年产10万吨乳制品生产线建设项目可行性报告

一、项目概要

1、项目名称：年产10万吨乳制品生产线建设项目 2、拟建地点：淮北市凤凰山工业园内 3、建设性质：新建

4、建设单位：安徽曦强乳业集团有限公司

项目单位安徽曦强乳业集团有限公司是一家集科研、农产品加工、贸易于一体的现代化高新技术企业，是淮北市政府“菜篮子工程”重要基地，安徽省农业产业化龙头企业，淮北市重点招商引资企业，全国农产品加工示范企业，国家级农产品加工创新中心、安徽省认定企业技术中心，企业信用等级AA级。

公司成立于2003年，现有员工546人，其中大专以上学历专业技术人员占60%以上。曦强乳业集团下设奶牛场、饲料厂、饲草种植基地、乳品加工厂。2005年公司又先后投资了2000万元，对乳品车间进行了技术改造，引进了具有国际领先水平的美国屋顶包生产线、无菌灌装线等，已形成日处理鲜奶能力达80吨的生产能力，已开发出适应市场需要的众多产品，近三十多个品种，目前鲜奶销售已覆盖皖北地区及苏、鲁、豫、浙等地市场，是皖北地区最大的奶制品加工企业之一。

为保证稳定的奶源，公司于2003年制定了奶源基地发展规划，重点发展规模化养殖小区，选址上坚持高标准、高起点，切实做到符合“绿色奶源基地”的标准，下属子公司——嘉隆奶牛养殖有限公司，先后投资2000多万元组建了千头高产奶牛养殖基地3个，配套饲料生产线一条，并从丹麦引进了高效挤奶系统，封闭管理，杜绝了奶源污染。目前公司已形成年加工饲料6万吨，奶牛存栏数2000多头，拥有饲草种植基地2000亩，并辐射带动农户5万户，原料基地13.5万亩的产业化规模。

1 2004年公司顺利通过了ISO9000质量体系认证、生产许可认证、绿色食品认证，2005年公司先后被评为全国农产品加工示范企业、安徽省诚信单位、A级食品企业，企业技术中心被认定为省级企业技术中心、全国农产品加工创新中心，“相山”牌商标被评为安徽省著名商标，“相山”牌产品被评为安徽名牌产品，2007年评为淮北“十佳诚信单位”和淮北市最具成长性企业。

为了更好实施品牌战略、科技战略、人才战略，北京曦强集团从2007年到2010年中，将加大投入力度，五年累计投资预计达到2亿元以上。在现有基础上形成现代化规模的种植、养殖、、饲料生产、乳制品加工，预计产值达5亿元以上的产业集群基地，力争在全国市场中形成核心竞争力。曦强乳业集团将以市场为导向，以客户为中心，充分发挥硬件优势，通过现代企业模式运作，努力建成大型骨干龙头企业，实现曦强乳业集团的健康可持续发展目标。

安徽曦强乳业集团有限公司组织机构图董事长总经理质量副总生产副总行政副总财务副总销售经理新产品开发工艺管理质量监督奶源部加工车间办公室招待处后勤部采购部物流部仓库财务部学生奶部酒店奶部质监部家庭奶部 5、法人代表 王平哲

公司法定代表人王平哲，男，1956年2月出生，硕士学历，毕业于

安徽农业大学，农学专业，高级工程师，现任安徽曦强乳业集团有限公司董事长，北京曦强投资有限责任公司董事长，北京安徽商业联合会监事长，淮北市商业联合会副会长。

2 6、建设内容规模

项目规划总建筑面积27092平方米，其中前处理车间980平方米，发酵车间2132平方米，包装车间4400平方米，原材料库6000平方米，产品库6000平方米，办公楼1800平方米，动力机修车间2000平方米，中心化验室500平方米，研发中心800平方米，制冷站800平方米，宿舍食堂1140平方米，配电房540平方米，购臵乳制品生产设备、检测设备和运输车辆，建设污水处理系统、供电、供排水、消防、围墙、大门、道路、绿化等辅助工程。

7、项目投资与资金来源

项目规划建设总投资9267万元，全部由单位自筹解决。 二、项目编制依据

1、《中华人民共和国食品安全法》

2、《中华人民共和国乳品质量安全监督管理条例》

3、《乳制品生产企业良好生产规范（GMP）认证实施规则（试行）》 4、《乳制品生产企业危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证实施规则（试行）》

5、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版） 6、《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号； 7、《淮北市统计年鉴》2008；

8、《投资项目可行性研究报告编制指南》； 9、我国现行的有关标准、规范等； 10、国家、省有关基本建设项目要求； 11、项目建设单位提供的相关资料。

3 三、编制原则

（1）严格遵循国家的建设标准和规范，做到建设规模适宜、功能适用、装备适度，经济合理；

（2）项目的总图布臵做到紧凑、合理、管理方便、尽量减少占地。 （3）项目的建设规划要有适当前瞻性和超前性。项目建设，做到总体规划，分期建设，以节省前期资金的投入，为将来的远期发展创造条件，在近期工程的设计中应考虑适当的余地。

（4）贯彻“安全第一，预防为主”做到安全卫生、消防等与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产使用、同时发展；

（5）遵守国家的环境保护法规和地方的环保有关规定，对“三废”进行处理并达到规定排放标准。

四、项目研究范围 1、项目提出的背景；

2、项目建设的必要性和可行性； 3、项目建设条件； 4、项目建设内容和规模； 5、工程建设方案； 6、项目的组织管理；

7、项目的实施计划与进度安排； 8、投资估算和资金筹措； 9、效益分析；

10、可行性研究结论与建议。

4 第二章 项目建设背景、必要性和可行性分析

一、项目建设背景及必要性

发展农业产业化应以市场为导向，以本地资源为基础，以生产基地广大农户专业化经营为依托，以龙头企业或农民自主决策的合作经济组织等起龙头作用的单位为纽带，以系列化服务为手段，将农业再生产过程的产前、产中、产后诸环节联结成完整的产业链，实现种养加供产销、农工商一体化经营，将分散的农户小生产转变为社会化大生产的农业经营方式。农业产业化是我国现阶段发展农业、解决“三农”问题、有效贯彻和落实中央“一号文件”的有效途径和方式。

中国乳业发展的主要矛盾，与整体农产品一样，正在由供应的数量不足和资源约束，逐渐转为质量不高、品种单一及市场需求约束并存。在国内资本市场迅速发育、金融深化程度迅速提高的现阶段，几乎所有大型乳品加工企业都不再将资金而将市场规模视为发展的限制因素。

中国乳品消费总体水平有待提高：

2008年，中国共生产原奶1848.6万吨，进口各类奶品31.50万吨，出口4.89万吨，净进口26.61万吨，奶类表观消费量全球奶类总产量61364.45万吨的3.32%。人均奶类消费量15.75千克，只及世界人均奶类消费量97.38千克的16.2%。

就牛奶消费来讲，我国人均牛奶占有量13.6千克。自1980年以来，中国人均牛奶占有量累计增加了10倍，年均增长11%。其中：1980-1985年年均增长14.87%，1986-2000年年均增长8.98%，2001-2003年年均增长27.25%，其中，2003年人均牛奶占有量比上年增长了13，为历史最快增长速度。

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经济的增长带动中国乳品消费增长：

2001-2008年，中国人均奶类占有量增长了121.83%，同期人均国内生产总值增长了33.75%，奶类消费的国民收入弹性达到3.61。相关分析显示，1980-2005年间中国人均牛奶占有量增长速度与人均国内生产总值的增长速度的相关系统数达到0.935，这表明中国奶类消费的快速增长与国民收入持续增长和现代化程度不断提高。

相对于其他食品类消费，乳品消费增速较快：

根据中国统计年鉴数据，近20多年来，中国人均粮食占有量仅上涨了2.14%，人均棉花占有量增长了约13，人均油料占有量增长了1.8倍，人均水产品占有量增加了将近7倍，而人均牛奶占有量则增加了10倍多。近4年来，在人均粮食占有量负增长的情况，人均牛奶占有量增加了1倍多，不仅在主要农产品中增速是最快的，而且增速遥遥领先。

淮北市是一个新型的煤、电能源城市，近两年来，地方政府为推进城市转型，大力开展招商引资以优惠的政策吸引外商来淮投资，以新型工业化发展地方经济。安徽曦强乳业集团有限公司具有一定的乳品加工技术和经济基础，公司目前位于淮北市相阳路158号，西邻翠峰路，地处淮纺路与人民路之间，近几年来随着淮北城市的南移，公司和公司的养殖基地目前所处的位臵已经在周围居民区内，已经造成了相互干扰和矛盾之中，限制了企业的发展，近来公司为了寻求快速发展，根据公司目前的地理位臵不利于项目的合作，因此，公司推行“退城进郊”计划，建设年产5万吨系列乳制品工业园，并建设配套养殖基地，项目实行整体规划合理布局。淮北市地处黄淮海平原腹地，自然资源十分丰富，地理位臵毗邻苏、鲁、豫接壤地区，与强势品牌合作，乳制品工业园建设项目具有得天独厚的资源、市场开拓优势必将取得跨越式的发展。

本项目计划生产的产品主要为适合大众化消费的酸奶、鲜奶及乳酸

6 菌饮料，以家庭、酒店、学校定奶为主，推行每天到户的当天新鲜的牛奶，销售地区遍及全国，市场空间很大。

二、项目建设的可行性

1、区域资源优势

建设项目拟选址淮北市凤凰山工业园内，202省道西侧。淮北市位于安徽省北部，地处淮北平原（地理坐标;东经115°25＇－117°02＇，北纬33°06＇－34°14＇），东近连云港，西连商丘、开封，南接宿州、蚌埠，北临徐州，地处淮海经济区的中心位臵。

项目区经过多年煤矿开采，形成大面积塌陷区，这些区域土地无法进行农业生产，通过土地复垦可用作奶牛养殖基地，优化农业产业结构，形成产业优势资源。

淮北市交通便利，铁路东邻津浦线，北连“亚欧大陆桥”──陇海线，西接大京九，符夹线（符离集─夹河寨）、青阜线（青龙山─阜阳）贯穿全境；6条国道、省道公路从市区穿过；水运可由青龙山港口经洪泽湖入长江直达上海港；航空距徐州空港仅50多公里，有高等级公路直达。特别是1997年初青岛─广州、徐州─武汉、淮北─合肥三趟列车的开通，使交通更为便利。

淮北市是全国和全省的主要粮、棉、畜、禽的生产和出口基地，农产品资源丰富。安徽曦强乳业集团有限公司是安徽省农业产业化重点龙头企业，已经建立了面积较大的养殖、种植优质原料资源产业化基地，该项目建设就是利用当地丰富的农业资源，进行深加工，将资源优势转化为产品优势。

本项目所需的原料主要是大豆、小麦、玉米等农产品，淮北地处黄淮海中部，黄淮海地区优质专用小麦是国家集中资源支持的农产品加工

7 产业带之一。淮北是黄淮海地区大豆、小麦、玉米主产区，资源丰富。

2、企业发展战略明确

为了更好实施品牌、科技、人才战略，本项目安徽曦强乳业集团有限公司按照现代企业管理模式运作，“十一五”期间投资预计达到2亿元以上。

项目计划投资9267万元，年设计生产能力为10万吨，分两期实施，一期达产后年产乳制品6万吨，二期计划4万吨。项目建成后，预计总产能将达到15万吨，产值突破6亿元以上的产业基地，力争常温奶市场在中原地区中形成核心竞争力。

3、项目建设选址好，基础条件完善

淮北市相山区凤凰山工业园区经过近几年的规划建设，已达到了“五通一平”。自来水供水水源已联入城市供水总干网，高压供电线路、燃气供气管网沿区内主、干支道路铺设完好，区津宁郑徐、淮蒙光缆等国家三条通讯主干线交汇于淮北，传真和程控电话已与世界190多个国家和地区联网。基础设施条件良好，为项目建设创造了有利条件。

4、项目建设产品档次高，具有市场开拓潜力

安徽曦强乳业集团有限公司技术力量雄厚，集养殖、种植、加工与一体，是安徽省农业产业化重点龙头企业。几年来，公司在立足于淮北资源的基础上，加强了与高校的合作，密切了产学研关系，与当地政府有机联系、产业联动、互相支持、优势互补，发挥了纽带的作用，积累了经验，也创造了机遇，为本项目的实施奠定了坚实的技术基础。

乳制品产业基地建设项目，利用现代乳制品加工高新技术，生产高科技含量和高附加值的深加工系列产品。主要包括四大系列30多个品种，即酸牛奶系列、纯牛奶系列、含乳饮料系列。其中功能性双歧蛋白奶和功能性双歧蛋白乳饮料，产品中含有人体必需的氨基酸、动、植物蛋白，

8 是人体需要的第一营养素，对人体新陈代谢、抗病免疫、遗传信息传递等无不与蛋白质相关，所以，蛋白质被称之为“生命素”；糖尿病复合营养酸奶系列产品可适宜于特定人群，对于中老年人调节血糖，改善代谢功能具有一定的作用。

从项目建设的产品总体分析，其深加工的产品具有高科技、高档次、高功能的精品特色。项目实施过程中，对产品生产和市场开拓有两个有利条件，其一，淮北农产品资源丰富，项目生产所需的各类农产品大豆、玉米等供应顺畅，养殖业条件得天独厚，奶源充足；其二，集团公司所生产经营的产品“相山牌”系列乳制品先后被评为安徽省名牌产品、安徽省著名商标，具有一定的品牌、市场基础。

9 第三章 市场分析

一、产品市场总量预测及国内生产力布局

乳和乳制品是营养价值最高的食品之一，其营养价值是其他任何食物所难以代替的。在原料乳中，乳牛所产牛奶是占绝对优势的商业化乳制品原料。奶业是我国农业的重要组成部分，是一个国家农业现代化水平的重要标志。奶业的发展对促进畜牧业产业升级，优化农业结构，增加农民收入，提高国民身体素质，都具有重要意义。所以说，发展奶业是新时期我国农业和农村经济发展的一项重要任务。我国奶业起步晚，但是发展速度快，特别是2000年以来，中央以及各地都把奶业作为解决三农问题的重要途径，在政策、资金等多方面都给予了重点支持，原料奶和乳品生产实现了每年两位数的增长，奶业的综合生产能力显著提高。主要表现在：原料奶生产、乳品加工、乳品消费同步增长。一是奶类总产量快速增长。2006年我国奶类总产量为3302万吨，是2000年的3.6倍，年均增长23.8%。2006年底奶牛存栏数为1363万头，年均增长18.6%。奶牛的平均单产从原来的2.8吨提高到现在的3.9吨。2007年奶类产量的增幅有所减缓，但是仍呈现稳步增长态势。据农业部的统计，2007年上半年，全国奶类总产量达到1718万吨，同比增长12.5%；奶牛存栏数达到1429万头，同比增长8.7%。同时，初步形成了全国奶业的产业带。2006年，北京、天津、上海、河北、山西、内蒙古、黑龙江7个省（区市）奶业优势企业的奶类总产量是1694万吨，占全国的51.3%。产业带主产区奶牛单产达到了4.3吨，比全国平均水平高400千克。二是乳品加工能力快速增长。2006年，乳制品产量为1460万吨，是2000年的6.7倍，年均增长37.4%。其中液态奶产量1244万吨，是2000年的9.3倍。

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2006年乳制品的销售收入为1041亿元，比2000年的193亿元增加了4.4倍。三是乳品消费快速增长。2006年全国城镇居民平均乳制品（鲜乳、奶粉、酸奶）消费量为25千克，比2000年增长了76%。2006年农村居民平均乳制品消费量3千克，而2000年农村居民平均乳制品消费量为1千克。

营养丰富、清凉爽口的酸奶堪称“奶之骄子”，是液体奶中能适合各类人群的乳制品。奶业生产一头连着农民，一头连着市民，奶业的稳定发展直接关系着农民的增收，关系着城乡居民生活水平的提高。近10年来，我国奶业对优化农业结构，增强人民体质，发展现代农业，带动农民增收等方面都作出了重要贡献。业内人士预测今后五年仍是酸奶的大发展时期。国际趋势也是如此，酸奶平均增长率为20%左右，也高于白奶10%左右的增长率。

二、市场竞争力分析及市场风险 项目优势：

a、产品优势明显，填补了本市乳酸菌饮料市场空白，市场前景广阔。 b、技术壁垒较高，区域市场优势，市场竞争小，有望成为该领域内黑马。

c、目前常温奶市场竞争激烈，必须生产出高科技含量、差异化的产品，才能抓住机遇，占领市场，把握商机。

本系列产品：鲜奶经过巴氏杀菌，酸奶经过双歧杆菌的发酵作用，产生了乳酸、醋酸和β-族维生素等具有重要生理活性的代谢产物，更增加了产品营养保健作用，是适合各类人群的优良营养产品。

本项目技术稳定成熟，所需资源丰富，成本低廉，产品适应范围广，而且由于科技含量高，目前市场上该类产品竞争对手稀少，市场风险低。

11 风险分析：产品属于冷链系列产品，要替代目前的传统常温产品，需要提高人们的科学认识，让大众都清楚常温奶在营养健康方面的重要作用，尚需时日，竞争不是来自于同级产品，而来自于本身市场的观念，产品需加强宣传。

三、产品目标市场定位

纯牛奶系列产品，每天一袋具有均衡营养的作用，由于其加工成本和包装材料的降低，价格定位比市场常温纯牛奶可以略低一些，而营养作用远远超过常温纯牛奶。

含乳饮料系列产品，根据营养结构和口味的不同市场定位为中档产品，部分产品高于市场销售的常温含乳饮料，部分定位低于常温含乳饮料，以增强产品市场竞争力。

双歧系列酸奶产品，是微生态技术的重大突破，具有安全、方便、高效的显著优点。

本产品的突出功效：

a、有增强肠道正常有益菌定植抗力的能力。长期服用有预防肠道致病菌（志贺氏菌、沙门氏菌）侵袭的能力。

b、有润肠通便作用。

c、有营养保健作用。长期服用可改善机体的营养状态，抗疲劳，提高机体的健康水平和生命活力。特别是对小儿、老年和亚健康状态的人群。

d、改善机体的代谢功能，因乳糖不应症服用牛奶时会发生腹胀、腹泻，服用本品可发迹乳糖代谢途径。

e、有降血脂预防动脉粥样硬化作用。

f、增强机体的免疫作用，使T、B淋巴细胞活性增强，促进细胞因

12 子的分泌。

价格定位：产品价格定位为高科技产品。由于该系列产品具有大量活性双歧杆菌，因此在同类产品中可竞争性产品不多，真正可以竞争的只有一些国外的双歧杆菌保健品，而且价格相当昂贵。由于双歧杆菌制品保质期相对较短，比如酸奶的保质期最长也只有21天，所以国外的同类产品很难进入我国市场。因此，本系列产品的价格可以远高于国内的不含活性双歧杆菌的同类产品。

市场定位：本系列产品市场定位在日常保健市场，日常保健可以适用于以下人群：1、婴幼儿保健：牛乳喂养是婴儿发生坏死性肠炎的一个前提因素，母乳喂养可预防此病发生。母乳喂养儿比人工营养儿发病率和死亡率低，主要由于双歧杆菌在母乳喂养儿肠道中占绝对优势。补充双歧杆菌，可以增强人工营养儿抵抗力。2、青少年保健：青少年学习压力大，补充双歧杆菌，可以保持旺盛的体力。3、中老年保健：中老年人体内双歧杆菌数量明显下降，补充双歧杆菌，可以延缓衰老，延年益寿。

以上产品的定位无论从区域优势还是产品自身优势，均具有一定的市场竞争优势，因此，具有广阔的市场前景。

13 第四章 项目建设的内容和规模

一、建设规模

在凤凰山工业园内占地78亩，建设乳制品加工工业园项目，总设计能力为年生产乳制品10万吨规模，项目计划分两期实施，一期建成年生产乳制品6万吨规模，二期建成年生产乳制品4万吨规模。

二、产品方案

根据产品市场预测以及企业发展规划，因乳制品销售存在淡旺季，设计生产能力为全年最高峰时的生产量，实际生产量全年平均占设计生产能力的80%，即年产80000吨，其中纯牛奶16000吨、乳酸菌饮料32000吨和含乳饮料32000吨。

14 第五章 项目建设条件及奶源保障

淮北位于安徽省的北部，地处苏、鲁、豫、皖四省交界处，东与江苏的徐州、连云港、盐城、淮安、宿迁相连，北与山东的泰安、菏泽、济宁、临沂接邻，西与河南的周口、商丘、开封为亲，居于二十多个城市的大淮海经济区的最中心位臵。

一、自然条件

淮北市处于北温带，属北方型大陆性气候与湿润气候之间的季风气候，气候温和，日照充足，四季分明，春秋季明显短于冬夏季，冬季寒冷干燥，夏季炎热多雨，年平均气温为14.8摄氏度。全年主导风向夏季多为东南风，冬季主导风向为东北风。年平均无霜期203天，年平均降水量830毫米，年平均相对湿度71%，日照时数2315.8小时。

二、水文条件

永久性水面4000公顷，季节性水面5000公顷。境内主要河流有岱河、龙河、龙岱河、萧濉新河、王引河、沱河、浍河、闸河、解河等自然和人工河流，河流面积约18万平方米。，可以提供充足的水源。

三、地质条件

地质地貌主要类型有山丘、平原、塌陷湖泊、湖洼地、河流，平原海拔一般为22.5-37米，坡降约为万分之一，低山、残丘标高一般为150-350米，以龙脊山最高（海拔363米），比市区北部主峰相山高20米，地貌类型以平原为主。

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