5.2.11.1 钻眼开挖

1． 钻眼开挖可能引起的事故 坍塌伤害、爆破伤害、尘肺职业病。 2． 钻眼开挖监理控制要点

（1）洞口边坡、仰坡上的危石要清除干净，确保洞口稳定方能掘进。

（2）隧道开挖严格按爆破设计方案实施。 （3）钻眼作业必须采用湿式凿岩。

（4）采用钻孔台车钻眼时，机况应良好，不得带病作业；台车

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就位不能倾斜。

（5）洞内爆破，必须统一指挥。

（6）爆破后必须通过通风排烟，检查人员才能进入工作面进行安全检查和清除后方可作业。

（7）当发生瞎炮时，必须由原爆破人员按规定处理。 （8）爆破作业及爆破器材加工人员，严禁穿着化纤衣物。 5.2.11.2 装碴运输

1． 装碴运输可能引起的事故 职业病、发生机械伤害、其他人员伤害。 2． 隧道装碴监运输理控制要点

（1）如有瓦斯，进入隧道内燃机械必须选用带净化装置的柴油机，汽油机械及车辆不能进洞。

（2）机械装碴，坑道断面应满足装碴机械安全运转限界要求。 （3）洞内照明要保证亮度充足，洞内作业地段电压不大于36V，所有电气线路执行“施工用电规定”。

（4）斜井运输、井口必须设置挡车器，并由专人管理。 （5）人员上下班严禁乘坐运料及运渣车。 （6）隧洞通风符合施工规范和设计要求 5.2.11.3 支护与衬砌

1． 支护与衬砌可能引起的事故 坍塌伤害、触电事故。

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