速达5000作业流程

速达5000作业流程—采购收货及入库（一）

主生产计划（PMC）→请购单（PMC）→采购订单（采购部）→采购开单（采购部）→ 入库单（仓库）

1、由PMC下达并审核主生产计划。

①PMC根据要生产的产品，据实填写日期、货品、计划数量、完工日期； ②摘要：必须填写订单号-“订单机”；如属于正常机，则填写“正常机”即可。 ③生产系统中的“主生产计划”与委托加工中的“主生产计划”可以通用，即PMC需要下达生产或委托加工，只需要在其中一项中填写即可。 2、由PMC下达并审核请购单：

①PMC根据主生产计划，进行MRP运算，生成的请购单，进行审核，数量确认。对于有特殊要求的订单，进行局部的修改，下达请购单。摘要栏必须填写所生产请购单的“主生产计划”单号。

②对于零星采购的部分，直接在“采购订单”中选择“请购单”，据实填写需要请购的物料名称、数量等相关内容。

3、采购部根据PMC下达的请购单，下达并审核采购订单： ①根据实际采购物料，填写日期、供应商、结算方式等相关内容； ②摘要栏：必须填写所引用的请购单号。

4、货物到达后，仓库收货需通知采购，由采购部根据采购订单和物料，选择采购订单，制作并审核采购开单（影响账面库存数，不影响实际库存数） ①单据类型：可选择采购收货或采购退货。据实选择供应商。 ②发票类型：选择收据；本次付现：必须填写0元； ③摘要：供应商名称-采购订单号；

5、待产品检验合格后，仓库根据采购部开具的“采购开单”制作“出入库单”，（影响实际库存数，不影响账面库存数）

①填写单据日期，选择单据类型、开单类型、仓库、往来单位。

②在“操作”中“选择单据”，选择需要引用的采购开单，按实际检验合格的物料入库；

③摘要栏：填写所引用采购开单的单据号，业务员不需要填写。 ④检验不合格的物料，需马上通知采购，开具“采购退货”单。

速达5000作业流程—仓库领料及出库（退料及入库）（二）

领料单（生产文员）→出入库单（仓库）

1、 生产文员根据实际生产需求，填写打印电脑领料单，给到物料员及生产主管签字，到仓库领料，若有修改，必须马上修改，并将确认无误审核好的领料单给到仓库。

2、 仓库文员引用生产部审核好的领料单，做出库单。

①填写单据日期，选择单据类型、开单类型、仓库、（往来单位）。

②在“操作”中“选择单据”，选择需要引用的领料单，按实际领用物料出库； ③摘要：领零星料，填写手工领料单号后5位，若可以区分机型的可以写上机型。

速达5000作业流程—委托加工及入库（三）

主生产计划（PMC）→委托加工单（采购）→委托加工领料单（仓库）→出库单（仓库）→加工验收单（采购）→入库单（仓库） 1、 2、

PMC根据需要加工的半成品，输入并审核半成品生产计划；

采购根据PMC审核好的主生产计划单，制作外发委托加工单，填写需要委托外发的物料；

①单据类型：选择委托加工。填写日期、供应商、货品、加工数量、加工单价。 ②填写外发加工的物料编码及业务数量 ③摘要：引用的主生产计划单号； 3、

仓库根据采购审核好的委托加工单，填写委托加工领料单，填写实际外发的物料编码及数量等内容；

①填写日期、单据类型、仓库、供应商、加工类型； ②根据实际领用量填写领用物料编号和业务数量； ③摘要：半成品名称-套数； 4、

仓库引用审核好的委托加工领料单，作材料出库单； ①填写单据日期，选择单据类型、开单类型、仓库、往来单位。

②在“操作”中“选择单据”，选择需要引用的“加工领料单”，按实际领用物料出库；；

③摘要栏：填写委托加工半成品名称-套数； 5、

加工完成后，采购根据加工完成的半成品，填写加工验收单； ①填写日期、仓库、供应商名称、加工类型、验收数量、加工单价；

②引用“委托加工单”，填写实际入库数量；一张委托加工单可以多次被引用。 ③摘要栏填写引用的委托加工单号，保存并审核。 6、

仓库引用采购审核好的加工验收单，作半成品入库单。

①填写单据日期，选择单据类型、开单类型选择“委托加工验收单”、仓库、往

来单位。

②在“操作”中“选择单据”，选择需要引用的“委托加工验收单”，按实际检验合格的物料入库；

③摘要栏：填写所引用“委托加工验收单”的单据号，业务员不需要填写。

速达5000作业流程—成品验收及入库（四）

主生产计划（PMC）→加工单（PMC）→领料单（仓库套料出库）→出库单（仓库）→验收单（生产部）→入库单（成品仓库） 1、由PMC下达并审核主生产计划。同上。

2、PMC根据下达好的主生产计划，制作“加工单”。

①填写日期、加工类型、生产车间、货品、开工日期、完工日期、加工数量、耗用工时（填写计划工时）；

②选择单据：主生产计划单，填写货品名称、领用数量； ③摘要栏：填写引用的主生产计划单号，如MP-2012-07-*****。 3、仓库根据加工单填写领套料单。

①填写日期、单据类型、仓库、生产车间、出库类型； ②根据实际领用量填写领用物料编号和数量；

③摘要：填写产品型号-套数-手工领料单号，例如：9010LYTD15018QN001-50套ST1207008；

领零星料：摘要栏填写手工领料单号后5位，若可以区分机型的可以写上机型。 4、仓库根据审核好的领料单，做材料出库单； ①填写单据日期，选择单据类型、开单类型、仓库。

②在“操作”中“选择单据”，选择需要引用的“领料单”，按实际领用物料出库；； ③摘要栏：填写产品型号-套数-手工领料单号，例如：9010LYTD15018QN001-10套ST1207008；

领零星料：摘要栏填写手工领料单号后5位，若可以区分机型的可以写上机型。 5、加工单和领料单审核完成后，生产部就可以制作“验收单”了。 ①填写日期、入库类型、生产车间；

②引用“加工单”，填写实际入库数量；一张加工单可以多次被引用。 ③摘要栏填写引用的加工单号，保存并审核。

6、成品仓库根据生产部制作并审核好的“验收单”制作成品入库单。 ①填写日期、入库类型，开单类型选择“验收单”；仓库选择成品仓； ②引用“验收单”，填写实际入库数量；一张入库单对应一张验收单； ③摘要栏填写引用的验收单号。

速达5000作业流程—销售开单及成品出库（五）

销售开单（市场部）→应收款单（财务部）→出库单（成品仓）

1、由市场部输单员根据实际业务员需要发货的明细在速达5000里据实填写销售开单。

应注意事项：①日期：按实际发货日期填写；

②单号：依系统自动生成的单据流水号，不允许修改。摘要栏必须填写：客户名称-手写销单号；在财务制作凭证时可显示摘要栏的内容，不需要另外修改。

③单据类型：选择销售开单，销售退货选择销售退货，红字销售换货作为销售退货处理，蓝字销售换货作为销售开单处理；

④客户名称：按实际客户名称填写，F5具有查找功能，如客户名称中没有的，暂记到零星销售，对经常发生业务往来的客户需要增加客户资料（交易三次以上）；

⑤发票类型：选择收据；⑥本次现收：选择0元； ⑦对于采用月结方式的客户，需要填写收款期限； ⑧根据货品明细据实填写品名、数量、单价；

⑨对于已经输入销售订单的，可以在“操作”里面选择单据；

⑩根据实际运输方式进行选择，其余空白部分暂不填写，保存单据即可。 销售保存完毕后，市场部需通知财务进行审核。

2、由财务部，在审核“销售开单”的同时，在“应收款单”里制作销售收款单。 应注意事项：①日期：按实际发货日期填写；

②单号：依系统自动生成的单据流水号，不允许修改。摘要栏必须填写：客户名称-手写销单号-收款单号； ③往来单位：按实际客户名称填写； ④开户银行：按实际收款银行进行选择；

⑤收款金额：按销单合同金额进行填写，实收金额按实际银行到账金额填写，折扣金额和整单折扣率系统自行计算；折扣科目：选择6603001财务费用-手续费； ⑥应收款单必须选择审核好的销售开单进行收款，属于预收款，本月不发货的，

按预收款项进行处理。在选择收款类型时选择预收款。 ⑦由财务保存并审核应收款单。

3、成品仓管根据财务审核好的销售开单发货，制作成品出库单。

市场部必须在每天上班8：40前，将前一天所有销售单和应收款单交到财务部，由财务对手工单和电脑单的一致性和完整性进行核对。

速达5000作业流程—应收款单及应付款单（六）

1、财务根据银行实际收到的款项，填写应收款单，具体要求见销售开单及成品入库（五），月底制作凭证时，根据审核好的应收款单，制作会计凭证。 2、应付款单：财务在审核应付款时填写应付款单。

①填写日期、往来单位、付款类型、开户银行、付款金额、实付金额等相关内容；

②摘要：填写会计凭证中需要体现的摘要内容，例如：浩之达10月货款； ③实际付款时，在凭证制作里面，选择审核好的应付款单，制作会计凭证； 小结：

销售订单

不影响账面库存， 主生产计划 也不影响实际库存的单据有 采购订单 请购单 销售开单、 采购开单、 其他收货单

影响账面库存， 其他发货单、 不影响实际库存的单据有 验收单

委托加工领料单、 领（退）料单

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