电子级玻璃纤维布项目可行性分析报告 (1)

电子级玻璃纤维布项目可行性分析报告

规划设计/投资分析/实施方案

电子级玻璃纤维布项目可行性分析报告

材料工业是国民经济的基础产业，新材料是材料工业发展的先导，是重要的战略性新兴产业，电子级玻璃纤维布行业为战略性新材料产业的重要组成部分。为鼓励和支持电子级玻璃纤维布行业发展，国家出台一系列产业政策进行大力扶持，这为行业发展创造有利的市场环境。

该电子级玻璃纤维布项目计划总投资18212.60万元，其中：固定资产投资14224.15万元，占项目总投资的78.10%；流动资金3988.45万元，占项目总投资的21.90%。

达产年营业收入31830.00万元，总成本费用25023.61万元，税金及附加306.22万元，利润总额6806.39万元，利税总额8051.42万元，税后净利润5104.79万元，达产年纳税总额2946.63万元；达产年投资利润率37.37%，投资利税率44.21%，投资回报率28.03%，全部投资回收期5.07年，提供就业职位625个。

报告目的是对项目进行技术可靠性、经济合理性及实施可能性的方案分析和论证，在此基础上选用科学合理、技术先进、投资费用省、运行成本低的建设方案，最终使得项目承办单位建设项目所产生的经济效益和社会效益达到协调、和谐统一。

......

电子级玻璃纤维布项目可行性分析报告目录

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

二、项目概况

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

二、产业政策分析

三、行业准入分析

第三章资源开发及综合利用分析

一、资源开发方案。

二、资源利用方案

三、资源节约措施

第四章节能方案分析

一、用能标准和节能规范。

二、能耗状况和能耗指标分析

三、节能措施和节能效果分析

第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析

一、项目选址及用地方案

二、土地利用合理性分析

三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析

一、环境和生态现状

二、生态环境影响分析

三、生态环境保护措施

四、地质灾害影响分析

五、特殊环境影响

第七章经济影响分析

一、经济费用效益或费用效果分析

二、行业影响分析

三、区域经济影响分析

四、宏观经济影响分析

第八章社会影响分析

一、社会影响效果分析

二、社会适应性分析

三、社会风险及对策分析

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

（一）项目单位名称

xxx实业发展公司

（二）法定代表人

谭xx

（三）项目单位简介

顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和

服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树

立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务

于新老客户。

展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，不断

提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以

品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。

公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，

健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高

公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。公司通过了ISO

质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。

（四）项目单位经营情况

上一年度，xxx有限公司实现营业收入23173.82万元，同比增长

17.16%（3394.08万元）。其中，主营业业务电子级玻璃纤维布生产及销售收入为19506.81万元，占营业总收入的84.18%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额5496.20万元，较去年同期相比增长1315.84万元，增长率31.48%；实现净利润4122.15万元，较去年同期相比增长765.92万元，增长率22.82%。

上年度营收情况一览表

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称及承办单位

1、项目名称：电子级玻璃纤维布项目

2、承办单位：xxx实业发展公司

（二）项目建设地点

某工业园区

（三）项目提出的理由

材料工业是国民经济的基础产业，新材料是材料工业发展的先导，是

重要的战略性新兴产业，电子级玻璃纤维布行业为战略性新材料产业的重

要组成部分。为鼓励和支持电子级玻璃纤维布行业发展，国家出台一系列

产业政策进行大力扶持，这为行业发展创造有利的市场环境。

（四）建设规模与产品方案

项目主要产品为电子级玻璃纤维布，根据市场情况，预计年产值31830.00万元。

通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并

扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高

和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国

内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。

（五）项目投资估算

项目预计总投资18212.60万元，其中：固定资产投资14224.15万元，占项目总投资的78.10%；流动资金3988.45万元，占项目总投资的21.90%。

（六）工艺技术

投资项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，

不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保生产质量。

验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、

数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资

料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。所需原料

应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。

在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据

有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产

品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，充分显

现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。对于生产技

术方案的选用，遵循“利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制

系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同

时可降低物料的消耗；严格按照相关行业规范要求组织生产经营活动，有

效控制产品质量，为广大顾客提供优质的项目产品和良好的服务。以生产

项目产品为基础，以提高质量为前提，在充分考虑经济条件以及生产过程

中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上，优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。

（七）项目建设期限和进度

项目建设周期12个月。

该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资13369.79万元，占计划投资的73.41%。其中：完成固定资产投资8476.78万元，占总投资的63.40%；完成流动资金投资4893.01，占总投资的36.60%。

项目建设进度一览表

（八）主要建设内容和规模

该项目总征地面积48390.85平方米（折合约72.55亩），其中：净用地面积48390.85平方米（红线范围折合约72.55亩）。项目规划总建筑面积52746.03平方米，其中：规划建设主体工程36284.43平方米，计容建筑面积52746.03平方米；预计建筑工程投资4430.53万元。

项目计划购置设备共计142台（套），设备购置费5261.17万元。

（九）设备方案

投资项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，项目产品生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。工艺装备以专用设备为主，必须达到技术先进、性能可靠、性能价格比合理，使项目承办单位能够以合理的投资获得生产高质量项目产品的生产设备；对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平；在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理；充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产相关行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计142台（套），设备购置费5261.17万元。

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

影响电子级玻璃纤维布行业发展的有利因素

（1）国家一系列产业政策的大力扶持，创造有利市场环境

材料工业是国民经济的基础产业，新材料是材料工业发展的先导，是重要的战略性新兴产业，电子级玻璃纤维布行业为战略性新材料产

业的重要组成部分。为鼓励和支持电子级玻璃纤维布行业发展，国家

出台一系列产业政策进行大力扶持，这为行业发展创造有利的市场环境。

2011年6月，国家发改委、科技部、工信部、商务部和知识产权

局联合发布《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》，将“无碱玻璃纤维和低成本、高性能、特种用途玻璃纤维及

其制品”列为当前优先发展的高技术产业化重点领域。2012年2月，

工信部发布《新材料产业“十二五”发展规划》，提出“积极发展高强、低介电、高硅氧、耐碱等高性能玻璃纤维及制品”。2015年，国

务院发布《中国制造2025》，提出以“先进复合材料”为发展重点。

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》，“高性能玻璃纤维及制品技术开发与生产”为第一类鼓励类产业。根

据《外商投资产业指导目录（2015年修订）》，“玻璃纤维制品及特种玻璃纤维生产”为鼓励类外商投资产业。根据《鼓励进口技术和产品目录（2016年版）》，“年产5万吨及以上无碱玻璃纤维池窑拉丝技术和高性能玻璃纤维及制品技术开发与生产”为鼓励发展的重点行业。2015年6月，中国玻璃纤维工业协会、中国复合材料工业协会发布《纤维复合材料行业“十三五”发展规划》，提出“积极扩大纤维增强复合材料的应用领域和市场规模”为发展重点。

（2）我国拥有完整产业链和世界上最大的电子布消费市场

近年来，我国已是全球玻璃纤维纱第一生产大国，印制电路板第一制造大国，是全球最大的电子产品生产基地，也是全球主要的电子产品消费市场，全球规模较大的电子信息行业的企业大部分都在中国设立了生产基地。完整、贯通的产业链可为电子布行业的发展壮大提供有力支持，主要体现在：一方面原材料采购快捷且运输成本低；另一方面贴近下游客户，销售渠道广阔、响应时间短。

（3）传统终端应用领域众多，新兴终端应用领域层出不穷

电子布终端应用领域广泛，涉及消费电子、工业、汽车、通信等众多行业，终端产品种类繁多，数量不计其数，消费基数庞大，这奠定了电子布行业需求基础。伴随着新型工业化、信息化、城镇化同步

推进，超大规模内需潜力不断释放，为电子布行业带来旺盛且庞大的

消费需求。未来，随着科技不断进步，新一代信息技术与制造业深度

融合，智能制造正在引领制造方式变革，可穿戴智能产品、智能电子、智能汽车等智能终端产品不断拓展电子布终端应用领域，原有行业内

涵和外延也不断延伸，新兴电子产品将不断涌现，电子布尤其高端电

子布产品的用途和市场不断扩展，其重要性还将进一步提高。

二、产业政策分析

工业，是一个城市经济社会发展的重要支撑。近年来，我市坚持把产

业做强做大、推动工业高质量发展放在首位，全面落实工业稳增长各项政

策措施，大力实施“大产业”发展战略，深入开展工业发展大会战，坚持

传统产业转型升级和新兴产业培育。工业是立市治本，强市之基，当前我

市工业发展处于工业化起步阶段，推进工业高质量发展是我市实现跨越发

展必然趋势，也是关键路径，是全市经济高质量发展的重大举措。

按照主导产业集束、空间布局集中、关联产业集聚、企业主体集群、

资源利用集约的总体要求，坚持统筹规划、错位发展原则，科学定位各区

县主导产业。

目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新

的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标

均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结

合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具

有深远的影响。undefined

中央经济工作会议提出2019年要重点抓好七项工作，其中第一项就是

推动制造业高质量发展。这一任务同前两年一脉相承，2016年底召开的中

央经济工作会议提出要着力振兴实体经济，2017年强调要推动高质量发展。可以说，制造业高质量发展既是前两年中央经济工作思路的继承和延续，

也是对当前经济工作重点的进一步聚焦和深化，反映了中央对实体经济发

展的高度重视，也蕴含了经济工作的重要政策取向。

三、行业准入

xxx实业发展公司于20xx年xx月通过xxx实业发展公司所在地相关部门立项和其它必要审批流程，达到行业准入条件。

中小企业在推动我国国民经济持续快速发展、缓解就业压力、促进市

场繁荣和社会稳定等方面发挥了不可替代的重要作用。目前中小企业已占

我国企业总数的99％以上，其工业总产值、实现利税和出口总额分别占全

国的60％、40％和60％左右。中小企业还提供了约75％的城镇就业机会，为实现社会充分就业起到了决定性作用。促进中小企业的发展是一个世界

性的课题，各国政府都十分重视中小企业的发展和立法。一些发达国家在

50年前就出台了专门的中小企业法律，并逐步形成了较为完备的中小企业

政策和法律体系。目前我国中小企业在发展中还存在一些困难，技术装备

落后、融资渠道不畅、信息闭塞等问题制约了中小企业的健康发展，影响

了它们潜力的充分发挥。日趋突出的就业矛盾也对政府促进中小企业发展

提出了迫切的要求。我国加入世界贸易组织后，市场竞争日趋激烈，为中

小企业创造公平竞争的外部环境，也是国家义不容辞的责任。

从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

第三章资源开发及综合利用分析

一、资源开发方案

该项目为非资源开发类项目，其生产经营过程未对环境资源进行开发，无资源开发方案。

二、资源利用方案

（一）土地资源

该项目选址位于某工业园区。

园区深入推进“简政放权、放管结合、优化服务”改革。认真贯彻落

实党中央、国务院和省委、省政府关于投融资改革的工作部署，充分发挥

民营企业的投资主体、创新主体作用，制定完善我市深化投融资改革的实

施办法，加快形成企业自主决策、要素配置高效、政府服务规范、法治信

用体系健全的新型投融资体制。做好国家、省取消、下放行政审批事项的

承接和落实，及时修订市级政府核准的企业投资项目目录，最大程度缩小

核准范围。在对符合产业政策的项目进行备案时，不得另设任何前置条件，进一步提高备案工作效率。依托浙江政务服务网，加快建成统一框架、规

范标准、纵横联动投资项目审批监管平台，横向联通发改、规划、国土资源、环保、市场监管等部门，实现“制度+技术”有效监管，实现“企业、

公民90%以上事项办理不出县（市、区）”的目标。园区推动新型工业化和信息化两化融合发展。鼓励产业园区制订信息化行业解决方案，提高行业

信息化应用的深度和广度。大力实施企业信息化登高计划，积极开展企业

信息化试点，支持企业信息化外包服务。推动产业园区信息基础设施建设，依托云计算服务平台，建立公共基础数据库、经济运行监测、运营管理、

产业服务、信用管理等公共信息服务平台发展，共享信息化成果。

投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选

址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则

的要求。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，

采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空

于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分

有利。

该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要

求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部

门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。建设项目平面布置

符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用

地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地

规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土

资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。投资项

目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建

设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合《工业项目建设用地控制指标（2008版）》中的相关规定要求。

（二）原辅材料

投资项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，

不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保生产质量。

验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、

数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资

料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。所需原料

应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。

（三）能源消耗

1、项目年用电量901698.01千瓦时，折合110.82吨标准煤。

2、项目年总用水量16697.87立方米，折合1.43吨标准煤。

3、“电子级玻璃纤维布项目投资建设项目”，年用电量901698.01千

瓦时，年总用水量16697.87立方米，项目年综合总耗能量（当量值）

112.25吨标准煤/年。达产年综合节能量39.44吨标准煤/年，项目总节能

率24.17%，能源利用效果良好。

三、资源节约措施

积极选用FS11系列节能型变压器；正确选择和配置变压器容量，通过运行方式的择优，合理调整负荷，实现变压器经济运行，通过合理调整负荷提高功率因数，从而提高变压器的利用率。根据用电性质、用电容量，选择合理供电电压和供电方式；变配电室的位置应接近负荷中心，减少变压级数，缩短供电半径，按经济电流密度选择导线的截面；优化用电设备的工作状态，合理分配与平衡负荷，使用电均衡化，提高项目的负荷率。

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