2016年天然气“降本增效”工作方案 - 图文

周口市天然气有限公司 2016年降本增效工作方案

二〇一六年三月

目 录

第一部分 市场系统“降本增效”举措 .......................................................... 1 第二部分 CNG管理部“降本增效”举措 .................................................... 5 第三部分 运营系统降本增效举措 ................................................................ 12 第一节 运营部“降本增效”举措 ............................................................ 12 第二节 2016年稽查部降本增效具体措施 ............................................... 18 第三节 2016年质检部降本增效管理措施 ............................................... 25 第四部分 工程设计施工“降本增效”举措 ................................................ 26 第五部分 人力资源“降本增效”举措 ........................................................ 34 第六部分 物资供应部“降本增效”举措 .................................................... 38 第七部分 后勤保障部门“降本增效”举措 ................................................ 45 第八部分 项城天然气公司“降本增效”实施办法 ...................................... 52 附件：各部室“降本增效“措施细则、目标措施列表 .......................... 57 第九部分 鹿邑公司“降本增效”目标及措施 .............................................. 77 第十部分 郸城公司“降本增效”实施办法 .................................................. 88 2016年郸城综合办公室节能降耗措施细则 ............................................. 88 2016年郸城市场部节能降耗措施细则 ..................................................... 89 第十一部分 西华公司“降本增效”实施办法 .............................................. 93 2016年西华加气站节能降耗措施细则 ..................................................... 93 2016年西华市场部节能降耗措施细则 ..................................................... 96 2016年西华运营部节能降耗措施细则 ..................................................... 96 2016年西华工程部节能降耗措施细则 ..................................................... 97

第一部分 市场系统“降本增效”举措

一、民用市场增效举措

2016年三县两市计划发展民用12950户,发展措施如下：

1.细致调研精准分析，做好发展前期基础工作。建立未发展小区各项指标，确定是否具备发展条件。如发现上报调研数据不准确，对负责人当月绩效分扣除5分。 责任人：各项目组成员；监督人：市场部部长

2.对未通气小区继续坚持“联合评审”制度，提前做好施工协调与用户代表签订施工协议书，减少阻挠，确保施工顺利进行。因发展前期考虑不周全，施工过程中出行额外协调费用的，由负责人自行承担，并扣除当月绩效5分。 责任人：民用组；监督人：市场部部长

3. 通过系统平台对已通气小区进行报装率统计，择优选择已通气小区进行重点宣传，逐步提升服务，提高居民意向度，提高报装率。城区未通气小区报装率不能低于70%（郸城市场除外）；农村、乡镇市场报装率不能低于60%。 责任人：市场部部长

4.作为2016年最有力增长点郸城公司按照“用户大发展、管网大覆盖、气量大提升、效益大增长”的发展战略， 集中市场、工程、点火力量，实现天然气用户突破10000户，追赶上其它县市的发展，实现规模化、效益化。具体增效措施如下：

(1)抽调各县市优秀业务员充实郸城市场，形成“赶比帮超带”的工作风气，优化市场发展班组，搞好市场团队建设； 责任人：苑东林

(2)完成郸杰及光明资产移交，清除发展障碍。开始围绕全年民用10000户经营目标进行冲刺，每个季度民用要打造出一条“燃气发展精品街”，燃气管网敷设4—6个成型规模社区，受益用户2000户以上，气化率达到

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40%以上，季度发展用户控制在2500户。 责任人：苑东林

5.大力发展农村市场，2016年农村市场计划发展7000户。明细如下：农村市场是公司面对目前形势下开展的新业务措施如下：

(1)充分调研，按照管网远近以及房屋整齐度分片区、分阶段逐步进行发展。2016年确定川汇区搬口乡、项城秣陵、丁集，西华红花镇、黄桥乡、大王庄；鹿邑玄武、辛集；郸城汲冢等首批乡村开发试点。要求以月度为单位制定时间节点，在总结中单独汇报试点乡镇、农村发展推进情况。由各县市总经理直接负责。

(2)坚持联合评审，控制投资风险。在开发前进行投资预算及风险评估，评审通过后方可发展。

(3)与当地村委等组织人签订协议，借力发展，减少协调阻力，降低协调费用。拟定方案如下：

a 报装金额低于投资成本不进行发展。

b 村委进行组织收款。按报装率支付协调费用。（60%以下按60元/户；60%-70%按70元/户；70%-80%按80元/户；80%以上按90元/户，此标准参照房产集中报装标准。）

6.鼓励市场发展人员在发展农村市场过程中尽量整体发展。报装率在60%-70%的，不奖不罚；报装率在70%-80%的，相关绩效提成提高10%；高于80%的，相关绩效提成增加20%。 责任人：市场部部长及主管经理

二、房产市场增效措施

2016年房产市场计划发展8250户。面对房产市场环境的不景气，房产发展进行快速调整，为超额完成以上任务具体措施如下：

1.建立房产小区发展进度档案，月度进行更新，根据不同小区采取不同开发策略，做到款项应回尽回。

2.充分利用施工进度，入户安装情况、交房用户点火通气情况等严格把

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关，以此对在建房产及竣工房产进行条件谈判，加快房产市场的回款力度。如图例所示：

3.转变发展思路，市场开发优秀人员向乡镇市场、农村市场倾斜，为后期发展农村市场做好人员储备。

责任人：项目负责人及市场部部长

三、工商业市场增效措施

2016年商业计划发展270户，计划金额670万。随着2015年11月非居民用气气价下调，商业用气优势更加明显，天然气成为饭店、商场、公共事业单位首选能源。为快速、高效发展商业用户，改善用气结构，现采取措施如下：

1.调研工作开展。所有业务人员对自己片区内潜在客户进行周度拜访，建立周跟踪表，确保宣传和调研的及时性。业务员每周上报重点用户跟进表，如不及时上报，扣除绩效分2分。

2.周口城区每周一上报预算设计，项城、郸城、西华、鹿邑每月月初上报预算设计制度。坚持集中设计提高效率。如有特殊情况由公司副总以上领导签字，方可进行预算；

3.针对不同客户采取不同营销策略，促使公司利润最大化，对于必须安装天然气的大型商场、饭店，尽量不进行城市配套费减免，扩大安装利润。

4.对业务员进行月度发展考核，任务未完成50%者，直接取消当月绩效。连续3个月未完成任务者，直接进行调岗或停岗。

5.对片区内新开饭店未使用天然气的情况进行考核，三个灶口以上用户未使用天然气者，月度绩效分扣除3分。

2016年工业计划发展19户，计划金额460万。 随着非居民用气气价下调及政府“蓝天工程计划”实施，工商业发展的机遇到来。只有大力发展工商业，增加工商业用气量，才能合理调节用气结构，确保公司营业额

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与利润双向增长。工商业增效发展措施如下：

1.实行月度调研、周跟踪制度，采取“一户一议”、“一户一政”措施，与客户保持良好沟通，做好宣传及咨询服务，解决其后顾之忧，尽快促其改造。在调研过程中务必保证数据真实。如有发现数据更新不及时，周度拜访不到位情况，对责任人月度绩效分扣除5分。

2.借助政府“蓝天工程”“煤改气”契机，与政府相关职能部门做好协调沟通，借力发展。 责任人：各县公司经理直接负责

3.与锅炉厂家联合，对业务人员进行培训，提高业务人员专业技能，增强谈判能力。 责任人：各市场部部长。监督人：主管经理

四、市场系统降本举措

1.县市公司实现扁平化系统管理与垂直管理相结合，提高系统的专业性和垂直管理的高效性。

(1)人员管理 原则上市场系统不再增加人员，如需可以进行内部调整，减少人员支出。

(2)合同管理 市场合同进行统一规范化管理，确保合同条款得到全面完善，合同保管安全有序。各县公司所签订的合同内容及条款必须统一版本，如需改动需上报分管领导审批，以降低风险。

(3)费用管理 做好前期的市场调研，寻找得力组织人，减少协调费用，因调研组织不到位而增加的协调费用由业务员自行承担。

2.管理者实行周工作计划制度，对重点工作开展进度进行周汇报、周总结，纳入企管考核范畴。员工实现工作进度日报制度、及微信群工作状态公示制度。加大过程管理提高工作效率。

3.利用公司微信公众号、订阅号、网站等进行网络营销，提高宣传效果。减少纸质宣传页的发放，降低宣传费用。

4.节假日期间利用电视台等新闻媒体做好免费宣传工作。

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第二部分 CNG管理部“降本增效”举措

一、气损控制

2014年全年累计 站 区 加气母站 项城加气站 周商路加气站 太昊路加气站 西华加气站 扶沟加气站 淮阳加气站 鹿邑加气站 沈丘加气站 太康加气站 郸城加气站 西环路公交车子站 合 计 站 区 加气母站 项城加气站 周商路加气站 太昊路加气站 西华加气站 扶沟加气站 淮阳加气站 鹿邑加气站 沈丘加气站 太康加气站 郸城加气站 西环路公交车子站 沈丘东环路加气站 合 计 购气 18556666.1 8512434.7 6294284.29 4408081.77 4573388.77 1942328.65 4433680.81 2716671.17 2674704.05 1969198.75 629731.254 167617.44 56878787.75 销气 撬车 14629767.55 2903434.84 0 0 1588953.77 0 0 0 0 0 0 0 19122156.16 LNG(kg) 0 0 1124603.91 0 0 0 0 0 0 326437.27 0 0 1451041.18 2015年全年累计 购气 15566604 5502822.43 5896857.6 4097799 3066891.33 1795797.79 4213375.11 2743941.73 2577108.97 2221143.11 1998168.62 793972.87 335652.783 50809030.85 销气 撬车 12922854.63 521786.84 0 0 0 0 0 261480.57 0 0 0 0 0 13706122.04 外销气 7696949.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7704697.097 LNG(kg) 0 0 1957467.69 0 0 0 0 0 0 457911.3 0 0 71838.31 2487217.3 双燃料 2579389.61 4904515.08 5768724.90 4022123.51 2985698.55 1780318.36 4182617.31 2416135.46 2554785.22 2177732.09 1928982.73 796545.32 329006.10 36426574.24 气损 0.41% 1.39% 2.17% 1.85% 2.65% 0.86% 0.73% 2.42% 0.87% 1.95% 3.46% -0.32% 1.98% 1.33% 双燃料 3818154.87 5525202.2 6180365.566 4365422.51 3009827.4 1918153.12 4377016.19 2647352.58 2644361.89 1928406.849 606396.4 167617.44 37188277.02 气损 0.59% 0.98% 1.81% 0.97% -0.56% 1.24% 1.28% 2.55% 1.13% 2.07% 3.71% 0.00% 1.00% 5 / 99

2016年公司已建成投入运营加气站13座及1座公交车子站，年销气量在3700万方左右，站区气损平均每降低0.1％，即每年节省37000m3，按现行销售价格每年可节省13万3200元。2015年与2013年相比已下降0.7％，等于直接节省93万多元。

2016年站区综合气损控制目标是1.2%，较2015年再下降0.13%。 CNG加气站气损的技术控制应该立足于CNG加气站的实际工作，要坚持技术控制CNG加气站气损的观点，根据现有站区设备运营状况，重点分析计量、排污、工艺、设备、正常损耗等造成CNG加气站气损原因的基础上，探寻加气站在计量效验、设备优选、工艺优化、加强保养等技术措施，真正能对CNG加气站气损控制起到一定的作用。 产生CNG加气站气损的主要原因: 1.计量系统误差的控制

公司加气站进站计量器具为天然气涡轮流量计：可动部件易磨损，抗脏污能力差，数据传输有偏差，无温度补偿，精度不高，大部为1.5级，对介质的干净程度要求较高，需要定期维护、保养和校验。具体措施：

（1）涉及对外贸易交接的项目，建议安装带温度补偿的流量计，确保在有效计量范围内计量，定期效验，精确计量。

（2）严格实行日控、周控的工作制度，对发现偏差较大的数据及时发现及时进行处理。 2.设备排污、排放的控制

CNG制作过程会有气体排放和排污的工艺流程，设备的正常排放量为0.3-0.5%，剩余则为定期排污及干燥剂再生凝析排放；控制要素：

（1）检查各级压缩填料气的排放量，发现超标及时进行维修更换和保养。

（2）对定期排污和自动排污根据其他的污物量改为手动排污，减少不

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必要的排污开启次数。 3.工艺流程的控制

CNG加气站的安全阀、排污阀、放空阀等因产品质量、使用年限、保养工作等原因会产生气损。CNG加气站压缩机组活塞杆磨损，导致高压天然气顺着活塞杆窜入曲轴箱从呼吸口冒出。CNG加气站加气机电磁阀因气质脏关闭将产生高压时不计量，导致CNG加气站气损增大。部分加气站的压缩机组填料气没有进行回收（填料回气管与放空汇管并连），机组处于运行状态时则一直有气体排入大气中（形成的内漏不易发现）。加气枪每加完1辆汽车后将进行高压放空，也未进行回收，加气柱每完成一次加气将进行放空。技术创新：

（1）对正常排放气体的回收（母站撬车充装后高压软管排放的其他） （2）对填料排放加装监控计量装置，对异常排放及时发现； （3）在各放散管口加装泄露报警装置或甲烷激光检测仪定期检测，对安全阀封闭不严、阀门内漏等现象进行及时处理； 4.监督考核

（1）要求各站对各自站区气损控制做出专项管理措施，形成常态化的工作机制；

（2）对气损的考核作为站长月度绩效考核的关键项目考核，占据总分的30%。

（3）对于月度、年度气损控制较好的站区进行评比和奖励。 （4）对于在气损控制中有技术创新方面的贡献人员给予单独奖励，并作为评优评先的重要指标。

二、水、电费用控制：

2015年站区开始实行节能降耗（单位电耗）的实施方案，制定了站区用电、用水标准，每月度进行公开评比，对执行力最好、为公司节省下最

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多费用的站区进行了表扬，对超支费用的站区进行了批评。2016年仍将持续进行2015年制定的站区节能降耗方案，在原有的基础上进一步进行深化，加上今年集团提出的从小处着眼、抓细、抓实的原则，配合以各项管理制度及考核监督相结合，具体措施如下：

1.各站依据用电分类不同，可调整性的制定工作方案；比如大工业用电用户实行分时段计价，在电价最低的时间段进行工作，特别是加气母站，在撬车充装方面可优先使用；项城站、鹿邑站可进行参考；

2.调整部分站区用电分类性质，制作详细用电配置表，根据用电负荷调整用电性质；此表格已进行汇总，与公司领导结合后准备到电力部门统一进行协调，另外亦可在站区增加充电设施，争取政策支持，减免基础电价；

3.调整压缩机进气压力，使设备尽量保持在较高进气压力下运行，提高压缩机排量(1.0-1.6MPa;700-1150方/小时），增加效率；经常清理各类管道，减少运行阻力，控制冷却温度，使设备保持在良好的运行状态；重在勤检查、勤保养、勤沟通、勤专研、多动手、善思考，多总结。

4.办公、照明、生活用电的管理。

（1）走廊、办公室内可分控照明灯全部开启，但开部分照明灯即可满足照明条件，规范照明灯使用，明确照明灯使用规定；办公室大多照明灯全部为炽光灯，将办公室炽光灯照明改成节能灯；以降低低功率设备电耗。

（2）分子筛长期使用，脱水能力下降，气体内含水量增加，换除使用时将较长的分子筛，使用新分子筛；再生加热温度达不到230—250度，分子筛再生效果不好，维护保养吸附塔，检查加热棒；保证气体质量。

项目实施前后对比 站区 母站 太昊路 周商路 淮阳 扶沟 郸城 施行前 0.12元/m3 0.22元/m3 0.21元/m3 施行后 0.1元/m3 0.2元/m3 0.19元/m3 备注 节约17550元左右 节约4100元左右 节约7130元左右 节约1880元左右 节约1130元左右 站区 沈丘 太康 项城 鹿邑 西华 施行前 0.17元/m3 0.18元/m3 0.16元/m3 施行后 0.15元/m3 0.2元/m3 0.18元/m3 备注 节约2780元左右 节约3140元左右 节约5761元左右 节约1040元左右 节约820元左右 0.05元/m3 0.043元/m3 0.065元/m3 0.057元/m3 0.27元/m3 0.23元/m3 0.14元/m3 0.134元/m3 0.14元/m3 0.135元/m3 节约5350元左右（不含县公司用电）准备建造充电桩解决电费过高问题 8 / 99

三、降低管理费用

1.设备维修备件的维护和更换：

站区运营管理工作中，维修、备件占比较大。

（1）2016年将合理申请备件，同型号同规格的备件实行所有站区备件资源共享；

（2）对更换的备件进行合理维修，作为备件重新使用； （3）对站区闲置设备进行评估，实现闲置资产的重复利用；

（4）保养、维护、合理使用站区设备，延长使用期限，减少资产投资； 2.办公费用控制：

（1）制定纸张打印管理制度，未经上报（除收款财物报表打印）同意不得随意打印。

（2）站区张贴各项安全及管理标识，定时维护保养，增加使用时间。 （3）办公用品需拿旧品才给予更换。

（4）所有岗位人员执行下班灭灯，关闭电源等相关制度，指定专人进行检查。

3.差旅费的控制：

出差下县尽量合并用车，加快办事效率，尽量减少加班产生误餐；取消单独报账差旅费，利用开会、捎带的方式进行账务处理；减少会议次数，提高会议质量；

4.日常协调等费用的控制：

确保各项证件的正常办理，设备在有效检验期内使用，避免因各项检查带来的罚没款项的产生，降低协调机率；正常的迎检费用严格执行公司

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下发的各项管理制度执行，实行超支自负；

5.工程土建管理费用管理：

（1）充分把握图纸会审关。对图纸中设计中存在的问题及有更加优化的方案积极与设计单位沟通，使设计方案结合实际，降低造价，方便施工。

（2）编制科学合理的施工计划。根据工程总进度计划及时编写设备安装工程分部工程计划，充分采用交叉施工，流水作业等手段，科学安排施工的各要素。

（3）与施工单位签合同能够采用固定总价合同的尽量采用固定总价合同。避免施工过程中过多的增加工程量，能够减少投资绝不增加投资。

（4）施工前期做好图纸与现场的结合工作，尽量少变更及不必要的返工、重新施工现象。

（5）施工过程中如遇图纸外工程的，一定要选择最佳施工方案。既能满足施工质量与要求又能施工成本最低的，选用先进合理的施工工艺与施工方法。

（6）加强对施工过程质量的管理。确保为优良工程，减少返工等现象，以质量保进度。

（7）注重工程的收尾及交付使用，保证及早发挥效益。

（8）下县检查工程时要根据各站施工情况做出详细计划，要做到有的放矢，为公司减少耗油、差旅等费用。

四、车用市场发展：

经过2015年整个车用市场发展的不理想，特别是受低油价及新能源充电车的影响 ，但我们的站区建设仍在进行，闲置将是最大的成本，只有气量发展了，建设投资真正发挥到作用，我们才能实现效益的增长；2016年公司对部门责任重新进行了调整，车用发展调整到站区，与气量发展合为一体，打破原来的你来我加气，没有车不加气的工作现状；工作有指标、

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有考核；2016年部门车辆发展任务共计为2113辆（不含县公司）， 除了100辆城际车的任务有两专人负责，其余CNG、LNG车辆发展全部分解到站区 ，不再有专职人员，实行站长负责制，简要措施如下：

1.城际车的发展：采取专人跟踪、回访、攻关、激励、甚至合作的发展模式，对于大客户，领导也是责任人，领导也是业务员，寻求发展突破口；（周运集团、客货联运公司，公交公司、运管处等）

2.LNG车辆的发展：采取站长负责制，针对LNG适合长途运输的特点，学会与周边地市LNG加气站的竞争，稳固本地客户，发展新客户，拉拢过往客户，采取灵活多样的营销模式，亦可实行“单站营销 ”，多站推广；

3.双燃料私家车的发展：按任务分解到各个站区，实行全员营销，同时推出灵活多样的发展方式：如预存气费零改装、分期付款、改装赠气、节日活动等模式，同时与县市改装厂合作，加强售后服务，促进车辆发展；

五、管理创新要点：

2016年加气站在维修及操作方面的技术人员要有新的提升，确保设备的合理使用及效益最大化，实现资产的最大使用率，确保公司利润的最大化，需要大家在工作中积极学习、敢于创新，降低损耗，增加效益；

在人员管理上，合理配置岗位人员，培养全面人才，减少冗员，特别是有些站区的操作工（设备的自动化程度较高），个别岗位可减少或不设，实行兼职，降低值班人员数量；

加快系统更新进程，通过增加支付方式，网上支付或自助终端的方式，减少收费人员数量；

对加气站夜间（后夜）加气量进行论证，调整夜间值班方式，合理配置人员，降低人力资源投入。

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第三部分 运营系统降本增效举措

第一节 运营部“降本增效”举措

一、目的

在国家宏观经济下行的背景下，企业经营发展速度减缓。降低成本，特别是对运营部来讲，承担着企业城区管网未来数十年运营工作。省下的就是利润，降低运营期间成本是运营部提出节能降耗的主要目的。

二、各岗位实施方案

（一）部门一般规定

办公用品如笤帚、拖把、工具等使用时要爱惜，尽量延长使用寿命。严禁办公用品私用。办公室无人值守时关闭电脑，下班后关闭电闸。纸张反面打印，各班组印制的表格保存完好。无纸化办公，减少纸质文件。

（二）各岗位规定 （1）抄表班

提高催费率，提升公司回款率；公司给高位抄表员配置伸缩梯，将特高位表计划申请改为卡表，减少或杜绝使用车辆抄表；加强信息系统功能，增加系统群发短信功能，抄表员可降低话费使用。

1.确保抄表率100%，针对大额用气量用户要学会分析气量，针对有明显的气量不稳定情况出现时，要及时找出原因，上报解决，确保每一户都能正常用气和安全用气。

2.催费率必须达到98%以上，在催费过程中要逐渐让用户形成预交气费的思想认识，降低大厅工作人员缴费期的工作强度及自身的催费强度。对壁挂炉用户建立专档，随时掌握其异常情况。

3.提升自身的责任意识，录入数据要细心，不能出现数据录入错误等

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情况出现。

4.抄表时要及时发现表接头处漏气现象并上报处理，对于非欠费关阀用户，分析排查膜表卡死情况

5.对于已经更换为温度补偿表的膜表壁挂炉用户，进行同期气量对比，为下一步更换工作开展提供数据支持 抄表岗位降本增效目标： 考核细则：

抄表率 催费率 月度个人欠费户数（催缴之前） 月度个人欠款额度（催缴之后） 100% 98%合格、100%加绩效2分 不能高于300户 不能高于1000元 1.表有漏抄的一次一块200元。

2.催费率达不到98%，每低于一个百分点扣月度绩效5分。 3.月度数据个人欠费户数高于300户的月度绩效扣2分。 4.月度个人总欠费额度高于1000元的绩效扣2分。

5.本人区域内用户气量异常，不及时上报，给公司造成损失的依据公司制度进行考核。

6.不关注燃气设备，出现严重安全隐患的发现一次200元。 （2）安检班

安检单填写保存完好，领取多少上交多少。

1.努力提升整体安检率，安检时认真检查燃气表使用情况，及时发现直通表、表装反、齿轮卡顿、偷盗气及私接私拆现象，并跟踪落实处理。

2.对使用普通软管的用户，宣传跟踪到位，确保2016年底全部更换防爆软管。

3.对工商业用户于第二、第四季度各入户安检一次,重点检查私接私拆、毁坏燃气设施、管道阀门燃气表漏气及偷盗气等现象，并联合燃气主管部门对发现的问题进行全部整改。

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区域安检率 数据准确率 隐患督促整改率 异常用户问题跟踪处理率 100% 100% 100% 100% 安检岗位降本增效目标： 考核细则：

1.月度完不成安检任务的依据公司制度进行考核。 2.数据不准确，发现一次扣200元； 3.偷盗气没有发现的依据公司制度严厉考核。 4.安全隐患没有跟踪整改的发现一次200元。 5.异常用户没有跟踪处理的一次300元。

6.片区安检率没有达到100%的取消年度评优资格。 （3）巡线班

合理使用印制的巡线记录表、警示牌、胶、钉等

1.熟知管网，降低挖破机率，降低气损是该岗位的硬性指标，这一指标在本年度一定要以零为目标进行把控，针对该项规定，公司有严格的制度红线，（区域内出现一次严重破损，直接停岗处理，中层受连带责任），时时刻刻重申该项制度，让员工先在思想上重视制度，后行动在工作上，降本增效才会显现。

2.巡线工具：巡线卡、清扫工具一定要形成保护、爱护思想，本年度不在配发巡线各项工具，自行处理调压箱及阀门井的清扫。

3.交叉施工实施现场旁站制度，并签定《管道安全保护协议》，严格执行管道“零挖破”原则，因监管不到位出现管道挖破漏气现象，直接给予停岗处理。

4.长线分春秋两季、城区管道每月两次开展徒步巡线一次，检查管道密闭性，并利用激光甲烷探测仪对所有管线进行实地检测检验，以及时有

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效发现管网所存在的问题，做好详细记录。对燃气泄漏问题发现不及时且出现事故者，给予停岗处理。

5.巡线过程中，分时段检查到各个调压箱，每周对阀井查漏一次。 巡线岗位降本增效目标：全年不发生管网破损事故。 考核细则：

1.认真熟知管网，主动发现低压漏气的一次加0.5分。 2.主动发现中压管网漏气的一次加2分。 3.其他考核制度依据公司制度进行考核。 （4）点火班

合理使用印制的使用手册、贴纸，点火人不得使用办公电话预约点火点火前认真检查，杜绝表具装反、直通表等燃气表不计量现象。B、确保新点火用户100%使用防爆软管。

针对点火人员使用的水柱板易损问题，特制定每季度每人限领一个，如在期限内出现破损，要求不能影响工作，自行购买，若没有破损可以继续使用，半年度或年度给予增加绩效分！

点火岗考核细则：

1.出现不合格点火用户一次300元；

2.发现问题没有及时上报处理的发现一次300元；

3.水柱板在规定期限没有损坏，还可继续使用，但继续领用的，发现一次200元。

4.点火不及时，服务不到位，造成投诉的发现一次200元。 5.其他违反公司规定的按照公司制度进行考核；

6.水柱板爱护使用，半年度及年度绩效节约几个，绩效分加几分。 7.主动问题发现及时上报及时处理的，月度绩效一次加0.5分。 （5）维修班

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1.针对上报的维修项目进行分类，原则上是能重复利用的不换新的，能收费整改的不免费整改。针对拆除的管道设备，进行甄别，可以再使用的进行整理并做好保存。

2.与日常维修人员建立小范围的微信群，确保时时掌握各自动态，针对出现的日常维修或紧急维修，原则是靠近解决，降低日常维修人员动态能耗。

3.坚持城区春秋两季管网排，建立排查档案，严防“跑冒滴漏”发生 4.老城区管网按标准增加阀井和调压箱，以减少维护、放散造成的气量损失。

降本增效目标：旧管件利用率100%； 考核细则：

1.发现一次旧管件不利用直接用新管件的一次200元。

2.拆除管道及附属设备没有及时退回公司，造成丢失的一次300元。 3.公司配备的工具不爱惜使用，造成损坏、丢失的，个人自行垫付费用进行维修或是自行购买。

4.若是因工具损坏或丢失影响工作的发现一次扣200元。 5.抽出两名维修员分片区骑电动车维修，建议收取上门服务费。 （三）车辆使用规定

1.好好开车，好好爱车，把公车当成私家车进行维护。确保安全运行。针对损车行为，发现必究，违者必究！

2.日常维修根据轻重缓急远近分级，市区较近及日常维修可由维修员骑车维修。

针对中压带气作业施工，运营部制定详实的停气计划，原则是提前关闭阀门井，让管存气产生价值，压力自然下降。安全有保证，价值有体现。

针对低压带气作业要求运营部口径90（含）以下的用止气夹进行停气，

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降低气损。

通气置换作业必须末端置换，必须依靠设备置换，不能经验置换，避免置换不完全或者置换过度，增大气损。

本岗位所使用的维修工具，要求员工必须爱护使用，若出现不是使用损坏，而是照顾爱护不周损坏，班组成员自行费用维修。

日常维修岗位降本增效目标：工具不出现丢失现象，爱惜使用；车辆不出现各类事故。

考核细则：

公司配备的工具不爱护私用，造成损坏、丢失的，个人自行垫付费用进行维修或是自行购买。

若是因工具损坏或丢失影响工作的发现一次扣200元。

因个人原因没有爱护车辆，造成车辆维修费用增加的，自行承担车辆维修费用。

三、技能培训和宣传教育方面（培训率100%）

1.业务培训：维修、接线人员专业培训，如能电话沟通让用户自行处理的，减少“误跑-多跑”现象。尽可能降低车辆油气使用量，提高人员分配率。

2.操作培训：每周六进行一次岗位安全操作基础知识和技能实操培训，提高员工业务技能。

3.软管宣传：充分利用星期天、节假日深入社区，每月大厅用户缴费时段集中开展防爆软管推广宣传工作，实现2016年底防爆软管普及。

4.用户宣传：充分利用日报、晚报、电视台、网站、微信、手机短信等媒体效应，开设用户燃气安全使用宣传专栏，定期宣传。

四、信息和技术应用方面（充分利用信息资源力争减少1∕5人力

成本）

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1.定位系统：完善城区及长线GPS巡线信息系统的管理，并逐渐推广到安检、抄表岗位，6月底之前完成。

2.信息利用：开发微信平台，利用利用电信系统，开展安全运营管理业务，人力、物力资源。

3.系统开发：尽可能采用安检系统或现有系统中及早增添安检模块，避免因核实、排查数据造成的人力浪费。

五、新设备和新材料引进方面（降低事故发生率）

1.激光甲烷探测仪：在原有2台激光甲烷探测仪2台基础上，结合实际需求2016年上半年再引进2台，分别配置于西华公司、鹿邑公司，此仪器可有效检测高空管道、地埋管道、用户室内、河流下等人员接入不到之处燃气泄露问题。

2.激光甲烷探测仪：购置一台PE管道检测定位仪，以适时对无据可查的管道进行有效侧位，提高燃气管道的安全保护性能。

六、业务协调和人力资源利用方面（同比费用降低5%）

1.检测费用：各部门定期检测检验及运营手续办理项目逐渐调整到同一时期，以减少人力和招待成本。

2.评审工作：结合职能部门、联合兄弟单位联合实施手续评审项目。 3.业务招待：严格执行公司管理规定。

4.人力资源：评估安全运营各岗位工作特性，整合人力资源，实现一人多岗、一岗多职、多岗互用。如上述提到的抄表人员结合社区抄表时期承担一部分巡线人员职责等。

第二节 2016年稽查部降本增效具体措施

根据2016年集团公司降本增效实施动员大会，稽查部按照2016年气损管理规定，探讨学习周边先进公司经验，制定有效的控制、降低气损管

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理措施，为公司降本增效做出应有的贡献！

一、流量计、燃气表的校验、更换工作

根据各公司计量设施使用年限，按照燃气行业标准进行校验或更换，避免计量误差2016年3月份—12月份与各公司运营部进行现场核对，分批进行此项工作。

二、工艺安装产生气损的原因及解决措施

1.实际操作使用过程中工商业用户用气有波动，计量设施的选型不合适以及使用条件的限制导致计量不准。

2.部分流量计前后直管段安装不符合要求、表装反导致计量不准。 解决措施:

1.设计时针对3个灶口以上（含3个）公福用户，根据设备用气量之和取同时工作系数后的总用气量选择计量设备。（西餐厅同时工作系数取0.75，中餐厅取0.8（5）

2.餐饮业新增用户总用气量取同时工作系数后Q ＞25m3以上的用户选择有压力补偿和温度补偿的罗茨流量计进行计量；对换表用户Q ＞16m3的用户，现场能满足分表计量的采取分表计量（如果用户能接受更换流量计费用的采用流量计计量）；不满足分表计量条件的采取有压力补偿和温度补偿的罗茨流量计进行计量。对Q ≤16m3的采取具有温度补偿的IC卡燃气表。

3.锅炉用户:锅炉房满足流量计安装条件的采取调压后一户一表计量；锅炉房不能满足流量计安装条件的分别设置调压计量装置。根据锅炉最大用气量的20%选择流量计的下线Qmin ,锅炉最大用气量的80%选择流量计的上线Qmax。

4.对部分流量计前后直管段安装不符合要求导致计量不准的进行整改。

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三、中压管网气损管理

中压管网产生气损的原因及解决措施

1.城市燃气管网不断延伸，中压管线出现泄漏的几率加大，尤其是各型号管件连接处，可能存在“跑冒滴漏”现象，如果不能及时发现，不但威胁运行安全，同时造成燃气损失，导致供销差加大；（典型案例：老益民中州路pe250电容套筒漏气，七一路西段￠219钢管漏气）

2.管线由于受到外界影响，如违章施工等作业破坏地下燃气管线，导致漏气损失。（周商路PE200管道自来水顶管顶破、文昌大道PE200管道被道路施工挖破等）

3.新管线铺设后投如使用时、管道维修、改管时需要使用燃气进行置换，放散一些燃气；

解决措施：

1.各运营部要针对运营10年PE、、钢管、铸铁管中压每周进行一次阀门井及周边阀井进行检漏检测，每月进行一次沿线徒步检测；运营3年以上的中压管道每月检测一次阀门井及周边阀井；各运营部每年春秋两季对城区中压管网进行排查，利用压力表、检漏仪分区、分时间节点进行检测，发现漏点及时维修。

2.每天加强巡线工作，密切关注各类交叉施工，并进行专人监护，避免管网挖断。

3.详细统计新敷设管道、维修维护、改管的时间、人员、管径、长度、压力，计算气损量，有条件时增加计量设备计量气损量

4.需停气放散时，合理安排发散时间，控制管网压力，以减少气量损失，特别是管径大、管段长的管道。

四、低压管网气损管理

低压管网产生气损的原因及解决措施

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1.室内三通、阀门、表接头漏气

2.钢朔过渡腐蚀、铜制阀门漏气，活接、丝扣连接处漏气 3.调压箱皮膜老化、压力表松动漏气

4.低压地埋管道电容套筒、马鞍漏气、低压管道带气作业、改造时 5.第三方施工破坏 采取措施：

1.确保入户安检率100%，认真检查室内燃气设备设施 2.排查人员一定要认真排查所有接口、不遗留死角 3.定期维护保养调压箱、压力表 4.严格执行落实春秋两季中低压排查计划

5.巡线人员密切关注第三方施工，进行现场监护，确保管网安全

五、工商业气损管理

各运营部定期、责任人每年6月份、12月份进行两次专项排查，重点排查燃气表，铅封、防盗卡，私接、私拆，报警器等使用是否正常，发现问题及时上报处理。

工商业气损产生的具体原因及解决措施

1.充值量、剩余气量不符，充少显示多、充多显示少 2.电磁阀关闭不严、燃气表自然卡死

3.燃气计量设备老化、超出使用年限计量不准确 采取措施：

1.各运营部每月28号向稽查部上报工商业基表走数与剩余气量，认真核对剩余气量是否存在大额气量（一般不超过2000立方），并与营业大厅结合分析总购气量与实际用气量加剩余气量是否存在差异，发现异常上报稽查部进行处理。

2.稽查部及时跟踪处理各运营部上报电磁阀关闭不严、自然卡死用户

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3.各公司运营部认真统计建立健全工商业用户的详细档案，按照行业标准进行校验或更换；此项工作各运营部按照使用年限强制更换或校验形成长效机制。

六、民用户气损管理

居民用户产生气损的原因及解决措施

1.室内立管三通、表接头、丝扣连接处、软管私接三通处 2.燃气计量设备老化、超出使用年限计量不准确

3.新装的卡表用户燃气表上都有将近1立方的天然气用于试压，部分用户把燃气表中自带的气量用完后再进行充值，没有计入销气量，从而影响供销差。

4.抄表人员漏抄、少抄，估数，黑户，存在人情疏漏，导致抄表数不准确，影响销气量。

采取措施：

1.按照项城模板逐步开展各公司民用户专项排查

自建房排查：分片区、责任人、时间、任务进行专项入户排查，规范自建房图纸，有胡同编号、报装人姓名、联系电话、用气设备规格型号；进行详细规范统计并与信息系统核对，建立健全所有用户档案

房产用户专项排查：每个小组进行每家每户进行排查门扶手上面是否干净、敲门听是否有人、是否让入户等细节问题；

计划：2016年5月份项城专项排查结束，西华2016年5月份-8月份结束，鹿邑2016年9月份-12月份结束，郸城2016年1月10至2月30号结束，周口2017年1月份-12月份结束，每年重点排查用户必须入户检查一次。

2.各运营部要建立健全所有用户燃气设施的使用年限、规格型号的档案，按照行业标准有计划及时更换到期的燃气表。

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3.点火人员点火合格后及时清除燃气表剩余气量

4.定期不定期抽查、检查抄表人员的工作质量，严格纳入考核

七、偷盗气气损管理

偷盗气产生气损的原因及解决措施

1.部分用户不顾安全隐患，利欲熏心，破坏燃气计量设施进行偷盗气。 2.内部员工监守自盗，内外勾结，吃里扒外。

3.部分室内IC卡用户因安装隐蔽，入户检查不便、私接私拆偷盗气 2016年1--2月23号共查处偷盗气43户、追回损失242822元。 解决措施

1.尽快出台联合执法文件，取得各职能部门的大力支持与配合，曝光典型案例，打击震慑不法分子。

2.加大新闻媒体曝光

稽查部要针对各类偷盗气的案例进行分析，加强与新闻媒体的沟通协作，结合执法部门严厉打击不法分子，针对偷盗气用户进行部分曝光、宣传，震慑那些不法分子，提高其他用户的安全、守法意识，减少偷盗气的概率

3.稽查部重点工作

每年12月份至次年2月份，重点针对公司IC壁挂炉用气信息核对一次，发现异常现场检查处理；

每年3.4.10.11月份，重点针对工商业用户的用气量要时刻分析， 现场检查、抽查2次，发现异常及时核实处理。

每年5.6.11月份重点针对各运营部中低压排查每月抽查2次 每年7.8.9月份重点检查重点专项排查用户：已安装没有点火，长期没有充气，已报装没有安装，迁移用户、不让入户检查的用户，剩余没有检查的用户，内部员工每年定期不定期突击检查一次，这些都是排查工

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7.竣工资料验收时必须核实其图纸尺寸与实际用量的一致性，实事求是，对于施工单位存在的虚报、假报现象必须严肃处理，扣除其多写部分工程量，并根据工程管理制度进行处罚。责任人：现场管理员

8.内部安装入户安装设计合理，避免管材、管件的浪费，安装竣工后，由质检部、工程部长进行抽查，发现浪费，按照工程管理制度进行经济处罚。 责任人：工程部长、质检部长

9.内部安装拆除的DN15丝堵，由内部安装工剔除生料带后，移交与供应部，循环使用，每年可节约成本1万元。责任人：工程部长

10.铝塑管安装，严格控制工序，先表箱后立管，表箱内预留长度阀门后30cm，入户预留根据实际情况，技术交底时确定长度，并在技术交底资料表格中体现。 责任人：现场管理员

11.自建房三通口预留位置要与厨房位置相对应，规范施工工序，先打入户过墙孔、安装表箱，后安装管道，避免三通预留口位置距入户管较远，造成的管材和管件浪费。 责任人：现场管理员

12.架空管道三角架按规范规定间距合理安装，严禁私自加密安装，三角架采购的已经镀锌防锈，要求不再涂刷黄色漆，但不允许对三角架改造焊接。要求安装时保护好镀锌层。 责任人：现场管理员

13.本年度试行自建房减少安装一个表箱前和表前球阀，每个球阀的材料及人工成本约18元，减少一个球阀安装，每年降低成本约15万元。 责任人：设计部长、工程部长

14.自建房架空管道安装与其它设施安全距离达不到规范要求，采用冷缠带替代PVC套管绝缘，成本为PVC套管的20%，且冷缠带缠绕时覆盖三分之一即可。 责任人：现场管理员

15.房产室内立管安装，严禁三通口预留歪斜，造成入户安装浪费管件，本年度严格管理，要求现场管理员逐户检查，发现三通歪斜、预留方向影

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响后期安装问题，应及时整改，竣工后发现存在问题，按照工程管理制度处罚。 责任人：现场管理员

16.管材保管和运输方法要得当，防止管材损坏与丢失，珍惜每一毫米管材。 责任人：现场管理员

17.与供应部做好沟通协调，月度材料计划要根据图纸有据而报，合理报送材料计划，避免出现材料积压、造成占用现金流及呆滞物料产生。 责任人：工程部长

18.隐蔽工程要过程验收，在管沟回填前质检部现场测量尺寸，如回填30米以上的要提前两天告知质检部，由质检部安排质检员进行现场验收；若不能现场验收，施工单位要将施工视频（视频中要显示尺寸）拍摄好发到工程管理交流群上。 责任人：质检员

19.认真核实签证工程量，要核实的内容：开挖土方量、区分确认管沟人工开挖和机械开挖、区分管沟回填是分层夯填和松填管沟，因决算金额不同，竣工资料上要填写清楚。 责任人：现场管理员、质检员、结算员

20.室内立管支架安装后，用户厨房装修，部分支架被用户拆除，入户安装由内部安装工补装，既浪费材料又耽误安装时间，经过和设计部沟通，确定支架安装高度定位距离顶板下方200mm处，安装于用户厨房吊顶内，降低用户拆除支架概率。 责任人：现场管理员

21.PE管道电熔焊接推行扫码自动焊，提高工程质量，减少人为操作造成的工程质量问题。 责任人：现场管理员

三、工程管理增效措施

加快周燃市政三级资质、安全生产许可证、GB1压力管道许可证办理，各施工队伍统一管理，收取相应管理费用，并依托较强的施工力量，向外围燃气公司拓展，承接其工程建设任务，达到增效目的。

工程技术系统降本增效具体措施：

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序号 项目 计划目标 责任人 具体措施 考核指标 1 优化施工方案 设计员、工程部长 设计图纸传至工程部后，对图纸进行审核并确定最优施工出现材料浪费考核相关责任人，200现场管理员 方案 元/人次。 1.定向钻穿越方案的确定根据现场地下管位的情况，确定最短距离进行施工； 2.定向钻穿越长度的计算按照穿越后实际的使用长度，即责任人处以100元/次。 施工连头中没有开挖的管道长度计算； 3.地埋管道示踪线和警示带的长度计算，为所需敷设管网长度的1.08倍； 地埋PE管的敷设时De90及以上管道采用热熔连接，对于浪费电熔管件，施工单位原价扣除，管道下沟后非带气连头，要求施工单位开挖操作坑，进行并处以500元/次，其他责任人100热熔连接，特殊情况需使用电熔管件时，需工程部长确认；元。 阀门两侧一侧使用电熔，一侧使用热熔连接。 严控内部安装生料带领取，按定额领料，杜绝辅材浪费 扣除所浪费材料价款，处以100元/户。 2 地埋及定向钻 穿越部分 现场管理员 施工单位、监理 3 减少电熔管件 的使用 现场管理员 施工单位、监理 4 减少生料带的 使用 内部安装队 入户安装避免5 管材浪费 工程部长 现场管理员 入户安装时，安装人员应根据厨房情况，合理设计管道走扣除所浪费材料价款，处以100元/向，避免管材、管件的浪费，安装竣工后，由工程部长或户。 现场管理员进行抽查 内部安装拆除的丝堵，由内部安装工剔除生料带后，移交按安装户数上交丝堵，否则责任人与供应部，循环使用 处以100元/次。 6 丝堵循环使用 内部安装队 31 / 99

序号 项目 计划目标 责任人 具体措施 考核指标 7 铝塑管安装 现场管理员 施工单位 铝塑管安装，严格控制工序，先确定表箱的位置后立管，表箱内铝塑管预留长度为过阀门后30cm。对于室外铝塑立浪费管材，施工单位原价扣除，并管根据厨房位置进行预留，同时采用铝箔胶带进行缠绕保处以500元/次，其他责任人100元。 护，避免长时间不入户老化 自建房三通口预留位置要与厨房位置相对应，规范施工工浪费管材，施工单位原价扣除，并序，先打入户过墙孔、安装表箱，后安装管道，避免三通处以500元/次，其他责任人100元。 预留口位置距入户管较远，造成的管材和管件浪费 架空管道三角支架安装，根据规范规定间距进行安装，无特殊情况严禁私自加密安装，工程竣工后由现场管理员清浪费管材，施工单位原价扣除，并点使用数量，杜绝施工单位虚报。镀锌三角架无需涂刷黄处以200元/次，其他责任人100元。 色油漆 浪费管材，施工单位原价扣除，并处以200元/次，其他责任人100元。 自建房三通口8 预留位置 现场管理员 施工单位 9 三角支架安装 现场管理员 施工单位 10 减少DN15球阀 的使用 现场管理员 自建房表箱前DN15球阀取消，钢塑过渡与表箱之间的设计员、施工单位 DN15三通取消，换成弯头 使用冷缠带替11 代PVC套管 12 减少DN15管材 的使用 自建房架空管道安装与其它设施安全距离达不到规范要现场管理员 求，采用冷缠带替代PVC套管绝缘，且冷缠带缠绕时叠压责任人处以100元/次。 设计员、施工单位 三分之一即可 现场管理员 房产室内立管安装，严禁三通口预留歪斜，造成入户安装责任人处以100元/户。 浪费管件，要求现场管理员逐户检查 管材保管和运输方法要得当，防止管材损坏与丢失，珍惜损坏管材，施工单位原价扣除，并每一毫米管材 处以200元/次，其他责任人100元。 13 管材管理 现场管理员 32 / 99

序号 项目 计划目标 责任人 具体措施 考核指标 14 减少呆滞物料 室外架空管道 减少管材 工程部长 现场管理员 设计员 设计员 决算员 与供应部做好沟通协调，月度材料计划根据图纸有据而报，合理报送材料计划，避免出现材料积压、造成占用现责任人处以100元/次。 金流及呆滞物料产生，并优先使用呆滞物料 六层以下铝塑管安装（含六层）的楼房，厨房相邻时，采责任人处以200元/次。 用单道PVC管 15 较上年度降低PVC管和16 降低决算标准 铝塑管10%的工程造价 降低PVC管和铝塑管的决算标准 责任人处以200元/次。 17 降低管理费用 设计部长 各县公司经理 1.下县设计应根据上报计划的工程量合理安排设计人员到县测量工地。郸城、鹿邑路程较远，为节约时间，申请车辆或拼车去现场；项城和西华设计人员自行搭乘交通工责任人处以100元/次。 具。 2.根据各县上报计划，合理安排到各县公司测量工地次数（每县每月2次）。 房产室内立管的顶层和一层高位入户时，三通更改成变径责任人处以100元/次。 弯头，这样能更好的避免偷盗气，并减少管件使用。 通过询价，庭院管网设计费下浮10%（已于河南大通石化责任人处以200元/次。 工程设计有限公司商定价格） 现场管理员要按照关于隐蔽工程影像资料的管理规定的要求，将相关的影像资料上交，质检部、决算部审核，参责任人处以200元/次。 考视频资料进行决算。 18 优化设计，有效 规避偷盗气 较上年度降低10%的庭院管网设计费 设计员 19 降低设计费 设计部 隐蔽工程视频20 资料 现场管理员 质检员、决算员 33 / 99

其中燃气表方面要求供应商对于使用6年以内、非人为原因出现问题 的燃气表免费更换维修 ，供应商已经确认，在安装环境符合燃气表安装要求、外观良好、非人为原因破坏的情况下，免费更换或维修燃气表。通过此项措施，降低燃气表报废数量，减少公司损失。

以上是大批量使用的工程材料，还有小批量的工程材料，2月份也准备逐一谈价，争取最大限度的压价，努力降低公司的运营成本。对于不降价的材料供应商，多方面了解引进新的供应商，试用合适的产品后逐渐替代。

3.资金方面：配合财务，多利用寄售仓库备货，尽量延长货款支付时间，提高资金利用率。

4.通过合同调整降低设备成本，最低节省102万元

与张家港福瑞特种装备有限公司谈判，把已经签订的淮阳北环站、项城2站、鹿邑2站的LNG设备合同重新签（3份合同金额共计：702万元），此三笔合同的预付款直接调整为商平路站的提货款，初步和厂家谈判到200万元/台*3台，3份合同在技术参数不变的情况下预计能为公司节省102万元。

二、积极引进新材料、新设备，降低后期运营维护费用

1. 2016年准备规范燃气具的使用标准，民用表方面，与供应商沟通，将燃气表进、出气阀由塑料橡胶材质更换为铝合金材质，最大限度预防偷盗气现象出现，降低气损。工业表方面，在25方以上的计量器具使用上，小范围的试用郑州引领科技的超声波表，可为公司在工商业用户方面减少计量损失约2%，并降低采购成本。 责任人：王霞丽、李珂

2.元月份考察了郑州引领科技公司，该公司主打产品为具有温压补偿的超声波工业表，此类燃气表为未来燃气表的发展趋势，同等条件下（集团餐厅试用表）对比：引领科技有限公司G16型号工业表比重庆前卫有限公

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司G16T型号计量多达85立方/月，多计量率为2.1%；与天信公司的罗茨流量计相比，多计量比率为1%，且引领科技有限公司采购成本较罗茨流量计便宜1040元左右/台。近期联系对方，先免费提供一定数量的燃气表试挂，看试用情况做推广。

三、严格执行计划采购

1.每月对实际采购数量和计划采购数量作出对比，相差超过5%时，要求上报计划部门（工程部）写出书面原因。责任人：李珂

2. 2016年加强与设计部、工程部门之间的沟通，必要时，每月15日工程部追加上报一次材料计划。工程部上报计划与实际采购需求的准确率要求达到95%以上，最大限度的减少呆滞物料的产生。

3.与工程部沟通，对不同使用标准的物料区分采购（镀锌钢管、PVC套管等），降低采购成本。

四、积极调配呆滞物料

2015年12月底周口及四县仓库呆滞物料共计金额 741147.00 元，占库存比率12.59% ，其中长输管线剩余钢管103951元，占库存的1.77% ；2016年充分利用GS系统的呆滞物料调配功能，争取把呆滞物料压缩到库存的5%以下。 责任人：王霞丽、李 珂

各公司呆滞物料明细及占比

3个月以上未用 备用 可用 备注 周口 公司 362291 213289 60195 占库存 比例 郸城 公司 占库存 比例 1.38% 15.21% 鹿邑 公司 65692 44000 施工变更 占库存 比例 7.16% 西华 公司 41593 占库存 比例 6.35% 项城 公司 39037.5 占库存 比例 5.49% 16.43% 19245 9.67% 16.62% 2927 66.98% 11200 26.93% 施工变更 合计：呆滞物料金额：741147.00元，占库存（15年12月底库存5885775元）比率12.59%，其中长输管线剩余钢管103951元，占库存的1.77% 40 / 99

公司定义呆滞物料的标准是：三个月之内物料未发生出库的定义为呆滞，此标准是否恰当，有待考证。呆滞物料的形成有多方面的原因：工程施工、设计变更、抢险备货等，呆滞物料的处理需要公司各部门的配合。2016年对呆滞物料采取措施：

1.不影响供应商二次销售的，积极争取退货，元月份已经把郸城公司的库存DN32电熔弯头88个，和供应商对接做了退货处理；供应商不能二次销售的，五公司之间订货前优先调配使用。

2.每月上报呆滞物料明细给设计部门及工程部门，不增加成本的条件下设计时优先考虑（热熔管件类），实在不能使用又超过保存年限的（防盗表箱、燃气胶管），经过设计部、工程部、运营部集体论证，每季度组织一次报废，不让呆滞物料占压资金及库存。

3.对运营部改管拆除的废旧物料与工程部结合做好二次利用。

五、调整库存上下限，找到合理库存点

与市场部、工程部、设计部沟通，结合2015年每月库存情况及物料使用情况进行分析，找出库存物料的最低下限，在保证正常供应的情况下最大限度的减少库存，降低成本积压,保证公司每一分资金用到实处,用在刀刃上。

坚持动态低值盘点，保持合理库存。 责任人：李 珂、保管员

六、减少搬运费的开支

2016年搬运费方面目标为整体下降10%，可以节省开支1.6万元。责任人：李珂、谷登伟

2015年搬运费共计163269元，主要是仓库物料的装卸，给县城公司发货车辆运输等，2016年根据装卸物料的数量核定装卸费用标准，进一步降低人工装卸费用，合理调配车辆运输物料（利用县公司来周口的车辆捎

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带），与供应商协商物料送货上门等，最大化的压缩搬运成本。

2015年搬运费分月明细 月份 金额 合计 预计下降10% 2月份 3月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 31160 7155 8150 3335 27955 13536 163269元 146942元 9903 29916 11月份 14134 12月份 18025 七、减少电熔管件使用量，降低工程成本

2015年使用电熔PE管件Dn90以上材料共计22.4万元，若按照2015年用量，2016年使用热熔管件将节省费用 6.7万元。此项需要设计部、工程部大力配合。

PE 管件型号De90及以上的电熔管件和热熔管件在实际施工过程中可以互用，但由于热熔管件操作不方便，施工队一般都是领用电熔管件。热熔管件比电熔管件在价格上便宜近31% ，且安全效果要好于电熔管件。经与设计部、工程部沟通，2016年工程施工时，要求型号Dn63以上（不含型号DN6（3）PE管件全部使用热熔管件，工程部对领料单签字时严格把关，设计部图纸标明热熔的，一律照办，不能领用电熔管件。

八、减少办公消耗

减少办公消耗 责任人：陈曦 、廉 兵 1.办公室下班做到人走灯灭，电脑关、电源关。

2.传真机设置为人工接听，广告传真一律不给信号，办公电话不允许打私人电话，日常沟通充分利用微信群、QQ群，减少电话的使用量。

3.县城出、入库单据纸张由原来四联改为三联。

4.非必要打印的材料，电子版保存传阅，必须打印的东西尽量双面打印，做好废纸再利用。合同的打印要求对方先打印盖章再寄来，节约每一张纸。

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序号 具体措施 计划目标 责任人 备注 惩戒措施 1 材料采购价格材料价格全年整体下浮整体控制 3% 李珂负责价格的核对，陈曦负责月底时统计出本月的进料明细及进货价根据材料需求量每月统计出实际降幅。严控厂家最新王霞丽 格，和12月份进货价格对比，确认报价价格，确定订单价格，错误一次警告，第二次考李珂 进货降价比率，及每月度实际节省成核2分。统计数字出错一次警告，第2次考核 本金额 王霞丽 王霞丽对接价格，李珂对接合同，根最低降价102万元，高于此价格考核1次，同时积极李珂 据实际需要和对方做个合同调整 争取降低110万元 2 合同调整降低3个站区LNG降价102万成本 元 1.燃气表进气阀更换成积极引进新材铝合金材质，预防偷盗料、新设备，气，降低气损 降低后期运营维护费用 2.G25以上工业表引进超声波工业表，降低气损 王霞丽 谷登伟收货时注意验货，李珂注意及发现非约定材质，退货并处罚金1000元/次 李珂 时和运营部对接使用情况 3 王霞丽 近期培训，和对方对接免费试挂及价和运营部对接，及时跟踪试挂情况 李珂 格洽谈。 月中让工程部追加一次材料计划，每月的实际采购数字和工程部报的数超过10%，工程部除写出说明外，上报考核1次 字做对比，要求相差不能超过5%，超过后要求工程部写出书面说明 套管类要求计划说明，同时对接运营发现工程部计划注明套管类物料采购壁厚材质考核1部注意旧料2次利用 次 工程部采购计划准确率严格执行采购4 要求95%以上，相差超计划 5%，工程部写书面说明 工程部沟通，套管类材料采购成本低的薄壁材料 李珂 5 分采购标准 李珂 43 / 99

序号 具体措施 计划目标 责任人 备注 惩戒措施 6 1.由12.59%降到5%（二次销售、五公司调配） 调配呆滞物料 2.组织季度报废 王霞丽 SMC表箱、热熔管件工程使用，陈曦 李珂 打单子时注意，保管员发料时把关 李珂 李珂和谷登伟负责，注意手续完善及手续不完善、记录不详细，考核1次 谷登伟 报废清单、交款手续复印存档 保管员根据各自的实际发料经验，先李珂 动态低值盘点时刻进行，出现常用物料断货耽误施工报出日常需要备货数量，再联系设计各保管员 （大单领料除外）考核1次 及工程定数字 调整库存上下7 限，找到合理坚持动态低值盘点 库存点 谷登伟及保管员负责压价，沈邦原则减少搬运费开比2015年整体下降10%，李珂 严格登记每次的运输物料名称及数量，超过目标任8 上比去年每次降低10元。常洋的需支 节省1.6万元 谷登伟 务，年底部门奖金激励 要再谈 减少电熔管件李珂、工程DN63以上PE管件全部用DN63以上管件的领取，无现场管理员签字，出库单9 使用量，降低部负责人、打出库一定监督，发料时更要注意 热熔管件 不准开具，否则罚统计员1分/次 工程成本 陈曦、仓管 10 办公室人走灯 灭、电脑关 陈曦、廉兵 发现一次不关，考核绩效扣2分 充分利用微11 信、QQ群沟通， 减少电话使用 12 双面打印、合 同对方打印 陈曦、廉兵 使用电话打私人电话，发现一次考核2分 陈曦、廉兵 除非必要，不得打印，合同尽量对方打印 44 / 99

第七部分 后勤保障部门“降本增效”举措

一、招待费支出方面降低举措

1.定人员：限定公司具有招待审批权利的人，相关部门如有招待业务需先上报指定人审批同意，由指定人员报办公室统一进行安排。

2.定红线：设定每个限定人员招待总额控制红线，借助 ERP网上报销系统按季度进行考核，当期超支不予支付。

3.定地方：周口指定锦绣花园为定点招待酒店，100元以下的非正式招待可报指定人同意就近招待。各县市公司根据当地实际情况选择定点招待酒店。

4.定菜单：周口从锦绣花园酒店所列菜单中选定部分经济实惠的菜品做为日常招待用点菜范围，制定专一内部用菜单。

5.定酒水：有招待申请权利人参加的招待，指定五粮陈C9/T6或同等价位招待用酒；如不参加，委托其下部门负责人进行招待，一律五粮陈C8/T3或同等价位用酒。

二、差旅费支出方面降低举措

1.降低各县市公司员工因会出差、因考出差的费用，利用信息网络手段，推行电话会议，如开通优听电话会议，每分钟仅需0.2元；利用亿星云学堂学习系统，取代各县、站员工集中来周口现场考试。

2.下县检查、设计、验收等单一地点业务活动，鼓励乘坐公共交通工具，对于单一检查、验收活动，原则上同一部门仅限出差一人。

3.出差所办业务有非本部门人员参与的，一律由常务副总签批出差审批单，避免“喊人”下县，无计划随意下县。

4.各县市公司员工来周报账等单人非必要、紧急情况下统一搭乘公共交

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通工具，不允许公司派车。

5.至郑州出差，如距离指定酒店较远，可按标准就近入住经济型酒店。

三、日常办公费用降低措施

1.采购：每县市公司、站季度上报各类办公用品的采购计划，统一在集团定点进行采购；适时进行网上比价采购，及时了解各类用品的价格，与供应商进行议价。

2.公示：每季度发布各类办公用品采购价格表，各县市公司、站区对紧急用物品可参照此价格表进行临时应急采买。

3.排名：每月对各站区低值易耗类办公费进行排名公示，对办公费异常站区进行尽职调查。

4.严格控制会议召开成本，会议不必要的台签、铅笔、稿纸等消耗品一律不再提供，各项议程严格控制时间，超过立刻喊停，提高会议效率。

5.节约使用

推行以旧换新：笔记本、笔、固体胶、计算器、电池、等全部采取以旧换新制度，落实登记制。

笔记本：不再购置大号笔记本，中高层管理者一律使用中号笔记本，员工使用小号笔记本，笔记本的书写要求按横线书写，严禁一排字占多行浪费现象。

纸张打印：限制打印机联机数量，统一集中至一人综合打印；非正式文件，一律采用4号及以下字体； 密集排版，双页打印；

报刊：利用网络新媒体如微信公众号等对可实现网上查阅的书 籍、杂志、报刊不再线下订购；

四、电话费方面降本增效举措

砍固话数量：根据业务情况及话费补助，取消各县市公司部分固话， 现已确定取消周口公司8281258.8279796.8508829三部电话，各县市2

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月份全部取消不必要的电话。

软件代替：利用网络软件免费电话功能代替使用办公电话。如手机APP软件 “钉钉”，下载添加后每月每人可享有400分钟免费通话时长，企业认证情况下，可增加至1000分钟。

降话费补助：通过推行”钉钉”APP，试行减免部分公司员工话费补助额度；

钉钉增效：钉钉APP是一个针对企业的移动办公平台，除可完成邮件发送、公告发布、日志、联系人查询、企业群功能外，还具备内部工作流审批，支持单人通话、电话会议、外勤签到，工作提醒（如暂未连接网络会自动以短信形式发送），上述这些功能完全免费。

五、电费方面降本增效举措

班后断电： 对可实行下班后断电的办公区域，固定时间固定人员统一断电。

班后巡查：下班后及时关闭各类用电、用水设备，指定人员巡视，对未关闭者予以通报，二次以上者予以考核，尤其是个人电脑。

照明灯： 可更换为节能灯的一律由白炽灯更换为节能灯，除阴雨天季外，春、夏、秋向阳一侧8：30之前、向阴一侧9:00之前全部关闭；冬季可适当延长半个小时，杜绝长明灯现象。

空调：严格按照集团规定使用，夏季28度以上，冬季5度以上可开关。 定额核算：逐步推进部门用电定额管理，根据电器功率，参考历年数据，定额报销电费；超出部分由用电区 域人员平摊电费；

注：关于公共办公区内用电设备如照明灯、空调如发现有长明灯或违反规定开关的情况，在场人员一并通报。

六、车辆费用方面降本增效举措

1.费用指标责任化：在总控范围内，对维修费用指标责任到每辆车、每

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个司机。每月依据维修费用、百公里油耗等指标进行月度排名考核。

姓名 张根森 刘辉 杜光 邝华辉 石亮 刘洋 王腾升 曹辉 李园 许长春 杨永 董瑞虎 康三锁 王鹏飞 朱百超 理岩 苏学三 李明磊 赵四海 杜盼盼 刘鹏 王大然 陈磊 刘岩林 梁勇 付振宇 黄洋 李勇前 赵艳军 王亚茹 罗波涛 刘永良 张玉学 孙凯

职务 车牌号 所属公司 购车时间 车辆状况 维修费用 2011.6 2011.4 2012.3 2011.4 2012.3 2010.9 2011.4 2010.9 2012.7 2012.3 2008.9 2010.7 良好 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 15000 4000 3900 4000 4100 6800 4100 4200 6800 4200 4200 8600 专职司机 豫PD5666 周口公司 专职司机 豫PLX177 周口公司 专职司机 豫PCB177 周口公司 专职司机 豫PKS177 周口公司 专职司机 豫PLQ177 周口公司 专职司机 豫PGS012 周口公司 专职司机 豫PLS177 周口公司 专职司机 豫PGX012 周口公司 专职司机 豫P03C29 周口公司 专职司机 豫PDC177 周口公司 兼职司机 豫PF7776 周口公司 兼职司机 豫PD6051 周口运营 兼职司机 豫PPB177 周口运营 2013.9 良好 4100 兼职司机 豫PD2037 周口运营 兼职司机 豫PD2751 周口运营 专职司机 豫PDB177 项城公司 专职司机 豫P39C29 项城公司 专职司机 兼职司机 豫PNF177 项城公司 2008.3 2008.11 2012.3 2012.7 2013.9 2009.11 2012.7 2012.3 2014.2 2011.4 2012.7 一般 一般 一般 一般 良好 一般 一般 一般 良好 一般 一般 5200 5200 4200 6700 5600 4100 6800 4800 4200 4800 7300 专职司机 豫PU1178 西华公司 专职司机 豫PE4722 西华公司 兼职司机 豫PCD177 郸城公司 专职司机 豫PX1277 郸城公司 专职司机 豫PJZ177 鹿邑公司 专职司机 豫P31C29 鹿邑公司 48 / 99

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