XXX单位采购工作管理规定

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XXX单位采购工作管理规定

本规定的总体原则：规范行为，优化程序，提高资金使用效益和工作效率，防止浪费和违规行为的发生。

1.纳入仓库管理的物资，使用科室须先列清单向仓库申领，库存不足或缺货的，由行政办公室根据工作需要制定采购计划并提出采购申请，填写《XXX单位物资采购审批表》，经分管后勤领导审核同意，进行采购；未纳入仓库管理，临时性使用的物资，由使用科室先填《XXX单位物资采购审批表》提出采购申请交校办公室，经分管后勤领导审核同意，由校办公室采购。

2.申购科室要填报《XXX单位物资采购审批表》并交《XXX 单位物资采购审批表》进行初审，交分管后勤领导审批。

审批程序规定如下：采购金额20000元（含）以下审批程序为：先分管后勤领导审批，再报常务副校长或校长审批。后严格按照《XX政府采购协议（定点）采购供应商名单》目录进行定点协议采购。20001元以上需实行政府采购，经校委会研究同意后，办理相关采购审批手续，再进行采购。

采购员需完备审批手续后方可进行采购。紧急情况下，采购金额不超过1000元的，采购员可根据审批权限，向分管后勤领导口头请示的办法处理，但事后应及时补办审批手续；1001元—5000元的，先向分管领导请求，再由分管领导向校长口头请示的办法处理，但事后应及时补办审批手续。违反本规定擅自采购的，所产生的一切后果由采购人负责。

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采购金额20000元（含）以下严格按照《XX政府采购协议（定点）采购供应商名单》目录进行定点协议采购，同时供货商供应商品验收由财务领导小组进行核验，合格后方可签订相关支出凭据协议。

在领用过程中，如发现物资存在质量问题的，保管员应及时通知采购员处理。

采购员应在一个月内办理报帐付款手续。

保管员应做好物资保管工作，严格遵守物资发放程序，尽量避免物资非正常损耗现象和浪费现象的发生。

本规定适用于后勤管理处管理经费范围内所有物资的管理，包括办公、教学、劳保、绿化、保洁、卫生用品，水暖、电气、木杂维修材料等。

附表1：《XXX单位物资采购审批表》

XXX单位

附表1：XXX单位物资采购审批表

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