关于编制钢质防盗门项目可行性研究报告编制说明
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钢质防盗门项目
可行性研究报告
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高级工程师:高 建
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关于编制钢质防盗门项目可行性研究报告
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目 录
第一章 总 论 ............................................... 1
1.1项目概要 ............................................................ 1
1.1.1项目名称 .................................................................................................................. 1 1.1.2项目建设单位 .......................................................................................................... 1 1.1.3项目建设性质 .......................................................................................................... 1 1.1.4项目建设地点 .......................................................................................................... 1 1.1.5项目主管部门 .......................................................................................................... 1 1.1.6项目投资规模 .......................................................................................................... 2 1.1.7项目建设规模 .......................................................................................................... 2 1.1.8项目资金来源 .......................................................................................................... 3 1.1.9项目建设期限 .......................................................................................................... 3 1.2项目建设单位介绍 .................................................... 3 1.3编制依据 ............................................................ 3 1.4编制原则 ............................................................ 4 1.5研究范围 ............................................................ 5 1.6主要经济技术指标 .................................................... 5 1.7综合评价 ............................................................ 6
第二章 项目背景及必要性可行性分析 ....................... 7
2.1项目提出背景 ........................................................ 7 2.2本次建设项目发起缘由 ................................................. 7 2.3项目建设必要性分析 .................................................. 7
2.3.1促进我国钢质防盗门产业快速发展的需要 .......................................................... 8 2.3.2加快当地高新技术产业发展的重要举措 .............................................................. 8 2.3.3满足我国的工业发展需求的需要 .......................................................................... 8 2.3.4符合现行产业政策及清洁生产要求 ...................................................................... 8 2.3.5提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要 .................................. 9 2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 .................................................................. 9 2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 ............................................................ 10 2.4项目可行性分析 ..................................................... 10
2.4.1政策可行性 ............................................................................................................ 10 2.4.2市场可行性 ............................................................................................................ 10 2.4.3技术可行性 ............................................................................................................ 11 2.4.4管理可行性 ............................................................................................................ 11 2.4.5财务可行性 ............................................................................................................ 11 2.5钢质防盗门项目发展概况 ............................................. 12
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2.5.1已进行的调查研究项目及其成果 ........................................................................ 12 2.5.2试验试制工作情况 ................................................................................................ 12 2.5.3厂址初勘和初步测量工作情况 ............................................................................ 13 2.5.4钢质防盗门项目建议书的编制、提出及审批过程 ............................................ 13 2.6分析结论 ........................................................... 13
第三章 行业市场分析 ...................................... 15
3.1市场调查 ........................................................... 15
3.1.1拟建项目产出物用途调查 .................................................................................... 15 3.1.2产品现有生产能力调查 ........................................................................................ 15 3.1.3产品产量及销售量调查 ........................................................................................ 16 3.1.4替代产品调查 ........................................................................................................ 16 3.1.5产品价格调查 ........................................................................................................ 16 3.1.6国外市场调查 ........................................................................................................ 17 3.2市场预测 ........................................................... 17
3.2.1国内市场需求预测 ................................................................................................ 17 3.2.2产品出口或进口替代分析 .................................................................................... 18 3.2.3价格预测 ................................................................................................................ 18 3.3市场推销战略 ....................................................... 18
3.3.1推销方式 ................................................................................................................ 19 3.3.2推销措施 ................................................................................................................ 19 3.3.3促销价格制度 ........................................................................................................ 19 3.3.4产品销售费用预测 ................................................................................................ 20 3.4产品方案和建设规模 ................................................. 20
3.4.1产品方案 ................................................................................................................ 20 3.4.2建设规模 ................................................................................................................ 20 3.5产品销售收入预测 ................................................... 21 3.6市场分析结论 ....................................................... 21
第四章 项目建设条件 ................................. 22
4.1地理位置选择 ....................................................... 22
4.2区域投资环境 ....................................................... 23
4.2.1区域地理位置 ........................................................................................................ 23 4.2.2区域概况 ................................................................................................................ 23 4.2.3区域地理气候条件 ................................................................................................ 24 4.2.4区域交通运输条件 ................................................................................................ 24 4.2.5区域资源概况 ........................................................................................................ 24 4.2.6区域经济建设 ........................................................................................................ 25 4.3项目所在工业园区概况 ................................................ 25
4.3.1基础设施建设 ........................................................................................................ 25 4.3.2产业发展概况 ........................................................................................................ 26 4.3.3园区发展方向 ........................................................................................................ 27 4.4区域投资环境小结 ................................................... 28
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第五章 总体建设方案 ...................................... 29
5.1总图布置原则 ....................................................... 29 5.2土建方案 ........................................................... 29
5.2.1总体规划方案 ........................................................................................................ 29 5.2.2土建工程方案 ........................................................................................................ 30 5.3主要建设内容 ....................................................... 31 5.4工程管线布置方案 ................................................... 32
5.4.1给排水 .................................................................................................................... 32 5.4.2供电 ........................................................................................................................ 33 5.5道路设计 ........................................................... 35 5.6总图运输方案 ....................................................... 36 5.7土地利用情况 ....................................................... 36
5.7.1项目用地规划选址 ................................................................................................ 36 5.7.2用地规模及用地类型 ............................................................................................ 36
第六章 产品方案 ........................................... 38
6.1产品方案 ........................................................... 38
6.2产品性能优势 ....................................................... 38 6.3产品执行标准 ....................................................... 38 6.4产品生产规模确定 ................................................... 38 6.5产品工艺流程 ....................................................... 39
6.5.1产品工艺方案选择 ................................................................................................ 39 6.5.2产品工艺流程 ........................................................................................................ 39 6.6主要生产车间布置方案 ............................................... 39 6.7总平面布置和运输 ................................................... 40
6.7.1总平面布置原则 .................................................................................................... 40 6.7.2厂内外运输方案 .................................................................................................... 40 6.8仓储方案 ........................................................... 40
第七章 原料供应及设备选型 ............................... 41
7.1主要原材料供应 ..................................................... 41 7.2主要设备选型 ....................................................... 41
7.2.1设备选型原则 ........................................................................................................ 42 7.2.2主要设备明细 ........................................................................................................ 43
第八章 节约能源方案 ...................................... 44
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 .............................. 44 8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 ...................................... 44
8.2.1能源消耗种类 ........................................................................................................ 44 8.2.2能源消耗数量分析 ................................................................................................ 44
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8.3项目所在地能源供应状况分析 .......................................... 45 8.4主要能耗指标及分析 ................................................. 45
8.4.1项目能耗分析 ........................................................................................................ 45 8.4.2国家能耗指标 ........................................................................................................ 46 8.5节能措施和节能效果分析 .............................................. 46
8.5.1工业节能 ................................................................................................................ 46 8.5.2电能计量及节能措施 ............................................................................................ 47 8.5.3节水措施 ................................................................................................................ 47 8.5.4建筑节能 ................................................................................................................ 48 8.5.5企业节能管理 ........................................................................................................ 49 8.6结论 ............................................................... 49
第九章 环境保护与消防措施 ............................... 50
9.1设计依据及原则 ..................................................... 50
9.1.1环境保护设计依据 ................................................................................................ 50 9.1.2设计原则 ................................................................................................................ 50 9.2建设地环境条件 ..................................................... 51 9.3 项目建设和生产对环境的影响 ......................................... 51
9.3.1 项目建设对环境的影响 ....................................................................................... 51 9.3.2 项目生产过程产生的污染物 ............................................................................... 52 9.4 环境保护措施方案 ................................................... 53
9.4.1 项目建设期环保措施 ........................................................................................... 53 9.4.2 项目运营期环保措施 ........................................................................................... 54 9.4.3环境管理与监测机构 ............................................................................................ 56 9.5绿化方案 ........................................................... 56 9.6消防措施 ........................................................... 56
9.6.1设计依据 ................................................................................................................ 56 9.6.2防范措施 ................................................................................................................ 57 9.6.3消防管理 ................................................................................................................ 58 9.6.4消防设施及措施 .................................................................................................... 59 9.6.5消防措施的预期效果 ............................................................................................ 59
第十章 劳动安全卫生 ...................................... 60
10.1 编制依据 .......................................................... 60 10.2概况 .............................................................. 60 10.3 劳动安全 .......................................................... 60
10.3.1工程消防 .............................................................................................................. 60 10.3.2防火防爆设计 ...................................................................................................... 61 10.3.3电气安全与接地 .................................................................................................. 61 10.3.4设备防雷及接零保护 .......................................................................................... 61 10.3.5抗震设防措施 ...................................................................................................... 62 10.4劳动卫生 .......................................................... 62
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10.4.1工业卫生设施 ...................................................................................................... 62 10.4.2防暑降温及冬季采暖 .......................................................................................... 63 10.4.3个人卫生 .............................................................................................................. 63 10.4.4照明 ...................................................................................................................... 63 10.4.5噪声 ...................................................................................................................... 63 10.4.6防烫伤 .................................................................................................................. 63 10.4.7个人防护 .............................................................................................................. 64 10.4.8安全教育 .............................................................................................................. 64
第十一章 企业组织机构与劳动定员 ......................... 65
11.1组织机构 .......................................................... 65 11.2激励和约束机制 ..................................................... 65 11.3人力资源管理 ...................................................... 66 11.4劳动定员 .......................................................... 66 11.5福利待遇 .......................................................... 67
第十二章 项目实施规划 .................................... 68
12.1建设工期的规划 .................................................... 68
12.2 建设工期 .......................................................... 68 12.3实施进度安排 ...................................................... 68
第十三章 投资估算与资金筹措 ............................. 69
13.1投资估算依据 ...................................................... 69 13.2建设投资估算 ...................................................... 69 13.3流动资金估算 ...................................................... 70 13.4资金筹措 .......................................................... 70 13.5项目投资总额 ...................................................... 70 13.6资金使用和管理 .................................................... 73
第十四章 财务及经济评价 .................................. 74
14.1总成本费用估算 .................................................... 74
14.1.1基本数据的确立 .................................................................................................. 74 14.1.2产品成本 .............................................................................................................. 75 14.1.3平均产品利润与销售税金 .................................................................................. 76 14.2财务评价 .......................................................... 76
14.2.1项目投资回收期 .................................................................................................. 76 14.2.2项目投资利润率 .................................................................................................. 77 14.2.3不确定性分析 ...................................................................................................... 77 14.3综合效益评价结论 .................................................. 80
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第十五章 风险分析及规避 .................................. 82
15.1项目风险因素 ...................................................... 82
15.1.1不可抗力因素风险 .............................................................................................. 82 15.1.2技术风险 .............................................................................................................. 82 15.1.3市场风险 .............................................................................................................. 82 15.1.4资金管理风险 ...................................................................................................... 83 15.2风险规避对策 ...................................................... 83
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 .............................................................................. 83 15.2.2技术风险规避对策 .............................................................................................. 83 15.2.3市场风险规避对策 .............................................................................................. 83 15.2.4资金管理风险规避对策 ...................................................................................... 84
第十六章 招标方案......................................... 85
16.1招标管理 .......................................................... 85 16.2招标依据 .......................................................... 85 16.3招标范围 .......................................................... 85 16.4招标方式 .......................................................... 86 16.5招标程序 .......................................................... 86 16.6评标程序 .......................................................... 87 16.7发放中标通知书 .................................................... 87 16.8招投标书面情况报告备案 ............................................. 87 16.9合同备案 .......................................................... 87
第十七章 结论与建议 ...................................... 89
17.1结论 .............................................................. 89 17.2建议 .............................................................. 89
附 表 ....................................................... 90
附表1 销售收入预测表 .................................................. 90
附表2 总成本表 ........................................................ 91 附表3 外购原材料表 .................................................... 93 附表4 外购燃料及动力费表 .............................................. 94 附表5 工资及福利表 .................................................... 96 附表6 利润与利润分配表 ................................................ 97 附表7 固定资产折旧费用表 .............................................. 98 附表8 无形资产及递延资产摊销表 ........................................ 99 附表9 流动资金估算表 ................................................. 100 附表10 资产负债表 .................................................... 102 附表11 资本金现金流量表 .............................................. 103 附表12 财务计划现金流量表 ............................................ 105
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附表13 项目投资现金量表 .............................................. 107 附表14 借款偿还计划表 ................................................ 109
........................................................... 113
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第一章 总 论
总论作为可行性研究报告的首章,要综合叙述研究报告中各章节的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。总论章可根据项目的具体条件,参照下列内容编写。(本文档当前的正文文字都是告诉我们在该处应该写些什么,当您按要求写出后,这些说明文字的作用完成,就可以删除了。编者注)
1.1项目概要
1.1.1项目名称
企业或工程的全称,应和项目建议书所列的名称一致
1.1.2项目建设单位
承办单位系指负责项目筹建工作的单位,应注明单位的全称和总负责人
1.1.3项目建设性质
新建或技改项目
1.1.4项目建设地点
XXXX工业园区
1.1.5项目主管部门
注明项目所属的主管部门。或所属集团、公司的名称。中外合资项目应注明投资各方所属部门。集团或公司的名称、地址及法人代表的姓名、国籍。
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1.1.6项目投资规模
本次项目的总投资为XXX万元,其中,建设投资为XX万元(土建工程为XXX万元,设备及安装投资XXX万元,土地费用XXX万元,其他费用为XX万元,预备费XX万元),铺底流动资金为XX万元。
本次项目建成后可实现年均销售收入为XX万元,年均利润总额XX万元,年均净利润XX万元,年上缴税金及附加为XX万元,年增值税为XX万元;投资利润率为XX%,投资利税率XX%,税后财务内部收益率XX%,税后投资回收期(含建设期)为5.47年。
1.1.7项目建设规模
主要产品及副产品品种和产量,案例如下:
本次“钢质防盗门产业项目”建成后主要生产产品:钢质防盗门
达产年设计生产能力为:年产钢质防盗门产品XXX(产量)。 项目总占地面积XX亩,总建筑面积XXX.00平方米;主要建设内容及规模如下:
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 生产车间1 生产车间2 1、主要生产系统 生产车间3 生产车间4 原料库房 成品库房 办公综合楼 技术研发中心 2、辅助生产系统 倒班宿舍、食堂 供配电站及门卫室 其他配套建筑工程 第2页
层数 1 1 1 1 1 1 8 4 5 1 1 占地面积(m2) 建筑面积(m2) 中投信德 可研领域专业机构 公司网站( http://www.ztxdzx.com)
合计 1 1 行政办公及生活设施占地面积 3、辅助设施 道路及停车场 绿化 1.1.8项目资金来源
本次项目总投资资金XX.00万元人民币,其中由项目企业自筹资金XX.00万元,申请银行贷款XX.00万元。
1.1.9项目建设期限
本次项目建设期从2014年XX月至2015年XX月,工程建设工期为XX个月。
1.2项目建设单位介绍
项目公司简介 1.3编制依据
在可行性研究中作为依据的法规、文件、资料、要列出名称、来源、发布日期。并将其中必要的部分全文附后,作为可行性研究报告的附件,这些法规、文件、资料大致可分为四个部分:
项目主管部门对项目的建设要求所下达的指令性文件;对项目承办单位或可行性研究单位的请示报告的批复文件。
可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件。 国家和拟建地区的工业建设政策、法令和法规。 根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料。 案例如下:
1. 《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》;
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2. 《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020)》; 3. 《产业“十二五”发展规划》;
4. 《本省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》; 5. 《国家战略性新兴产业“十二五”发展规划》; 6. 《国家产业结构调整指导目录(2011年本)》;
7. 《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》(第三版); 8. 《工业可行性研究编制手册》; 9. 《现代财务会计》;
10. 《工业投资项目评价与决策》;
11. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据; 12. 国家公布的相关设备及施工标准。 1.4编制原则
(1)充分利用企业现有基础设施条件,将该企业现有条件(设备、场地等)均纳入到设计方案,合理调整,以减少重复投资。
(2)坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则,采用国内最先进的产品生产技术,设备选用国内最先进的,确保产品的质量,以达到企业的高效益。
(3)认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定,执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
(4)设计中尽一切努力节能降耗,节约用水,提高能源的重复利用率。
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(5)注重环境保护,在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
(6)注重劳动安全和卫生,设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。 1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证;对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测,确定了本项目的产品生产纲领;对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议;对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价;对项目建设及运营中出现风险因素作出分析,重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 一 1 2 3 4 5 二 1 2 3 4 5 6 主要指标 总占地面积 总建筑面积 道路 绿化面积 总投资资金,其中: 建筑工程 设备及安装费用 土地费用 主要数据 达产年年产值 年均销售收入 年平均利润总额 年均净利润 年销售税金及附加 年均增值税 第5页
项目名称 单位 亩 ㎡ ㎡ ㎡ 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 数据和指标 中投信德 可研领域专业机构 公司网站( http://www.ztxdzx.com)
万元 人 月 % % % % 万元 万元 年 年 % 29.80% 40.55% 18.97% 26.51% 5.47 4.36 45.18% 7 8 9 三 1 2 3 4 5 6 7 8 9 年均所得税 项目定员 建设期 主要评价指标 项目投资利润率 项目投资利税率 税后财务内部收益率 税前财务内部收益率 税后财务静现值(ic=10%) 税前财务静现值(ic=10%) 投资回收期(税后)含建设期 投资回收期(税前)含建设期 盈亏平衡点 1.7综合评价
本项目重点研究“钢质防盗门产业项目”的设计与建设,项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等,逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化钢质防盗门生产基地,以研发和生产钢质防盗门为主,以满足当前市场的极大需求,进而增强企业的市场竞争力和发展后劲,并推动我国钢质防盗门事业的发展进程。
项目的实施符合我国相关产业发展政策,是推动我国钢质防盗门行业持续快速健康发展的重要举措,符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业,增加当地利税,带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群,拉大产业链条,对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此,本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益,还具有很强的社会效益。
所以,本项目建设十分可行。
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