经责审计报告模板-局长

**市

审

审 计

*审经责报〔20**〕**号

被 审 计 单 位：**市****局

被审计领导人员：**市****局长***同志

审 计 项 目：**市****局长***同志经济责任审计

报

告 计

局

根据《中华人民共和国审计法》第二十五条、《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》（中办发?2010?32号），按照市委组织部《经济责任审计委托建议书》（*组审委?20**?**号）的要求和审计工作计划安排，市审计局派出审计组于20**年**月**日至**月**日，对***同志任**局局长期间履行经济责任及***局20**年至20**年财政财务收支情况进行了就地审计。**局及***同志提供了与审计相关的财政财务会计资料、履行经济责任情况的述职报告和其他有关资料，并承诺对其真实性、完整性负责。**局的责任是在财政财务收支以及有关经济活动中，履行法定职责、遵守相关法律法规、建立并实施内部控制、按照有关会计准则和会计制度编报财务会计报告、保持财务会计资料的真实性和完整性。市审计局的责任是依据法律法规和国家审计准则的规定，对***市财政财务收支以及有关经济活动独立实施审计并作出审计结论。具体审计情况如下：

一、基本情况

**局是市政府组成部门，主要职能为***,***,***等。 **局机关内设办公室、人事科、综合科、计财科等**个职能处（室、部）。直属单位**个，其中行政单位**个，事业单位**个，企业单位**个。**局定编**人，实有**人，超编**人，其中在职干部职工**人，离退休干部职工**人。

***同志自20**年**月至今，任***局党组书记、局长，

主持全面工作，20**年**月至20**年**月，分管***科（室、部、公司），20**年**月至今，分管***科（室、部、公司）。

根据***同志任期职责和目标，对***同志任职期间，职能工作目标任务完成情况、贯彻执行国家经济政策法规情况、重大经济决策情况、预算执行及财政财务收支情况、内控制度建立执行、所属部门单位监督管理、编制责任执行以及***同志个人遵守财经纪律和廉政规定情况等内容进行了审计。重点审计了计财科、**分局等*个独立核算单位，延伸审计了**分局、**企业，并对重要事项进行了必要的延伸和追溯。

二、审计评价

审计结果表明，***同志任职期间，认真（较好、基本）履行了经济职责，为**部门事业发展做了大量（一定）工作，取得了显著（较好、一定）成效。

（一）职能工作目标任务全面完成。

《**市**局年度工作要点》、《目标责任书》和***同志履行经济责任情况报告反映，**局主要职能目标任务，一是20**至20**年，**局制定***、***、***等经济指标分别完成****万元、****万元、***万吨；二是****；三是****；四是****。从查阅的有关资料看，各项工作目标任务全面完成。一是20**至20**年， ****、****、****等经济指标实际完成****万元、****万元、****万吨，超目标任务***万

元、***万元、***万吨，分同比增长**%、**%、**%。20**年末****、****、****等经济指标分别较***同志上任初的20**年****万元、****万元****万吨增长**%、**%、**%。二是****；三是****；四是****。以上目标任务的全面完成有效推进了部门事业发展，***、***。***、***等先进经验得到全国推广运用。

（二）较好地贯彻执行了国家宏观经济政策法规。 结合**局职能,重点审计了**局贯彻执行***政策的执行情况。**局为贯彻执行好***政策，按照市委、市政府《关于***发展意见（试行）》文件精神，制定了《关于贯彻执行***政策的指导意见》、《***资金管理使用暂行办法》及《***内部管理规定》，明确了执行***政策的具体措施和项目立项、***资金使用管理办法,制定的意见、规定、办法与上级政策法规相一致。根据***政策，20**至20**年，审批通过***项目**个，组织实施***项目**个，总投资额**亿元，累计筹集资金**亿元，包括财政资金**亿元、银行贷款**亿元、社会资金**亿元；累计拨付资金**亿元，其中财政资金**亿元、银行贷款**亿元、社会资金**亿元。项目审批严格按照申报立项、业务受理、论证审核的程序进行操作，每个环节都必须落实到位，进行层层把关；***资金的拨付按照项目进度进行，完成多少拨付多少，杜绝了少拨和滞拨的现象。经审计调查，至20**年末，***项目、***项目、***项目己

按时建成，其余项目建设进展顺利。该项政策执行效果显现出良好态势，有效提升了经济和社会效益。***，***。***高新技术产业增加值突破**亿元大关，达**亿元，较上任之初的20**年**亿元增加**％。

（三）重大经济决策管理制度较健全、执行较有效。 经查阅**局有关文件及会议纪要，***同志任职期间完善了重大事项决策机制，制定了《**市***局工作规则》，规定对部门事业发展战略规划、行政许可审批、专项资金分配、基本项目建设、国有资产处臵等重大经济事项，必须进行党组集体讨论研究和民主科学决策。

1．20**至20**年，***局开展了**个**企业单位登记审查，办理了**个**生产、使用许可证，审批了**个**重点实验室、**个**计划项目，进行了**个**促进中心、**个**企业认定。行政许可审批能够按照项目申请人上报审核所需相关资料，业务处室受理，相关科室审核后，提请党委会全体讨论研究，决定后安排科室办理程序操作。审计重点抽查了**生产使用许可证和**企业认定审批情况，截至20**年，**家企业提交审核资料申请办理**生产使用许可证，**局全部受理，经相关科室审核通过**家，占申请总数的**%，提交党组会全体讨论研究决定发放**家企业，占审核通过的**%，已经发放**家企业**生产使用许可证**张，还有**家企业的**生产使用许可证正在办理过程中。但审计还发现***同志

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