2012年经营管理工作总结暨2013年经营管理工作安排

北京京煤新东方运输有限公司

2012年经营管理工作总结暨2013年经营管理工作安排

第一部分 2012年工作总结

2012年在京煤化工集团化发展的进程中，在各级领导的关怀和支持下，北京京煤新东方运输有限公司于6月初正式成立。

现就新东方成立前后的经营管理工作及2013年经营管理工作设想，向公司各位领导作如下汇报：

一、1-11月份经营管理工作完成情况

1、1—5月份(原储运部)实际配送：炸药配送693.93吨；雷管配送78.74万发、索类配送70万米；大南峪库区出入库实际完成：炸药出入库总量8591.79吨（入库4472.214吨，出库4119.576吨）；雷管出入库总量760.623万发（入库382.825万发，出库377.798万发）；索类出入库总量191.7万米（入库103.65万米，出库88.05万米）。

2、6—11月份(新东方成立后) 实际配送：炸药配送2930.916吨（建昌、放马峪住勤配送838.836吨），雷管配送45.3402万发、索类配送10万米。

3、11月8日完成了与京煤昊华配送合同的鉴定，11月19日开始正式承接了危险品配送任务。

4、8月份新东方公司正式运营，实行单独核算，公司本部下达指标：主营业收入230万元、实现利润10万元；

二、2012年8—11月份经营情况

8月份新东方成立正式运营，实行单独核算，公司下达营业指标市营业收入230万元，利润10万元。

1、营业收入

2012年8-11月份主营业收入193.35万元；8-11月份完成本市配送炸药2930.916吨（建昌、放马峪住勤配送838.836吨）

2、营业成本

2012年8-11月营业总成本为190.28万元（含外阜） 外阜炸药85吨；雷管104万发；索类243万米，共发生费用23.20万元。其中燃料约14吨，13万元；存过桥费、餐费、住宿费9.2万元。

3、利润情况

2012年8-11月份累计盈利3.17万元 4、2012年全年预计情况

预计12月份，本市配送炸药1000吨（收入60万元，加上北方，顺义等零散运费回收，增加收入25万元左右）收入为85万元，预计本月盈利8万元。

2012年8-12月份预计完成营业收入278.35万元；营业成本267.28万元；实现利润总额11.17万元。

三、2012年主要工作完成情况

随着振远护卫逐步撤出北京市危险品配送市场的需求，从2月份开始，主要进行了以下工作：

1、完成了危运驾驶员和押运员的招聘。通过劳务派遣机构接收

了16名持有危险品从业资质的驾驶员和押运员。目前，人员工作情况和思想状况稳定。

2、投资292.15万元，先后购置了11台危运车。车辆运行状况良好。

3、按照法人治理结构要求，完成了工商注册、资本金注入、危险货物运输许可证申领、车辆手续的过户变更、配送合同的变更签订、财务制度的建立、机构和人员的组成、各项管理制度的修订和完善等系列工作。

4、1—11月完成配送炸药3624.846吨、雷管124.0802万发、索类80万米，行程达70万公里，安全无事故。

5、加大安全资金投入。为加强危险品运输管理，9月份投资近5万元，完善了GPS监控系统，安装了车载免提通信系统，在危险品运输专业系统率先搭建了具有现代化水平的监控平台。并对GPS监控室 进行了装修改造，购置了办公用品、电脑、液晶显示器等。实施对危险品运输过程的有效监控，促进了危险品配送的安全运行。

6、组织开展了“开源节流 降本增效 全员参与 强化基础”的主题活动。先后采取了多项举措，进行开源节流、降本增效活动。

①合理安排员工班车。针对员工下班时乘车人员明显少于上班时乘车人员的情况，从8月20日始对晚班车实行递减车次运行，2个多月来共递减车次41次，节约燃料500多升、资金达4000余元。

②减少危运车辆空驶率。公司以往拉钛胺，都是单独安排车辆，空车去重车回。即造成费用的浪费，又造成人员的紧张。自主题活动

开展后，凡有拉钛胺的任务，就实行由运送配送任务的车辆承担。目前，已2次，共计节省燃料1200升、资金1万余元。

③强制实施自助加油。自11月18日起，号召全体驾驶员采用自助方式加油，这样每月就可以节约资金662元（10月份油耗：13240升）。

④对用过的（尿素）溶液桶实施回收。每个可以节约2元钱，以每月用30桶计算，就可以节省资金60元，一年就是720元。

⑤实施班车全天候动态管理。自11月19日始，早班车递减一辆。根据人员乘车情况，适时增减。此举，不仅保证了员工的正常上下班乘车，而且还可以节约用车，减少出车次数，增强安全系数。目前，在配送任务大、人员紧缺的情况下，还可以调整班车司机投入到配送工作中，有效地提高工作效率。

四、存在的不足

一是个别驾驶员对交通法规的学习重视程度，有待进一步提高；二是基础管理工作，有待进一步完善和提升；三是日常的安全培训教育，需进一步规范，并在形式、方式上尚需创新。

针对以上不足，2013年我们将逐步改进和完善，力争有所创新。

第二部分 2013年经营管理工作思路

一、公司下达主营业指标收入为661万元，主营业成本631万元，利润30万元

二、2013年工作思路

认真学习贯彻党的“十八大”精神，以京煤化工集团化发展为中心，构建“京、津、冀”配送一体化格局；牢固树立“安全、创新、发展、增效”核心理念，始终坚持“客户至上，用心服务”的工作宗旨，进一步深化“开源节流、降本增效、全员参与、强化基础”主题活动，全面完成66130奋斗目标（661：营业收入661万元，30：利润30万元，0：安全事故为零）。

三、2013年预计指标

2013年预计营业收入661万元，营业总成本631万元，其中燃料137万元（本市），工资及保险257.78万元，职工福利费及其他9.5万元，差旅费15万元，车辆存过桥费共117万元（其中本市50万元，外埠67万元）；维修费等45万元，折旧费37万元，营业税金及附加8万元，管理费用4.72万元。实现利润总额30万元。

注：需要总燃料消耗255吨，金额244万元，其中本市燃料消耗143吨，金额137万元；外埠配送需消耗燃料112吨，金额107万元；

四、2013年重点工作

1、依托京、津、冀的现有资源，积极探索民用爆炸物品配送的新模式，力争在2013年内实现京、津、冀民用爆炸物品的统一配送格局。具体做法如下：

①2013 年第一季度完成车辆的购置、人员的招聘培训。 ②2013年第一季度完成河北太行民用爆炸物品配送的衔接。 ③2013年上半年完成天津宏泰民用爆炸物品配送的调研，并拿出具体方案。

④2013年3月底前完成现有危险品车辆申报增项运输资质，为

进一步扩大运输范围做好前期准备。

⑤开动脑筋，创造性的主动扩大营业收入。 ⑥抓好全员的安全教育培训，一季度最少一次。

⑦加强作风建设，强化基础工作管理，进一步完善各项管理制度，加大日常检查和考核力度。

⑧继续开展管理创新活动。 五、亟待协调解决的相关事项

1、建议继续经过劳务派遣机构，招聘专业从业驾驶员（押运员）8—10人。

2、建议在2013年一季度完成购置4台大吨位危运车。 3、说明：

①按市运输局的道路经营许可和开业要求（20台危运车，每台车需驾驶员1人、押运员1人），公司驾驶员（押运员）低限需满足40人，目前在册32人。

②目前北京市内人员配送紧张，加之尽快承接河北太行配送事宜，需提早办理人员招聘工作。

六、其它说明

公司小客车摇号申请已完成。目前以提交企事业单位小客车摇号，本月25号审核，26号参加摇号，指标有效期半年。

2012年即将结束，新的一年就要到来，我们有决心和信心，在京煤化工集团化发展的进程中，在本部各级领导的关心、支持下，新东方一定会奋勇前行。

2012年12月7日

进一步扩大运输范围做好前期准备。

⑤开动脑筋，创造性的主动扩大营业收入。 ⑥抓好全员的安全教育培训，一季度最少一次。

⑦加强作风建设，强化基础工作管理，进一步完善各项管理制度，加大日常检查和考核力度。

⑧继续开展管理创新活动。 五、亟待协调解决的相关事项

1、建议继续经过劳务派遣机构，招聘专业从业驾驶员（押运员）8—10人。

2、建议在2013年一季度完成购置4台大吨位危运车。 3、说明：

①按市运输局的道路经营许可和开业要求（20台危运车，每台车需驾驶员1人、押运员1人），公司驾驶员（押运员）低限需满足40人，目前在册32人。

②目前北京市内人员配送紧张，加之尽快承接河北太行配送事宜，需提早办理人员招聘工作。

六、其它说明

公司小客车摇号申请已完成。目前以提交企事业单位小客车摇号，本月25号审核，26号参加摇号，指标有效期半年。

2012年即将结束，新的一年就要到来，我们有决心和信心，在京煤化工集团化发展的进程中，在本部各级领导的关心、支持下，新东方一定会奋勇前行。

2012年12月7日

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/d1hx.html