IATF-I6949内部体系审核程序

达生金属制品厂 文件类型 质量管理程序文件 文件标题:内部审核控制程序 文号:COP8.2 版次: 1.0 页数: 第1页，共 6页 分发栏 ■ 1. 品管部 ■2. 生产工程部 ■3. 人事行政部 ■4.业务部 ■ 5.PMC部 修正栏 版次 1.0 修正内容 新发行 生效日期 2015-4-15 编辑 批准栏 编 写： 审 批： 批 准: 印章控制栏 ? 如此印章并非红色，代表此文件并非合法之版本，并不会受到控制及更新，请使用受控之文件。 ? IF THE CONTROL STAMP COLOR IS NOT RED.THEN IT IS AN UNCONTROLLED COPY. PLEASE REFER ONLY TO THE CONTROLLED COPY.

达生金属制品厂 文件类型 质量管理程序文件 文件标题:内部审核控制程序 文号:COP8.2 版次: 1.0 页数: 第2页，共 6页 1.0 目的 对本公司ISO/TS16949管理体系之符合性,有效性进行系统审核,以确保各管理体系持续有效运行。 2.0 范围 适合本公司ISO/TS16949管理体系内部审核活动。 3.0职责 3.1管理者代表: 主导各内部审核工作及编制内部审核计划表。 选定合格之内审员,组成内审小组,负责将内审结果呈交管理评审会议讨论。 3.2内审员:编制相关内审检查表、相关内部审核的执行及审核后不符合项的追踪验证。 3.3内审组长:安排审核计划和内审小组任务分派,维持各相关内审活动顺利进行。 3.4相关部门:根据内审报告和范围采取纠正或预防措施。 4.0资历及训练要求 4.1 ISO/TS16949质量管理体系审核员必须经有资格的培训机构培训合格者。 5.0 程序 5.1 年度审核计划编制 5.1.1每年年初,管理者代表与各部门经理/主管商讨负责编制各体系的《内部审核计划表》,呈送总经理批准,并由文控分发至各部门经理/主管。 5.1.2管理体系每年至少进行次一次内部审核；如遇到以下但不限于特殊情况,管理者代表可随时组织质量管理体系的内部审核： a) 组织机构和管理体系发生重大变化时； b) 相关方重大品质事故及投诉时； c) 法律法规及其它要求的变更等。 5.2.2每小组委任一名组长；审核员必须与被审核的对象无直接责任关系。

达生金属制品厂 文件类型 质量管理程序文件 文件标题:内部审核控制程序 文号:COP8.2 版次: 1.0 页数: 第3页，共 6页 5.3 内审准备 5.3.1内审员按相应《内部审核计划》,编制各《内部审核检查表》,内审组长审核各《内部审核检查表》,管理者代表批准各《内部审核检查表》。 5.3.2相关部门按相应《内部审核计划表》准备好所有备查之文件/记录。 5.4 内部审核实施小组依据：ISO/TS16949标准,公司《质量管理手册》,《程序文件》,第三层文件及相关法律,法规及其它要求；对受审核部门、产品或服务等实施审核。 5.5 召开首次会议 5.5.1首次会议由管理者代表主持,受审核区域负责人及全体内审人员及各区域陪同人员。 5.5.2首次会议议题包括: A )出席人员签到； B)内审组员介绍； C)各陪同人员介绍； D)本次内审活动安排最终确认(应征询受审部门意见)； E)收集客观证据方式； F)内审原则； G)可能出现的不符合项的处置方式； H)小结召开时间,地点,出席人员。 5.6 现场审核 5.6.1内审员通过提问,查阅文件,记录,检查现场,环境绩效,产品检测，产品环保等方式了解现状,填写《内部审核检查表》,要求被审核部门负责人或陪同人员予以确认。 5.6.2内审员应从以下几个方面全面对被审核区域进行审核: 1) 各管理体系之符合性 2) 各管理体系之适宜性 3) 各管理体系之有效性 5.6.3确定不符合项目并编制各《内审不符合报告》 5.6.3.1不符合之构成:

达生金属制品厂 文件类型 质量管理程序文件 文件标题:内部审核控制程序 文号:COP8.2 版次: 1.0 页数: 第4页，共 6页 A) 不符合某个“审核依据”(如标准条款)； B) 造成不良影响； 5.6.3.2严重不符合判定原则： A) 区域失效 B) 系统失效 C) 造成严重质量/环境影响 5.6.4内审员对某受审核区域审核完毕,应针对所有发生不符合项目编制《内审不符合报告》,编制时应注意: A、使用企业术语,便于阅读,理解； B、对所受审部门有帮助；问题严重性的判断； C、须有受审部门人员签名以示了解； 5.7 审核组长小结 审核组长总结一天审核工作,并完成相关《内审不符合报告》以便末次会议进行提交。 5.8末次会议 全部活动结束由管理者代表召开末次会议,总经理、各部门经理/主管、全体内审人员必须全部出席。末次会议内容： A、出席人员到签； B、重审内审目的,范围,依据,方法,原则； C、管理者代表宣读各《内审报告》并总结； D、征求各部门之意见； E、请最高管理者发言； 5.9编制《内审报告》 管理者代表依据内审实施结果,编制相应的《内部审核总结报告》,内容包括： A、内审目的,范围,依据； B、内审日期和方法； C、内审小组成员名单； D、内审结果(不符合项目,分类,分布及综合评价)；

达生金属制品厂 文件类型 质量管理程序文件 文件标题:内部审核控制程序 文号:COP8.2 版次: 1.0 页数: 第5页，共 6页 E、内审小组长签名和最高管理者签名； F、附件目录(如检查表,签到表等)。 《内部审核总结报告》呈总经理审批,并发放相关部门/人员；并提交下次管理评审。 5.10不符合项目的持续改进 5.10.1《内审不符合报告》中的不符合项目由管理者代表监管实施； 5.10.2相关责任部门对不符合项目在一周内作出书面反应，分析原因，规定完成纠正的期限进行纠正及预防行动； 5.10.3审核员负责不符合项的改进措施验证工作。 6.0 相关文件 《记录控制程序》 《纠正和预防措施控制程序》 7.0 附录 《内部审核计划》 《内部审核检查表》 《内审不符合报告》 《内部审核总结报告》

达生金属制品厂 文件类型 质量管理程序文件 文件标题:内部审核控制程序 文号:COP8.2 版次: 1.0 页数: 第6页，共 6页 8.0 内部审核控制流程图 审 批 制订内部审核计划 内审小组成立 审核清单编制/通知 审核实施 首次会议 现场审核 每天审核结果会议 未次会议 发出不符合项报告 审核报告 制订、实施纠正措施 发 放 跟进、验证 结案、记录存档

达生金属制品厂 文件类型 质量管理程序文件 文件标题:内部审核控制程序 文号:COP8.2 版次: 1.0 页数: 第6页，共 6页 8.0 内部审核控制流程图 审 批 制订内部审核计划 内审小组成立 审核清单编制/通知 审核实施 首次会议 现场审核 每天审核结果会议 未次会议 发出不符合项报告 审核报告 制订、实施纠正措施 发 放 跟进、验证 结案、记录存档

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