产品标识和可追溯性管理程序

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产品标识和可追溯性管理程序

（ISO9001-2015）

1、 目的

对产品实现（从原材料进厂到产成品包装入库）的全过程采用适宜的方法进行标识，标明产品监视测量状态，防止混用，实现可追溯性。 2、 范围

适用于产品实现（从原材料进厂到产成品包装入库）的全过程。 3、 职责

3.1 物资供应部材料库管理员负责库存物资（原材料、分零件、辅助材料等）及区域的标识。

3.2 质量监督部产品库管理员负责库存各环节产品及区域的标识。

3.2 生产技术部/加工技术部各车间负责在制品、原材料和成品的标识，车间内定置区域标识。

3.3 质量监督部负责产品标识的归口管理和标识格式制定，满足产品质量可追溯性要求。当需要追溯产品质量时，由质监部组织进行。 4、 工作程序 4.1 原料的标识

、原材料回厂后由材料库库管员分类、分区、分批放置，并附上《原料检验（验

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证）标识卡》，

、按标识卡上内容（材料名称、批次、厂家、进货重量、进货日期、库管员）填写完整，并签字确认。

标识位置：由库管员装入塑料袋内后固定在该批料的外包装或盛装的容器外表面上，无包装的原材料标识要悬挂在该批料存放的醒目位置，严禁将标识卡放在物料里面。每批原料用完后，应对原有可回收使用的容器（如周转桶）悬挂的原标识卡清除干净，以防混料，造成无法进行产品追溯。 原料批次为生产厂家的批号。

4.2 配料室所存原料及配好的成料的标识

4.2.1 配料室所存原料由配料员分类、分区、分批放置，并附各自的《原料标识卡》。标识内容

包括材料名称、批次、厂家或产地、重量。

标识位置：装入塑料袋内后固定在该批料的外包装或盛装的容器外表面上，无包装的原材料标识要悬挂在该批料存放地的醒目位置。每批原料用完后，应对原有可回收使用的容器（如周转桶）悬挂的原标识卡清除干净，以防混料，造成无法进行产品追溯。

4.2.2所配好的成料用《钢锭（甩片）流通卡》进行标识。由配料人员按标识卡上要求的各项内容填写完整，经复核后根据复核结果由复核人员签字确认后下转下一工序。

对于要分装的成料也用《钢锭（甩片）流通卡》进行标识，为防止混料，每个

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分装桶内再各附一张《成料标识卡》（填写内容：成料批号、分装号、操作人员）进行标识。

成料批号的填写规定：配料代码“P”+年份（取后两位）+月份（两位，不足两位的前面用“0”补齐）+配方号+序号（三位，不足三位的前面用“0”补齐）。 4.3 熔炼后的钢锭、甩片由操作人员用《钢锭（甩片）流通卡》对产品进行标识。按标识卡上要求的内容（钢锭生产批号、领出重量、熔炼人员）填写完整。经检验合格后由检验人员填写“入库重量”、“收得率”、“品级评定”、“处置意见”，并签字确认后入库。甩片除填写《钢锭（甩片）流通卡》外还要按分装容器个数，一一对应，填写《甩片标识卡》（甩片批号、分装号、重量、操作人员）。

钢锭（甩片）生产批号的填写规定：产品代码“G（S）”+年份（取后两位）+月份（两

位，不足两位的前面用“0”补齐）+配方号+炉号+序号（三位，不足三位的前面用“0” 补齐）

4.4 氢处理料由当班人员用《氢破粉标识卡》进行标识，按标识卡上要求的内容（氢处理生产批号、重量、操作人员）填写完整。对于分装的同批料也要附《氢破粉标识卡》进行标识，标识内容：氢处理生产批号、分装号、重量、操作人员。

氢处理生产批号的填写规定：产品代码“Q”+年份（取后两位）+月份（两位，

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