安全条件复查表

附件: 山东省建筑施工企业安全生产许可证动态考核标准

一、汇总表（格式）：

企业名称 企业地址 一般安全生产条件考核 1 安全生产管理制度 （10分） 2 安全生产投入 （15分） 3 安全生产管理机构设置 （5分） 4 三类人员安全生产考核 （20分） 5 特种作业人员配备 6 安全教育培训 7 办理工伤保险及意外伤害保险 （10分） 联系电话 许可证编号 8 施工起重机械设备检测合格证明 （5分） 9 职业危害防治措施 （5分） 10 危险性较大工程、分部分项工程及重大危险源监控措施 （10分） 11 生产安全事故应急救援预案及演练记录 （5分） 项目合计得分 考核实际施工现场安全生产条件考核（在对应项目（10分） （5分） 得分 打√） 合格□ 100 基本合格□ 不合格□ 考核结论 合格□基本合格□不合格□（在对应项目打√） 姓名： （主管部门）执法证书编号： 检查人 检查时间 姓名： （主管部门）执法证书编号： 受检（自查）单位负责人 （签字） 受检（自查）时间

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考核评分说明

1、此表及以下表格可作为企业自查使用，也可作为主管部门抽查使用。企业一般安全生产条件动态考核对应11个分表，考核结果汇总所得分值，作为企业一般安全生产条件考核的依据。结合施工现场安全生产条件动态考核结果，确定企业安全生产许可证动态考核结果。

2、一般安全生产条件动态考核汇总分值计算方法（考核计分采用百分制）

（1）各分表中20分（含）以上项目为主要评价项目，20分以下项目为一般评价项目。每个分表中有2项主要评价项目或3项一般评价项目得分为0，该分表不得分。汇总表单项得0分，一般安全生产条件动态考核为0分。

（2）汇总表中各分项实得分=该分项在考核分表中实得分之和乘以汇总表该分项应得分值/100。 （3）汇总表中企业考核实际得分=汇总表中分项合计总分。

（4）各分表中每项扣减分数总和超出该项应得分后，该项实得分数为零。

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二、企业一般安全生产条件动态考核分表（格式）

2-1：安全生产管理制度 序号 1 评价项目 本企业部门设置及管理人员花名册 检查评价方法 查有关文件 应得分 5 评分标准 未根据企业管理特点设置部门的，扣5分； 未建立管理人员档案的，扣5分。 未按规定建立安全生产责任制度的，扣20分； 安全生产责任制度不健全的，扣5-10分； 安全生产责任制内容不真实或缺乏可操作性的，扣5-10分。 安全生产管理部门未将安全生产许可证申报及延期资料存档的，扣20分。 未制定安全管理目标（伤亡控制、安全达标和文明施工目标）的，扣15分； 安全生产管理目标未分解的，扣5-15分； 安全管理目标未落实或未执行的，扣5-15分。 未签订安全生产目标责任书的，扣5分； 目标责任书签订不全的，扣1-5分。 节假日工程项目无企业领导轮流值班的，扣20分； 工程项目无项目部领导带班的扣20分。 各部门、岗位人员及施工现场总分包安全生产责任制未建立的，扣15分； 各部门、岗位人员及施工现场总分包安全生产责任制未落实或未得到明确的，扣5-15分。 合同中未制定安全生产管理职责和指标的，扣5分； 职责和指标与企业安全生产管理目标不相符的，扣1-5分。 未建立安全生产奖惩考核制度的，扣5分； 安全生产奖惩考核制度不齐全的，扣1-5分。 未按安全生产奖惩考核制度落实奖罚的，扣5分； 安全生产奖惩考核制度奖罚落实不到位的，扣1-5分。 总包企业未制定对分包资格管理及施工现场控制办法的，扣5分； 专业承包未制定劳务分包管理办法的，扣5分； 劳务企业未制定现场管理办法的，扣5分。 3

扣减分数 实得分数 2 建立安全生产责任制度 查有关文件和责任书文本 20 3 制定安全生产管理目标 实行安全生产责任制，与相关人员或单位签订安全生产目标责任书 领导带班制度 各部门、岗位人员及施工现场总分包安全生产责任制 内部经济承包合同中安全生产管理职责和指标 建立安全生产奖惩考核制度 安全生产奖惩考核制度落实情况 对专业承包及劳务分包单位资格资质管理及施工现场控制 检查项目小计 查有关文件 查有关记录 查有关记录和现场 15 4 5 5 20 6 15 查看文件和现场 5 5 5 7 8 9 10 查看文件和现场 5 100

2-2：安全生产投入 序号 评价项目 检查评价方法 应得分 等内容）的，扣15分； 1 安全生产资金保障制度 查有关文件 安全生产资金使用的年度计划 安全教育培训专项资金 查有关文件和管理流程及3 企业安全生产措施费用使用记录 资金实际使用的发票。 20 15 安全生产资金保障制度不健全的，扣5-10分； 安全生产资金保障制度内容不齐全或缺乏可操作性的，扣5-10分。 未制定安全生产资金使用年度计划的，扣10分； 10 未实施安全生产资金使用年度计划的，扣10分； 年度计划制定不健全的或实施不到位的，扣5-10分。 15 未设立安全教育培训专项资金的，扣15分； 安全教育培训专项资金使用不到位的，扣5-10分。 未落实安全防护用品资金的，扣20分； 未建立安全生产资金使用记录的，扣5-15分； 企业安全生产资金使用记录（安全设备、安全防护用品、安全措施费用、安全教育培训）不齐全的，扣5-15分。 7 9 10 各施工现场安全费用使用记录 建设单位措施费用凭证 安全生产投入总额占企业施工总产值达到有关规定要求 查企业管理台帐 抽查施工现场 施工现场未落实安全生产措施费用的，扣20分； 20 10 10 100 安全生产措施费用未专款专用的，扣5-15分； 施工现场无安全费用拨付、使用记录的，扣5-15分。 未取得建设单位措施费用凭证的，扣10分。 未达到的，扣10分。 评分标准 未按规定建立安全生产资金保障制度（审批、监督管理、验收扣减分数 实得分数 2 5 检查项目小计

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2-3：安全生产管理机构 序号 评价项目 检查评价方法 应得分 评分标准 未建立安全生产管理机构的，扣20分； 1 安全生产管理机构 20 安全生产管理机构职能不健全的，扣5-10分； 安全生产管理机构人数达不到规定要求的，扣5-10分； 安全生产管理机构未行使职能的，扣5-10分。 未配备专职安全生产管理人员的，扣20分； 2 专职安全生产管理人员 查管理文件 3 安全机构设备与经费 10 20 专职安全生产管理人员未取得考核证书的，扣5-20分； 专职安全管理人员配备不足的，扣5-20分； 专职安全管理人员存在兼职的，扣5-10分。 安全机构未配备日常检查设备的，扣10分； 安全机构无管理必要经费的，扣10分。 安全管理机构人员无责任分工的，扣5分； 4 安全生产管理机构责任分工 5 安全管理机构人员责任分工不健全的，扣1-5分； 安全管理机构人员责任未落实的，扣1-5分。 5 6 安全生产检查制度 企业月检、施工现场周检及专项、季节性安全检查的时间和实施要求 隐患整改、处置和复查 定期或不定期召开安全生产工作会议，公布检查、处罚情况，部署任务 每半年开展一次企业安全生产条件自查，并写出报告 检查项目小计 查管理档案 抽查施工现场 10 10 未制定安全生产检查制度的，扣10分； 检查制度落实不到位的，扣5-10分。 未实施企业月检、施工现场周检的，扣10分； 日常检查次数未达到要求的，扣5-10分。 未建立隐患整改、处置和复查机制的，扣10分； 7 10 企业检查记录收集不全的，扣5-10分； 现场隐患整改不落实的，扣5-10分。 8 9 5 10 100 未建立安全生产会议制度的，扣5分； 会议记录收集不全的，扣1-5分。 未开展安全生产条件自查的，扣10分； 安全生产条件自查弄虚作假的，扣5-10分。 5

扣减分数 实得分数

2-4：三类人员安全生产考核 评价项目 序号 检查评价方法 分 未建立三类人员管理档案的，扣20分； 1 三类人员管理档案 查管理档案 20 三类人员管理混乱的，扣5-20分。 法人代表、总经理、分管安全的副经理、2 总工程师持证上岗 项目负责人持证人数达到要求（与资质3 标准要求相同） 专职安全生产管理人员持证人数达到4 要求（不小于项目经理负责人的人数） 施工现场专职安全生产管理人员持证5 上岗 检查项目小计

应得评分标准 扣减分数 实得分数 全部未持证上岗的，扣20分； 20 每缺少1人持证上岗的，扣5分。 全部未持证上岗的，扣20分； 查证书原件 20 每缺少1人的，扣5分。 全部未持证上岗的，扣20分； 20 每缺少1人的，扣5分。 全部未持证上岗的，扣20分； 查施工现场 20 每缺少1人的，扣10分。 100 6

2-5：特种作业人员配备 序号 评价项目 检查评价方法 应得分 评分标准 未制定企业特种作业人员管理制度的，扣20分； 1 本企业特种作业人员管理制度 查管理文件 未制定本企业特种作业人员操作规程的，扣20分； 2 本企业特种作业人员操作规程 20 操作规程未实施的，扣5-20分。 未建立本企业特种作业人员档案的，扣20分； 3 本企业特种作业人员花名册 20 特种作业人员管理混乱的，扣5-10分。 特种作业人员各工种配备（根据企业专业）不齐全的，扣5-204 企业特种作业人员各工种配备情况 查管理档案 未建立施工现场特种作业人员档案的，扣20分； 档案不齐全的，扣5-20分； 5 施工现场特种作业人员档案 20 特种作业人员人证不相符的，每发现一人，扣5分，扣完为止。 检查项目小计 扣减分数 实得分数 20 制度落实不到位的，扣5-20分。 20 分。 100 7 2-6：安全教育培训 评价项目 序号 检查评价方法 分 安全教育培训制度 1 查管理文件 企业安全教育培训计划 2 20 安全教育计划实施不到位的，扣5-10分。 实施教育培训活动，培训考核有记录 3 20 安全教育活动记录不全的，扣5-10分。 企业管理人员教育档案 4 10 管理人员教育档案不全的，扣5-10分。 各施工现场管理人员教育档案 5 查培训档案 10 现场管理人员教育档案不全的，扣5-10分。 各类安全活动（安全月等）记录 6 10 安全生产活动未全部实施的，扣5-10分。 职工夜校开办情况（计划、教材、签7 到、考核等记录） 检查项目小计

应得评分标准 扣减分数 实得分数 未制定安全教育培训制度的，扣20分； 20 安全教育培训制度不具备可操作性的，扣5-10分。 未制定安全教育培训计划的，扣20分； 未组织安全教育培训活动的，扣20分； 未建立企业本部管理人员安全教育档案的，扣10分； 未建立现场管理人员安全教育档案的，扣10分； 企业未按规定开展安全生产活动的，扣10分； 施工现场未按规定开办职工夜校的，扣10分； 10 企业对职工夜校未进行统一管理的，扣3-5分。 100 8

2-7：办理工伤保险及意外伤害保险 评价项目 序号 检查评价方法 分 企业未办理意外伤害保险的，扣30分； 每发现一处在建工程未办理意外伤害保险的，扣10分，扣完1 企业办理意外伤害保险 查文件 30 为止； 未依据意外伤害保险对伤亡职工进行赔付的，每起扣10分，扣完为止。 2 企业办理工伤保险 查文件 30 未办理工伤保险的，扣30分。 未制定相关制度的，扣20分； 3 工伤事故报告、调查和处理制度 查文件管理 20 制度未落实的，扣5-10分； 制度不健全的，扣5-15分。 未建立工伤、事故处理档案的，扣20分； 4 工伤、事故处理档案 查管理档案 20 工伤、事故处理档案不齐全的，扣10-20分。 检查项目小计

应得评分标准 扣减分数 实得分数 100 9

2-8：施工起重机械设备管理 序号 评价项目 检查评价方法 应得分 续的，扣20分； 未建立起重机械设备管理档案台帐的，扣20分； 起重机械设备管理档案不齐全的，扣5-10分。 未建立起重设备定期检查、维护制度的，扣10分； 10 未按照制度实施的，扣5-10分； 实施记录不齐全的，扣5-10分。 3 4 5 施工起重设备的生产许可证、出厂检验报告、出厂合格证 起重设备租赁合同明确安全生产管理职责 现场设备安装、拆除队伍审查 抽查施工现场 10 10 10 未提供相关证件的，扣10分； 起重设备证件不齐全的，扣5-10分。 未确定安全生产管理职责的，扣10分； 安全生产管理职责实施不到位的，扣5-10分。 未对施工现场设备安装、拆除队伍审查的，扣10分； 审查不细致，存在问题的，扣5-10分。 未制定专项方案措施的，扣20分； 20 方案未按规定审批的，扣5-10分； 方案未落实的，扣5-20分。 设备安装和拆卸前，未向工程所在地县级以建筑工程管理部门进行书面告知的，扣20分； 7 现场设备检测（检验）验收记录 20 未进行使用登记的扣20分； 起重设备未检测（检验）、验收的，扣20分； 检测、验收记录不齐全的，扣5-10分。 检查项目小计 100 评分标准 未向注册所在地县级以上建筑工程管理部门办理设备备案手1 起重机械设备管理档案台帐 查企业管理资料 2 起重设备定期检查、维护制度 20 扣减分数 实得分数 6 现场设备安装、拆除专项方案

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2-9：职业危害防治措施 序号 评价项目 检查评价方法 应得分 评分标准 未对企业承接工程存在的职业危害进行分析的，扣5-15分； 1 职业危害防治措施 20 未制定职业危害防治措施的，扣10-20分； 防治措施实施不到位的，扣5-15分。 查管理文件、抽2 作业场所防护措施 查现场 20 未制定相关措施的，扣20分； 防护措施缺少针对性的，扣5-10分； 有一项措施未实施的，扣5分，扣完为止。 未制定个人防护措施的，扣20分； 3 个人防护措施 20 防护措施缺少针对性的，扣5-10分。 未按照职业危害配备劳保用品的，扣20分； 4 本企业购买使用劳保用品统计 抽查现场 20 现场劳保用品发放、使用不到位的，扣10-15分。 未制定检查办法的，扣20分； 5 定期检查办法 查管理记录 20 检查工作未实施或不到位的，扣10-15分。 检查项目小计 100 扣减分数 实得分数

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2-10：危险性较大分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的监控措施 序号 1 评价项目 危险性较大分部分项工程或现场易发重大事故的部位、环节的监控（以下简称重大危险源）管理制度。 2 3 重大危险源管理档案。 重大危险源制定有针对性的应急预案 按照《山东省建筑工程安全专项施工方案4 编制审查与专家论证办法》，重大危险源安全专项施工方案编制经有关部门和技术负责人审核、审批 5 技术负责人组织方案编制人员对方案的实施进行交底、验收和检查 专业人员对重大危险源的作业进行安全监控管理 按照《山东省建筑工程安全专项施工方案7 编制审查与专家论证办法》，应由工程技术人员组成的专家组对专项方案进行论证、审查的分部分项工程 检查项目小计 100 查企业档案及施工现场 15 未组织专家进行论证的，扣15分； 对专家论证方案要求未落实或整改的，扣5-10分。 技术负责人未组织编制人员对方案实施交底的，扣10分； 查管理记录 10 未组织验收的，扣5-10分； 未对过程进行检查的，扣5-10分。 未指定专业人员进行监控的，扣15分； 抽查施工现场 15 专业人员未实施监控的，扣5-10分； 对存在重大隐患未按照制度采取措施的，扣5-10分。 查档案及施工现场 10 重大危险源安全专项方案编制方案未经审批的，扣10分； 每发现一项方案审批程序不符合要求的，扣5分，扣完为止。 查管理档案 查管理文件 20 10 查管理文件 20 检查评价方法 应得分 评分标准 未建立监控管理制度的，扣20分； 监控管理制度未实施的，扣5-15分； 监控管理制度缺乏针对性的，扣5-10分。 未建立动态管理档案的，扣20分； 动态管理档案不齐全的，扣5-10分。 未制定应急预案的，扣10分； 应急预案缺乏针对性、可操作性的，扣5-10分。 扣减分数 实得分数 6

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2-11：生产安全事故应急救援预案及演练记录 序号 评价项目 检查评价方法 应得分 评分标准 未制定企业重大安全生产事故应急预案的，扣20分； 本企业重大安全生产事故应急预案缺少可操作性的，扣10-201 本企业的重大安全生产事故应急预案 查管理文件 20 分； 本企业未全面执行应急预案相关规定、要求的，扣5-10分。 未制定施工现场安全生产事故应急预案的，扣20分； 施工现场制定本工地安全生产事故应急预2 案 施工现场未全面执行应急预案相关规定、要求的，扣5-10分。 未建立应急设备、抢险队伍管理档案的，扣20分； 3 应急设备与抢险队伍档案 查管理文件 未实施应急预案演练的，扣20分； 4 应急预案演练或演练记录 20 未提供应急预案演练记录的，扣5-10分。 应急预案中主要参与人员未掌握应急时主要职责分工的，扣5 应急预案实施效果 查应急预案 20 10-20分； 参与应急的设备及物资不能随时调动或不齐全的，扣5-10分。 检查项目小计 100 20 应急设备、队伍管理不健全的，扣5-10分。 查施工现场 20 施工现场安全生产事故应急预案缺少可操作性的，扣5-10分； 扣减分数 实得分数

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