监理工程建设质量保证体系2015.3

锦州市锦凌水库供水工程

质量管理保证体系

沈阳方正建设监理有限公司

锦州市锦凌水库供水工程监理部

二○一五年三月

1 工程概况

1.1锦州市锦凌水库供水工程，建于锦州市西部，锦凌水库坝下南侧山坡上。净水厂占地面积约15.48公顷，设计规模为25万m3/d，主要单体构筑物有稳压配水间、絮凝沉淀间、过滤间、加药间、加氯间、污泥浓缩间、清水池、废水回收池、排泥调节池、取水泵房、综合楼、警卫室及附属用房、配套管线、工艺设备和电气自控安装等。地基处理为天然地基或进行砂土处理，构筑物结构主要为钢筋混凝土墙板、以及房建为框架结构。工程建成后将对解决锦州市地下水超采严重问题和水资源总体格局的优化配置，解决水资源供需矛盾，加快城市建设步伐等起到至关重要的作用。

1.2工程质量目标：工程质量一次性验收合格。 2 监理工作依据

《工程测量规范》 GB50026-2007 《建筑地基基础工程质量验收规范》 GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 《地下工程防水技术规范》 GB50108-2008 《混凝土质量控制标准》 GB50164-2011 《给排水构筑物施工及验收规范》 《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-2011 《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2002 《建筑工程施工质量验收统一规范》 GB50300-2001 《建设工程项目管理规范》 GB50326-2001 《屋面工程质量验收规范》 GB50207-2002 《建筑装饰工程质量验收规范》 GB50210-2002 《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209-2010 《混凝土外加剂应用技术规范》 GB 50119-2003 《混凝土强度检验评定标准》 GB/T50107-2010 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 《建设工程文件归档整理规范》 GB/T50328-2001

GB50141-2008 GB50168-2006 GB50169-2006 GB50242-2002

《建筑工程施工现场供用电安全规范》 GB50194-93 2.4、建筑工程行业标准：

《混凝土泵送施工技术规范》 JGJ/T10-2011 《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-2003 《钢筋焊接接头试验方法标准》 JGJ/T27-2001 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-2001 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 《建筑施工安全检查评分标准》 JGJ59-2011 《建筑地基处理技术规范》 JGJ79-2002 《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91 《建筑施工安全检查标准》 JGJ51-99 《龙门架及井架物料提升机安全技术规程》 JGJ88-92 《钢筋机械连接通用技术规程》 JGJ107-2010 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2011 《多孔砖砌体结构技术规范》 JGJ137-2001 《建筑施工模板安全技术规范》 JGJ162-2008 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-2008 3 工程项目监理的实施

3.1确定工程项目监理总工程师，并建立监理机构； 3.2编制工程项目监理规划； 3.3编制工程项目各专业监理细则； 3.4规范化开展监理工作； 3.5参与验收，签署监理意见； 3.6向业主提交工程监理档案资料； 3.7写出监理工作总结。

4 承担监理的阶段、范围及目标 4.1监理阶段：施工阶段监理。

4.2监理范围：施工阶段全过程监理，包括进度、质量、投资的控制，施工安全、合同、信息的管理及组织协调。

5施工阶段监理方法与措施

5.1工程进度控制

1、审批施工前段时间报送的施工总进度计划、季度进度计划、月进度计划； 2、根据工程具体条件，全面分析承包单位编制的施工总进度计划的合理性，可靠性； 3、审查施工进度网络的关键线路分析；

4、对进度计划有重要修改意见，要求承包单位重新申报； 5、进度计划由总监理工程师签署意见批准实施并报建设单位。 5.2进度计划的实施监理

1、在计划实施过程中，对承包单位实施进度进行监督检查； 2、根据检查的结果，对工程进度进行评价、分析；

3、发现进度偏离时，要求承包单位及时采取措施，实现计划进度的安排。 5.3进度计划的调整

1、当发现工程进度严重偏离计划时，进行原因分析，研究措施，提出建议； 2、召开各方协调会议，采取相应的措施，以求保证合同约定目标的实现。 5.4进度控制的措施

1、组织措施：明确进度控制人员责任，建立进度协调制度

2、技术措施：在施工总进度计划基础上，制定单位工程的土建安装施工网络计划，精心组织、调度、增加平行施工作业面，采用先进的施工机械设备，提高机械化施工水平，采用新工艺、新技术，新材料、缩短施工工艺过程时间；

3、经济措施：合理确定主要控制点的奖惩额，并在实施中严格控制；

4、合同措施：按合同条款的要求，及时督促有关方面做好自己的工作，行使权力和义务，落实合同有关违约责任的条款；

5、工程进度控制的基本程序（见附图1）。 5.5工程质量控制

1、坚持预防为主，重点进行事前控制； 2、坚持质量标准，严格检查；

3、尊重事实、科学、立场公正，谦虚谨慎，以理服人，协调工作。 5.6工程质量控制重点

1、人的行为、物的状态、材料的质量； 2、关键操作、施工顺序，技术参数，常见通病； 3、新技术、新材料、新工艺的应用； 4、质量不稳定，合格率低的工程产品；

5、施工机械、施工工艺、施工方法。 5.7工程质量控制的方法 1、以主动控制（预防）为主

2、对施工过程进行检查、及时纠正违规操作，消除质量隐患，跟踪质量问题，验证纠正效果；

3、采用必需的检查、检测及试验手段，验证施工质量； 4、对工程关键工序和重点部位，在施工过程中进行旁站监理； 5、严格执行现场有关见证取样和送检制度；

6、建议撤换承包单位不称职的人员及不合格的分包单位。 5.8工程质量的事前控制

1、检查主要原材料复试的检测报告，出厂质量证明等文件， 对进场材料进行抽样作理化试验；严禁不合格材料用于工程中；

2、审查混凝土、砂浆配合比，并监督施工严格执行；

3、进场的构配件和设备，经承包单位检验，测试合格后监理人员进行现场检验，签认审查结论；

4、审查主要分部（分项）工程施工方案。 5.9施工过程中的质量控制

1、对施工现场进行巡视检查，对施工过程中重要控制对象、关键部位、特殊工序和关键控制点（如定位轴线混凝土浇筑及钢筋绑扎等）进行旁站监理，及时发现和纠正施工中不符合要求的行为；

2、对工程进行预检，对不合格的分项工程，通知承包单位整改，并跟踪复查，合格后方可准予进行下道工序。坚持不合格或未进行验收不予签认，不得进行下一道工序施工；

3、承包单位按有关规定对隐蔽工程自行检查合格后填写“隐蔽工程检查记录”报送监理单位。监理人员及时到现场进行检测、核查。对不合格者，通知承包单位整改，而后由监理人员复查。对合格者，签认“隐蔽工程检查记录”，并准予进行下一道工序施工；

4、承包单位在一个分项工程完成后，经自检合格，填写“分项（分部）工程质量报验认可单”报监理单位审查，监理人员到现场进行抽查，核查。对符合要求的进行签认，并确定质量等级。对不符合要求的，通知承包单位整改，经返工、返修的分项工程按质量评定标准进行再评定和签认；

5、承包单位在分部工程完成后，根据监理工程师签认的分项工程质量评定结果，进行分部工程质量等级总评定，将有关报审表报监理人员签认。

5.10工程竣工验收

1、承包单位在工程项目自检合格达到竣工验收条件时，将全部竣工资料报监理单位，由总监理工程师组织监理人员对质量保证资料进行核查，并督促承包单位完善；

2、当工程达到竣工验收条件时，由总监理工程师组织各专业监理人员对各专业的质量情况、使用功能进行全面检查，发现影响竣工验收的问题，要求承包单位整改；

3、需要进行功能试验项目，督促承包单位及时进行试验，监理人员应认真审阅试验报告单，对重要项目须亲临现场监督，必要时请建设单位、设计单位派代表参加；

4、参与由建设单位组织的有建设单位、监理单位、设计单位和承包单位共同对工程验收，需要局部修改的，在修改符合要求后再验，直至符合合同要求。由四方在“单位工程验收记录”上签字，并认定质量等级；

5、竣工验收完成后，由总监理工程师和建设单位代表共同签署“竣工验收证书”并由监理单位、建设单位盖章后，送承包单位一份。

5.11质量问题和质量事故处理

1、对可以通过返修弥补的质量缺陷，责成承包单位提出质量问题调查报告，处理方案，经监理人员审核提出意见报请公司技术负责人审定后（必要时经建设单位和设计单位认可）批复承包单位处理，对处理结果重新进行验收；

2、对需要返工处理的质量问题，除责成承包单位提出质量问题调查报告、处理意见外，总监理工程师签发“工程部分暂停指令”再与建设单位和设计单位研究，经设计单位提出处理方案（对功能结构安全有影响时，尚需报施工图审查中心审查），批复承包单位处理，对处理结果重新进行验收；

3、监理人员对质量问题和质量事故的处理进行复查。 5.12工程质量控制的措施

1、组织措施：明确质量控制人员，完善职责分工，及有关质量监督制度，落实质量控制责任；

2、技术措施：严格事前、事中、事后的质量控制措施，通过设置施工工序检查控制点，达到控制的目的。

对控制点明细中规定的控制检查点，必须经过相应级别的检查，确认符合质量要求，方可进行下道工序。

3、经济、合同措施：严格质量检验和验收，不符合合同规定质量要求的，不予验收并拒付工程款，在保修期间负责质量问题的处理，保修期满后仍存在质量问题，则相应延长保修期或拒付保金。

5.13工程质量控制基本程序

1、工程材料、构配件及设备质量控制基本程序（附图2） 2、分项、分部工程签认基本程序（附图3） 3、单位工程验收基本程序（附图4） 6 施工中技术关键部位监理要点

按照辽宁省地方标准《建筑工程施工质量验收实施细则》DB21/1234-2003对各分项工程主控项目及一般项目严格控制，检查。监理人员要作好旁站工作，确保工程质量符合设计及施工规范、标准的要求。

7 监理公司对项目监理部工作指导措施

8.1公司根据与业主签订的建设工程监理合同，按《建设工程监理规范》要求选派项目监理部总监理工程师，并组建专业人员配套齐全的项目监理部。

8.2批准项目监理部编写的监理规划。工程建设质量保证体系，明确监理目标内容，依据建设项目文件、监理合同及建设合同，落实监理工作。

8.3项目监理部按照监理规划的要求，编制监理细则，实施进度、质量、投资三项控制，合同和信息二项管理，协调工程有关各方工作中矛盾，力求确保各项目标。

8.4全力、及时解决项目监理部在监理工作中遇到的技术及管理上的难题，使项目监理部工作开展顺利。

8.5不定期召开项目总监理工程师、有关监理人员会议，贯彻国家和地方建设工程法律、法规、规范、标准，落实严格监理，热情服务的原则，

8.6不定期巡查项目监理部工作，发现监理工作有不足之处及时纠正，并对下一步工作给予各方面指导。

8.7认真研究和听取项目监理部的工作汇报、月份汇报、季度汇报、专题汇报。对于工作中的优点予以肯定，对于工作中的缺点给予批评；对于监理工作给予大力支持。

8.8根据工程施工进度情况，分阶段进行讲评，其内容包括每个阶段三控制、二管理、一协调情况；监理合同执行情况，监理业绩及效果情况；监理部内部管理制度落实情况；监理部工作进展情况。

8.9对不称职的监理人员重新调配，确保监理工作按规范化完成。 9 监理工作制度

9.1施工图设计交底及会审管理制度

1、施工图（未经施工图审查机构审查，不得使用）交底及会审是为了使监理单位、施工单位有关人员深入了解设计意图和设计要点，通过会审可澄清疑点，消除设计缺陷，使设

计达到经济合理的目的，交底会由业主单位或监理单位主持。

2、业主单位交监理公司两份施工图纸，同时应交给施工单位。

3、施工图会审是一项重要的施工准备工作，监理单位必须高度重视，并与建设、设计、施工单位密切配合做好施工图会审，并做到：会审前及时看图及审查机构的审查意见、设计修改、答复意见，准备好会审意见；对施工现场、施工手段、能力进行了解做到心中有数；会审中提出的问题，设计单位应及时交底，做好会议记录；根据设计单位书面答复组织施工单位填写“设计交底会议纪要”。

9.2图纸会审要点审查制度

1、施工图是否经过施工图审查机构审查并达到合格或基本合格的要求。（包括详细的审查意见、设计答复及修改设计变更通知单、审查结论）

2、在会审或实施过程中，发现设计有不符合质量和安全的部位，监理工程师有权提出修改设计的要求；

3、图纸各部尺寸、标高是否统一，准确无误；设计说明和图纸是否一致，设计深度是否满足施工要求；

4、建筑、结构、水暖、电各专业图纸是否有矛盾； 5、特殊部位的质量要求和评定标准是否明确 9.3施工图会审的领导负责制度

为加强图纸会审的领导，监理采用各级负责制：

1、凡工程量大、结构复杂、建筑物过长（不设伸缩缝）和高层建筑（10层及10层以上或房屋高度大于28米）应在公司技术负责人的领导下进行；

2、一般工程由项目总监理工程师负责组织，公司技术负责人参与；

3、图纸会审前，应指定会审总负责人和专业负责人，具体审检图纸，并对图纸会审工作的质量负责。

9.4“施工组织设计“审查制度

1、“施工组织设计”是由施工单位编制，指导承建工程项目按照合同要求，进行施工准备和全面施工的技术经济文件；

2、施工单位填写“施工报审表”的同时提交“施工组织设计”（包括施工方案技术措施安全措施、质量保证体系等）报监理方审批后实施，否则不得实施；

3、“施工组织设计”上报后，先经项目总监理工程师审查，并交公司技术负责人审核后，由业主和总监理工程师审批并签认；

4、“施工组织设计”在工程开工前完成审批。如遇特殊情况，经业主和总监理工程师

批准，可按分部工程分阶段审批；

5、“施工组织设计”的变更、补充和调整：

凡施工过程中因施工条件变化，原方案不能满足要求时，应由施工单位编制施工组织设计调整方案报业主和总监理工程师审批。

6、总监理工程师收到调整方案后，应及时邀请建设单位参加调整方案审查会。由业主和总监理工程师批准实施。

9.5施工阶段质量控制及验收制度

1、施工阶段质量控制是实现工程建设目标的关键环节，因此对工程项目的质量控制应贯彻在施工阶段的过程中。

2、施工阶段质量控制分为三段

事前控制：（资质、材料、构配件、设备、方案、制度、图纸及质量自保体系）； 事中控制：（工序、交接、变更、联系、签证、令行禁止及会议协调等）；

事后控制：（工程验收、组织运行、审核竣工报告、竣工图、整理质量文件、编目建档）。 3、对设计变更控制：凡设计变更（涉及到功能改变及安全的，须由施工图审查机构重新审查）由监理工程师填写“设计变更通知单”交施工单位，不见此通知单，施工单位无权变更；凡施工单位需要变更设计时，必须填写“施工报审表”经总监理工程师审签后到设计单位办理变更手续，否则无效，以控制变更设计的随意性。

4、对质量问题和质量事故控制

在工程施工中，监理人员发现质量有问题，由监理工程师填写“监理工程师通知书”限期拆除、修补、返工、更换、检测、罚款、暂停等处理意见交施工单位。施工单位整改完，填写“复工报审表”经监理人员复查合格后，由总监理工程师审批“复工报审表”施工单位方可复工或继续施工。否则给予经济处罚，直至队伍清除现场。

在工程施工中发现质量事故，一般事故不超过二十四小时，重大事故不超过四小时，由现场监理填写“事故报告单”报监理公司，需报上级时，按公司规定表格上报。如停工后需复工，由施工单位填写“复工报审表”经监理工程师检查合格，由总监理工程师审批“复工报审表”。

5、对验收控制

由施工单位填写“工程报验单”同时必须提交自检记录、分部分项质量评定表、隐蔽工程记录等，经监理工程师复验填写意见。

工程不论是否已验收，如对质量发生疑问的部位，总监理工程师可提出抽查（包括隐蔽工程）如果检验合格，业主承担有关经济支出，如检查不合格，由施工单位承担经济支出。

6、对工程质量控制的依据是：技术标准、合同、设计图纸、操作规程、验收规范及试验数据，加强转序管理，严格执行“检查上道工序、保证本工序、服务下道工序”，按三工序原则加强质量管理。对质量控制的手段，施工单位必须严格执行，转序和检查点必须按规定办理手续，经监理检查认定签署意见后，可继续施工。

9.6 工程监理旁站制度

1、根据单位工程各分部、分项工程施工的重要部位、薄弱环节，确定具体部位，实施旁站和现场见证。

2、与业主、承包单位密切配合，做好工程监理旁站，根据施工进度和施工单位的报告，旁站人员提前15分钟进入现场，检查施工单位人员到位、设备状态、材料进场的质量情况。

3、检查施工单位是否按施工组织设计方案、施工技术方案对重要部位、薄弱环节进行施工，发现有违背现象，采取有效措施制止，必要时马上报总监理工程师，采取必要措施。

4、将旁站工作中发生的各种情况，事后及时向专业监理工程师汇报，未解决问题应进一步落实。

5、现场填写好工程旁站记录表和监理旁站记录，做好资料收集，整理和存档。 9.7 监理信息管理制度

建设监理的主要方法是控制，控制的基础是信息，信息管理是建设监理的一个重要内容。为此，公司根据有关建设监理信息管理的要求，结合本单位的实际情况制定如下办法：

1、工程项目建设前期的信息资料：计划任务及有关资料设计文件和有关资料；招标、投标、合同文件及其有关资料。

2、施工中信息收集：业主提供的信息；承建商提供的信息（施工组织设计、各类计划、单项工程施工措施、月支付申请等）。

3、工程竣工阶段的信息收集。

4 、现场监理信息：（日报表、周报、月报；工程质量记录）。 5、信息保管及存储：由公司办公室负责。

6、信息管理目的：处理信息、按要求和需要编制成各类报表和文件，供监理人员使用，为决策服务。

9.8 工程材料送检、复试见证制度

1、各单位工程开工前，要提前对进场材料取样做复试检测，监理工程师现场见证取样，封闭后与施工单位、建设单位、共同送到法定的检测单位进行试验。

2、动态跟踪送检材料结果，如检测不合格，可按规定加倍复试或退出施工现场或不准使用。如检测合格，监理工程师在施工单位“工程材料报审表”中签认。

3、外观检查不合格的，令其退场，不许使用。

4、对工程材料现场检查、送检检测情况及时向专业监理工程师、总监理工程师汇报，及时妥善处理各种情况。

5、做好检查、检测记录和登记、存档。 9.9监理工作会议制度

为保证监理工程的顺利进行，做好“三控制”工作，由监理工程师定期组织工程例会，整理出会议记录，以便实施。

1、第一次工地会议

由建设方组织（开工前）召开由建设方、监理方及施工单位负责人参加，会议应包括以下主要内容：

（1）建设单位、承包单位和监理单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及其分工； （2）建设单位根据监理合同宣布对总监理工程师的授权； （3） 建设单位介绍开工准备情况； （4）承包单位介绍施工准备情况；

（5）建设单位和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求； （6）总监理工程师介绍监理规划的主要内容；

（7）研究确定各方在施工过程中参加工地例会的主要人员，召开工地例会的周期、地点及主要议题；

（8）第一次工地会议纪要由项目监理机构负责起草，经与会各方代表签字。

2、定期工地会议

根据工程情况定期（或月或旬）召开一次协调会或调度会，由监理工程师组织、施工单位、业主、供应、设计、有关监理人员参加，讨论有关问题并作出决定，起到协调、协商、统一思想及行动的作用。

3、监理例会

由公司经理每旬召开一次各工程项目经理会议，汇报上期工作，布置下期工作，传达有关指示精神、调整监理力量及解决存在问题，交流经验等。

4、监理部工作会议

由总监理工程师主持，定期召开工程监理部内部会议，讨论各专业各工程监理工程师工作中的问题，并贯彻监理工作的有关指示。

5、监理总结工作会议

年末或年初，根据工程进展情况由公司经理组织召开工作总结会议，由各项目总监理

工程师总结工作，并宣读本工程书面总结。

6回访工作会议

年初或工程进行到一个了阶段，由公司经理组织各项目总监理工程师参加，邀请业主及施工单位代表，对监理工作进行回访征求意见，以利于以后工作。 附图1：

工程材料、构配件及设备质量控制基本程序

承包单位填写 《工程材料/构配件/设备报验单》 承包单位 另 送 监理工程师审核 方法： 1、审核证明材料 2、到厂家考察 3、进场材料检验 承包单位使用 4、进场验证复试

附图2：

分项、分部工程签认基本程序

纠 不合格

承包单位达到分项工程 报验条件进行自检 承包单位填写分项/分部工程质量报验认可单 监理工程师审核 正 监理工程师签认分项工程 承包单位继续施工 达到分部工程验收条件 自 检 承包单位填写分项/分部工程质量报验 认可单并附分部工程质量评定表 纠 正 监理工程师审核

附图3：

单位工程验收基本程序

项目监理工程师签发 《竣工移交证书》 项目监理部组织建设单位 设计单位、承包单位四方验收 项目监理部 签发《监理通 知书》 项目监理部进行竣工验收 监理工程师核查质量保证资料 承包单位整改 承包单位自检合格 填报《单位工程验收记录》

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