董封乡中心学校内部控制基础性评价指标报告
更新时间:2024-06-26 03:08:01 阅读量: 综合文库 文档下载
- 董封乡中心学校2018推荐度:
- 相关推荐
阳城县董封乡中心学校 内部控制基础性评价报告
为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神,按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求,依据《行政事业单位内部控制规范(试行)》的有关规定,我们对本单位的内部控制基础情况进行了评价。
一、内部控制基础性评价结果
根据《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》中列明的评价指标和评价要点,我校单位层面内部控制基础性评价得分为57分,业务层面内部控制基础性评价得分为38分,共计95分。 本单位(部门)各指标具体得分情况如下表:
类别 评价指标 1. 内部控制建设启动情况(14分) 2. 单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况(6分) 单位 层面 3. 对权力运行的制约情况(8分) 评价得分 11 6 8 16 6 10 6 6 7 5 (60分) 4. 内部控制制度完备情况(16分) 5. 不相容岗位与职责分离控制情况(6分) 6. 内部控制管理信息系统功能覆盖情况(10分) 7. 预算业务管理控制情况(7分) 业务 层面 8. 收支业务管理控制情况(6分) (40分) 9. 政府采购业务管理控制情况(7分) 10. 资产管理控制情况(6分) 1
类别 评价指标 11. 建设项目管理控制情况(8分) 12. 合同管理控制情况(6分) 评价得分 8 6 95 (100分) 评价总分 在本单位(部门)内部控制基础性评价过程中,存在扣分情况的指标汇总如下:
开展内部控制风险评估(3分) 开展组织及业务流程再造(4分) 预算执行差异率(4分) 资产管理控制情况(6分) 扣1分 扣2分 扣1分 扣1分 主要存在问题是:我校风险评估工作机制不健全,部分业务流程操作还需进一步规范,预算执行中存在差异,预算约束不够,资产管理方面还不够严格,跟踪管理不够。
二、特别说明项
本单位校内部控制措施基本到位,日常管理比较严格,未发生相关情况。
三、内部控制基础性评价下一步工作
本单位将开展内部控制风险评估、开展组织及业务流程再造、预算执行、资产定期核查盘点、跟踪管理等管理领域作为2016年内部控制建立与实施的重点工作和改进方向,并采取以下措施进一步提高内部控制水平和效果:
1、持续优化、完善内部控制业务流程及相关配套制度,做好内控文化学习建设,加大培训和宣传力度,使执行人员及检查人员能系统地掌握内部控制的程序和方法,开展管理制度建设,进一步明确职责、规
2
范程序,实现了各项制度的统一、规范。
2、业务流程梳理方面,对业务流程进行修订,同时重新梳理业务流程,编制业务流程架构目录。对资产管理等要进一步规范,加强跟踪管理。
3、编制学校内部控制管理手册,推进内部控制建设规范管理,尽早形成与流程相对应的风险管理控制,提高管理效率与防范风险能力。 总体上保证学校资产的安全、完整以及财务管理活动的正常进行,控制确保了管理目标的实现。
总之,我校将进一步完善内部控制制度建设,加强法律、法规和规章制度的培训学习,不断提高管理水平和风险防范能力。
单位主要负责人:〔签名〕
〔单位签章〕
阳城县董封乡中心学校
2016年12月15日
3
正在阅读:
董封乡中心学校内部控制基础性评价指标报告06-26
执业中医师04-07
6.2:特别行政区——香港和澳门08-25
保代培训总结2012-11-2601-25
加速VPN组网方案 - 图文04-05
涉密测绘外业安全保密管理制度07-31
开展推普周活动总结范文04-03
村委会工作者工作思想小结09-27
- 多层物业服务方案
- (审判实务)习惯法与少数民族地区民间纠纷解决问题(孙 潋)
- 人教版新课标六年级下册语文全册教案
- 词语打卡
- photoshop实习报告
- 钢结构设计原理综合测试2
- 2014年期末练习题
- 高中数学中的逆向思维解题方法探讨
- 名师原创 全国通用2014-2015学年高二寒假作业 政治(一)Word版
- 北航《建筑结构检测鉴定与加固》在线作业三
- XX县卫生监督所工程建设项目可行性研究报告
- 小学四年级观察作文经典评语
- 浅谈110KV变电站电气一次设计-程泉焱(1)
- 安全员考试题库
- 国家电网公司变电运维管理规定(试行)
- 义务教育课程标准稿征求意见提纲
- 教学秘书面试技巧
- 钢结构工程施工组织设计
- 水利工程概论论文
- 09届九年级数学第四次模拟试卷
- 董封
- 内部控制
- 基础性
- 指标
- 评价
- 学校
- 报告
- 中心
- 中国投稿邮箱目录大全
- 发电厂设备分工分界管理规定
- 从系统论角度探究我国旅游业的和谐发展
- 2018年高考语文高分作文赏析:及名师点评:02细节点染
- 五年级上册品社单元试题及答案
- 不合格品控制程序(中英文含表格)
- 重庆大学2012形势与政策考试答案 79A卷
- 地震自救常识演练
- 安捷伦1100及安捷伦1200高效液相色谱仪泵的日常维护
- 英汉对比论文
- 紧急避险理论讲授教案
- 8.3测量小灯泡的电功率(师)
- 第三章 教育与人的发展
- 线性代数基本定理
- FTZ10H72-TVI高清机芯规格书 - 图文
- 高考考前十五天(每天一练)3
- 四川某电子学院学生宿舍工程电气、给排水施工组织设计(正)
- 丁生工作总结
- 机电安全技术终稿考试覆盖率100%稳准狠
- 初中美术老师个人发展三年规划