环氧树脂项目可行性研究报告

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环氧树脂项目 可行性研究报告

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目录

第一章 环氧树脂项目建设背景 .......................................................... 1 第二章 环氧树脂项目绪论 .................................................................. 4 第三章 项目可行性及必要性分析 .................................................... 13 第四章 环氧树脂项目选址科学性分析 ............................................ 17 第五章 工程设计总体方案 ................................................................ 22 第六章 工艺技术设计及设备选型方案 ............................................ 26 第七章 环氧树脂项目实施进度计划 ................................................ 31 第八章 节能分析 ................................................................................ 33 第九章 项目环境保护分析 ................................................................ 36 第十章 组织机构及人力资源配置 .................................................... 45 第十一章 第十二章 第十三章

投资估算与资金筹措 ..................................................... 47 经济评价 ......................................................................... 59 环氧树脂项目综合评价结 ............................................. 75

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第一章 环氧树脂项目建设背景

1、2012年，我国制造业增加值为2.08万亿美元，在全球制造业中占比约为20%，跻身世界制造大国。与此同时，大而不强则是中国制造的痛点。

2、深化体制机制改革。加快转变政府职能，创新政府管理方式，进一步健全行业准入规范管理制度，积极推行负面清单管理模式。深化行政审批制度改革，加大简政放权力度，着力减少审批前置条件，提高政府服务效率。实施生产要素价格市场化改革，开展节能量、碳排放权、排污权、水权交易制度改革试点，实施差别化的资源要素价格机制、“腾笼换鸟”激励倒逼机制、便捷高效的要素交易机制。完善政产学研用协同创新机制，促进科技成果资本化、产业化，激发制造业创新活力。深化国有企业改革，发展混合所有制经济。加强资源要素保障。努力盘活土地资源，重点支持符合产业发展方向的企业和项目。设立产业基金，引导重点行业、主攻领域的发展。优化财政资金扶持方式，重点支持关键共性技术研发、公共创新平台建设、重大装备推广示范、企业技术改造，集中解决产业发展中的重大问题。引导各类金融机

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构加大对制造业重点领域的信贷支持力度，扩大“联合担保”风险池和“助保贷”等金融产品的覆盖面，健全小微企业融资担保体系。

3、目前，中国经济正步入发展新常态，经济增速处于下行周期，但战略性新兴产业业绩实现逆势上涨，培育了一批新的增长点，支撑了经济实现平稳增长。从A股上市公司来看，战略性新兴产业企业已经成为重要组成部分，并成为支撑上市公司总体业绩发展的重要力量。2014年A股上市公司中共有844家战略性新兴产业企业，2015年第一季度新增19家，达863家，占上市公司总数的32.4%，比2014年年底提升0.9个百分点。战略性新兴产业上市公司在创业板、中小板、主板分别有278家、246家、339家，占比分别达64.8%、33.1%、22.8%。2015年第一季度，战略性新兴产业上市公司在经济下行压力增大的背景下继续保持增长势头，增速达16.0%，大幅高于上市公司总体。同时，大量利好政策刺激战略性新兴产业上市公司重点领域高速增长，呈现全面发展格局。此外，近年来战略性新兴产业上市公司研发投入持续提升，领军企业不断涌现，显示出强大的发展后劲，将在未来发展

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中继续发挥更加重要的引领带动作用。

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第二章 环氧树脂项目绪论

一、 环氧树脂项目基本情况

（一）项目名称 环氧树脂项目 （二）项目建设性质

本期工程项目属于新建项目，主要从事环氧树脂项目的投资及运营。

（三）项目承办企业

项目承办企业名称：xxx有限公司。 （四）项目选址 xxx经济开发区 （五）项目基本情况

为了积极响应国家《中国制造2025》和《工业绿色发展规划（2016-2020年）》以及xxx关于促进环氧树脂产业发展的政策要求，xxx有限公司通过科学调研、合理布局，计划在xxx经济开发区新建“环氧树脂项目”；预计总用地面积100000.50 平方米（折合约150.00 亩），其中：净用地面积97500.49 平方米；项目规

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划总建筑面积99495.04 平方米，其中：不计容建筑面积2515.51 平方米，计容建筑面积96979.53 平方米；根据总体规划设计测算，项目建筑系数72.25 %，建筑容积率0.99 ，建设区域绿化覆盖率6.86 %，办公及生活服务设施用地所占比重4.80 %，固定资产投资强度3619.11 万元/公顷。

根据谨慎财务测算，项目总投资44263.11 万元，其中：固定资产投资35286.28 万元，占项目总投资的79.72 %；流动资金8976.83 万元，占项目总投资的20.28 %。在固定资产投资中，建设投资35028.07 万元，占项目总投资的79.14 %；其中：建筑工程投资16793.98 万元，占项目总投资的37.94 %；设备购置费15209.96 万元，占项目总投资的34.36 %；安装工程费456.29 万元，占项目总投资的1.03 %；工程建设其他费用2050.18 万元，占项目总投资的4.63 %（其中：土地使用权费1261.50 万元，占项目总投资的2.85 %）；预备费517.66 万元，占项目总投资的1.17 %。建设期固定资产借款利息258.21 万元，占项目总投资的0.58 %。xxx有限公司计划自筹资金（资本金）28232.97 万元，占项目总投资的63.78 %；申请银行借款总额11090.06 万元，占项

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目总投资的25.05 %（项目建设期申请银行固定资产借款8396.99 万元，占项目总投资的18.97 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2693.05 万元，占项目总投资的6.08 %）；采取其他方式筹措资金4940.08 万元，占项目总投资的11.16 %（其中：申请国家专项资金2822.90 万元，占项目总投资的6.38 %；其他融资2117.18 万元，占项目总投资的4.78 %）。

项目建成投入正常运营后主要生产环氧树脂类产品。根据谨慎财务测算，预期达纲年营业收入84687.07 万元，总成本费用64524.61 万元，税金及附加546.87 万元，利润总额19615.59 万元，利税总额25046.20 万元，税后净利润14711.69 万元，达纲年纳税总额10334.51 万元；达纲年投资利润率44.32 %，投资利税率56.58 %，投资回报率33.24 %，项目盈亏平衡点40.68 %，全部投资财务内部收益率26.18 %，财务净现值39770.36 万元，全部投资回收期4.65 年，总投资收益率45.51 %，资本金净利润率69.48 %；提供就业职位846.87个，达纲年综合节能量79.62 吨标准煤/年，项目总节能率18.88 %，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。

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二、 报告说明

可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。

三、 环境保护及安全生产

本期工程项目符合xxx经济开发区发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合xxx产业结构调整规划和国家的产业发展政策。建立绿色供应链。以汽车、电子电器、通信、机械、大型成套装备等行业的龙头企业为依托，以绿色供应链标准和生产者责任延伸制度为支撑，带动上游零部件或元器件供应商和下游回收处理企业，在保证产品质量的同时践行环境保护责任，构建以资源节约、环境友好为导向，涵盖采购、生产、营销、回收、物流等环节的绿色供应链。建立绿色原料及产品可追溯信息系统。

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实

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起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

四、 环氧树脂项目投资方案及预期经济效益

（一）项目投资规模及资金构成

1、根据谨慎财务测算，项目总投资44263.11 万元，其中：固定资产投资35286.28 万元，占项目总投资的79.72 %；流动资金8976.83 万元，占项目总投资的20.28 %；在固定资产投资中，建设投资35028.07 万元，占项目总投资的79.14 %。建设期固定资产借款利息258.21 万元，占项目总投资的0.58 %。

2、本期工程项目建设投资35028.07 万元，其中：工程建设费用32460.23 万元，占项目总投资的73.33 %，包括：建筑工程投资16793.98 万元，占项目总投资的37.94 %；设备购置费15209.96 万元，占项目总投资的34.36 %；安装工程费456.29 万元，占项目总投资的1.03 %。工程建设其他费用2050.18 万元，占项目总投资的4.63 %（其中：土地使用权费1261.50 万元，占项目总投资的2.85 %）；预备费517.66 万元，占项目总投资的1.17 %。

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清洁全废钢电炉冶炼新工艺，有色行业研发超大容量电解槽、连续吹炼等设备与工艺，化工行业研发流化床多晶硅生产、氯化法钛白粉生产、新一代分离膜及膜器等新工艺及装备，水泥行业研发新型低碳、高标号熟料生产工艺，造纸行业研发高速造纸机智能化控制设备、非木浆黑液高浓度提取及蒸发工艺。

3、深化体制机制改革。加快转变政府职能，创新政府管理方式，进一步健全行业准入规范管理制度，积极推行负面清单管理模式。深化行政审批制度改革，加大简政放权力度，着力减少审批前置条件，提高政府服务效率。实施生产要素价格市场化改革，开展节能量、碳排放权、排污权、水权交易制度改革试点，实施差别化的资源要素价格机制、“腾笼换鸟”激励倒逼机制、便捷高效的要素交易机制。完善政产学研用协同创新机制，促进科技成果资本化、产业化，激发制造业创新活力。深化国有企业改革，发展混合所有制经济。加强资源要素保障。努力盘活土地资源，重点支持符合产业发展方向的企业和项目。设立产业基金，引导重点行业、主攻领域的发展。优化财政资金扶持方式，重点支持关键共性技术研发、公共创新平台建设、重大装备推广示范、企

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业技术改造，集中解决产业发展中的重大问题。引导各类金融机构加大对制造业重点领域的信贷支持力度，扩大“联合担保”风险池和“助保贷”等金融产品的覆盖面，健全小微企业融资担保体系。

4、推动中小企业品牌建设。引导中小企业实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品经营向品牌经营转变。鼓励和扶持中小企业申报注册国家及本区域著名商标、原产地标志等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域中小企业影响力。

二、 产业发展符合性

为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》，其中：环氧树脂制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，本期工程项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，本期工程项目符合国家及地方相关行业的准入规定。

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2012年，我国制造业增加值为2.08万亿美元，在全球制造业中占比约为20%，跻身世界制造大国。与此同时，大而不强则是中国制造的痛点。

三、 项目建设可行性分析

2012年，我国制造业增加值为2.08万亿美元，在全球制造业中占比约为20%，跻身世界制造大国。与此同时，大而不强则是中国制造的痛点。

四、 环氧树脂行业分析

2015年5月19日国务院正式印发了《中国制造2025》，这是党中央、国务院总揽国际国内经济发展大势，站在增强我国综合国力、提升国际竞争力、保障国家经济安全的战略高度做出的重大战略部署，其核心是加快推进制造业创新发展、提质增效，实现从制造大国向制造强国转变。《中国制造2025》由工业和信息化部会同发展改革委、科技部、财政部、质检总局、工程院等部门和单位联合编制。

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第四章 环氧树脂项目选址科学性分析

一、 项目建设选址原则

为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和xxx经济开发区的实际情况，“环氧树脂项目”选址应遵循以下原则：

1、布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动。 2、与xxx经济开发区的建成区有较方便的联系。 3、兼顾环境因素影响，具有可持续发展的条件。

综上所述，“环氧树脂项目”拟选址在xxx经济开发区，工程场界为：东接广场，西靠公园，南临道路，北依商场。本期工程项目选址交通便利、地势平坦开阔、空气清新、阳光充足、排水通畅、环境适宜、公用设施比较完善、远离污染源的地段；所选建设区域土地资源充裕，而且地理位置优越、交通运输条件便利、四方通衢、土地平整、配套设施齐备，符合项目选址要求。

二、 项目用地总体要求

1、“环氧树脂项目”均按照xxx建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照xxx建设规划部门

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与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

2、建设项目平面布置符合环氧树脂行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

3、根据测算，本期工程项目固定资产投资强度3619.11 万元/公顷，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的环氧树脂行业固定资产投资强度≥1259.00 万元/公顷的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“固定资产投资强度≥3000.00 万元/公顷”的具体要求。

4、根据测算，本期工程项目建筑容积率0.99 ，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的环氧树脂行业建筑容积率≥0.80 的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“建筑容积率≥1.00 ”的具体要求。

5、根据测算，本期工程项目建筑系数72.25 %，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的环氧树脂行业建筑系数≥30.00 %的规定；同时，

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满足xxx经济开发区确定的“建筑系数≥35.00 %”的具体要求。

6、根据测算，本期工程项目办公及生活用地所占比重4.80 %，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的环氧树脂行业办公及生活用地所占比重≤7.00 %的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00 %”的具体要求。

7、根据测算，本期工程项目绿化覆盖率6.86 %，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的环氧树脂行业绿化覆盖率≤20.00 %的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“绿化覆盖率≤20.00 %”的具体要求。

8、根据测算，本期工程项目占地产出收益率8685.85 万元/公顷，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的环氧树脂行业占地产出收益率≥5000.00 万元/公顷的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“占地产出收益率≥6000.00 万元/公顷”的具体要求。

9、根据测算，本期工程项目占地税收产出率1059.95 万元/公顷，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》

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（国土资发【2008】24号）中规定的环氧树脂行业占地税收产出率≥350.00 万元/公顷的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“占地税收产出率≥450.00 万元/公顷”的具体要求。

10、根据测算，本期工程项目办公及生活建面所占比重8.62 %，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的环氧树脂行业办公及生活建面所占比重≤15.00 %的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“办公及生活建面所占比重≤10.00 %”的具体要求。

11、根据测算，本期工程项目土地综合利用率100.00 %，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的环氧树脂行业土地综合利用率≥90.00 %的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“土地综合利用率≥95.00 %”的具体要求。

三、 环氧树脂项目选址综合评价

当前，世界产业技术和分工格局不断深化调整，我国制造强国建设进入关键时期，已取得了显著成效，《中国制造2025》“1+X”体系全部发布，顶层设计基本完成，工业基础能力稳步增长，智

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能制造水平明显提升，质量品牌建设取得新进展。但同时，我国制造业仍处在深度调整期，传统行业产能过剩依然严重，各类要素成本持续上涨，利润水平偏低，民间投资意愿不强；新兴产业发展尚处起步阶段，技术门槛高、资金投入大、培育周期长，民间投资信心不足。

综上所述，项目选址位在xxx经济开发区工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。

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第五章 工程设计总体方案

一、 工程设计条件

（一）工程地质条件

xxx经济开发区属于工业用地，其地形地貌类型简单，岩土工程地质条件优良，水文地质条件良好，适宜本期工程项目建设。

（二）设计荷载（可变荷载标准值） 1、基本风压：0.45 KN/㎡。 2、基本雪压：0.40 KN/㎡。 3、风荷载：0.40 KN/㎡。 4、雪荷载：0.30 KN/㎡。

5、灰荷载：有灰源车间为1.00 KN/㎡。 6、灰荷载：无灰源车间为0.50 KN/㎡。 7、屋面荷载：上人屋面为2.00 KN/㎡。 8、屋面荷载：不上人屋面为0.50 KN/㎡。

9、楼面荷载：2.00 KN/㎡加1.00 KN/㎡（灵活隔断）。 10、会议室：2.00 KN/㎡。

（三）土建工程设计年限及安全等级

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1、根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，本期工程项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50年。

2、根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，本期工程项目建筑物结构设计符合根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，本期工程项目建筑物结构设计符合Ⅷ度抗震设防的要求，基本地震加速度值为0.20 g，设计地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。

3、建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为一级。

4、砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为二级。

二、 建筑规划方案

（一）建筑设计规范和标准

1、《砌体结构设计规范》（GB50003-2001）。 2、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）。

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3、《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）。 4、《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）。 5、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）。 7、《钢结构设计规范》（GB50017-2003）。

8、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》（GB50018-2002）。 10、《建筑地面设计规范》（GB50037-1996）。 11、《动力机器基础设计规范》（GB50040-96）。 （二）建筑工程设计总体要求

1、土建工程是在满足环氧树脂生产工艺专业所提条件的前提下，使其满足国家的有关规范规定，还结合xxx的自然条件、施工能力，力求建筑的美观大方，经济实用，并使场区各建构筑物协调一致。

2、建筑设计是根据生产工艺提出的设计条件结合总图位置，进行平面布局，空间组合，结构选型，全面考虑施工、安装及检修要求，既要充分满足生产经营要求，又要注重建筑的形象。

3、xxx有限公司应该根据环氧树脂行业环氧树脂产品生产的特点，应按国家规范，妥善处理防火、防爆、防污、防腐、耐高

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温等要求。

4、根据需要，积极采用经过验证的新技术和经过国家或省、部级鉴定的新材料，并尽可能利用地方建设材料；在生产工艺允许的条件下，尽可能采用联合厂房，并考虑开敞与半开敞甚至露天装置以节约项目建设投资。

5、xxx有限公司的建筑设计应遵守国家现行技术规范、规定，特殊建筑物按专门的技术规范、标准执行。

6、“环氧树脂项目”建筑设计及结构设计在满足环氧树脂生产工艺要求的前提下，尽量贯彻工业厂房联合化、露天化、结构轻型化原则，并注意因地制宜。对采光通风、保温隔热、防火、防腐、抗震等均按国家现行规范、规程和规定执行，努力做到场房设计保障安全、技术先进、经济合理、美观适用，同时方便施工、安装和维修。

三、 土建工程建设指标

本期工程项目预计总建筑面积99495.04 平方米，其中：不计容建筑面积2515.51 平方米，计容建筑面积96979.53 平方米，计划建筑工程投资16793.98 万元，占项目总投资的37.94 %。

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第六章 工艺技术设计及设备选型方案

一、 工艺技术设计确定的原则

1、项目所需原料来源应稳定可靠，项目建成后应保证原料的质量和连续供应。

2、所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。

3、项目正常经营应用能源结构必须实行能源多元化、清洁化发展，大力改善和调整能源结构，有效保证能源供给。

4、xxx有限公司有效保证原料质量。

二、 工艺技术方案

（一）工艺技术方案要求

1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照环氧树脂行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的环氧树脂和良好的服务。

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2、积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，提高xxx有限公司市场竞争能力。

3、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。

4、生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式、最有效的仓储模式、最短的物流过程、最便捷的物资流向。

5、根据本期工程项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求环氧树脂的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保本期工程项目产品质量。

6、在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全

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生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。

7、建立完善柔性生产模式；本期工程项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，环氧树脂规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；xxx有限公司将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。

8、以生产环氧树脂为基础，以提高质量为前提，在充分考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上，优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。

（二）技术来源及先进性说明

本期工程项目的技术来源为xxx有限公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。

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（三）技术管理及特点

工业互联网是新一代信息技术与制造业深度融合的产物，需要工业领域和信息通信领域共同推进发展，在工业互联网网络建设中，需要围绕工业企业的业务发展需求，充分发挥我国在信息通信领域的优势，借助工业企业内网和工业企业外网的更新换代，加快新技术的部署应用，打造国际先进的工业互联网网络基础设施，全面提升工业企业的网络化水平。

三、 设备选型

为适应本期工程项目生产和检验的需要，确保产品质量，增强生产工艺的可操作手段，必须完整配置各种技术装备，本期工程项目生产设备和检测设备选择国内外现有的先进、成熟、可靠装备，在主要设备选型上遵循以下原则：

xxx有限公司在选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保证产品质量的需要，努力提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。

主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适

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应，同时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性，能够达到节能和清洁生产的各项要求；本期工程项目所选设备必须达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。

工艺装备以专用设备为主，必须达到技术先进、性能可靠、性能价格比合理，使xxx有限公司能够以合理的投资获得生产高质量环氧树脂的生产设备；对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平；在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理；充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产环氧树脂行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。

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第七章 环氧树脂项目实施进度计划

本期工程项目建设工期根据建设规模，拟分可行性研究报告、水文地质勘察、初步设计、施工图设计、材料采购、土建施工、室内外装修、室外工程、水电安装、设备安装、试车投产等方面综合考虑，分标段进行施工，整个阶段需交叉进行确保如期建成投产，确定项目建设工期为12个月。

1、工程建设是百年大计，必须坚持质量第一的根本原则；本期工程项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制；项目由xxx有限公司总经理亲自挂帅，选派专业会计和专业技术人员参与，抽调专业人员组成项目建设办公室，全面负责项目建设工作；主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段；各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行；将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划，以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排，保证按时按质完成任务并顺利投入使用。

2、本期工程项目承办单位是xxx有限公司，作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室；办公室主任即项目经理，

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具体负责项目建设的实施工作；项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统，分别负责编报工程计划和工程决算书；开展物资设备的招标采购工作，检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。

3、项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的，同时兼顾工作程序的合理性；随着工程项目的开展，涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时，由xxx有限公司相关部门负责人或专业人员到工程部兼职，工程部不再招聘相应的人员；当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时，监理组和预算组要适当增加人员；预算组负责工程预决算审核；木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。

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第八章 节能分析

一、 项目所在地能源消费及供应条件

（一）项目所在地能源消费情况

根据《综合能耗计算通则》（GB/T2589）的规定，“环氧树脂项目”实际消耗的各种能源是：一次能源、二次能源和生产使用耗能工质所消耗的能源，具体使用的品种有：电力、新鲜水、热力（包括水和蒸汽）、压缩空气、天然气等，就能源本身而言属于清洁能源，符合清洁生产的要求；本期工程项目建设选址在xxx经济开发区，其能源供应基础设施条件较好，主要用能品种、数量均能得到充裕的供应保障，项目建成运营后，也不会影响周围企业的正常用能；根据项目用能数据统计和设备及工艺运行情况，本期工程项目年综合总耗能量（当量值）342.18 吨标准煤/年。

（二）项目所在地能源供应条件

1、供水条件：本期工程项目供水由xxx经济开发区自来水管网供应，能够保证项目用水需要。

2、供电条件：本期工程项目电源由xxx经济开发区变配（供）

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电系统供应，可满足项目用电需要。

二、 项目节能措施

1、xxx有限公司在设备比选阶段，将单位产品耗电量作为主要技术参数之一进行比较，在满足生产工艺要求的前提下，选用电功率较小的高效节能型先进设备，使之具有高效的运转率，在科学的管理和调配使用中，使生产设备充分体现高效、节能的特性。

2、在生产工艺的节电技术和设备的生产效率、采用节能设备和节能技术、加强管理、认真操作的基础上，实现本期工程项目的低能消耗；电器设备选用新型节能产品，例如：自带补偿装置的变频节能电机、LED节能灯具等。

三、 项目预期节能综合评价

通过前面分析可知，拟选项目位于xxx经济开发区，项目建成后年消耗能源总量折合标煤342.18 吨；由区域能源状况分析可得，本项目能源结构与xxx经济开发区的能源优势是相吻合，而且xxx有限公司能源消耗水平及能源结构是合理的。

坚持政府主导、企业主体、市场驱动、社会参与的工作格局。

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要切实发挥政府主导作用，综合运用经济、法律、技术和必要的行政手段，着力健全激励约束机制，落实地方各级人民政府对本行政区域节能减排负总责、政府主要领导是第一责任人的工作要求。要进一步明确企业主体责任，严格执行节能环保法律法规和标准，细化和完善管理措施，落实节能减排目标任务。要充分发挥市场机制作用，加大市场化机制推广力度，真正把节能减排转化为企业和各类社会主体的内在要求。要努力增强全体公民的资源节约和环境保护意识，实施全民节能行动，形成全社会共同参与、共同促进节能减排的良好氛围。

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第九章 项目环境保护分析

建立绿色供应链。以汽车、电子电器、通信、机械、大型成套装备等行业的龙头企业为依托，以绿色供应链标准和生产者责任延伸制度为支撑，带动上游零部件或元器件供应商和下游回收处理企业，在保证产品质量的同时践行环境保护责任，构建以资源节约、环境友好为导向，涵盖采购、生产、营销、回收、物流等环节的绿色供应链。建立绿色原料及产品可追溯信息系统。

一、 项目建设区域环境质量现状

（一）环境空气质量现状

1、本期工程项目建设地点—xxx经济开发区主要大气污染物为二氧化硫、二氧化碳和PM10，根据当地环境监测部门连续5.00 天监测数据显示，项目建设区域监测到的二氧化硫、PM10和二氧化碳浓度较低，达到《环境空气质量标准》二级标准要求，未出现超标现象，环境空气质量本底值较好。

2、本期工程项目所在地大气环境质量功能区划定为Ⅱ类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，大气环境质量现状较好，符合功能区划要求。

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（二）地表（下）水环境质量现状

1、项目建设区域CODcr、BOD5、氨氮值浓度均不超标，CODcr质量指数在0.43 -0.50 之间，BOD5质量指数在0.29 -0.32 之间，氨氮质量指数在0.26 -0.27 之间，硫化物未检出，由此可见，项目建设区域地表水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

2、项目所在地区域内地下水环境质量较好，各类指标满足功能区划要求，拟建项目区域周围地下水环境质量标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准要求，水质现状较好。

（三）声环境质量现状

根据环境质量监测部门最近监测数据显示，xxx经济开发区声环境功能区划为2类区，声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准：昼间60.00 dB（A）、夜间50.00 dB（A）。

（四）土壤环境现状

本期工程项目拟建区域范围内土壤中pH、Zn、Cr等指标均达

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到了《土壤环境质量标准》（GB15618）中的二级标准要求，土壤环境现状质量较好。

二、 建设期环境影响分析及防治对策

（一）建设期大气环境影响防治对策

1、对施工现场实行科学化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设置专门库房堆存，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻拿轻放，防止包装袋破裂。

2、避免大风天气作业；应避免在大风天气状况下进行水泥、散砂等建筑材料的装卸作业，不要在大风天气开挖地面，减少大风造成的施工扬尘。

3、对施工场地、施工道路应适时洒水、清扫，在施工场地每天洒水抑尘作业4-5次，可使扬尘造成的TSP污染距离减小到30.00 米以内范围。

4、施工时先做好坡脚挡土墙，做好边坡防护，取土场及弃土堆边缘设置土工围栏，在施工场地周围构筑一定高度的围墙减少扬尘扩散范围；根据有关资料调查，当有围栏时，在同等条件下施工造成粉尘污染可减少40.00 %，车辆尾气污染可减少30.00 %；

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六、 综合评价

加快传统产业绿色化改造关键技术研发。围绕钢铁、有色、化工、建材、造纸等行业，以新一代清洁高效可循环生产工艺装备为重点，结合国家科技重大工程、重大科技专项等，突破一批工业绿色转型核心关键技术，研制一批重大装备，支持传统产业技术改造升级。重点支持钢铁行业研发换热式两段焦炉及高效、清洁全废钢电炉冶炼新工艺，有色行业研发超大容量电解槽、连续吹炼等设备与工艺，化工行业研发流化床多晶硅生产、氯化法钛白粉生产、新一代分离膜及膜器等新工艺及装备，水泥行业研发新型低碳、高标号熟料生产工艺，造纸行业研发高速造纸机智能化控制设备、非木浆黑液高浓度提取及蒸发工艺。

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第十章 组织机构及人力资源配置

一、 项目运营期组织机构

（一）法人治理结构

xxx有限公司按照现代企业制度的要求进行组织和运行，建立有股东大会、董事会、监事会、总经理及高层管理人员分级权限决策的治理结构；股东大会拥有对公司资产的最终所有权并根据股权比例行使相应股东权；由股东大会选举的董事组成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营决策权；由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行使监督权，维护股东利益，对股东大会负责；由董事会聘请的公司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥活动，保持企业的市场竞争力和经营效率。

xxx有限公司组织经营机构的设置按照“精简、高效”的原则，而且业务开展、专业技术培训、经营管理活动必须服从公司统一管理；为保证各部门及全体员工之间的协调配合，以完成企业生产经营目标，按照《中华人民共和国公司法》的规定并结合企业实际情况对企业的组织机构进行设置。

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（二）公司管理体制

xxx有限公司的机构设置按现代化企业制度设置管理体制，根据生产经营管理工作的实际需要，本着“力求精简、实行全员聘用制，管理机构精简，适用和提高效益”的原则确定。本期工程项目按车间及现代企业体制运作，实行生产管理现代化。实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进、工人技术水平优良，在此基础上精简机构，建立一套科学管理机构和管理体制，减少管理人员，人员编制根据生产设备的需要进行配置。生产设备、辅助生产设施、公用工程设施由生产车间统一管理。生产车间对主要生产设备的正常运行、安全、产品质量负责。

促进产业集群发展。按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，改善发展环境，推动智慧集群建设，形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。

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第十一章 投资估算与资金筹措

一、 投资估算的依据和说明

（一）投资估算的依据

“环氧树脂项目”其投资估算范围包括：固定资产投资估算（主要工程项目、辅助工程项目、公用工程项目、服务性工程、配套费用、其他费用）、流动资金估算以及总投资估算，本期工程项目投资估算的主要依据如下：

1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》。 2、《建设项目投资估算编审规程》（CECA/GC1）。 3、《企业工程设计概算编制办法》（2008年）。

4、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（2010年）。 （二）项目费用与效益范围界定

本期工程项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。

二、 建设投资估算

（一）建设投资估算范围

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根据《投资项目可行性研究指南》的规定，xxx有限公司承办的“环氧树脂项目”的建设投资（不含项目建设期固定资产借款利息）估算范围包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分，其中：工程建设费用包括建筑工程投资、设备购置费、安装工程费、公用工程费等；工程建设其他费用包括：征地及拆迁补偿费、承办单位管理费、项目勘察设计费、环评及安评费、工程监理费、招投标代理服务费、场地准备及临时设施费、新增职工培训费、联合试车运转费等；预备费科目及费率的取值执行国家相关部门的规定。工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分，其中：工程建设费用包括建筑工程投资、设备购置费、安装工程费、公用工程费等；工程建设其他费用包括：征地及拆迁补偿费、承办单位管理费、项目勘察设计费、环评及安评费、工程监理费、招投标代理服务费、场地准备及临时设施费、新增职工培训费、联合试车运转费等；预备费科目及费率的取值执行国家相关部门的规定。

（二）建筑工程投资估算

本期工程项目建筑工程包括：主体工程、辅助车间、仓储设

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