sap红塔集团实施资料(2)玉溪红塔集团ERP项目PP业务指导书

红塔ERP项目PP业务指导书

玉溪红塔集团ERP项目PP业务指导书

生产管理部分（PP）

玉溪卷烟工厂业务

2001年12月10日 定稿 2001年12月10日 打印

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该文档需要以下确认 姓名 曲延斌 李碧林 李宏伟 郭 勇 王力武 蒋顺华 马云参 武从友 谢琳琳 马曙勋 职 位 顾 问 PP业务小组长 综合管理部主任 生产一部主任 生产二部主任 动力部副主任 膨胀烟丝车间主任 中试车间主任 副总裁 签 字 日 期 第 1 页，共 50 页

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目 录

玉溪卷烟工厂业务 ................................................................ 1 目 录 .......................................................................... 2 生产计划业务 .................................................................... 4

一、 综合管理部业务流程 ...................................................................................................................................... 5 二、 业务内容 .......................................................................................................................................................... 6 1. 编制《卷烟生产年计划》 ............................................................................................................................ 6 2. 编制《卷烟生产月计划》 ............................................................................................................................ 6 3. 编制《卷烟生产日计划》 ............................................................................................................................ 7 4. 查看《辅料需求计划》 ................................................................................................................................ 7 5. 出口烟丝及天堂、Marble烟业务 ................................................................................................................ 7 三、 生产计划上线业务 .......................................................................................................................................... 9 1. 业务环节 ........................................................................................................................................................ 9 2. 角色定义 ...................................................................................................................................................... 10 四、 表单 ................................................................................................................................................................ 11 五、 注意事项 ........................................................................................................................................................ 11 制丝生产业务 ................................................................... 12 一、 制丝生产工作流程 ........................................................................................................................................ 13 二、 业务内容 ........................................................................................................................................................ 14 三、 制丝车间上线业务 ........................................................................................................................................ 16 1. 业务环节 ...................................................................................................................................................... 16 2. 角色定义 ...................................................................................................................................................... 17 四、 表单 ................................................................................................................................................................ 17 五、 注意事项 ........................................................................................................................................................ 17 卷烟生产业务 ................................................................... 19 一、 卷包生产工作流程 ........................................................................................................................................ 20 二、 业务内容 ........................................................................................................................................................ 21 三、 卷包车间上线业务 ........................................................................................................................................ 24 1. 业务环节 ...................................................................................................................................................... 24 2. 角色定义 ...................................................................................................................................................... 25 四、 表单 ................................................................................................................................................................ 26 五、 注意事项 ........................................................................................................................................................ 26 烤片叶组生产业务 ............................................................... 27 一、 业务流程 ........................................................................................................................................................ 28 二、 本部门上线业务 ............................................................................................................................................ 29 1. 业务环节 ...................................................................................................................................................... 29 2. 角色定义 ...................................................................................................................................................... 30 三、 业务内容 ........................................................................................................................................................ 30 四、 表单 ................................................................................................................................................................ 31 五、 注意事项 ........................................................................................................................................................ 31 香糖料生产业务 ................................................................. 33 一、 香糖料生产业务流程图 ................................................................................................................................ 34 二、 香糖料中心上线业务 .................................................................................................................................... 35 1. 业务环节 ...................................................................................................................................................... 35

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2. 角色定义 ...................................................................................................................................................... 36 三、 业务内容 ........................................................................................................................................................ 36 1. 辅料领料 ...................................................................................................................................................... 36 2. 生产准备 ...................................................................................................................................................... 36 3. 生产执行 ...................................................................................................................................................... 37 4. 完工确认 ...................................................................................................................................................... 37 5. 香糖料发放 .................................................................................................................................................. 38 6. 生产统计 ...................................................................................................................................................... 38 四、 表单 ................................................................................................................................................................ 39 五、 注意事项 ........................................................................................................................................................ 39 膨胀烟丝生产业务 ............................................................... 40 一、 业务流程 ........................................................................................................................................................ 41 1. 膨胀丝生产工作流程 .................................................................................................................................. 41 2. 膨胀烟丝转储业务流程 .............................................................................................................................. 42 二、 本部门上线业务 ............................................................................................................................................ 42 1. 业务环节 ...................................................................................................................................................... 42 2. 角色定义 ...................................................................................................................................................... 43 三、 业务内容 ........................................................................................................................................................ 43 1. 生产准备 ...................................................................................................................................................... 43 2. 生产执行 ...................................................................................................................................................... 44 3. 生产完工确认 .............................................................................................................................................. 44 4. 膨胀烟丝转储 .............................................................................................................................................. 44 四、 表单 ................................................................................................................................................................ 45 五、 注意事项 ........................................................................................................................................................ 45

《玉溪红塔集团关于取样烟管理的规定》 ........................................... 46 《玉溪红塔集团关于试验管理的规定》 ............................................. 47

一、 总则 ................................................................................................................................................................ 47 二、 实验任务下达 ................................................................................................................................................ 47 三、 试验类型 ........................................................................................................................................................ 47 四、 各种原辅料的领用，半成品、成品及废品的处理以及财务部门的结算细则如下： ............................. 48 1. 原料 .............................................................................................................................................................. 48 2. 辅料 .............................................................................................................................................................. 48 3. 香糖料 .......................................................................................................................................................... 48 4. 半成品 .......................................................................................................................................................... 48 5. 成品 .............................................................................................................................................................. 49 6. 废品 .............................................................................................................................................................. 49 五、 试验补助费用 ................................................................................................................................................ 49 六、 其他事宜 ........................................................................................................................................................ 49 试验流程图： .......................................................................................................................................................... 50

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玉溪红塔集团ERP项目生产计划业务指导书

生产管理部分（PP）

生产计划业务

2001年12月10日 定稿 2001年12月10日 打印

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该文档需要以下确认 姓名 曲延斌 李宏伟 李碧林李宏伟 郭 勇 马曙勋 职 位 顾 问 业务流程责任人 PP业务小组长 综合管理部主任 副总裁 签 字 日 期 第 4 页，共 50 页

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一、 综合管理部业务流程

综合管理部业务流程图作为物资公司产生年辅料需求依据创建卷烟年生产计划后电话通知物资公司对物资公司产生月辅料需求打印出发到各相关部门作为生产部门的生产依据SAPSAP系统中创建卷烟年生产计划计统科的《卷烟年计划》设备大修计划出口计划销售计划省季度卷烟生产计划SAPSAP编制卷烟月生产作业计划SAP技术中心试验计划《卷烟生产月计划》编制日生产计划SAPSAPSAP对咀棒车间产生咀棒需求电话通知生产一部、二部、中试车间高架库、配料科创建辅料采购订单编制卷烟日生产计划SAP卷烟生产日排产计划表SAP生产一、二部卷包车间、中试车间进行卷烟生产咀棒车间进行咀棒生产烟丝班生产计划SAPSAP半成品日排产计划表SAP生产一、二部制丝车间、中试车间进行制丝生产生产一、二部制丝车间进行梗丝生产膨胀烟丝车间进行膨胀烟丝生产动力部香糖料中心进行香糖料生产配料科进行烤片叶组配料梗丝日生产计划对物资公司产生日辅料需求SAPSAPSAP半成品日排产计划表SAP运行MRP对复烤总厂产生烤片需求膨胀烟丝班生产计划SAPSAP半成品日排产计划表SAP打印出发到各相关部门香糖料班生产计划SAPSAP半成品日排产计划表SAPSAP电话通知配料科创建烤片采购订单烤片叶组班生产计划SAP半成品日排产计划表创建采购烟叶包装物、辅料订单注：方框中的业务不属综合管理部具体业务，为相关业务。

出口烟丝、天堂、Marmle烟业务领料员收发货 第 5 页，共 50 页

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二、 业务内容

1.

编制《卷烟生产年计划》

1.1 每年年初，计统科根据国家烟草总局下达的年生产总量，以及各牌号卷烟在往年的销售纪

录，确定今年各牌号卷烟的生产总量，制定出计统科的《年度卷烟生产计划》。 1.2 每年年初，计统科将《年度卷烟生产计划》将下达到综合管理部。

1.3 综合管理部生产科生产计划员在集团计统科下达《年度卷烟生产计划》的当天或第二天内，在SAP R/3系统中创建《卷烟年生产计划》。 1.4 《卷烟年生产计划》后立刻电话通知物资公司年辅料计划的负责人，告知《卷烟年生产计划》在SAP系统中已经创建完毕，可以运行MRP了，电话要通知具体负责的某一个人。 1.5 当发生计统科的《年度卷烟生产计划》更改时，综合管理部生产科计划员也要在收到《年

度卷烟生产计划》的当天或第二天内，在SAP系统中更改《卷烟年生产计划》，在此只能更改收到计划日期后的年计划内容。 1.6 更改《卷烟年生产计划》完毕后，用同样的方法通知物资公司，便于物资公司进行年辅料

的采购。 2.

编制《卷烟生产月计划》

2.1 每月月初，综合管理部生产科生产调度员以销售部门提供的《销售计划》为基础，考虑集

团计统科的《年度卷烟生产计划》和《季度卷烟生产计划》、进出口公司《出口计划》（其计划包含卷烟成品或烟丝）及生产部门的《设备大中修计划》，进行综合平衡，确定出生产部门每个牌号的卷烟在下个月所需生产的总量。 2.2 通过综合管理部生产科生产调度员的综合平衡，确定出卷烟单牌号月所需求生产总量后，

由生产调度员将每个牌号的卷烟在该月所需生产的总量分解到每一个工作日，确定出生产部门本月内每一个工作日每一个牌号应生产的数量。 2.3 每月5日以前在SAP R/3系统中打印出下一个月的《卷烟月生产计划》初表。

2.4 将《卷烟月生产计划》初表报送至科部领导及卷烟生产副总裁审批，如果不批准，需要重

新制定计划；如果批准，则于每月20日前召开生产调度会，讨论下一月的《卷烟月生产计划》。 2.5 将生产调度会的讨论结果进行确认，看是否需要修改《卷烟月生产计划》，如果需要修改，则在系统中对《卷烟月生产计划》进行修改，修改后重新打印出《卷烟月生产计划》。 2.6 将修改后的《卷烟月生产计划》送至分管卷烟生产副总裁签字确认。

2.7 将签字确认后的《卷烟月生产计划》传送到总裁、分管生产副总裁、分管销售副总裁、分

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管质量副总裁、生产管理一部、生产管理二部、物资公司、销售部、技术中心、动力部、计统科、咀棒车间、烟丝膨胀线、复烤厂配料科。 2.8 月中对《卷烟月生产计划》进行修改时，重复以上步骤。 3.

编制《卷烟生产日计划》

3.1 综合管理部计划员每天上午11:00前根据由《卷烟年生产计划》在SAP系统中自动分配的

每日生产计划数，参照《技术中心试验计划》、《设备大、中修计划》编制隔天的《卷烟生产日计划》，并下达转天的《卷烟生产日计划》。 3.2 编制《卷烟生产日计划》按照卷烟成品、烟丝、烤片叶组、膨胀烟丝、梗丝、香糖料、膨胀烟丝烤片叶组、梗香糖的顺序进行。每排产完成一层的物料后，运行MRP。 3.3 最后运行完成MAP 后，电话通知各相关部门可以根据《辅料需求计划表》创建采购订单，

进行原辅料的采购。 3.4 当《卷烟日生产计划》编制完成后，由综合管理部调度员在SAP R/3系统中对《卷烟日生

产计划》进行打印，产生《日生产排程表》。 3.5 将打印出《日生产排程表》送交综合管理部主任,由综合管理部主任审批并签字。如果不批准，需重新进行计划；如果批准，则将经过批准的《日生产排程表》传递到生产管理一部、生产管理二部、配料科、膨胀烟丝车间、中试车间、动力部香糖料中心等相关部门（也可打印到各生产部门的网络打印机上，电话确认收到与否）。 3.6 随后关闭上一天的全部生产订单。

3.7 整个卷烟日生产计划的编制工作要在每天早上11:00以前完成。 4.

查看《辅料需求计划》

4.1 运行MRP后，要及时电话通知各原辅料采购部门，创建原辅料采购订单。

4.2 生产科计划员可以看到各部门的《辅料需求计划》，可以对每天的辅料需求数进行掌握，同时在查看库存时，可对各仓库的库存情况作很好的掌握。 5.

出口烟丝及天堂、Marble烟业务

5.1 经过生产调度会，确定需要生产出口烟丝以及天堂、Marble业务的时间及数量

5.2 对上述产品的烟丝进行卷烟日计划排产，此操作完全遵循编制《卷烟生产日计划》的步骤，

隔天安排的生产订单，下达转天的生产订单。 5.3 安排生产订单后，创建出口烟丝、天堂、Marble烟等使用的烟叶包装物、辅料的采购订单，

创建后传递到物资公司，进行有关物料的采购。

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5.4 当物资公司发货完毕后，会通知综合管理部，综合管理部将对烟叶包装物、辅料等物料的

收货处理。所有的物料将会被收到“综合管理部烟丝库”中，并进行记帐处理。 5.5 在出口烟丝以及天堂、Marble业务在相关生产部门生产完毕后，各相应生产部门的完工确

认员进行完工确认时，综合管理部烟丝库的物料，将会随完工确认量的数量而减少。 5.6 生产烟丝时所产生的各种消耗，按正常情况将被记录到各生产烟丝的相关部门。 5.7 在综合管理部烟丝库中的烟丝进行发货时，综合管理部烟丝库发料员要做发货处理。

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三、 生产计划上线业务

1.

序号业务明细执行部门相关角色生产部主任高架库负责人质检科科长生产部主任高架库负责人质检科科长生产线主任相关单据备注业务环节

1接收《卷烟生产生产部月计划》表《卷烟生产月计划》每月20日前2接收《卷烟生产日排程表》生产部《卷烟生产日排程表》每日15：00以前3456789提前二天15：00接收《卷包物料生产部高架高架库负责人《卷包物料需求计划表》需求计划表》库高架库计划员以前高架库计划员根据《卷包物料需生产部高架求计划表》，在高架库计划员《采购订单》每天下班前库系统中创建采购订单高架库辅料入库员根据物资公司生产部高架高架库辅料入库《卷包辅料交货单》库员的交货单号收货入库生产部高架高架库发料高架库发料员《卷包完工确认表》库生产部生产部主任 生《卷烟生产日排程表》生产调度生产线产线主任《生产订单》《卷烟生产日排程表》组织生产生产线生产线作业长《生产订单》发料员、操作工高架库、质检员、废品生产数据统计《卷包完工确认表》每天下班前生产线记录员、拾牌员、作业长第二天打印《生《卷包完工确认表》生产线完工确认产完工确认领料《生产完工确认领料单》员单》《生产完工《生产完工确认入库单》确认入库单》《卷包完工确认表》换牌号生产、月白班完工确认员《生产完工确认领料单》末结帐时《生产完工确认入库单》10生产完工确认生产线11调整入库量、消耗量盘点转储成本分析、结算综合科121314高架库、生库管员、发料员《盘点凭证》 《换牌号生产、月产线、综合、核算员末盘点时盘点差异清单》科高架库发料员、入库员《物料转储单》综合科成本核算员成本报表月结

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2.

角色定义

部门综合科综合科生产线生产线生产线生产线生产线生产线生产线高架库高架库高架库高架库高架库岗位/角色核算员完工确认员完工确认员现场库稽查员拾牌员质检员废品记录员操作工作业长计划员辅料入库员发料员成品入库员统计员人数1操作成本分析、结算1生产订单调整单据成本报表《卷包完工确认表》《生产完工确认领料单》《生产完工确认入库单》《卷包生产完工确认表》66951生产完工确认核对现场库库存统计生产成品数据填写质量分填写废品数量《卷包生产完工确认表》《卷包生产完工确认表》《卷包生产完工确认表》91212111填写生产数据《卷包生产完工确认表》检查《卷包生产完工确认表》《卷包生产完工确认表》《采购订单》《调拨提货创建采购订单单》收货发料、转库转库库存核查、盘点创建预留《调拨入库单》《转储出入库单》《转储入库单》《盘点表》《盘点差异清单》《预留清单》设备维修科备件预留员 第 10 页，共 50 页

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四、 表单

部门表单卷包生产完工确认表用途根据生产订单打印，填写领料量、入库量及相关数据，作为生产完工确认的输入凭据生产完工确认完成后，打印出各个生产订单的入库量、金额、物料凭证、会计凭证，送财务科生产完工确认完成后，打印出各个生产订单的领料量、金额、物料凭证、会计凭证，送财务科生产订单关闭后，打印出卷包线每日/每月分机组牌号的产量、辅料耗用等生产数据生产订单关闭后，打印出卷包线每日/每月分机型的产量、辅料耗用等生产数据生产订单关闭后，打印出卷包线每日/每月分机组的产量、辅料耗用等生产数据生产订单关闭后，打印出卷包线每日/每月分品牌的产量、辅料耗用等生产数据生产完工确认入库单生产完工确认领料单卷包车间玉溪卷烟厂卷包生产部门分机组牌号日（月）统计表玉溪卷烟厂卷包分机型日(月）生产统计表玉溪卷烟厂卷报生产部门分机组生产日（月）统计玉溪卷烟厂卷包分品牌生产日(月)统计表 五、 注意事项

1. 2. 3. 4. 5. 6.

《卷包生产完工确认表》高架库打印后，发料员送到每个机组。

一个机组三个班都是一个生产订单，相应的生产状况都记录在此订单下，每个班都对订

单确认一次，最后一个班作最后确认。

为保证数据的准确性，在《卷包生产完工确认单》上所填写的数据需经相关人员确认签字，作业长检查签字后交生产线完工确认员在系统中确认。

每班滤嘴接收机的计数，必须在换班时间前记录，否则计数值将自动清零。

完工确认时，每一次货物移动都会产生一个物料凭证，尽量保证每次确认的货物移动都一次移动完。

确认时发生数据锁定，先退出确认，或通知对方退出，不要一直占用数据，以免系统发生拥塞。

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玉溪红塔集团ERP项目制丝生产业务指导书

生产管理部分（PP）

制丝生产业务

2001年12月10日 定稿 2001年12月10日 打印

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该文档需要以下确认 姓名 曲延斌 李碧林 李碧林李宏伟 谢琳琳 郭 勇 王力武 蒋顺华 马曙勋 职 位 顾 问 业务流程责任人 PP业务小组长 中试车间主任 综合管理部主任 生产一部主任 生产二部主任 副总裁 签 字 日 期 第 12 页，共 50 页

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一、 制丝生产工作流程

?ê??èú2úìê?¤???????-????é?2×??¤′?íò?èú2úê?ì¤????aì?′??ìê?¤????aì¨?￡???￡?μ??oμ?????é??????′¤????????μ¤?3?é2ì?ê¤???ó?a2×?2?￠????SAPúè??¤í??êììaè2úúéa??￡oìúéa??????????????ó-?íD??·???μ·μ??éé2×??????à????????′ìê¤?????aì????à?????ò??32μ?¤????????à??ò1???é?óaμ??t????′?ìê?¤????aì??é?óa????ó?μì?3??????′??-éà??????????á?a?ó??′ìê¤?????aì???????óáa?????????????ê??????ê?àaàà??aò?ê?ì¤????óaó?à??ê1ê?aó???????à????????à????????????é?ò1?2ìúê¤?????SAP????é?íò?ú2èúìê?¤′???aμ¤t?aàì¤ê?????óaμ?3?ê1ê?óa???μ¤3??éì2ê?¤???a?ì???μ¤?3????′??ìê??y?é??????í?ú???3?aoüéó2a??2éa′??íì??D?ê??a￡ê???aòê??oú?a?ê??èúúì2ê?¤????aìê??????′￡?t?￠?yμ?ê?ì¤????¨??¤í￡?aì????é?×?2?¤?????1??1D?ê?o1??ê?????à?í??ìD??ê￡ê??SAPúúè2ìê?¤?àà?μ¤t?aàì¤ê?????óaμ?3?ê1ê?óa???à???￠???à??????a′????è×???μ3¤????MVT:311/312SAP??òêoú?aa′???ó?òa′?￠μ¤??òêoú￠ê′???a2?????ò?êoú?????ê?ü?2??a???t?aà

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二、 业务内容

1.

综合管理部生产科通过网络打印机下达《制丝日生产排程表》到生产部、制丝线办公室、

制丝作业长室、制丝质检室。

上班就位后，作业长根据每班的《制丝日生产排程表》以批为单位按顺序组织生产，为各关键工序下达《制丝日生产排程表》； 中控室操作工按照《制丝日生产排程表》打印出《生产完工确认单》，各部门发料员根据此单进行半成品辅料的生产性发料，领料员根据此单进行领料并双方签字确认； 当每条线的每批次生产结束后，中控室人员填写生产完工确认单，交由作业长核实并签字，在系统中进行完工确认，然后打印出生产完工确认领料单和入库单； 全部生产结束后由作业长填写《生产 ＿部制丝线大班生产记录》进行交班。 实验性生产的处理（具体参照《玉溪红塔集团关于试验管理规定》执行）:

(1) 实验性生产根据技术中心的实验任务单进行，作为一个项目管理，用内部订单处理。 (2) 技术中心的试验计划于试验前3天的下午4：00前送交相关部门，生产由综合管理

部统一协调安排； (3) 中试车间、生产部门试验产生的半成品，若决定在生产部掺用，由生产部门在《试

验半成品处理通知单》上签字确认； (4) 承担试验任务的生产线，由技术中心按试验补助费用规定给予补助； 7.

出口烟丝与自用烟丝是两种不同的物料，出口烟丝的生产与自用烟丝一样生产，不同之处就是把装箱作业放到第二道工序进行确认，装箱需要的辅料从本部门辅料高架库领取，生产科负责装箱的人员在生产完工确认单上填写所用辅料并签字。

出口烟丝装箱后剩余的烟丝转为一般烟丝（出口转内销），剩余的烟丝需要计量，本部门使用直接加入加丝机库，转别的部门由作业长通过货物移动把出口烟丝转移到使用部门的加丝机库内（对方告知加丝机库号）。 烟丝、梗丝、膨胀丝等各种物料在1001工厂内各部门之间相互转移，由物料转接双方在《物料转储单》上签字确认，对烟丝由转入方提供转入的加丝机库号，转出方在系统中用收货（311）进行处理。如果是集团内跨工厂的调拨由接收方在系统中创建采购订单，转出方检配发货，接收方按订单收货，转出方出具发票，接收方做发票校验，三方匹配后付款，转出方收款。

2.

3.

4.

5. 6.

8.

9.

10. 每月末最后一班，卷包制丝生产完全结束后，由现场库稽查员（作业长）安排进行烟丝

盘存，并由综合科核算员在系统内将加丝机库存调整为实际烟丝库存，货物移动方式：291/292。梗丝库、膨胀烟丝库盘存后，综合科完工确认员进行订单的调整，使系统库存

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与实际库存一致。

11. 错误处理：货物移动中发生错误，针对错误类型进行相应处理

(1) 若发生物料短缺情况，等发生错误的货物在系统中库存补充足时，进行“自动收货：

错误处理”步骤，把错误全部处理； (2) 若发生输入数量、日期、库存地错误，需将此次确认全部取消，重新确认； (3) 若在货物转储中发生错误，由作业长用MVT312方式改正；

(4) 若成本计算错误,主要是作业类型没定义好，应反映给财务部门处理。

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三、 制丝车间上线业务

1. 序号 1 业务明细 执行部门 相关角色 相关单据 备注 前一天 17：00前 业务环节

接收《半成品日生产制丝线作业长室 排成表》 制丝作业长 《半成品日生产排成表》 2 安排《班生产任务通制丝线作业长室 知单》 打印《生产完工确认表》 组织生产 制丝作业长 《班生产任务通知单》 每班前 3 中控室 确认人员 制丝车间主任 制丝线作业长 组长 领料员 《生产完工确认表》 《制丝生产日排程表》 《班生产任务通知单》 《生产订单》 每班前 4 制丝线 5 烤片现场库 领料（烤片、香糖料、 香糖料中心库 膨胀烟丝、长梗） 膨胀烟丝现场库 根据《生产完《生产完工确认表》 工确认表》,核对后双方签字 6 生产数据统计 制丝线 领料员、操作工、烤片现场库 质检员、作业长、香糖料中心库 确认人员 膨胀烟丝现场库 中控室 制丝质检室 中控室 综合科 确认人员 质量确认人员 确认人员 成本核算员 《卷包完工确认表》 生产中 7 8 9 完工确认 质量分确认 打印《领料单》、《入库单》 成本分析、结算 《生产完工确认表》 每批结束 《生产完工确认表》 质量分算出后 《生产完工确认领料单》交成本核算员 《生产完工确认入库单》 成本报表 10 第 16 页，共 50 页

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2. 部门 岗位/角色 人数 操作 单据 角色定义

综合科 核算员 1 成本分析、结算 《制丝完工确认表》《生产完工确认领料单》《生产完工确认入库单》 中控室 完工确认员 14 完工确认 打印《卷包完工确认表》 《制丝完工确认表》 《生产完工确认《生产完工确认领料单》领料单》《生产完工确认入库单》 《生产完工确认入库单》 核对现场库库存 领用烤片、香糖料、长梗、《制丝完工确认表》 膨胀烟丝 统计质量分 《制丝完工确认表》 确认质量分 检查《制丝完工确认表》 《制丝完工确认表》 统筹安排、宏观控制 创建预留 《预留清单》 制丝线 制丝线 制丝线 制丝线 制丝线 现场库稽查员 3 领料员 质检员 作业长 主任 9 9 9 1 1 设备维修科 备件预留员 四、 表单

部门 表单 用途 制丝生产完工确认表 生产完工确认入库单 制丝车间 生产完工确认领料单 根据生产订单打印，填写领料量、入库量及相关数据，作为生产完工确认的输入凭据 生产完工确认完成后，打印出各个生产订单的入库量、金额、物料凭证、会计凭证，送财务科 生产完工确认完成后，打印出各个生产订单的领料量、金额、物料凭证、会计凭证，送财务科 玉溪卷烟厂制丝车间制丝大班生产日（月）生产订单关闭后，打印出制丝线每日/每月大班的统计 产量、辅料耗用等生产数据 玉溪卷烟厂制丝车间分品牌生产日(月)统生产订单关闭后，打印出制丝线每日/每月分品牌计表 的产量、辅料耗用等生产数据 五、 注意事项

1. 2.

《制丝生产完工确认表》中控室打印后，发送相关人员。 生产完一批确认一批。

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红塔ERP项目PP业务指导书

3. 4.

润叶、切丝分班完成时，各班确认各班完成的工序。

为保证数据的准确性，在《制丝生产完工确认单》上所填写的数据需经相关人员确认签字，作业长检查签字后交制丝完工确认员在系统中确认。

完工确认时，每一次货物移动都会产生一个物料凭证，尽量保证每次确认的货物移动都一次移动完。

烟丝转移，要求对方提供转入的加丝机库号。

确认时发生数据锁定，先退出确认，或通知对方退出，不要一直占用数据，以免系统发生拥塞。

5.

6. 7.

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玉溪红塔集团ERP项目卷烟生产业务指导书

生产管理部分（PP）

卷烟生产业务

2001年12月10日 定稿 2001年12月10日 打印

确认：

该文档需要以下确认 姓名 曲延斌 李碧林 李碧林李宏伟 谢琳琳 郭 勇 王力武 蒋顺华 马曙勋 职 位 顾 问 业务流程责任人 PP业务小组长 中试车间主任 综合管理部主任 生产一部主任 生产二部主任 副总裁 签 字 日 期 第 19 页，共 50 页

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一、 卷包生产工作流程

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二、 业务内容

1.

每月中旬生产调度会后，生产科计划好次月的生产计划，通过网络打印机把各部门的《卷

包生产月计划》打印到生产部主任、三个生产线主任、工艺质量检验科、高架库办公室处，各处负责人注意收存。如没有收到，找本部门收到的复印或通知生产科重发。 每日生产科11：00以前把第二天的《卷包生产日排程表》，通过网络打印机打印到各部门生产部主任、三个生产线主任、工艺质量检验科、高架库办公室处，各处负责人注意收存。如没有收到，找本部门收到的复印或通知生产科重发。

每日生产科11：00以后，生产科电话通知各部门高架库办公室、高架库辅料计划员，可以把第三天卷包生产所需的辅料的《卷包辅料需求计划表》打印出来。

高架库计划员根据自己打印的《卷包辅料需求计划表》，在系统中创建采购订单，打印出《调拨提货单》送物资公司，物资公司相应辅料仓库记账员根据《调拨提货单》创建交货单，物资公司辅料仓库记账员根据交货单发货过账，并打印出《调拨出库单》，分两次送货到使用部门辅料高架库；高架库辅料入库员根据自己的采购订单按随车来的《调拨出库单》签收货物，在系统中根据交货单号做收货处理，产生收货物料凭证，并打印出《调拨入库单》送综合科核算员。

高架库发料员为下一个班在R/3系统中打印出一机一份的《卷包生产完工确认单》，《卷包生产完工确认单》上自动打印出按生产计划所需求的各种主要原辅料，发料员根据《卷包生产完工确认单》进行辅料的生产性发料。

机组操作工与发料员对所发物料进行数量、品种规格、质量的确认，双方在《卷包生产完工确认单》上签字认可，发放的辅料在系统中记入车间现场库，由高架库统计员把所发放的辅料从辅料高架库转储到车间现场辅料库。换牌号生产时，不再使用的辅料由发料员收回辅料高架库，所收辅料品种规格、数量由发料员与机组人员签字认可，高架库统计员据此把相应辅料从车间现场库转储到辅料高架库，实际收回辅料品种、数量与车间辅料现场库库存数量出现差异时，由生产线主任签字认可后，部综合科统计员调整差异到对应的生产订单，在辅料现场库中把收回的辅料库存清零。月末结算时，辅料高架库的库存盘点差异由相关领导审批后，高架库统计员进行库存差异过账。辅料高架库统计员把车间现场辅料库的盘点清单送到部综合科统计员处，系统中辅料现场库的库存与实物可能出现差异，由综合科统计员把盘点差异调整到相对应生产订单上，使辅料现场库实物与库存一致。

辅料发放到机台、烟丝进入加丝机库后，生产线领导根据《卷烟日生产排程表》组织机台进行卷包生产。

需换牌号生产的机组当天会有两个生产订单，并在每天的《卷烟生产日排程表》上注明。原牌号产品生产完工后，进行第二个订单产品的生产。

每班开始时，检查上一班的结存数，作为本班上存。每班生产结束时，操作工与高架库发料员进行辅料上存数、领料量、结存数、耗用量确认（用过没用完的辅料算消耗掉），

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

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在《卷包生产完工确认单》上签字，确认的耗用数反冲车间现场辅料库，剩余辅料存放在机台上（系统中存现场辅料库）留下一班使用。

10. 滤嘴棒的耗用按卷烟机上的嘴棒计数加上人工发放的嘴棒数与嘴棒车间确认，耗用数累

计进入物资公司库存（3F08），月末物资公司与嘴棒车间结算。要求嘴棒车间人工发放滤嘴棒到机台，并与卷烟机操作工签字确认。交接班时卷烟机上滤嘴棒接收机上的计数会自动清零，交班时卷烟机操作工根据机台上滤嘴棒计数器的计数，加上确认的嘴棒车间人工发放的嘴棒数，作为本班嘴棒耗用数在《卷包生产完工确认单》上记录，嘴棒车间巡检人员签字确认作为当班的滤嘴棒耗用。中试车间滤嘴棒耗用数累计进入物资公司库存（3F10），月末物资公司与嘴棒车间结算，以辅料现场库发到机台上的滤嘴棒数减机台剩余数作为本班耗用数。 11. 烟丝的耗用按理论值确认（不允许更改烟丝耗用数量）。在换牌号生产时，由综合科统计

员在R/3系统中对加丝机库存清零，差异库存按对应卷包机组的产量按比例分摊到相应的成本对象上；月末结算时，烟丝库存在系统中调整为盘点时的库存数，差异库存按对应卷包机组的产量按比例进行分摊。两种情况下的差异数量由综合科核算员对次品牌的烟丝的成本对象进行调整（移动类型：291/292）。 12. 加丝机库存里加入出口烟丝时，完工确认时要在货物移动时，手工加入出口烟丝的物料号，把加入的出口烟丝量消耗掉。 13. 各机组卷烟、包装的产量由拾牌员与各机组确认（集中装封箱按条计数器的计数折成件

数计算，差异按条计数的比例分减到对应机组），并在《卷包生产完工确认表》签字认可。 14. 各机台生产的质量分。检验员在每班最后一次工序检验时，把每个机台的质量分在《卷包生产完工确认表》填写并签字。 15. 各机台操作工交废品时带上《卷包生产完工确认表》，到废品房过磅后，由废品记录员在

《卷包生产完工确认表》填写废品数量并签字，卷烟的废品单位为万支（10kg＝1万支），包装废品的单位为箱（50kg＝1箱）。 16. 卷包完工确认员根据每个机组的《卷包生产完工确认表》在R/3系统中进行完工确认操作，机组生产的成品记入车间现场成品库。高架库成品入库员按实际入库数与拾牌员核对后，在R/3系统中由车间现场库转移到成品高架库。换牌号生产时，待原生产牌号的成品全部（包括成件零烟）入成品高架库后，如果有因质量或别的问题暂时不能入高架库的，生产线统计员调整车间现场成品库的库存为不能入库的数量（物料状态从非限制性使用转换为冻结状态，待可以入成品高架库后，再从冻结状态转换为非限制性使用状态，高架库中控室人员再把此批成品从车间成品现场库转储到成品高架库）。调整方法为撤销相应生产订单，在同一个订单中结合需调整的辅料现场库库存，按成品入成品高架库的实际数量进行调整。月末结算时，机台上成件的零烟全部拼盘入成品高架库，高架库入库员按实际入库数从车间成品现场库把成品转储到成品高架库。综合科统计员把车间成品现场库剩余的相应牌号成品数扣减到对应的机台，保证成品现场库的库存为零。 17. 返工订单的确认。返工的界定：成品没有入成品高架库以前的返工不作返工订单，即工

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序返工在系统中不反映，从成品高架库或市场上返回车间返工的成品需作返工订单。待需返工的成品累计到一定数量后，生产部门通知生产科集中作一个返工订单，车间进行返工生产，按所消耗的物料进行确认。

18. 铁盒烟的生产，手工包装视作包装工序，与正常生产订单一样确认。

19. 批量试验性生产的处理。试验性生产根据技术中心的实验任务单进行，作为一个项目管

理，用内部订单处理。试验项目由试验部门自带试验物料，用了生产部门的物料由试验人员与生产部门机组人员签字确认，所用物料不记入生产部门的消耗，记入试验内部订单结算。 20. 成品、半成品、辅料等各种生产性物料在1001工厂内各部门之间相互转移，由物料转接

双方在《物料转储单》上签字确认，转出方在系统中用收货（物料转出类型311）进行处理。配件在1001工厂内的转储，要在系统中退货到物资公司，由物资公司发货到转入的成本中心。 21. 零配件的领用。正常配件设备员待领导审批后在系统中以预留方式作计划，物资公司做

询价/报价，选择供应商，创建采购订单，货到后收货处理。配件计划申报部门开具《非生产性领料单》到物资公司领料，物资公司发货（货物移动类型201对成本中心发货）到车间备件库，车间材料室全部收到货后，做无采购订单收货入库（货物移动类型501）。机台领用配件在材料室签《领料单》，材料员在系统中做发货（物料移动类型261），每个机台用无成本核算的内部订单记录机台配件耗用，各部门可打印出《机台备件耗用统计表》，考核机台的备件消耗。 22. 生产的交接班过程由两个班的作业长控制，各机组操作工填写《生产___部卷烟机交接班记录》、《生产___部包装机交接班记录》，交接班双方确认，生产线主任填写《生产___部卷包生产记录》。 23. 生产成本核算可按成本要素会计、成本中心会计、内部订单核算、产品成本控制等进行分析，可分析订单成本、期间的产品成本，按累计或期间分析目标/实际/生产成本差异、目标/实际比较、计划/实际比较，做成本的差异分析、差异结算，按不同的方法可看出计划/差异/实际成本、目标/实际/生产成本差异等报表，也可进行获利性分析等等。

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三、 卷包车间上线业务

1.

业务环节

业务明细 接收《卷烟生产月计划》表 序号 1 执行部门 生产部 相关角色 相关单据 备注 每月20日前 生产部主任 高架库负责人 《卷烟生产月计划》 质检科科长 2 接收《卷烟生产日排程表》 生产部 生产部主任 高架库负责人 《卷烟生产日排程表》 每日15：00以前 质检科科长 生产线主任 高架库负责人 提前二天15：00《卷包物料需求计划表》 高架库计划员 以前 《采购订单》 每天下班前 3 接收《卷包物料需求生产部高架库 计划表》 4 5 6 7 8 高架库计划员根据《卷包物料需求计划生产部高架库 高架库计划员 表》，在系统中创建采购订单 高架库辅料入库员根高架库辅料入库据物资公司的交货单生产部高架库 员 号收货入库 高架库发料 生产调度 组织生产 生产部高架库 高架库发料员 《卷包辅料交货单》 《卷包完工确认表》 生产部 生产部主任 《卷烟生产日排程表》生产线 生产线主任 《生产订单》 生产线 生产线作业长 《卷烟生产日排程表》《生产订单》 《卷包完工确认表》 9 生产数据统计 发料员、操作工、高架库 质检员、 废品记录生产线 员、拾牌员、作业长 每天下班前 10 生产完工确认 生产线 第二天打印《生《卷包完工确认表》 生产线完工确认产完工确认领料《生产完工确认领料单》 员 单》《生产完工《生产完工确认入库单》 确认入库单》 11 12 13 14 《卷包完工确认表》 换牌号生产、月调整入库量、消耗量 综合科 白班完工确认员 《生产完工确认领料单》 末结帐时 《生产完工确认入库单》 高架库、生产库管员、发料员、《盘点凭证》 换牌号生产、月 盘点 线、综合科 核算员 《盘点差异清单》 末盘点时 转储 成本分析、结算 高架库 综合科 发料员、入库员 成本核算员 《物料转储单》 成本报表 月结

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2.

角色定义 部门 岗位/角色 核算员 完工确认员 完工确认员 现场库稽查员 拾牌员 质检员 废品记录员 操作工 作业长 计划员 辅料入库员 发料员 成品入库员 统计员 人数 1 1 6 6 9 5 1 9 1 2 12 1 1 1 操作 成本分析、结算 生产订单调整 生产完工确认 核对现场库库存 统计生产成品数据 填写质量分 填写废品数量 填写生产数据 成本报表 单据 《卷包完工确认表》 《生产完工确认领料单》 《生产完工确认入库单》 《卷包生产完工确认表》 《卷包生产完工确认表》 《卷包生产完工确认表》 《卷包生产完工确认表》 《卷包生产完工确认表》 综合科 综合科 生产线 生产线 生产线 生产线 生产线 生产线 生产线 高架库 高架库 高架库 高架库 高架库 检查《卷包生产完工确认表》 《卷包生产完工确认表》 创建采购订单 收货 发料、转库 转库 库存核查、盘点 创建预留 《采购订单》、《调拨提货单》 《调拨入库单》 《转储出入库单》 《转储入库单》 《盘点表》、《盘点差异清单》 《预留清单》 设备维修科 备件预留员 第 25 页，共 50 页

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四、 表单

部门 表单 卷包生产完工确认表 用途 卷 包 车 间 根据生产订单打印，填写领料量、入库量及相关数据，作为生产完工确认的输入凭据 生产完工确认完成后，打印出各个生产订单的入库生产完工确认入库单 量、金额、物料凭证、会计凭证，送财务科 生产完工确认完成后，打印出各个生产订单的领料生产完工确认领料单 量、金额、物料凭证、会计凭证，送财务科 玉溪卷烟厂卷包生产部门分机组牌号日生产订单关闭后，打印出卷包线每日/每月分机组牌（月）统计表 号的产量、辅料耗用等生产数据 生产订单关闭后，打印出卷包线每日/每月分机型的玉溪卷烟厂卷包分机型日(月）生产统计表 产量、辅料耗用等生产数据 玉溪卷烟厂卷报生产部门分机组生产日生产订单关闭后，打印出卷包线每日/每月分机组的（月）统计 产量、辅料耗用等生产数据 生产订单关闭后，打印出卷包线每日/每月分品牌的玉溪卷烟厂卷包分品牌生产日(月)统计表 产量、辅料耗用等生产数据

五、 注意事项

1. 2. 3. 4. 5. 6.

《卷包生产完工确认表》高架库发料员打印后，送到每个机组。

一个机组三个班都是一个生产订单，相应的生产状况都记录在此订单下，每个班都对订

单确认一次，最后一个班作最后确认。

为保证数据的准确性，在《卷包生产完工确认单》上所填写的数据需经相关人员确认签字，作业长检查签字后交生产线完工确认员在系统中确认。

每班滤嘴接收机的计数，必须在换班时间前记录，否则计数值将自动清零。

完工确认时，每一次货物移动都会产生一个物料凭证，尽量保证每次确认的货物移动都一次移动完。

确认时发生数据锁定，先退出确认，或通知对方退出，不要一直占用数据，以免系统发生拥塞。

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玉溪红塔集团ERP项目烤片叶组生产业务指导书

生产管理部分（PP）

烤片叶组生产业务

2001年12月10日 定稿 2001年12月10日 打印

确认：

该文档需要以下确认 姓名 曲延斌 赵桂艳 李碧林 李宏伟 郭 勇 杨继祥 马曙勋 职 位 顾 问 业务流程责任人 PP业务小组长 综合管理部主任 配料科主任 副总裁 签 字 日 期 第 27 页，共 50 页

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一、 业务流程

配料科生产完工确认业务流程

作业长打印配料科日生产排程表SAPSAP配料科日生产排S程表AP在系统中打印生产完工确认表PSAP在系统中打印配料科配料单APS生产完工确认表AS配料科配料单到相应的仓库进行领料按工艺规程及操作规程组织生产烤片叶组入库填写生产完工确认表及其他记录将填写好的《生产完工确认表》交确认人员SAP各工序交班记录生产完工确认SAPSAP物料凭证会计凭证打印生产完工确认领料单、生产完工确认入库单SAPSAP生产完工确认领料单结束生产完工确认入库单

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二、 本部门上线业务

1. 序号 业务明细 接收《卷烟生产 月计划》表 接收《配料科日 生产排程表》 打印《配料科 配料单》 生产调度 组织生产 执行部门 配料科 配料科 配料科 配料科 配料科 相关角色 科长或计划 调度员 科长或 作业长 作业长 科长或计划 调度员 科长、作业长 相关单据 《卷烟生产 月计划》 《配料科日生产 排程表》 《配料科 配料单》 《配料科日 生产排程表》 《配料科日 生产排程表》 备注 每月20日前 每日15：00以前 接收第二天的 业务环节

1. 2. 3. 4. 5. 6. 生产数据统计 配料科 作业长、核算 员、发料员 每天下班前 7. 生产完工确认 打印《配料科 调拨计划表》 计划员创建 《采购订单》 计划员（或核算员） 根据《调拨出库单》收货 发料 调整入库量、消耗量 盘点 转储 成本分析、结算 配料科 《配料完工确认 领料单》 作业长、确认员 《配料完工确认 入库单》 作业长 计划员 计划员 （或核算员） 出库员 科长、作业长 出库员、作业 长、核算员 出库员、作业 长、核算员 核算员 第二天打印 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

配料科 配料科 配料科 配料科 配料科 配料科 配料科 配料科 《配料科调拨计划用于创建采购订单 表》 《采购订单》 每班创建第二天的 《调拨提货单》 《调拨出库单》 《制丝完工 确认表》 《调度令》 《烤片叶组 差异报表》 《烤片叶组 差异报表》 每班完工 每天下班前 换牌号生产、 月末结帐时 月末 月末 第 29 页，共 50 页

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2. 部门 配料科 配料甲班 岗位/角色 科长或 计划调度员 作业长 人数 1 1 操作 接收生产指令 接收生产指令 单据 《配料科日生产排程表》 《配料科日生产排程表》 《配料单》、 《配料科生产调拨计划表》 《配料科日生产排程表》 《配料单》、 《配料科生产调拨计划表》 《采购订单》 《调拨提货单》 《调拨出库单》 《烤片叶组差异报表》 各种凭证 《配料单》 《调拨提货单》 《调拨出库单》 《收发使用记录表》 《制丝完工确认表》 《配料科生产调拨计划表》 《调拨提货单》《调拨出库单》 《配料科日生产排程表》 《配料单》、 《配料科生产调拨计划表》 《配料生产完工确认 领料单》 《配料生产完工确认 入库单》 角色定义

配料乙班 作业长 1 接收生产指令 配料甲、乙班 配料科 配料科 配料科 配料科 配料科 计划员 核算员 配料工 领料工 入、出库员 入库员 2 1 20 5 3 4 创建采购订单 成本核算、 差异分析 配烤片叶组 库区领料 叶组入库、出库 烤片核查入库 配料科 完工确认员 1 配料生产完工确认 三、 业务内容

1. 2. 3. 4.

上班就位，当班作业长准备好打印机、打印纸，开启计算机进入R/3系统。 打印《配料科日生产排程表》、《配料科配料单》和《配料科调拨计划表》。 分工配料。

配料单交给配料工作为配料的依据，叶组配齐后，配料工在配料单上签字认可。经验收合格，收回配料单按日期先后顺序排列，每月底或下月初，分牌号装订成册。交配料科存档。 5.

当班任务完成，库区传来的《出库单》交给计划员（或核算员）做收货拆分。

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6. 7.

配料生产完工确认。

根据《配料单》上各烟叶等级、数量、年限（R/3系统中叫批次）、《配料通知单》上批次数量（实际数量），在R/3系统中进行配料生产完工确认（具体操作参考PP用户手册）。 8.

当班全部牌号确认完，从R/3系统中打印《配料科生产完工确认领料单》、《配料科生产完工确认入库单》。 9.

显示《玉溪卷烟厂配料科日生产排程表》，查看并通过网络打印机打印生产科传来的次日当班所需《配料科配料通知单》、《配料科配料单》、《配料科生产调拨计划表》。 10. 根据生产实际情况、库存量、配料通知单，确定次日当班各牌号配料批次数量（一般来

说是根据配料通知单的指令配料），通知计划员创建《采购订单》。计划员可根据或参考《配料科生产调拨计划表》计算所需烤片数量。

11. 对计划员打印出的《调拨提货单》须核对无误，签字认可。《调拨提货单》由领烟发料工

送往各个库区交给库区记账员。

12. 收到试验配方，按所需烤片创建《采购订单》到库区提货，直接对内部订单发货，不必

做生产完工确认。

四、 表单

配料科调拨计划表 配料科配料单 非卷包生产完工确认表 生产完工确认入库单 生产完工确认领料单 打印出第二天所需烤片数量 打印出配料科各个生产订单的烤片配料计划 根据生产订单打印，填写领料量、入库量及相关数据，作为生产完工确认的输入凭据 生产完工确认完成后，打印出各个生产订单的入库量、金额、物料凭证、会计凭证，送财务科 生产完工确认完成后，打印出各个生产订单的领料量、金额、物料凭证、会计凭证，送财务科 五、 注意事项

1. 2. 3.

在进行完工确认时，一定不要输错订单号

不可超前确认，既不能将结束时间写成未来时间。

如果发现订单号、数量等输入错误时已经记帐，可以用“取消确认”进行处理。（取消确认只能对帐进行冲减，但错误的凭证永远存在。）

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4.

确认时发生数据锁定，先退出确认，或通知对方退出，不要一直占用数据，以免系统发生拥塞。 5.

各操作点操作人员要遵守操作规定，认真进行操作。

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玉溪红塔集团ERP项目香糖料生产业务指导书

PP-生产管理部分

香糖料生产业务

2001年12月10日 定稿 2001年12月10日 打印

确认：

该文档需要以下确认 姓名 曲延斌 孙桂萍 李碧林李宏伟 马云参 马曙勋 顾 问 职 位 签 字 日 期 业务流程责任人 PP业务小组长 动力部副主任 副总裁 第 33 页，共 50 页

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一、 香糖料生产业务流程图

香糖料生产完工确认生产科进行日排产后，下达生产任务SAP日生产排程表SAP由微机员在系统中打印在系统中打印香糖料配料单SAP香糖料配料单进行生产所需辅料备料微机员按工艺规程及操作规程组织生产香糖料控制系统自动进行配制生产完工后由发料员进行香糖料入库完工确认员在系统中进行生产完工确认SAP系统自动增加香糖料库存，自动减少辅料库存SAPSAPSAPSAP物料领料凭证物料领料会计凭证物料入库会计凭证物料入库凭证SAPSAP二联：完工确认员、核算员完工确认领料单完工确认入库单二联：完工确认员、核算员

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二、 香糖料中心上线业务

1.

业务环节

业务明细 接收《卷烟生产月计划表》 接收《半成品日生产排程表》 组织生产 生产完工确认 内部订单完工确认 香料中心领料员根据《物料需求计划表》在系统中创建采购订单，并打印出《调拨提货单》 香料中心领料员根据物资公司交货单号码收货入库 复烤料发放 月末生产数据统计 盘点 成本分析结算 序号 1 2 3 4 5 执行部门 香料中心 香料中心 香料中心 香料中心 香料中心 相关角色 动力部领导、香糖料中心负责人 微机配料员 相关单据 《卷烟生产月计划》 《半成品日生产排程表》 备注 每月20日前 每天15:00以前 香糖料中心负责《香糖料中心配料单》、 人、微机配料员 《半成品日生产排程表》 《生产完工确认领料完工确认员 单》、《生产完工确认入每班下班前 库单》 《领料凭证》、《入库凭完工确认员 每班下班前 证》 辅料领料员 《物料需求计划表》、《调拨提货单》 每天上午10:00前 每天上午 下班前 6 香料中心 7 8 9 10 11 香料中心 香料中心 辅料领料员 香糖料发料员 《调拨入库单》 《香糖料领料单》（系统每班下班前 外部单据）、《领料凭证》 《香糖料中心产量月报香糖料成本核算香料中心 表》、《香糖料中心辅料每月月底 员 消耗月报表》 《香糖料中心辅料领料香料中心 辅料领料员 每月月底 汇总表》 香糖料成本核算香料中心 成本报表 每月月底 员 第 35 页，共 50 页

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2.

角色定义 部门 岗位角色 微机配料员 完工确认员 核成本核算员 辅料领料员 发料员 发料员 人数 4人 操作 接收生产指令、生产订单完工确认、内部订单完工确认 创建采购订单、收货，进行香糖料成本核算 负责复烤料发放 生产一、二部香糖料发放 ， 并进行香糖料库存管理 单据 《半成品日排程表》、《香糖料中心配料单》、《生产完工确认领料单》、《生产完工确认入库单》、《领料凭证》、《入库凭证》 《香糖料中心产量月报表》、《香糖料中心辅料消耗月报表》、《香糖料中心辅料领料汇总表》、成本报表 《香糖料领料单》（系统外部手工单据）、《领料凭证》 《非卷包生产生产完工确认表》（生产部制丝线领用香糖料的单据） 香料中心 香料中心 香料中心 香料中心 1人 2人 8人 三、 业务内容

1.

辅料领料

料需求计划表》在系统中创建采购定单，并打印出《调拨提货单》三联，交物资公司一联，两联留作存根。

1.2 物资公司辅料库记帐员根据采购定单创建交货单，然后对交货单发货过帐，物资公司记

帐员根据交货单号码打印《调拨出库单》。

1.3 香糖料中心领料员根据交货单号码收货入库到香糖料中心库，产生入库物料凭证，在系

统中打印出《调拨入库单》三联，交物资公司一联，两联留作存根。 2.

生产准备

创建生产订单并下达，然后以《半成品日生产排程表》的形式传递到香糖料中心。 2.2 香糖料中心微机员根据《半成品日生产排程表》组织生产，并在SAP R/3系统中打印出

《香糖料生产配料单》。

2.3 香糖料中心进料员根据《香糖料配料单》到香糖料中心库进行生产性领料，然后将辅料

进到储料罐中，为生产香糖料准备所需辅料。

2.4 复烤料的生产计划由玉溪复烤厂辅料计划员根据生产需求，提前几天通知玉溪卷烟厂1.1 香糖料中心领料员每天早上接到生产科电话通知后打印出《物料需求计划表》，根据《物

2.1 综合管理部生产科生产调度员于每天下午3:00以前将下一个工作日的生产任务在系统中

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（1001工厂）综合管理部生产科。

2.5 综合管理部生产科在系统中创建生产订单并下达，然后将《半成品日生产排程表》传递

到香糖料中心。

2.6 动力部香糖料中心根据《半成品日生产排程表》进行复烤料生产准备。 3.

生产执行

各种香糖料的生产任务，输入生产数量，生产控制系统自动根据配方配制出所需香糖料，配制过程中严格执行工艺规程及操作规程。

3.2 配料结束后，进行香糖料入库，发料员根据入库数量及原有库存量对现有库存量进行登

记，并填写《香糖料中心交接班记录表》（原有的系统外手工单据）。 4.

完工确认

糖料中心完工确认操作手册》执行。

4.2 确认后系统将对辅料的耗用进行记账并减少车间现场库中辅料的库存数量，对香糖料入

库进行记账并增加车间现场库中香糖料库存数量。同时，生产成本被自动计算，并且系统将自动生成物料凭证和会计凭证。

4.3 完工确认员在SAP R/3系统中打印出《生产完工确认入库单》及《生产完工确认领料单》

各两联，交香糖料中心成本核算员。

4.4 试制料生产完工确认由技术中心创建内部订单后，下达到香糖料中心，并由试验提出部

门开具领料单交香糖料中心，如果香糖料中心库中有料则直接发至技术中心试验库，如果没有则由香糖料中心领料员根据领料单创建采购订单报物资公司，通过对采购订单收货至技术中心试验库。香糖料中心完工确认员根据辅料耗用量在系统中直接从技术中心试验库发货至内部订单下，然后又进行生产完工入库，并在系统中打印出《领料凭证》及《入库凭证》各两联，交香糖料中心成本核算员。

4.5 香糖料中心成本核算员在系统中打印出《会计凭证》，将《生产完工确认入库单》、《生产

完工确认领料单》、《领料凭证》、《入库凭证》中红色的一联及《会计凭证》一起交集团财务科，白色的一联留香糖料中心。

3.1 进料员进料完成后，微机员启动香糖料生产控制系统，根据《半成品日生产排程表》中

4.1 班末生产结束后，完工确认员在SAP R/3系统中进行生产订单完工确认，具体操作按《香

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5.

香糖料发放

库领取生产所需香糖料，班末根据实际用香糖料数量，领发料双方在《非卷包生产生产完工确认表》上签字确认，留一联给香糖料中心作存根。

5.2 制丝生产线根据《非卷包生产生产完工确认表》上确认的数量在系统中进行生产完工确

认，系统自动减少香糖料中心库中香糖料的库存量。

5.3 复烤料的领用由玉溪复烤厂辅料计划员开具《香糖料领料单》（系统外部手工单据），送

交玉溪卷烟厂动力部香糖料中心库。

5.4 玉溪卷烟厂（1001工厂）香糖料中心库发料员根据《香糖料领料单》进行发货过帐，并

根据发货产生的物料凭证打印出《领料凭证》，此凭证一式四联，一联动力部香糖料中心库领料员留为存根，一联交工业财务，一联交商业财务，一联交给提货人；动力部香糖料中心库发料员、提货人员进行签字。 6.

生产统计

5.1 制丝生产线领料员根据《非卷包生产生产完工确认表》，到玉溪卷烟厂动力部香糖料中心

6.1 每月月末香糖料中心辅料领料员在系统中打印出《香糖料中心辅料领料汇总

表》，并根据本月辅料实际领料量进行核对。 6.2 每月月末香糖料中心成本核算员在系统中打印出《香糖料中心香糖料产量月

报表》、《香糖料中心辅料耗用月报表》，根据本月实际生产香糖料数量、辅料耗用量进行核对。

6.3 每月月末香糖料中心成本核算员打印出相关的成本报表。

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四、 表单

部门 表单 香糖料生产配料单 生产完工确认入库单 香 糖 料 中 心 生产完工确认领料单 香糖料中心辅料领料汇总表 香糖料中心香糖料产量月报表 香糖料中心辅料消耗月报表 用途 根据生产订单打印，作为生产所需辅料领用凭据。 生产完工确认完成后，打印出各个生产订单的入库量、金额、物料凭证、会计凭证，送交财务科。 生产完工确认完成后，打印出各个生产订单的领料量、金额、物料凭证、会计凭证，送交财务科。 每月月末，按香料中心调拨提货入库单，进行各种牌号的辅料调拨量统计。 每月月末，统计出当月各牌号香糖料的产量，作为成本核算的数据。 每月月末，统计出当月各牌号辅料的耗用量，作为成本核算的数据。

五、 注意事项

1. 《香糖料生产配料单》由微机员打印后，送交香糖料进料员进行辅料备料。 2.

生产完工确认时，每一次货物移动过帐会产生一个物料凭证，完工确认员需仔细检查订单号及产量数据，尽量保证每次确认的货物移动都一次完成。

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玉溪红塔集团ERP项目膨胀烟丝生产业务指导书

生产管理部分（PP）

膨胀烟丝生产业务

2001年12月10日 定稿 2001年12月10日 打印

确认：

该文档需要以下确认 姓名 曲延斌 赵桂艳 李碧林李宏伟 武从友 马曙勋 职 位 顾 问 业务流程责任人 PP业务小组长 膨胀烟丝车间主任 副总裁 签 字 日 期 第 40 页，共 50 页

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一、 业务流程

1.

膨胀丝生产工作流程

早班作业长打印半成品日生产排程表备注SAP半成品日生产排程表SAPSAPSAP1.膨胀丝每天的送丝任务来自《膨胀烟丝生产任务通知单》。在系统中打印膨胀丝生产任务通知单在系统中打印生产完工确认表SAPSAP生产完工确认表膨胀丝生产任务通知单2.原料依据《生产完工确认表》到配料科配料烤片库领取，辅料到二氧化碳库和膨胀烟丝车间柴油库领取，一个月统计一次。到相应的仓库进行领料送各中控室按工艺规程及操作规程组织生产制丝、膨胀中控室启动全程控制系统膨胀烟丝入膨胀车间烟丝库膨胀段生产记录表填写生产完工确认表及其他记录制丝段生产记录表将填写好的《生产完工确认表》交确认人员各工序交班记录SAP生产完工确认SAPSAPSAPSAP领料物料凭证领料会计凭证入库物料凭证入库会计凭证SAP打印生产完工确认领料单、生产完工确认入库单SAPSAP生产完工确认领料单生产完工确认入库单结束

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2.

膨胀烟丝转储业务流程

作业长根据膨胀丝生产任务通知单安排送丝送丝工送丝完毕后将送丝量报给作业长作业长根据送丝量再系统里进行膨胀丝的转移SAPSAP统计员在系统里打印转储单SAPSAPSAP转储单(3联)转储单(3联)转储单(3联)(一联交接收部门,一联交本部门核算员,作业长留一联)

二、 本部门上线业务

1. 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 业务环节

业务明细 接收《半成品日生产排程表》 执行部门 相关角色 早班作业长 早班作业长 早班作业长 各班作业长 相关单据 《半成品日生产排程表》 《生产确认表》 《膨胀烟丝车间任务通知单》 《《膨胀烟丝车间任务通知单》 《转储单》 《转储单》 《生产完工确认领料单》、《生产完工确认入库单》 《膨胀烟丝差异报表》 手写领料单 《领料凭证》 《会计凭证》、《膨胀烟丝差异报表》 备注 早上开班 每班 早上开班 转移记帐后 各班生产结束后 月末 打印《生产确认表》 打印《膨胀烟丝车间任务通知单》 组织生产 膨胀烟丝转储 转移记帐 打印《转储单》 生产完工确认 盘点 备件计划预留 维修计划、备件计划、资料收集 膨胀烟丝车间 送丝工 统计员 统计员 各班作业长 出库员、作业 长、核算员 备件计划预留员 设备员 仓管员 成本核算员 10 11 12 备件领用人库、发料 13 成本分析、结算 第 42 页，共 50 页

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2. 部门 岗位/角色 作业长 作业长 作业长 角色定义

人数 3 3 3 3 1 1 2 1 1 操作 接收生产指令 单据 《半成品日生产排程表》 膨胀烟丝车间 作业长 统计员 仓管员 设备员 核算员 备件计划预留员 根据《半成品日生产排程表》《生产确认表》 打印《生产确认表》 根据《生产确认表》打印《膨《膨胀烟丝车间任务通知单》 胀烟丝车间任务通知单》 组织生产 《生产完工确认领料单》、《生生产完工确认 产完工确认入库单》 转储、打印报表 备件领用、入库 维修计划、备件计划、资料收集 成本分析、结算 备件计划预留 《转储单》 《领料凭证》 《会计凭证》、《膨胀烟丝差异报表》 《预留清单》

三、 业务内容

1.

生产准备

室的《半成品日生产排程表》。

1.2 早班作业长开班时进入SAP系统，根据《半成品日生产排程表》在R/3系统中打印出

一份《膨胀烟丝生产完工确认表》，之后进行生产性领料。作业长与配料科发料员对膨胀烟丝烤片叶组以及芝麻片进行数量、规格、质量的确认，双方在《膨胀烟丝生产完工确认表》上签字认可。《生产完工确认表》共四联，第一联：白联存根， 第二联：红联财务，第三联：蓝联配料科，（第四联：黄联香糖料中心）

1.3 早班作业长在系统里打印四份《膨胀烟丝生产任务通知单》，作业长室保留一份,其它

三份分别送往制丝中控室、膨胀中控室、装箱间。

1.4 作业长根据生产科下达的《半成品日生产排程表》安排当天的生产任务以及根据《膨

胀烟丝车间生产任务通知单》安排送丝任务。

1.1 每天早上开班，膨胀烟丝车间早班作业长接收综合管理部生产科下达到车间作业长

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2.

生产执行

2.1 各班作业长根据生产情况以及《膨胀烟丝车间生产任务通知单》组织生产。 2.2 各操作人员按常规操作全自动系统。

2.3 当班生产结束时，作业长在《生产完工确认表》上填写生丝、膨胀丝实际入库量；生产

开始、完成时间；中断时间及原因；产生废品数量及原因等。进行生产完工确认。 3.

生产完工确认

和膨胀(0020)分别确认。将生丝、膨胀丝实际入库量，烤片、芝麻片实际耗用量等进行确认。确认后系统将对烤片的耗用进行记帐并减少车间现场库中烤片叶组的库存数量，对膨胀烟丝入库进行记帐并增加膨胀烟丝的库存数量。确认完成以后从系统打印出两联单的《生产完工确认领料单》、《生产完工确认入库单》，第一联：白联车间留存，第二联：红联财务。

3.2 对于试制烟丝，实验性生产根据技术中心的实验任务单进行,作为一个项目管理,用内部

订单处理。实验项目所用生产部门的物料由试验人员与生产部门作业长签字确认，所用物料不记入生产部门的消耗，记入试验内部订单。不进行生产完工确认，直接对内部订单进行发货和收货。

3.3 Co2、柴油以及备品备件的领用耗用详见《物料管理部分操作指导》 4.

膨胀烟丝转储

（三联），由送丝人员交接收部门接收人签字确认，接收人签收二联，送丝人员交回一联给车间统计员。

3.1 作业长根据《膨胀烟丝生产完工确认表》在SAP系统中进行生产完工的确认，制丝（0010）

4.1 当班送完丝后，作业长根据实际送丝情况在系统里进行膨胀烟丝转储并打印《转储单》

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四、 表单

部门 表单 膨胀烟丝生产完工确认表 膨胀烟丝生产完工确认入库单 膨胀烟丝生产完工确认领料单 膨胀烟丝车间生产统计日报表 膨胀烟丝车间生产统计月报表 膨胀烟丝车间生产统计年报表 玉溪卷烟厂膨胀烟丝车间生产月统计汇总表 用途 根据生产订单打印，填写领料量、入库量及相关数据，作为生产完工确认的输入凭据 生产完工确认完成后，打印出当班生产订单的入库量、金额、物料凭证、会计凭证，送财务科 生产完工确认完成后，打印出当班生产订单的领料量、金额、物料凭证、会计凭证，送财务科 生产订单关闭后，打印出每日膨胀烟丝车间的产量、耗用及其它生产数据 生产订单关闭后，打印出每月膨胀烟丝车间的产量、耗用及其它生产数据 生产订单关闭后，打印出制丝段、膨胀段每月/每年烟丝的产量等生产数据 生产订单关闭后，打印出每月膨胀烟丝车间的产量、耗用及其它生产数据的汇总 膨胀烟丝车间 五、 注意事项

1. 2. 3.

在进行完工确认时，一定不要输错订单号

不可超前确认，既不能将结束时间写成未来时间。

如果发现订单号、数量等输入错误时已经记帐，可以用“取消确认”进行处理。（取消确

认只能对帐进行冲减，但错误的凭证永远存在。） 确认时发生数据锁定，先退出确认，或通知对方退出，不要一直占用数据，以免系统发生拥塞。

各操作点操作人员要遵守操作规定，认真进行操作。 送丝人员在送丝过程中应注意行驶安全。

co2储罐间应随时检查管道、阀门。如发生泄漏，注意自身安全并及时报告作业长。 中控操作人员在开机前，要确定各工序点已经准备就绪，并通知各点。 cp1操作工在清洗浸渍器时，要随时检查密封圈。

4.

5. 6. 7. 8. 9.

第 45 页，共 50 页

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