方舟船厂管理手册2013

唐山方舟实业有限公司修造船厂 FZCC/QES—GLSC—A—2013

管 理 手 册

(依据GB/T19001-2008/24001-2004/28001-2011/标准编制)

编制： 2013年7月20 日

审核： 2013年7月21日

批准： 2013年7月22日

版本： A/0

2013-07-25发布 2013-07-25实施

唐山方舟实业有限公司修造船厂

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唐山方舟实业有限公司修造船厂 FZCC/QES—GLSC—A—2013

前 言

为适应公司发展要求，满足适用法律、法规及相关方要求，促进产品质量稳定提高，保持公司管理体系的持续改进，在全面贯彻GB／T19001－2008《质量管理体系要求》标准的基础上，建立、实施环境/职业健康安全管理体系。旨在通过对船厂管理体系的整合，全面提高员工质量/环境/职业健康安全意识和公司管理水平。

本手册依据GB/T19001－2008；GB/T24001－2004；GB/T28001－2011标准起草。

本手册由综合办公室起草并归口管理。 本手册由管理者代表审核，厂长批准发布。

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目 录

0.1修改记录??????????????????????????1 0.2企业简介??????????????????????????2 0.3管理手册发布令???????????????????????3 0.4管理者代表任命书??????????????????????4 0.5管理方针和管理目标?????????????????????5 0.6管理手册的管理???????????????????????6

1范围????????????????????????? ???8

1.1目的????????????????????????????8 1.2适用范围??????????????????????????8

2 引用标准??????????????????????????9 3 术语和定义??????????????????? ?????10 4 管理体系????????????????????????? 11

4.1 总要求???????????????????????????11 4.2 文件要求??????????????????????????14

5 管理职责??????????????????????????16

5.1 管理承诺??????????????????????????16 5.2 以顾客为关注焦点??????????????????????17 5.3 管理方针??????????????????????????17 5.4 策划????????????????????????????18 5.5 职责、权限与沟通??????????????????????18 5.6 管理评审??????????????????????????21 5.7 法律法规和其他要求?????????????????????23 5.8 管理方案??????????????????????????23 5.9 环境因素识别与评价、危险源辨识与评价??????????? 24

6 资源管理??????????????????????????25

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6.1 资源提供??????????????????????????25 6.2 人力资源??????????????????????????25 6.3 基础设施??????????????????????????26 6.4 工作环境??????????????????????????26

7 产品实现??????????????????????????28

7.1 产品实现的策划???????????????????????28 7.2 与顾客有关的过程??????????????????????29 7.3 设计和开发?????????????????????????30 7.4 采购????????????????????????????34 7.5 生产和服务提供???????????????????????35 7.6 监视和测量装置的控制????????????????????37

8 测量、分析和改进?????????????????????37

8.1 总则????????????????????????????37 8.2 监视和测量?????????????????????????42 8.3 不合格品控制????????????????????????43 8.4 数据分析??????????????????????????44 8.5 改进????????????????????????????46 附录A 质量管理体系职能分配表??????????????????49 附录B环境/职业健康安全管理体系职能分配表????????????50

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0.1修 改 记 录

NO: 序修改日期 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 修改章节条款 修改页码 通知单号) 修改依据(修改修改人签字 验证人签字 备注 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1

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0. 2 船 厂 概 况

唐山方舟修造船厂隶属于唐山方舟实业有限公司。工厂位于河北省曹妃甸新区嘴东工业园区，周边酒店、餐饮、娱乐等服务机构齐全，交通便利。

方舟修造船厂占地580亩，总投资6.1亿元，主要从事各种工程船舶、运输船舶、特种船舶、渔业船舶的修理建造，年设计生产能力修船140艘，造船8万载重吨。已获得国防科工局、中国船级社、地方船舶检验局的认证证书，以及农业部颁发的建造钢制渔业船舶的证书，是唐山第一家正规修造船厂，也是河北省最大的民营修造船厂，2010年第一批省重点建设项目。

目前已经建成5000吨级舾装码头3个，3000-10000吨级船台10个。港池及航道自然水深9米，终年不冻，可满足船长120m以内，船宽28m以内，自重3000t以内的各种船舶上台维修。船厂现有100T龙门吊一座，25T、50T汽车吊多辆，机加工厂房一座。二期计划建造巴拿马级船坞一座，材料码头、舾装码头各一座。

工厂2009年12月投产后，充分发挥技术、近海优势，与科研机构合作，迅速开辟市场，取得了高速健康发展。

修船方面：到2012年底，累计修理各类船舶180余艘，主要修理种类有油轮、散货船、拖轮、渔船以及各类工程船。船厂已与中国石油天然气股份有限公司海上应急救援响应中心、曹妃甸港拖轮股份有限公司、京唐港拖轮股份有限公司、冀东油田志达货物运输有限公司、天津航道局、上海航道局等多家单位建立了良好的业务关系。

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造船方面：为印尼法佳巴哈瑞公司建造的“法佳巴哈瑞Ⅱ号”5000吨级多功能运输船已于2011年9月份顺利下水交船，成为唐山市自己建造的第一条正规船舶。为江苏兴宇港建有限公司建造的锚艇于2012年3月交付使用；为滦南县水产服务中心建造的100吨级渔政船于2013年初交付使用；为天津开发区东源船舶工程有限公司建造的53m多功能支援船于2013年9月交付使用，为滦南县海洋局建造的30米海洋执法船主体工程已结束，预计2013年底交付使用。

船厂作为方舟公司的下属企业，已通过质量管理体系认证，在此基础上，建立、实施环境/职业健康安全管理体系。意在树立高度的社会责任感，在经营活动中，对社会负责，对员工负责。制造绿色产品，为客户提供最优质的服务，促进管理水平再上新台阶。

方舟人有顾全大局的胸怀，有脚踏实地的作风，有不畏困难的精神，有永无止境的追求，相信通过我们的努力拼搏，一定能在修造船市场的风雨中接受洗礼，牢牢站稳脚跟。在三至五年内将方舟修造船厂打造成为现代化的船舶修造基地。

电话：（86）0315-4412335 传真：（86）0315-4412753 网址：www.fzsy.sc

信箱：fangzhouship@163.com 联系人：刘青善

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0.3《管理手册》发布令

本《管理手册》是依据GB/T19001---2008《质量管理体系要求》；GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》；GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》的规定和方舟有限公司《质量手册》的要求，结合本船厂实际情况编制的。它阐述了船厂的管理方针和管理目标，确定了管理体系的范围，规定了应控制的管理体系要求，并对其过程顺序及相互作用进行了描述，它是本船厂一切管理活动的法规性、纲领性文件，现予以批准发布，从即日起实施。

要求全体员工认真学习《管理手册》的内容，将《管理手册》视为船厂一切经营活动之“法”，做到有“法”可依，执“法”必严，违“法”必究。在工作中严格贯彻执行，以保证管理体系运行符合顾客、相关方及适用的法律、法规要求，促进船厂持续、健康、高速发展。

厂长： （签字）

2013年 07月 22日

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0.4--1管理者代表任命书

为了依据GB/T19001-2008 、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准

建立、实施船厂管理体系，加强对管理体系运行的督导，确保管理体系持续、充分、有效运行，任命 贾俊辉 为管理者代表。

管理者代表的职责是：

1、确保管理体系所需要的过程得到建立、实施和保持；

2、负责向厂长报告管理体系的业绩和任何改进的需求，为管理体系改进提供证据；

3、确保提高员工对满足顾客、相关方和适用法律法规要求的意识； 4、就管理体系有关事宜，负责对外联络； 5、行使和履行船厂规定的其他职责和权限。

要求船厂各级人员服从领导，支持其工作，积极配合并认真履行本岗职责，以确保管理体系正常、充分、有效地运行和持续改进，促进船厂健康、高速发展。

厂长： 2013年 07月22日

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0.4--2职业健康安全事务代表任命书

为保证管理体系的有效运行，充分发挥员工参与的作用。任命 王亮 为本公司职业健康安全事务代表。其职责包括（不限于）：

1、参与危险源辨识、风险评价和风险措施的确定； 2、参与管理方针、目标的制定和评审；

3、参与事故的调查和影响职业健康安全变更的协商； 4、向公司相关部门反映员工对职业健康安全事物的意见。

厂长： 2013年07月22日

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0.5管理方针、目标发布令

质量方针：

持续科技创新，严格过程管理，追求卓越品质，满足顾客要求。

质量方针是船厂总的质量宗旨和方向，它是船厂经营方针的重要组成部分。本船厂紧跟船舶行业的发展，与科研部门及船东广泛合作，以先进的技术、稳定的质量和诚信的服务立足于修、造船市场，确保持续稳定地向顾客提供满意的产品和服务，对顾客的任何不满意及时采取有效措施加以改进；同时要适应顾客不断变化的要求和期望，并予以满足，实现持续的顾客满意。

质量目标：

a) 一次交船合格率100%；

b) 检验项目一次交验合格率≥90%，今后三年每年递增1%；

C) 造船顾客满意率达到：95%以上；修船顾客满意率达到：90%以上。

环境方针：

坚持预防为主，做到遵纪守法，持续改善环境，提供绿色产品，

环境目标：

a)生产噪音、粉尘、污水达标排放；

b)节约能源、节约原（辅）材料，3年内每年降低单位成本2%；

职业健康安全方针：

坚持以人为本，满足相关要求，提倡安全第一，杜绝重大事故。

职业健康安全目标：

a)重大事故发生率为零； b)轻伤控制在5起/年； c)职业病发生率为零； d)传染病发生率为零。

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厂长： （签字） 2013年07月22日

0.6手册的管理

1、《管理手册》由厂长批准、发布、实施。

2、《管理手册》由管理者代表负责组织编制、实施，综合办公室负责发放、回收管理、解释工作。

3、《管理手册》分“受控”和“非受控”两种。其工作性质对船厂管理体系运行有影响的部门、岗位，为受控文件，其封面上加盖“受控”章；除此之外为非受控状态，其封面上加盖“非受控”章，均按《文件控制程序》的规定办理发放登记手续。

4、《管理手册》发放对象为：船厂领导、有关职能部门负责人等及其他获准机构或人员。具体发放数量由管理者代表确定。

5、《管理手册》对外发放必须经管理者代表批准，并做好发放、回收登记手续。

6、对于受控的《管理手册》发放和回收工作，由综合办公室负责统一办理，每本手册均有统一编排的分发号，回收时《管理手册》上要加盖如“作废留用”、“作废”、印章，回收时，同样按规定办理签字登记手册。 7、《管理手册》限定在船厂范围使用，未经管理者代表批准，任何部门和个人不得擅自对外交流、外借、外送及复制。需外借时，必须经管理者代表批准，并在综合办进行登记。

8、《管理手册》的持有者，当其调离船厂或不再担任相应职务时，要及时将手册交回综合办公室，并办理回收登记予以注销。

9、《管理手册》在使用期间发现问题时，由职能部门负责人收集修改意

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见，及时反馈到综合办公室统一申报修改意见，管理者代表审查，经船厂签字批准后方可发布实施。

10、综合办公室负责将修改页和文件《修改通知单》及时下发给所有受控《管理手册》持有者，同时收回作废文件。除保留作为存档资料外其余全部销毁。

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1、范围

1.1目的

本《管理手册》（以下简称手册）依据GB/T19001-2008 ；GB/T24001-2004；GB/T28001-2011标准规定了本船厂所应控制的管理体系要求，用于证实船厂有能力稳定地提供满足适用法律、法规、顾客及相关方要求的产品；能够遵纪守法，预防为主，节省能源和原（辅）材料，污染排放控制在国家、地方标准以内；控制各类风险的发生，减少或杜绝重大事故的发生，预防职业病的发生。通过管理体系的有效运行，包括持续改进和预防不合格的过程而达到顾客、员工和相关方的满意。 1.2 应用

本《手册》策划的管理体系适用于船厂内各类船舶的造、修、拆工程。因产品图纸由专业机构设计，故此对GB/T19001-2008《质量管理体系要求》中的7.3“设计和开发”进行了删减。此删减不影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任。

环境管理范围包括本船厂办公及生产(服务)现场所在的场所。 职业健康安全管理范围包括本船厂办公及生产（服务）现场所在的场所及产生影响的邻近场所。 2 引用标准

2.1 GB/T19000-2008；

《质量管理体系---基础和术语》； 2.2 GB/T19001-2008；

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《质量管理体系要求》； 2.3 GB/T24001-2004；

《环境管理体系要求及使用指南》； 2.4 GB/T28001-2011

《职业健康安全管理体系要求》； 3 术语和定义

本手册的术语和定义采用GB/T19000—2008《质量管理体系—基础和术语》、GB/T24001-2004；GB/T28001-2011标准中的术语和定义。

4.管理体系

4.1总要求

4.1.1为了确保船厂质量/环境/职业健康安全满足适用的法律、法规，顾 客及相关方要求，公司按照GB/T19001-2008；GB/T24001-2004；

GB/T28001-2011标准要求建立管理体系，并采取控制措施加以实施、保持。在实施管理体系时运用“过程方法、管理的系统方法、基于事实的决策方法”，保证管理体系有效运行，并持续改进其有效性。

4.1.2管理体系覆盖各类船舶造、修、拆及售后服务相关的部门、单位的质量、环境、职业健康安全活动。 4.1.3管理体系过程主要包括：

a）产品实现支持性过程：包括文件控制、记录控制、人力资源、基础 设施、工作环境和职业健康安全信息。

b）管理过程：包括管理承诺、以顾客为关注焦点、管理方针、策划、 职责权限和沟通、管理评审。

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c）产品实现：环境控制和职业健康安全控制的过程，包括产品实现 策划、与顾客有关的过程、采购、生产和服务的提供、监视测量装置控制和技术状态管理，以及环境、职业健康安全运行控制，监测过程。 d）测量分析和改进过程：包括监视和测量、不合格品控制、数据分析和改进、环境和职业健康安全合规性评价过程。 4.1.4外包过程

公司外包过程是指供方按公司的要求进行产品提供的过程，主要包括：劳务队的工程承包。外包过程按GB/T19001—2008标准中7.4条款进行控制，外包过程涉及特殊过程的，同时按7.5.2条款进行控制。并按环境/职业健康安全标准要求对其施加影响。

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4.1.5组织结构图

厂长 常务副厂长 管理者代表 经营副厂长 生产副厂长 总工程师 经营计划部 综合办公室 安环保卫部 生产设备部 材料室 技术管理部 质量管理部

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起重组 电焊组 机加工 组 电工组 唐山方舟实业有限公司修造船厂 FZCC/QES—GLSC—A—2013

4.1.6过程解释与定义 4.1.6.1过程定义

船舶造、修、拆及服务涉及的主要过程定义：

管理体系：对应于标准条款5（管理职责），指为满足顾客、相关方及员工要求、提高顾客满意度，船厂管理体系的建立、实现过程。

策划过程：对应于标准条款5，此过程主要由船厂管理层策划执行，包括管理方针的制订、管理目标的确定、职责与权限限定以及管理评审等活动。 资源管理过程：对应于标准条款6（资源管理与提供），为管理体系的正常运行与实施提供必要的、合理的、充分的资源保证；资源保证包括人力资源提供、基础设施保证、工作环境维护等主要活动。由船厂提出申请，报方舟有限公司批准、提供。

产品实现过程：也称核心业务过程，对应于标准条款7 （产品实现过程），满足顾客要求、实现顾客最终产品的过程；产品实现是通过生产实施过程完全体现，包括：各类船舶的造、修、拆及服务。

改进过程：对应于标准条款8（测量、分析和改进），管理体系运行的持续性和有效性的保障。主要包括监视和测量活动、不合格品控制活动、数据分析和统计活动以及持续改进过程。 4.2 文件要求 4.2.1 总则

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按照GB/T19001－2008；GB/T24001－2004；GB/T19001－2011标准的要求，结合船厂的实际情况，编制适宜的文件，以确保管理体系有效运行。管理体系文件包括：

a) 形成文件的管理方针和管理目标； b) 管理手册；

c) 程序文件标准所要求的形成文件的程序，为确保过程的有效策划、运行和控制所必须的文件（如作业指导书、检验规范等）。

d) 标准所要求的记录。

文件可采用纸张、计算机磁盘、光盘或其他电子媒体、照片、标准样品或它们组合保存。 4.2.2 管理手册

管理手册是规定公司管理体系的文件，其内容包括： a) 管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性； b) 引用形成文件的管理体系程序，见本手册附录； c) 管理体系过程之间的相互作用的表述。 4.2.3 文件控制

管理体系所要求的文件应予以控制，文件控制是指对文件的编制、评审、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废等全过程活动的管理。具体按《文件控制程序》执行。 4.2.3.1 文件控制的职责和权限

a) 综合办负责管理性文件的控制和管理； b) 技术管理部负责技术性文件的控制和管理；

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c) 各使用部门负责对文件的识别和保管。 4.2.3.2 文件控制的内容

a) 文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的； b) 必要时对文件进行评审与更新，并再次批准； c) 确保文件的更改和现行修订状态得到识别； d) 确保在使用处可获得适用文件的有关版本； e) 确保文件保持清晰，易于识别；

f) 确保外来文件得到识别，并控制其分发；

g) 防止作废文件的非预期使用，由于法律或其他原因而保留作废文件时，应对这些文件进行适当的标识。 4.2.4 记录控制

管理体系所要求的记录应予以控制，记录控制是指对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。具体按《记录控制程序》执行。

4.2.4.1 记录控制的职责和权限

a) 综合办负责监督、管理各部门的质量记录；

b) 各部门负责设计、填写、收集、整理、保管本部门的质量记录； 4.2.4.2 记录控制的内容

a)公司对GB/T19001－2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准规定的以下记录，按标准要求实施严格管理： (1) 管理评审记录；

(2) 教育、培训、技能和经验的记录；

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本文来源：https://www.bwwdw.com/article/crad.html