2018年度CMA检验检测机构管理评审报告 - 图文

理 评 审 报 （2018年度）

河南*******有限公司

评审日期：2018年10月25日

第 1 页 共 5 页

告

管

管理评审报告

计划表编号 评审日期 评审目的 评审依据 2018/002 2018年10月25日 主持人 评审地点 王月豪 会议室 对管理体系和检测活动的适宜性、充分性、有效性进行评审并做出改进的决策。 《检验检测机构资质认定评审准则》和《检验检测机构资质认定管理办法》 参加部门/人管理层及各部门负责人、技术负责人、质量监督员、内审员、授权签字人：何焕、李员 江华 评审范围及内容： 涉及本实验室管理体系的全部要素，具体包括： 1、政策和程序的适用性 由质量负责人何焕综合各部门的报告材料汇报： 2018年6月210月，我室依据《检验检测机构资质认定评审准则》和《检验检测机构资质认定管理办法》对《质量手册》和部分程序文件进行了修改。目前，体系文件包括质量手册1本，程序文件1本（34个程序），相关记录表格115个，作业指导书1份（方法作业指导书1份，设备操作作业指导书1份，各专业其他相关指导性文件10份），检测能力达到3类9项。自体系运行以来，检测报告缺陷率为0，全室未发生检验检测质量事故；承诺的检验检测时限完成率为100%，检测人员均持证上岗，在用测量设备均完好正常，全部进行了周检。客户对我室检验检测工作服务态度满意率100%，对检验检测工作技术水平满意率100%，对检验检测工作检测结论准确性满意率100%。调查结果表明，本室在服务客户过程中，各环节的工作都得到客户的认同，客户满意程度较高。事实证明我室质量目标切合实际。 从目前运行情况看，质量方针得到有效贯彻，质量目标基本达到。管理体系能满足工作和认可准则的要求，体系运行结果达到预期效果。 管理体系文件目前暂不需修改。 2、管理和监督人员的报告： 质量负责人何焕听取了管理和监督人员的报告。自体系运行以来，主要从样品状态、人员、设备、环境、操作过程、原始记录、检验/检测报告等方面进行监督。 在监督过程中共发现2个不符合项，其中有1个为检验原始记录方面的，1个为仪器设备方面的，经分析是属于偶然现象，未对以前的检测结果产生影响，在发现时已要求检测人员现场整改，整改后的效果符合检测要求。 3、近期内外部审核的结果： 内审组长何焕总结了近期内部审核结果。本室按计划在2018年10月4日－5日进行了内部审核，内审通过对管理层、各部门的提问、查看记录、现场察看的形式进第 2 页 共 5 页

行，在审核过程中得到了被审核部门的大力配合。审核过程中发现了2项不符合项.就审核发现的情况开出了“不符合项报告”。对于审核中发现的不符合项已经由内审员在内审末次会议上提出（详见内部审核综合报告），并与责任部门或责任人针对审核中发现的不符合项及纠正或纠正措施的完成日期作了确认，内审员在约定的时间内对不符合项的整改效果进行了验证，不符合项已全部得到整改，整改的效果满足体系文件及相关标准的要求。 通过审核，发现各部门基本上能够按照质量管理体系的要求进行运作，在检测过程中能够较好地按程序文件的要求执行，文件的控制能保证所有检测人员使用最新有效版本；能对主要客户进行客户满意度的调查，及时对客户反馈信息作出反应；能及时启动不符合检测工作控制程序对不符合项进行纠正；对潜在的不符合项能制定有效的预防措施；对检测人员能做到培训后上岗，所有的检测人员满足本岗位的工作需要；对所有检测设备量值溯源工作都已完成，检测人员对测试方法熟悉，检测能按照检测流程进行，实验室的质量控制活动开展得较好，实验室的设施环境能满足检测需要。 4、纠正措施和预防措施 技术负责人李江华汇报了纠正措施和预防措施实施情况。 通过质量监督员的日常监督、检验报告/检测书的检查等质量控制途径发现2个不符合项，其中有1个为检验原始记录方面的，1个为仪器设备方面的，经分析是属于偶然现象，未对以前的检测结果产生影响，在发现时已要求检测人员现场整改，整改后的效果符合检测要求。通过对检验活动中出现的不符合工作进行控制，避免差错的发生或事态的继续扩大，保证管理体系持续有效运行。 对于内审中发现的2个不符合项已经由内审员在内审末次会议上提出（详见内部审核综合报告），并与责任部门或责任人针对审核中发现的不符合项及纠正或纠正措施的完成日期作了确认，内审员在约定的时间内对不符合项的整改效果进行了验证，不符合项已全部得到整改，整改的效果满足体系文件及相关标准的要求。 5、实验室间比对或能力验证的结果 技术负责人李江华汇报了实验室间比对和能力验证的情况 1）试验时间比对情况 2018年8月份本室进行了3次与河南腾宇检测技术有限公司。参加比对检测项目9项，结果为“满意”，合格率100%。 2）建议及要求： 我室将继续参加相关机构专业实验室检测比对及能力验证工作，提前准备，精心组织，力争再创一流的成绩。 6、客户满意度、投诉和相关方的反馈： 质量负责人何焕汇报了委托单位的投诉和反馈意见情况： 投诉：自体系运行以来，全室均未收到委托方的投诉。 客户反馈意见：按有关要求，质量负责人组织人员对客户进行了满意度抽样调查，共发出检验检测工作满意度调查表15份，收回有效调查表15份。经统计，客户对本所检验检测工作服务态度满意率100%，对本室检验检测工作技术水平满意率100%，对检验检测工作检测结论准确性满意率100%。调查结果表明，本室在服务客户过程中，第 3 页 共 5 页

各环节的工作都得到客户的认同，客户满意程度较高。今后还要继续努力，把各项工作做得更好。 由此可见，本室的服务质量满足要求。 7、应对风险和机遇所采取措施的有效性 公司以识别了6个管理过程的风险与机遇，并确定相应的控制措施，从目前来看公司总体运营正常，风 险可控，因此采取的风险控制措施基本有效。 8、以往管理评审所采取措施的情况 2018年2月份管理评审结果共有1项需要改善。经验证改善措施均已执行并且有效。 9、其他相关因素，如质量控制活动、员工培训 由技术负责人李江华汇报了人员培训情况。 人员培训包括入门阶段培训、工作阶段培训和整个聘用期间的继续培训。入门阶段培训：适用于任本工作岗位五年以内的检验人员及相关人员，相当于具有初级职称以下（包括初级职称）的检验人员及相关人员，专业培训时间每年不少于24学时。工作阶段培训：适用于任本工作岗位五年至十五年的检验人员及相关人员，相当于具有中级职称的检验人员及相关人员，专业培训时间每年不少于36学时。整个聘用期间的继续培训：主要适用于任本工作岗位十五年以上的检验人员及相关人员，相当于具有高级职称的检验人员及相关人员，专业培训时间每年不少于36学时，以便其与技术发展保持同步。 按培训计划完成的培训有：组织检验检测人员参加了“检验检测机构资质认定评审准则”、“管理体系文件”、“ 内审”、“ 管理评审”的培训，学习了认可准则、质量手册、程序文件、管理评审等知识。经培训及考核，达到了培训的预期目标，全体检验检测人员基本理解相关知识及质量体系的要点。各部门按照培训计划分别实施了培训及业务考核，通过培训使专业人员达到了培训的预期目标。 10、与质量管理体系相关的内外部因素的变化 从外部环境分析来看，公司质量体系管理能否顺应其变化，不断利用持续改进达到客户要求，并满足相关方要求，同时符合自身经营发展方向，进而不被市场竞争所淘汰，达到或超越相关方安全、环保要求，将成为影响公司未来体系运行的主要因素。从内部环境分析来看，随着外部环境检测市场的变化，公司加大了对检测场地及设备的投资，将在明年年初覆盖最基本的检测范围，目前公司已陆续新招聘了4位检测人员、3位采样、3位报告编制人员，2位设备管理方面的人才。 11、质量目标实现程度 经评价2018年6月~10月的目标指标完成情况来看，与质量相关的目标： 实现并保持公司提供的检测服务工作质量； 参加有关单位或部门关键项目的比对，其结果符合等效的要求； 以用户为中心，不断满足用户的需要，努力创建面向全行业提供检测服务一流的公司，服务及时率达到100％，客户满意率达到98％以上； 公司要求检测报告合格率99％； 公司努力作到随抽随检，检测工作不超过五日； 公司努力作到检测无事故的目标基本都能完成指标。检测设备都能按计划进行保养，并保持日常点检和维护的工作，设备保养准时完成率、设备完好率、故障停机率等都第 4 页 共 5 页

能完成计划的目标指标。 12、资源的充分性： 公司现有资源，总体上能够满足实现公司质量方针和达到管理目标与指标。 13、工作量和工作类型的变化 技术负责人李江华汇报了内部质量控制工作情况： 各专业室内部的质量控制采用不同人员比对、不同设备比对、留样复测的方式进行，对于比对所得数据，经过各专业室技术负责人组织评价，结果为满意。 14、改进的建议 各部门提出了很多很好的改进建议。 针对部分人员质量意识不够，对体系要求熟悉程度不到位的情况，要求管理层及各专业室负责人进一步组织全体人员进行管理体系文件的宣贯，进一步明确体系文件要求，严格按照体系文件要求进行日常工作。 评审结论及相关建议： 管理层通过听取各责任人的工作汇报并经集体讨论，对管理体系进行了系统的评审，评审情况表明体系文件符合本室的实际情况，管理体系与本室开展的检测工作相适应，与内部及外部环境相适应，管理体系以及实验室所涉及的检测活动充分满足顾客的要求，充分符合标准/准则和法律法规的要求，管理体系文件的规定充分发挥了实验室的实力，充分利用了资源，管理体系运行结果达到预期效果，但是要按照管理评审决议做好持续改进工作。 备注

编制人：王洁 日期：2018年10月25日 批准人：何焕 日期：2018年10月25日

第 5 页 共 5 页

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/d9pt.html