2018年ISO22000 2017版 食品安全管理体系最新版本解读之内部体系

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XXXX股份有限公司 ISO22000:2017 食品安全管理体系内部审核检查表 受审部门 条款 子条款 审核时间 审核内容 企业是否编制企业简介并且如实反应企业的内部情况？ 企业是否识别、收集、分析和评价与企业目标和战略方向相关的内外部环境因素并建立清单？ 企业是否通过对内部和外部环境因素进行监视和评审以识别 4.1 理解组织及其环境 潜在的风险并消除、降低和缓解风险？ 企业是否识别与企业目标和战略方向相关的机遇并充分利用这些机遇来提高企业效益和食品安全管理体系？ 4 组织的环境 4.2 理解相关方的需求和期望 企业是否定期收集与食品安全相关的法律法规要求以及其他与食品安全相关的要求？ 企业是否定期收集相关方的需求和期望并编制相关的清单？ 企业是否对相关方的需求和期望进行沟通和评审？ 企业是否对相关方的需求和期望进行评审确认哪些是合规义务的？ 企业是否界定食品安全管理体系的边界和适用性并以文件形式说明 食品安全管理体系的边界和适应性界定是否准确 企业是否编制满足食品安全管理体系建立、实施、保持和改进所需的文件 表格编号： 评价 审核人员 审核记录 4.3 确定食品安全管理体系的范围 1

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XXXX股份有限公司 ISO22000:2017 食品安全管理体系内部审核检查表 受审部门 条款 子条款 审核时间 审核内容 企业是否确定建立、实施、保持和持续改进食品安全管理体系所需的过程以及这些过程的顺序和相互作用 企业是否编制相关的过程图，包括：这些过程所需的输入和期望的输出？是否明确过程所需的准则和方法以确保这些过程有效的运行和控制？是否确定这些过程所需的资源并确保其可用性？是否明确过程的所有部门？是否按照6.1的要求对过程进行风险和机遇的分析？ 企业是否定期对过程进行评审并保留相关的评审记录以证明过程在按策划进行 4 组织的环境 企业是否监视内外部环境因素的信息并形成相关记录报告 4.4 食品安全管理体系 是否按实实施变更，以确保实现这些过程的预期结果并保留相关的评审和变更记录 企业是否定期改进过程和食品安全管理体系以持续满足顾客要求 食品安全管理体系的边界和适应性界定是否准确 企业是否编制满足食品安全管理体系建立、实施、保持和改进所需的文件 企业是否保留相关记录证明体系正常运行 企业是否编制相关文件支持食品安全管理体系正常运行 表格编号： 评价 审核人员 审核记录 2

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XXXX股份有限公司 ISO22000:2017 食品安全管理体系内部审核检查表 受审部门 条款 子条款 审核时间 审核内容 各层次员工是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现 是否采取必要措施（包括培训、会议、墙报宣传、文件等方式），确保将有关满足客户、法律、法规、ISO22000标准要求的重要性传达到组织各级人员，并使各级人员在工作中严格遵守 是否定期进行管理评审，确保食品安全管理体系的适宜性、有效性和充分性 是否为每项活动提供充分的资源 5 领导作用 最高管理者是否制定、实施和保持以及定期评审食品安全方针 企业制定的食品安全方针的内容是否与组织的宗旨和环境相适应，并支持战略方向 5.2 食品安全方针 是否满足要求和持续改进食品安全管理体系有效性承诺？ 是否能提供指导企业制定和评审食品安全目标的框架 是否传达给员工并可为相关方获取？ 总经理是否制定并批准书面的食品安全方针目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行 表格编号： 评价 审核人员 审核记录 5.1 领导作用和承诺 3

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XXXX股份有限公司 ISO22000:2017 食品安全管理体系内部审核检查表 受审部门 条款 子条款 审核时间 审核内容 企业是否明确规定了组织结构、职责、权限？ 企业是否明确了食品安全小组组长的职责权限？ 5 领导作用 5.3 组织岗位、职责和权限 企业是否明确规定了组织结构、职责、权限？ 企业是否明确了处理问题人员的职责、权限？ 食品安全小组的构成是否符合本标准要求？ 企业是如何将人员的相关职责、权限如何传达到位？ 企业在策划食品安全管理体系时，是否考虑内部和外部因素 企业在策划食品安全管理体系时，是否有理解相关方需求？ 6.1 应对风险和机遇的措施 6 策划 是否确定需要应对的风险和机遇？有无相应的需要应对风险和机遇的文件化信息？ 企业是否有策划应对风险和机遇的措施？ 应对风险和机遇的措施是否得到实施和评价措施的有效性？ 6.2 食品安全目标及其实现策划 公司食品安全目标是否与食品安全方针保持一致？ 食品安全目标是否可测量？ 表格编号： 审核人员 审核记录 评价 4

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XXXX股份有限公司 ISO22000:2017 食品安全管理体系内部审核检查表 受审部门 条款 子条款 审核时间 审核内容 食品安全目标是否适用于企业 ？ 食品安全目标是否与产品合格以及增强顾客满意相关？ 是否对食品安全目标进行监视？ 是否将食品安全目标与各相关方进行沟通？ 6.2 食品安全目标及其实现策划 食品安全目标是否适时更新？ 食品安全目标是否形成文件并保存？ 在策划如何实现食品安全目标时，企业是否有考虑： 1、完成的时限 2、由谁去完成目标； 3、是否有充足的资源； 4、如何评价结果 如何保证策划能满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求？ 6.3 变更策划 企业是否保留变更信息以及变更评审记录？ 现有食品安全管理体系策划后形成了多少文件？有多少份程序文件？是否满足要求？ 表格编号： 评价 审核人员 审核记录 6 策划 5

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XXXX股份有限公司 ISO22000:2017 食品安全管理体系内部审核检查表 受审部门 条款 子条款 7.1 资源 7.1.1. 总则 审核时间 审核内容 企业是否确定为建立、实施、保持和持续改进食品安全管理体系所需的资源？ 是否确定了食品安全小组和其他从事影响食品安全活动的人员的能力要求？ 7.1.2 人员 是否建立了确定培训需求和实施培训的程序？ 组织是否制订了实施培训的具体计划？ 应接受培训的人员是否都经过了培训？ 组织在安全管理体系策划和为实现产品过程策划中是否确定和提供并维护为实现产品符合性所需的基础设施 7.1.3 基础设施 基础设施包括建筑物、工作场所和相关设施、过程设备（硬件和软件）等是否进行了适当的维护？并能保持实现产品的符合性？ 支持性服务如运输或通讯等是否能确定和提供？ 企业为确保产品满足要求是否提供适当的工作环境？ 组织是否制定了管理工作环境的办法? 7.1.4 工作环境 工作环境是否得到了管理? 与工作环境有关的法律法规有哪些? 表格编号： 评价 审核人员 审核记录 7 支持 6

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XXXX股份有限公司 ISO22000:2017 食品安全管理体系内部审核检查表 受审部门 审核时间 审核人员 条款 子条款 审核内容 为确保外部开发的食品安全符合食品生产过程和食品安全要求，是否对外部开发食品安全管理体系要素进行控制？ 企业是否保留对外部供方的评价以及针对评价结果所采取的措施的相关记录？ 企业是否制定对外部供方的控制程序？ 是否明确对外部供方过程以及以及输出结果的控制方法？ 7 支持 企业是否评审外部提供的产品、服务和过程对企业稳定的提供满足顾客要求以及相适应的法律法规要求的的能力的潜在影响？企业是否针对潜在的影响制定相对应的措施？ 审核记录 表格编号： 评价 7.1.5 外部开发食品安全管理体系要素的控制 7.1.6 外部提供的产品、过程和服务的控制 企业的所有供方需通过由第三方机构进行的ISO/DIS22000:2017认证，除非得到顾客授权免除此认证？ 企业是否有证据表明外部供方提供的产品、过程和服务满足要求？ 7

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XXXX股份有限公司 ISO22000:2017 食品安全管理体系内部审核检查表 受审部门 条款 子条款 审核时间 审核内容 是否对从事影响食品安全活动的部门、层次、岗位人员进行了识别，对各类人员所需的教育、培训、技能和经验提出了要求 针对需求是否提出了培训计划（包括特殊工种、工作人员）或采取其他措施并组织实施？ 通过何种方式宣传/培训确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性，并为实现食品安全目标做出 贡献 是否适当地保存了教育、培训、技能、经验的记录 培训需求是否合理？是否按计划实施？ 企业员工及各相关方是否知晓公司食品安全方针、食品安全目标？ 企业员工及各相关方是否明确“可接受”产品和“不合格”产品和服务的知识和理解。以及当产品和服务不满足规范时，该如何去做？ 企业是否建立与食品安全管理体系相关的沟通过程 是否就影响食品安全的事项进行内部沟通？ 食品安全小组是否及时获得了变更的信息？ 食品安全小组是否在内部沟通中，扮演着关键的角色？能否确保食品安全小组得到其所需要的任何信息？ 外部信息交流的内容？正面的？负面的（如投诉）？是否及时给出清晰回复？是否涉及绩效的改进 最高管理者是否将食品安全管理体系的更新情况形成报告，作为管理评审的输入？ 表格编号： 评价 审核人员 审核记录 7.2 能力 7 支持 7.3 意识 7.4 沟通 8

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