TS16949体系程序文件清单(过程识别)

在ISO9000体系基础上建立TS169TS16949 标准条款 识别的过程 过程 类型 程序文件 管理办法 1)质量体系文件编写规定 2)产品图纸及设计文件发放细则 3)车辆合格证音质及使用管理办法 4)车辆一致性证书印制及使用管理办法 5)无图产品管理办法 6)车辆一致性证书管理办法

4.2.3

文件控制

S

1)质量体系文件管理程序 2)外来文件管理程序 3)产品图纸和设计文件管理程序 4)工艺文件管理程序 1)记录控制管理程序

4.2.4 5.1 5.3 5.5 5.6 5.6.1.1 6.2 6.2.2.2 6.2.2.4 新增 新增 6.3 6.3.2 6.4 新增 7.1.4

记录控制 事业计划 质量方针 职责和权限 管理评审 质量成本 人力资源管理 培训控制 员工激励 基础设施管理 应急计划 工作环境 设计变更

S M M M M S M S S S S S C

各部门职责和权限 1)管理评审管理程序 1)质量成本管理程序 1)人力资源管理程序 2)员工培训管理程序 1)员工激励管理程序

1)变更质量控制管理程序

1)产品更改后旧件的处理规定 2)3C认证产品变更管理办法 3)产品设计变更工作细则

在ISO9000体系基础上

7.2.2

合同评审

C

1)合同评审管理程序 1)服务管理程序 2)顾客沟通管理程序 3)海外服务管理程序 4)海外顾客沟通管理程序 5)客户投诉管理程序

新增

7.2.3

顾客沟通

C

1)售后质量保修索赔复议管理细则

新增

7.3

先期质量策划

C

1)A、B1级产品项目设计开发管理程序 2)B1、B2级产品项目设计开发管理程序 3)C类产品项目设计开发管理程序 3)工艺策划与开发管理程序

1)新品项目节点判断管理办法 2)新产品售前质量诊断(PSQC)管理办法 3)新产品初期流动(Task Force)管理办法 4)B、C级新产品市场初期流动管理办法 5)商用车新产品移转生产线生产质量验证管理办 法 6)乘用车零部件初期流动管理办法

新增 新增 新增 新增

7.3.2.3 7.3.3 7.3.6.2 7.3.6.3 7.4 7.4.3.1

特殊特性管理 FMEA管理 试制样件管理 PPAP管理 采购控制 进货检验

S S S S S S 1)供应商生产件批准管理程序 1)采购管理程序 2)进口采购管理程序 1)进货检验管理程序 1)外购物资分类方法 2)汽车生产用材料订货管理细则 3)汽车生产用金属材料代用管理细则 1)部品品质接收方式管理办法 1)样品试装(用)跟踪管理办法 2)乘用车样品试装(用)跟踪管理办法 3)色板的发放、保存及使用规范

7.4.3.2

供方的管理

S

1)供应商选择开发管理程序 2)供应商控制管理程序

1)供应商质量指标管理办法 2)供应商选点定点考察工作细则 3)供应商评价管理细则 4)体系*工程*产品监察管理办法 5)劳务外包质量管理办法

7.5 新增 7.5.1.1 7.5.1.4 7.5.1.5 新增 新增 7.5.1.6 7.5.1.7

生产制造 控制计划 设备管理 工装

管理 生产计划 质量信息处理

S S S S S S

1)生产制造管理程序 2)生产外包业务管理程序

1)生产设备管理程序 1)工装管理程序 1)生产计划管理程序 1)质量问题处理管理程序 1)产品标识管理程序 2)产品追溯性管理程序 1)产品防护管理程序 1)产品交付管理程序 2)出口产品交付管理程序 1)监测设备分类方法 2)监测设备编号规则 3)监测设备周期检定计划管理办法 4)测量过程控制管理办法 5)测量不确定度管理办法 1)质量信息管理办法 2)QRQC和QRQE质量管理办法 1)3C标志使用管理办法 2)生产现场产品质量定置区域标识规定 3)整车合格证制发管理办法

7.5.3 7.5.5 7.5.5

标志和可追溯性管理 产品防护 产品交付

S S C

7.6

监视和测量装置控制

S

1)监测设备管理程序

新增 新增

7.6.1 7.6.3

测量系统分析 实验室管理

S S

新增

8.2.1 8.2.2.1 8.2.2.2

顾客满意 体系审核 过程审核 产品审核 SPC管理 过程的监视的测量

S M S S S S

1)顾客满意度评价管理程序 1)质量体系审核管理程序

新增 新增 新增

8.2.2.3 8.2.3.1 8.2.3.1

1)过程检验管理程序 2)工序审核管理程序

1)工艺纪律控制细则 1)确认检验管理办法 2)例行检验管理办法 3)全国在用车排放符合性自查规程 4)产品一致性管理办法

8.2.4

产品的监视和测量

S

1)进货检验管理程序

8.2.4 8.2.4 8.2.4 8.3 8.4 8.5.1 8.5.2

整车检验管理 VES评审管理 PDI管理 不合格品控制 数据分析使用 持续改进 纠正和预防措施

S S S S M M M

1)整车检验管理程序 1)VES评审管理程序 1)VES评价管理细则 1)PDI管理细则 1)不合格品管理程序 2)缺陷汽车产品召回管理程序 1)产品车整改检验管理办法 2)回用品发放通知单使用办法

1)持续改进管理程序 1)纠正和预防措施管理程序

1)质量攻关和质量改进管理细则 1)重要品质业务处理管理细则 2)乘用车重保件批次管理办法

注：原ISO9000体系识别的过程共43个， 其中结合TS16949体系共整合了50个过程 。

注：原ISO9000体系识别的过程共43个，其中结合TS16949体系共整合了50个过程。

体系基础上建立TS16949体系需新增体系文件 需新增文件内容要求

基础设施管理 应急计划管理 6S或7S管理

规范公司基础设施(建筑物、工作场所、设备、办公设施等)的管理。 制定生产过程中突发性事件的应急处理措施，确保在紧急情况下仍能保证产品能够正常生产，满足顾客的需求。

基础上建立TS16949体系

特殊特性管理 FMEA管理

制定顾客特殊特性识别的办法以及公司内特殊特的识别方法，同时明确如何将顾客特殊特性转化为供方要识别的特殊特性。 规范FMEA工具的编制、评审、更新等内容，同时明确公司及供方FMEA的管理。

控制计划管理

规范控制计划的编制、评审、更新等内容，同时明

确公司及供方控制计划的管理。

MSA管理 实验室管理

规范MSA工具的实施过程。 依据TS标准要求规范公司实验室的管理。

产品审核 SPC管理

在生产的适当阶段对产品(尺寸、功能、包装、防护等)进行审核，以验证(过程)产品符合所有规定的要求。 规范SPC工具的实施过程。

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