电力人力资源外包企业商业计划书 - 图文

商业计划书

目 录

第一章 市场分析.................................................... 3 一、市场介绍 ...................................................... 3 二、业务模式及服务类型 ............................................ 7 三、目标市场 ...................................................... 5 四、市场壁垒分析 .................................................. 6 五、竞争分析 ...................................................... 9 第二章 实施计划................................................... 12 一、计划目标 ..................................................... 12 二、营销策略 ..................................................... 13 第三章 财务分析................................................... 14 一、收入及支出分析 ............................................... 14 二、盈利预测 ..................................................... 13 第四章 风险分析及控制............................................. 23 一、技术风险及对策 ............................................... 23 二、市场风险及对策 ............................................... 23 三、经营风险及对策 ............................................... 24 四、财务风险及对策 ............................................... 24 第五章 附件....................................................... 25

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第一章 市场分析

一、市场介绍

目前我国的电力公司主要分为：

国家电网（覆盖全国26个省、自治区、直辖市，简称“国网”） 南方电网（覆盖广东、广西、云南、贵州和海南五省，简称“南网”）。

下面以国家电网公司来阐述：

国家电网公司又分为华北、华东、华中、东北、西北五个网省公司。各个电网公司又专设超高压运输公司（主要负责大的电网建设中输电线路的铺设）、各电力设计院、高压研究所（西安高压研究所、

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武汉高压研究所）、及各省市电力公司等，组织架构图如下所示：

电力信息通信领域:主要包括用于电网调度的各类电力自动化系统，也包括（发电或供电企业）用于生产运行的管理系统和财务系统，用于信息发布的MIS和门户系统以及基础的网络通信设施和系统等。信息通信技术作为智能电网的核心技术之一，是实现智能电网和“三

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集五大”体系的基础，是保障电网安全稳定运行和企业集约化经营管理必要条件。根据国家电网 “十二五”信息通信的重点发展方向，主要体现在软件开发与信息平台技术、集中式数据中心技术、信息安全技术、网络通信研究及应用技术、信息与通信融合技术、智能电网应用技术6个领域。

2014 年，国网公司电网投资资金达3385亿元，这一数字与2013年的电网投资金额相比，增幅达14.1%。根据国家电网信通[2015]80号文件《关于印发2015年信息化建设的意见的通知》所述内容获悉：国网公司2015 年计划投资4202亿元，同比增幅将达24%。

二、目标市场 主要客户有：

序号 1 目标客户名称 国家电网 行业 情况介绍 合作模式 服务外包：IT服务外包、项电力 国家电网公司成立于2002年12月29日，是经国务院同意进行国家授权投资的机构和国家控股公司的试点单位，以目分包 建设和运营电网为核心业务，承担着保障更安全、更经济、更清洁、可持续的电力供应的基本使命，经营区域覆盖全国26个省（自治区、直辖市），覆盖国土面积的88%，供电人口超过11亿人，公司用工总量超过186万人，目前是全球最大的公用事业企业。 2 南方电网 电力 根据国务院《电力体制改革方案》，中服务外包：IT国南方电网公司于2002年12月29日服务外包、项正式挂牌成立并开始运作。公司属中央目分包 管理，由国务院国资委履行出资人职责。公司供电区域为广东、广西、云南、 第 5 页 共25 页

贵州和海南，负责投资、建设和经营管理南方区域电网，经营相关的输配电业务，参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程；从事电力购销业务，负责电力交易与调度；从事国内外投融资业务；自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务。 公司总部设有21个部门，以及南方电网电力调度控制中心(与系统运行部合署)。下设超高压输电公司、调峰调频发电公司、教育培训评价中心（公司党校、干部学院）、招标服务中心4家分公司；广东、广西、云南、贵州、海南电网公司，广州供电局有限公司、深圳供电局有限公司和南网国际公司8家全资子公司；以及南网科研院、南网综合能源公司、南网财务公司、南网传媒公司、鼎和财产保险公司5家控股子公司；员工总数30.5万人

三、市场壁垒分析

电力IT服务市场目前来说是一个封闭化的市场，一般是由本系统内的产业集团进入，如南瑞集团。

南瑞集团公司:前身是国网电力科学研究院，是国家电网公司直属单位，是中国最大的电力系统自动化、水利水电自动化、轨道交通监控技术、设备和服务供应商。主要从事电力系统自动化、信息通信、智能化中低压电气设备、发电及水利自动化设备、工业自动化设备、非晶合金变压器及电线电缆的研发、设计、制造、销售、工程服务与

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工程总承包业务。其年营业额达到500亿元。南瑞集团旗下有三十余个产业公司，分布在南京、北京、上海、武汉、天津、合肥等二十多个地区，旗下国电南瑞（600406）和置信电气（600517）两家上市公司。目前因国家电网正在进行业务调整，原先隶属南瑞集团的各个信息化产业公司，将被剥离重组成立新的国家电网信息通信产业集团公司（以下简称国网信通集团）。

四、业务模式及服务类型 1、业务模式

对于电力行业的客户，在信息化建设过程中由于各种各样的原因，都不可避免地会产生对IT外包服务的不同需求，因此形成不同的需求模式。主要有技术服务人员外包、IT项目或系统维护外包、科技项目联合研发及试点推广。

（1）技术服务人员外包：我们计划前期通过与行业内大型企业南瑞集团、信通集团合作，承接各类别的IT服务业务，以人员费用方式进行费用结算，主要涉及软件开发、主机存储、信息安全、网络通信、ERP等专业领域。

（2）IT项目或系统维护外包：依托于南瑞集团及信通集团，通过开展人员技术服务，逐步了解并掌握电力信息化行业的运作模式和行业特点，建立一支高水平的技术团队，同时与各省、地市、县电力公司客户建立良好的合作关系，逐步开展项目外包业务。

（3）科技项目联合研发及试点推广：在实施技术服务的过程中，

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了解各个电力企业实际的技术需求，通过与合肥工业大学、北京邮电大学、中国科学技术大学开展技术合作，在细分领域申请国家电网总部科技项目及各省市科技项目进行新兴技术应用和推广，从而实现公司的长远发展。

2、服务类型

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五、竞争分析 1、主要竞争对手 序号 1 企业名称 上海博辕信息技术服务公司 情况介绍 上海博辕目前是南瑞集团较大的IT服务外包供应商之一，其中服务外包人员约800人。 北京柯莱特主要向银行和保险行业2 北京柯莱特科技有限公司 的提供IT服务，并在美国纽约证券交易所挂牌上市 联迪恒星（南京）信息系统有限公司，3 联迪恒星(南京)信息系统有限公司 是中国政府认定的“国家规划布局内重点软件企业”。作为中国江苏省最大的独立软件服务提供商。

2、竞争策略及主要客户

我们可以通过签约南瑞集团和国网信通集团的合格供应商，依托于其下属企业如安徽南瑞继远软件有限公司、安徽继远电网技术有限公司、北京国电通网络技术有限公司、北京中电普华信息技术有限公司、天津市普迅电力信息技术有限公司等单位，通过技术服务外包模式在电力行业开展IT服务业务，逐步掌握电力信息化行业的运作模式和行业特点，建立一支高水平的技术团队，同时与各省、地市、县电力公司客户建立良好的合作关系，了解实际的技术需求，进而通过在细分领域进行新兴技术应用和推广，从而实现公司的长远发展。

以下是各个主要客户单位的情况介绍：

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主要客户名单

序号 企业名称 所在地 情况介绍 安徽南瑞继远软件有限公司成立于2001年，原先是安徽省电力公司三产单位，后并入国家电网南京南瑞集团公司。2015年初，重组成为国家电网信息通信产业集团的子公司之一。 公司主营业务主要涵盖行业内外软件研发、信息安徽南瑞继远软件有限公司 系统集成及运维、信息化咨询、通信电子产品及合肥 设备研发生产等相关领域，是计算机信息系统集成一级资质企业、国家信息安全服务一级资质企业。主要承接国网公司及江西、安徽、江苏、四川等20多个网省公司的重大项目，如信息系统调度运行监控中心建设项目、电网地理信息服务平台（GIS）、运营监测（控）项目、信息通信支撑三集五大体系建设信息系统适应性调整项目 安徽继远电网技术有限责任公司（以下简称继远电网）成立于1996年，是安徽省电力公司三产单位，2009年成为国网电力科学研究院全资子公司，2011年进入国电南瑞科技股份有限安徽继远电网技术有限公司 公司（股票代码：600406）。 合肥 公司主要业务涵盖智能电网、清洁能源、火力发电、智能一次设备、智能建筑以及安全防范、电动汽车充换站、消防工程等领域。公司主要承接各省电力公司变电站综合自动化系统、图像监控及防火防盗系统、各省电力公司电力广域网建设和变电站一次设备等重大项目。 北京国电通网络有限公司（简称“国电通公司”），成立于2001年，2011年经重组整合，成为包含3 北京国电通网络有限公司 北京 中电飞华通信股份有限公司一家控股公司，深圳市国电科技通信有限公司和北京汇通金财信息科技有限公司两家全资子公司的企业。2012年，根据国家电网公司科研产业单位重组整合安排，1 2 第 10 页 共25 页

成为南瑞集团直属产业公司。2015年初，重组成为国家电网信息通信产业集团的子公司之一。 公司主营智能电网信息通信策划、咨询、研发、运营服务，信息通信系统平台建设及运维服务，向电力行业和社会用户提供互联网接入、语音等运营服务和信息通信整体解决方案、工程建设运维服务。 北京中电普华信息技术有限公司成立于2004年初，是南瑞集团公司（国网电力科学研究院）产业体系中为电力企业信息化提供软件与服务的单位。2015年初，重组成为国家电网信息通信产业集团的子公司之一。 公司的主营业务主要涵盖五大信息化建设领域领域，包括企业管理咨询及ERP实施、企北京中电普华信息技术有限公司 业信息基础平台、企业管理信息化软件产品、电北京 力营销信息化、信息安全及IT运营服务。曾承接发改委的接入平台产业化项目和等级保护测评咨询能力示范项目等重大项目建设，全面参与国家电网公司信息化SG186工程和SG-ERP建设，并主导了其中众多重点项目的建设，拥有电子商务平台、SoTower软件开发平台、ERP业务审计系统、电力营销业务应用系统等一批具有自主知识产权的优质产品，在国家电网公司的信息化市场占有超过50%的市场份额。 天津市普迅电力信息技术有限公司（以下简称普迅公司）原先是天津市电力公司三产单位，后并入南瑞集团，2015年初重组成为国家电网信息天津市普迅电力信息技术有限公司 通信产业集团的子公司之一。 天津 公司主营业务为空间数据生产、地理信息应用、空间数据运维、测绘设备研发与销售，管理咨询、IT咨询、培训、传媒设计、电网规划、信息通信工程、信息通信设备、信息通信设备运维等。 4 5

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第二章 实施计划

一、计划目标 1、总体目标

以中高端技术人才储备为立足点，结合行业应用需求，始终以市场需求为出发点，实现长期合作，不断的寻找发现新市场、新应用。

2、各阶段性目标 （1）2015年

企业规模：技术服务团队达到41人，营业收入90万（不含项目收入）。

客户拓展:南瑞集团、国网信通集团。 （2）2016年

企业规模：技术服务团队达到101人，营业收入1134万元（不含项目收入）。

客户拓展: 南瑞集团、国网信通集团。

产品开发：与合肥工业大学、北京邮电大学、中国科学技术大学开展技术合作，通过联合申报国家电网总部及省市科技项目进行产品试点。

（3）2017年

企业规模：技术服务团队达到161人，营业收入2430万元（不含项目收入）。

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客户拓展:电力行业外大型企业如华为、IBM、HP等。 产品开发：技术产品进行小规模应用及推广。

二、营销策略 1、营销策略

第一步，在电力行业通过与南瑞集团、各省市电力公司进行技术服务的销售和推广，建立成功的用户案例，并且不断完善技术服务方案，准确把握研发产品的市场定位；

第二步，在全国范围内有选择地在一些重点客户进行推广应用，树立品牌口碑；

第三步，加大与知名企业的合作，进入行业外市场的拓展。

2、营销管理

建立有效的销售渠道和强大的销售队伍。公司将建立由市场部为主体，联合合作伙伴、市场兼职人员的营销团队，形成多层次、网络状的销售渠道，加快市场的开发。

公司以确保技术团队稳定性、提高人才技术领域的通用性，作为提高售后服务质量的根本，为客户提供完善的服务和技术支持。

IT服务市场的竞争不再仅仅是提供的人才自身水平的竞争，更重要的是专业化技术服务的竞争。公司将成立“客户服务中心”，采用网络远程指导、现场支持等服务手段，为客户提供不间断、全方位的服务。

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3、品牌战略

坚持品牌战略，加大企业宣传和经营力度，使公司成为行业内IT技术服务和解决方案供应商的知名品牌。

4、服务体系

“服务就是产品”的观念已深入人心。公司将通过全方位、快速专业的服务，确保客户利益的最大化和公司收益的持续性。

第三章 财务分析

一、收入及支出分析

在公司初期将以技术服务人员外包业务为主，按照该业务模式进行企业发展及盈利预测。项目外包收入暂不计入测算范畴。

1、销售收入

技术服务人员外包的营业收入主要由两部分组成：本地化服务费用、出差补贴。

（1）本地化服务费用

本地化服务费用将以竞争性谈判与目标客户达成服务价格协议，以JAVA软件开发人员及主机存储技术人员本地化服务费用标准为例：

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JAVA开发人员服务费用标准

标段 1标段 软件开发工程师(JAVA)

主机存储人员服务费用标准

标段 级别 L1 L2 L3 L4 L5 人员单价（元/人·天） 450 610 800 1050 1300 级别 见习级 初级 中级 高级 专家级 人员单价（元/人天） 350 550 700 850 1150 标一：系统集成：含主机、存储等

从实际操作情况来看，合肥市本地化人员服务费用标准约为16000元/人月，下面即按该标准进行测算。

（2）出差补贴

根据双方合约，客户单位将会为公司提供人员出差补贴，标准为：特殊地区（西藏和新疆）300元/人?天，一线城市（北京、上海、广州、深圳）230元/人?天，二线城市（除一线城市和特殊地区外的其它城市）180元/人?天。出差补贴包括派驻人员在出差地的住宿费、餐费、市内交通费、通讯费、长途交通费用。出差补贴和人员服务费用统一结算。所以前期差旅费用，需要公司垫付。但出差补贴基本上

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可以抵消员工的差旅费用，还略有盈余。此处暂按平均2000元/人月标准测算。

以上合计18000元/人月。

2、费用结算

根据合同约定，服务费用按季度结算，即本季度结算上季度的服务费用。以双方签字确认的《服务外包费用结算表》为准，结算结果经双方确认后，客户单位在收到公司提供的服务类发票后30天内支付。回款月份为：

服务周期： 实际回款时间： 第一季度 5月份 第二季度 9月份 第三季度 11月份 第四季度 第二年2月份

2、费用支出 （1）员工工资

内部员工：在公司总部负责人员招聘、市场开拓、商务投标及其他后勤行政、研发人员。

前期计划配备行政人事经理1名，工资标准为4000元/月；招聘专员1名，工资标准为3000元/月；财务1名，工资标准3000元/月。市场开拓2名，工资标准为6000元/月。合计22000元/月。

后期如业务关系稳定将新增商务专员1名，工资标准为3000元/月。

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外派员工：在客户单位实施服务的各个专业技术工程师。根据实际操作情况，按照公司业务开展后第3个月开始技术服务，每月递增5人计算。技术工程师平均工资按照其服务费用标准的40%发放，即为16000元/人月×40%=6400元/人月。差旅费用约为2000元/人月，客户单位承担。

（2）员工社会保险

按照合肥市社保标准，单位缴纳费用739.48元/人月计算。 （3）员工奖金

员工年终奖金暂按照每人每年13薪计算，2月春节前发放50%，春节后5月份发放剩余50%.

（4）差旅费用

外派技术工程师在公司所在地以外城市开展技术服务，会产生各项交通、住宿、伙食费用。此处暂按平均2000元/人月标准测算。

（4）办公费用

主要是房租、物业、空调、水电、通讯、办公用品采购及其它零星支出。暂按12000元/月计算。

（5）商务费用

主要是市场开拓、商务投标、客户关系维护费用。第一个月因涉及进入供应商目录、投标等事宜开支较大，按照30万计算。业务开展后正常月份按15000元/月计算，节日月份（端午、中秋、春节）按50000元/月计算。

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（6）应缴税金

因各个客户单位均为大型国企单位，要求提供增值税专用发票。根据最新的税收征税税率，技术服务按照6%征收增值税。

其它应缴个人所得税、企业所得税，各项地方税费可采取各种避税手段予以减免，按照实际操作经验约占营业收入3%左右。为简化计算，暂按3%计算。

二、盈利预测

计算周期从2015年4月至2017年12月，累计实现营业收入3654万元，净利润821.7万元。后附未来三年预测表及年度预测表。

未来三年盈利预测

序号 一 二 三 1 2 3 4 5 6 7 8 9 四 项目及月份 员工人数 内部员工 外派员工 2015年 41 6 35 900,000 0 1,960,241 188,000 672,000 0 141,241 280,000 490,000 108,000 81,000 -1,060,241 2016年 101 6 95 11,340,000 0 9,115,820 312,000 4,800,000 282,000 652,220 1,620,000 285,000 144,000 1,020,600 2,224,180 2017年 161 6 155 24,300,000 0 17,246,646 312,000 9,408,000 666,000 1,184,646 3,060,000 285,000 144,000 2,187,000 7,053,354 总计 161 6 155 36,540,000 0 28,322,707 812,000 14,880,000 948,000 1,978,107 4,960,000 1,060,000 396,000 3,288,600 8,217,293 营业收入 各项支出 内部员工工资 外派员工工资 员工奖金 社会保险 差旅费用 商务费用 办公费用 应缴税金 借款利息 净利润 净利润率 -117.80% 19.61% 29.03% 22.49%

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（1）2015年营业收入预测表（4月-12月）

序号 一 二 三 1 2 3 4 5 6 7 8 9 四 项目及月份 员工人数 内部员工 外派员工 4月 5 5 0 5月 5 5 0 6月 10 5 5 7月 16 6 10 2015年 8月 21 6 15 9月 26 6 20 90,000 10月 31 6 25 11月 36 6 30 810,000 12月 41 6 35 总计 900,000 0 1,960,240 188,000 672,000 0 141,240 280,000 490,000 108,000 81,000 -1,060,240 营业收入 各项支出 内部员工工资 员工奖金 差旅费用 315,697 52,697 101,395 112,832 158,529 247,326 253,924 372,521 345,319 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 26,000 26,000 26,000 32,000 64,000 96,000 128,000 160,000 192,000 外派员工工资 - - 社会保险 3,697 3,697 7,395 11,832 15,529 19,226 22,924 26,621 30,319 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 商务费用 300,000 15,000 50,000 15,000 15,000 50,000 15,000 15,000 15,000 办公费用 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 应缴税金 - - - - - 8,100 - 72,900 - 借款利息 净利润 2015年实现营业收入90万元，人员规模达到41人。

（2）2016年营业收入预测表（1月-12月）

序号 一 二 三 1 2 3 4 5 6 7 8 9 四 项目及月份 员工人数 内部员工 外派员工 1月 46 6 40 2月 51 6 45 1,620,000 3月 56 6 50 4月 61 6 55 5月 66 6 60 2,430,000 2016年 6月 7月 71 6 65 76 6 70 8月 81 6 75 9月 86 6 80 3,240,000 10月 91 6 85 11月 96 6 90 4,050,000 12月 总计 101 6 95 11,340,000 0 营业收入 各项支出 391,016 758,513 482,411 528,108 933,506 654,503 665,200 710,898 1,083,195 802,293 1,212,490 893,687 9,115,820 312,000 内部员工工资 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 员工奖金 141,000 141,000 外派员工工资 224,000 256,000 288,000 320,000 352,000 384,000 416,000 448,000 480,000 512,000 544,000 576,000 4,800,000 282,000 652,220 社会保险 34,016 37,713 41,411 45,108 48,806 52,503 56,200 59,898 63,595 67,293 70,990 74,687 商务费用 15,000 50,000 15,000 15,000 15,000 50,000 15,000 15,000 50,000 15,000 15,000 15,000 办公费用 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 应缴税金 - 145,800 - - 218,700 - - - 291,600 - 364,500 借款利息 - 差旅费用 80,000 90,000 100,000 110,000 120,000 130,000 140,000 150,000 160,000 170,000 180,000 190,000 1,620,000 285,000 144,000 1,020,600 2,224,180 净利润 2016年实现营业收入1134万元，人员规模达到101人，本年实现利润净222.4万元。

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（2）2017年营业收入预测表（1月-12月）

一 二 三 1 2 3 4 5 6 7 8 9 四 1月 106 6 100 2017年 2月 111 6 105 4,860,000 8月 141 6 135 序号 项目及月份 3月 116 6 110 4月 121 6 115 5月 126 6 120 5,670,000 6月 131 6 125 7月 136 6 130 9月 146 6 140 6,480,000 10月 151 6 145 11月 156 6 150 7,290,000 12月 161 6 155 总计 24,300,000 0 员工人数 内部员工 外派员工 营业收入 各项支出 939,385 1,790,482 1,030,780 1,076,477 1,965,474 1,202,872 1,213,569 1,259,267 1,923,164 1,350,661 2,052,459 1,442,056 17,246,646 312,000 内部员工工资 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 员工奖金 333,000 333,000 外派员工工资 608,000 640,000 672,000 704,000 736,000 768,000 800,000 832,000 864,000 896,000 928,000 960,000 9,408,000 666,000 社会保险 78,385 82,082 85,780 89,477 93,174 96,872 100,569 104,267 107,964 111,661 115,359 119,056 1,184,646 差旅费用 200,000 210,000 220,000 230,000 240,000 250,000 260,000 270,000 280,000 290,000 300,000 310,000 3,060,000 商务费用 15,000 50,000 15,000 15,000 15,000 50,000 15,000 15,000 50,000 15,000 15,000 15,000 285,000 办公费用 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 144,000 应缴税金 - 437,400 - - 510,300 - - - 583,200 - 656,100 - 2,187,000 借款利息 7,053,354 8,100,000 净利润 应收账款 2017年实现营业收入2430万元，人员规模达到161人，本年实现净利润705.3万元。

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（4）项目资本金现金流量表

序号 1 2 3 4 项目及计算周期 现金收入 现金流出 净现金流量 累计净现金流量 2015年 9月 11月 9 98.8 -89.8 -89.8 81 62.6 18.4 -71.4 2月 162 149.5 12.5 -58.9 2016年 5月 9月 243 194.4 48.6 -10.3 324 311.4 12.6 2.3 11月 405 201.5 203.5 205.8 2月 486 362.4 123.6 329.4 2017年 5月 9月 567 407.3 159.7 489.1 648 559.9 88.1 577.2 11月 729 340.3 388.7 965.9 由上表可以看出，前期启动资金需要89.8万元，2016年9月开始盈利，2016年11月收回全部投资

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第四章 风险分析及控制

一、技术风险及对策

IT服务外包：技术人才招聘，特别是某些高端专业人才储备不足，造成人力成本较高。公司需通过与智联招聘、前程无忧等大型招聘网站进行合作，并长期扎根在各个专业技术论坛，进行交流。进行专业人才储备。同时，需和国内相关大学建立紧密的业务联系如：合肥工业大学、北京邮电大学等合作，进行联合培养和后期培训。

产品：技术风险主要体现为产品开发失败，而产品开发成功与否在很大程度上取决于公司人才素质以及对业务流程是否有深入的调研、了解与掌握。本产品的方案设计已基本完成，目前处于内部小试阶段，因此，不存在重大的技术风险。

公司必须培养专业的技术团队对电力行业信息化技术发展趋势有很深入的理解，而且需要与国内外的行业专家、高校院建设广泛联系，以促进解决可能出现的技术难题。

二、市场风险及对策

风险：1、客户单一。目前安徽省内仅有南瑞系统内3家企业可以开展服务外包业务（南瑞继远软件有限公司、南瑞信息系统集成分公司、安徽继远电网技术有限公司）。

2、目标客户重组。目前国家电网计划将原先南瑞集团下属的信息产业公司进行重组，成立国家电网信息通信集团（暂定名），可能会发生高层人事变动。

对策：市场多元化。明年计划拓展至4家以上企业，其中南瑞内部（南瑞信息通信技术分公司、天津普迅科技有限公司、北京国电通网络有限公司、北京中电普华信息技术有限公司）。

客户关系重新洗牌。新的信息通信集团成立后，原先目标客户中层人事变动不大，主要是高层面临人事调整，目前还不明确。原有竞争对手的客户关系网络被打破，为后来者提供了一定机遇。

三、经营风险及对策

风险:随着公司规模的急剧膨胀，公司组织结构、管理方法可能会不适应不断变化的内外环境。

对策：在公司经营目标的基础上，考虑经营环境等的影响，充分利用公司资源，确定公司的职能模块，选择适用的组织模式，实现岗位的合理设置，确定组织架构，运用业务流程检验完善组织架构。

四、财务风险及对策

风险：公司处于发展初期，可能面临的财务风险主要体现为资金短缺风险，即资金不能满足公司快速发展的需要。主要因为高端信息技术人才薪资待遇较高，增加公司人力资源成本。

对策：（1）加强短期项目介入，保证现金流健康。 （2）引进外部战略投资者。

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第五章 附件

附件1、国家电网公司“十二五”电力通信业务需求分析 附件2、国家电网公司2015年总部科技项目申报指南汇总表 附件3、国网关于推动智能电网创新发展行动计划意见的通知. 附件4、国家电网关于印发2015年信息化建设实施的意见通知 附件5、信息通信及现代服务业板块整合实施方案-印发稿

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