锅炉安装质量管理体系2015(1)

锅炉安装、改造、维修

质 量

手 册

编制：康横 陈铭峰 夏鹏飞 审核：姚传联 批准：易志忠

中建五局工业设备安装公司

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中建五局工业设备安装有限公司

企 业 简 介

中建五局工业设备安装有限公司（简称中建五局安装公司）,系世界五百强企业之一的中国建筑总公司麾下中建五局之全资独立法人子公司。 始建于五十年代，前身是为建设茂名炼油厂成立的中南安装公司，六十年代根据国防建设需要并入国家建工局一○一指挥部，1994年按照现代企业制度建立起来的国有独资的一级建筑安装施工企业。

公司以房建机电、工业设备、基础设施三大业务板块为主营业务，拥有机电安装工程总承包壹级，机电设备安装工程、纲结构工程、消防设施工程、建筑智能化工程、化工石油设备管道安装工程专业承包六个一级资质，以及房屋建筑工程总承包、市政公用工程总承包、变配电承装、锅炉（压力容器）安装、压力管道安装等资质。 通过多年的努力，公司逐渐形成了自己在市场竞争中的优势： 一是深厚的管理积淀和先进的管理理念。公司基本战略：专业化发展、区域化经营、精细化管理；在中建五局“信.和”主流文化下形成了具有我们安装公司特色的安装文化：讲究诚信、注重细节、追求完美；良好的服务意识：以感恩的心态服务好业主及分供方。 公司在湖南省内率先通过了整合管理体系认证。推行一本管理手册，八本管理分册组成的整合型管理体系，有效地实现了公司管理的集约化、流程化与标准化。

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二是质量与品牌优势。 公司先后被评为全国优秀施工企业、湖南省3A资信企业、湖南省重合同守信用单位、湖南省模范职工之家，被授予建筑业3A信用企业、银行3A信用等级，先后荣获了八项鲁班奖、两项詹天佑土木工程奖、两项国家优质工程奖、几十项省部优工程奖。

三是专业技术能力优势。公司具有雄厚的人才技术实力。公司现有管理人员800余人，其中中高级工程师363人，一级注册建造师70人，注册会计师3人，注册造价师15人，12人荣获“全国优秀项目经理”。在施工技术和管理方面，有良好的人才储备，为完成工程奠定了良好的基础。

四是有突出的资源调配能力为特点的管理优势。 集团化运作：公司实行集团化运作，资源共享，人、财、物 统一调配，为此设立了相应的要素管理部门，为项目的实施提供完善的支持保障系统；规范、集约化管理：公司利用集团优势和规模优势，实行集约化管理，对主要材料、劳务队伍、财务资金进行集中管理和统一调配，降低项目成本，从而保障公司“低成本竞争，高品质管理”的竞争战略的实施；整合、规范了各专业管理流程，实现标准化管理。 五是有以机电总承包管理能力为主的工程施工优势。公司具有雄厚的机电总承包管理能力，承建了大批象上海陆家嘴金融贸易区X2和X3地块机电安装工程、北京西直门西环广场商场改造工程和北京长城饭店机电改造安装工程、天津和黄地铁广场机电工程、沈阳中街广场机电工程、深圳中航广场和深圳星河发展中心机电安装工

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程、重庆大都会广场机电安装工程等，作为城市建设中的一支重要力量，以其专业门类齐全、技术装备精良、施工力量雄厚，五十多年来，公司施工足迹遍布祖国大江南北，承建了大批有一定影响的工程项目，丰富了公司在机电安装总承包、工业设备安装及市政公用项目、高耸钢结构制安项目等同类工程的施工经验。

六是外资项目施工管理经验优势。近年来，我们通过与香港和记

黄埔、恒隆集团、新鸿基地产集团、世茂集团、瑞安集团、达利集团、昌盛集团、新加坡凯德集团、马来西亚成功集团、韩国三星、韩国韩泰轮胎等及亚洲柏诚、巴馬丹拿、澧信、奥雅纳、迈进、胡周黄等设计顾问及威宁谢、利比等估算顾问的长期合作，公司培养了一批熟悉外资企业和大型项目的运作管理模式的人才，上上下下也形成了一种快速反应按国际惯例处理事情的良好氛围，进一步方便了相互间的沟通，强化了全员以服务业主为第一要义的行为意识，锻炼和提升了项目管理水平。

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总 经 理 令

为了推进本公司的市场化进程，加快与国际接轨步伐，规范压力管道质量管理行为，提高全面锅炉安装改造维修质量管理水平，并向业主提供质量承诺，本公司根据GB／T19002-94－ISO 9002-94质量保证模式，制订了本质量保证手册，现予批准，自2014年5月8日起实施。

本手册阐述了公司的质量方针，对公司的质量体系作了具体描述，是指导全公司实施质量保证活动的行动准则和纲领性文件，公司每位员工必须严格遵照执行。

授权公司总工程师姚传联同志为管理者代表，对本手册的审核及有效性负责。

本手册的发放和管理由办公室负责,修订由工程部负责。 本手册为中建五局工业设备安装有限公司的内部受控文件，对外发放非受控的本手册需经管理者代表批准。

总经理：易志忠

2014年5月8日

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１ 适用范围

１.１ 本手册适用于公司承建的锅炉安装改造维修工程项目的质量保证活动。

１.２ 按照GB／Ｔ19002－1994生产、安装和服务的质量保证模式要求运行的公司质量体系。 ２ 相关文件

２.１ GB／Ｔ6583-ISO8402 质量―术语；

２.２ GB／T19002-1994-ISO9002-1994 生产安装和服务的质量保证模式； ３ 术语与定义

本手册采用GB／T6583-1994idtISO8402:1994中的术语和定义。此外，本手册另定义如下：

本公司：中建五局工业设备安装有限公司； 部门：指本公司机关的职能部门；

业主：指以协议或合同形式，将其拥有的建设项目交与本公司承建的顾客或机构，在本手册中，业主的含义亦包括其授权人。 ４ 质量体系要求

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４.１ 管理职责 ４.１.１ 质量方针： 本公司的质量方针是：

优质、高效、守约、薄利，为用户提供合格的建筑产品和优质的服务。

本公司的质量目标是：

工程质量争创国内一流，工程一次性交验合格率100％。 本公司对业主的承诺：

让顾客满意是我们一切工作的出发点和归宿，是我司全体员工精神风貌、道德水准、技术水平的综合体现。顾客的期望集中体现在合同中，本公司承建的工程和提供的服务，以严格履行合同为准则，确保合同条款的圆满实现。

工程质量符合国家验收标准和要求。 工程造价经济合理。

公司的质量方针和目标的修订通过管理评审由公司经理组织进行。通过各种方式对公司各级人员进行质量方针和目标的宣传、教育，保证每位与质量活动有关的人员都能正确理解并贯彻执行公司的质量方针。 ４.１.２ 组织

４.１.２.１ 公司组织机构

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本手册涉及的质量保证体系部门有：办公室、工程部、经营部、人力资源部、财务部、试验室。详见“中建五局工业设备安装有限公司组织机构图”、“中建五局工业安装公司质量体系机构图“。各项目须按相应的组织机构图设置机构及人员。

４.１.２.２ 职责和权限本公司质量职责和权限参见“质量职能分配表”。

中建五局工业设备安装有限公司组织机构图

公 司 经 理 总经济师 总工程师 副经理 总会计师 经营部 工程部 试验室 人力资源部 办公室 财务部 项目经理部

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质量体系机构图

公司经理 管理者代表 总经济师 总工程师 副经理 经营部 工程部 试验室 质量责任师 人力资源部 办公室 项目经理部

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项目组织机构人员设置图

项目副经理 项目技术负责人:项目质量保证师 项目经理 计划统计员 计量 员技术员 资料员 财会人员 质检员 安全员 采购员 保管员 材料检验员 合同预算员 作业班组 注:以上是项目经理部较为齐全的人员设置。确定项目经理部人员时，在符合要求的前提下，可根据工程项目的实际情况进行兼职。

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质量职能分配表

职能部门 质量体系要素 公 管 总 总 总 工 办 人 经 试 司 理 经 工 会 程 公 力 营 验 经 者 济 程 计 部 室 资 部 室 理 代 师 师 师 表 4.1管理职责 4.2质量体系 4.3合同评审 4.5文件和资料控制 4.6采购 物资 分包 源 部 ★ ○ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ○ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ○ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ★ ★ ★ ○ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.7顾客提供产品的控制 4.8产品标识和可追溯性 4.9过程控制 4.10检验和试验 进货检验和实验 过程检验和实验 最终检验和实验 4.11检验、测量和试验设备的控制 4.12检验和试验状态 4.13不合格品的控制 4.14纠正和预防措施 4.15搬运贮存包装和防护和支付 4.16质量记录的控制 4.17内部质量审核 4.18培训 4.19服务 4.20统计技术 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆

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图例：★主管领导和部门 ☆配合部门 ○主要协办部门

公司经理：

主持制订、签署颁发本公司的“质量方针”和“质量保证手册”，审批质量体系的结构设计；对公司质量方针的实现和质量体系的有效运行总负责，并向顾客作出质量承诺。

任命管理者代表，书面授权公司管理层中的一名人员为管理者代表。定期主持管理评审，保持质量体系适应性和持续有效性。

确保质量体系有效运行所需的人力、财力、物力等有效资源。 副经理：

协助经理贯彻执行质量方针及质量目标。 管理者代表：

协助经理制定公司质量方针；对公司质量体系提出决策性意见；主持制订质量体系文件，并为其有效运行负责，以确保公司质量方针的实现。

组织质量体系内审，向经理报告质量体系的运行情况，贯彻管理评审会议内容。

组织安排外部审核，与外部认证机构建立经常的联系；对质量体系运行中发生的问题有处置权。 总工程师：

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协助经理贯彻执行质量方针及质量目标，对公司的锅炉安装改造维修工程质量管理和锅炉安装改造维修工程质量负全面责任。

领导组织公司锅炉安装改造维修的技术、质量安全、施工生产、计划统计、施工材料设备等系统工作。

领导编制公司锅炉的技术发展、技术改造规划及科研攻关计划，不断研究并提出改进工程质量的技术措施和目标。

领导分管部门制订和修改质量体系文件, 并为其有效运作负责，确保公司质量方针实现。 总经济师：

协助经理贯彻执行质量方针及质量目标，对经营系统的工作质量负领导责任。

领导组织公司合同评审、投标报价，签订经济合同，处理合同纠纷，审核施工图预结算等工作。领导分管部门制订和修改质量体系文件，并为其有效性运作负责。 总会计师：

领导组织财经系统工作，加强公司资金融通，对公司质量体系的建立和有序运行、质量方针和质量目标的实现负经济责任。 工程部：

在总工程师领导下，组织制订和实施公司科技发展规划和计划，管理和健全公司锅炉安装改造维修技术标准体系。贯彻、执行锅炉

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安装改造维修技术法规、标准和公司有关规定，掌握工程质量、安全动态，组织质量、安全检查，督促有关部门做好质量检验评定工作。

在管理者代表领导下，组织制订、修订和管理公司锅炉安装改造维修质量手册和质量体系程序文件；督促检查各级人员执行程序文件情况。

组织实施内部质量审核工作；制定、实施公司质量奖罚措施，指导、协调、监督各质量职能部门行使质量管理职能。

负责公司锅炉安装改造维修的质量安全管理工作。

组织参与对项目经理、项目质量保证师、工程技术人员的考核、培训。

组织参与投标报价技术方案的编制、审核工作。 审核项目质量计划（包括技术方案）。

负责公司焊考及计量管理工作，参与技术人员及技术工人的技术培训班。

负责项目管理办法的制定、修订及组织、参与实施。 负责锅炉安装改造维修技术资质取证、升级、复审工作。 负责综合统计工作。

主管工程项目的CI设计工作。 组织参与对分包方的考核。

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负责层次Ｃ文件及工程外来文件的控制。 负责本部门相关要素的工作质量。

负责公司签约合同的物资采购、供应、管理。 负责公司施工设备机具采购、租赁、维护管理。

负责对分供方的评审、注册、复审；组织制定执行物资管理制度。

负责物资采购合同的控制。 负责本部门相关要素的工作质量。 办公室：

在总经理领导下组织制定、修订公司质量方针，建立健全各项规章制度，以保证质量方针的实现。负责协调各部门工作，并对其工作质量实施监督。

负责《锅炉安装改造维修质量保证手册》、程序文件、公司内部管理制度、办法、条例、细则等文件控制。

负责公司各种公章的管理。

负责公司档案、资料收集、装订、保管及借阅； 负责本部门相关要素的工作质量。 人力资源部：

负责公司锅炉安装改造维修管理人员的培训、取证、考核、调

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配、职称评聘工作; 对锅炉安装改造维修作业层员工的培训、考核及技师评聘工作。

负责公司员工劳动合同的签订、签证、解除、终止、续签。 负责对特殊工种人员的培训、取证工作； 负责对分包方的评审、注册、复审。 负责本部门质量体系运作及部门的工作质量。

根据项目要求提供合格的劳务队伍并负责劳务队伍的管理。 掌握劳务层的素质和工作能力，组织劳务层的考核工作；提出培训计划报劳动工资部；配合有关部门执行质量奖惩制度。

负责本部门相关要素的工作质量。 经营部：

在总经济师领导下，负责市场调研与工程项目跟踪，组织工程项目合同的评审，负责经济合同的管理，处理合同纠纷。

负责组织工程项目投标报价和工程预决算工作及项目制造成本编制。

组织制订经营预算管理制度，检查与考核程序执行情况。 负责分包方的预决算的审定工作。

负责公司经营资质年审、升级，公司营业执照、法人证书、法人代码证年审工作及管理工作。

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负责工程承包合同及工程分包合同的控制。 负责本部门相关要素的工作质量。 财务部：

负责公司财务系统运作，加强公司资金融通，从资金上保证质量体系建立和有效运行。 试验室：

编制并贯彻锅炉试验工作原则、操作规程，负责工程所需的实验、检验工作。

负责本部门相关要素的工作质量。 质量责任师

根据分工，协助管理者代表对锅炉安装改造维修工作进行管理。 项目经理：

在公司的授权范围、内容和时间内行使职权，代表公司履行公司与业主所签订的和约，对所签订的和约负责，对企业的经济效益和社会效益负责。

认真执行国家、地方政府和上级主管部门的有关方针、政策及本企业的各项规章制度。

对工程的工期、质量、安全、成本、文明施工、资金回收等全面负责。

参照公司的各项管理文件，组织制定项目各类岗位责任制和项

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目管理制度。

协调处理好项目上发生的各种矛盾，督促各级管理人员按时完成本职工作。

协调处理好与当地各级政府部门的关系，积极对外开拓，承揽任务，树立良好的企业形象。

对进入项目的人、财、物进行合理组织调配，及时解决施工中出现的问题，协调好与业主、顾问、监理及其他兄弟单位的关系。

加強各类经济技术资料的管理，及时办理各种签证和经济索赔。 自觉接受公司相关部门的指导、检查、监督，定期向公司汇报工程情况。

负责各类文件的收发、拷贝、回收、保存、归档的控制。 主持编制项目质量计划，并按规定报批。 项目技术负责人（项目质量保证师）：

协助项目经理建立项目质量保证体系。

熟悉设计图纸，组织参与设计咨询及图纸会审，并将主要内容向项目技术人员及各专业工长进行技术交底，检查、落实各级技术较低。

参与编制项目质量计划、主持编制作业指导书。

负责组织本项目测量、定位、放线、计量、技术复核、隐蔽工程验收工作。

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负责组织检查各专业劳务队伍按设计图纸、施工规范、操作规程、工艺标准、质量计划的要求进行施工。

负责对设计院、业主、监理公司、质监站及锅炉监察部门的技术交涉、管理工作，审批须交请上述单位的技术核定、设计变更、技术签证等。

负责督促完善工程技术档案、各项技术资料的签证，收集、整理并汇总上报，负责组织本工程施工技术总结的编写及技术成果申报材料的编写工作。

全面负责新工艺、新技术、新材料、新设备的推广应用工作，完成上级下达的本工程技术进步任务，努力把本工程项目建设成为科技推广示范工程。

组织日常工程质量安全检查，负责质量事故的上报和处理工作。 负责组织分部分项工程验收和工程竣工验收工作。

积极配合上级主管部门对项目技术管理的检查验收工作；对检查中提出的整改意见负责落实。 ４.１.２.３ 资源

公司对保证施工能力、保证工程质量和服务质量、保证各项验证工作的有效性的资源要求，通过相关的程序给予确定并给予满足。对生产能力的资源适应性通过工艺评审检查确定，对检验能力、人员素质等方面的资源适应性、质量体系的适应性等通过管理评审检

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查确定。当出现资源不适应情况时，由经理协调解决。

本公司为实现质量方针和达到质量目标所必需的资源包括： Ａ.人力资源；

Ｂ.满足工程项目需要的材料、工具、设备物资资源； Ｃ.施工技术； Ｄ.财力资源。 ４.１.３ 管理评审

４.１.３.１ 公司每年至少组织一次管理评审，由经理就质量方针和目标，对锅炉安装改造维修质量体系的现状和适应性进行正式的评价，必要时由经理决定增加评审次数。

４.１.３.２ 管理评审由管理者代表组织， 经理主持，公司其他领导和有关职能部门负责人参加。

４.１.３.３ 办公室起草管理评审会议的通知， 经经理审批后在会议举行七天前下发，以确保有关部门及人员有时间准备相关资料和协调工作。

４.１.３.４管理评审包括的内容

Ａ.组织机构的合适性，包括人员和其他资源； Ｂ.质量问题和采取的措施 Ｃ.顾客的意见；

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Ｄ.质量体系运行情况，与质量保证标准的符合程度 Ｅ.内、外审审核报告；

Ｆ.质量方针设施情况，质量方针和目标与当前顾客需求的相关性； Ｇ.需进行改进／改变的范围； Ｈ.未能完成的工作。

４.１.３.５ 管理评审会议根据以往有关记录对质量体系的适宜性和有效性进行评价。评审由综合办公室负责记录和保存(见4.16)，评审结果和更改决定以文件形式由公司经理签发公布，以督促检查改进情况。管理评审出的结果是公司评价相关人员绩效的主要依据之一，公司根据管理评审结果对相关人员进行奖罚。

４.１.３.６ 对评审提出的整改要求， 相关责任部门和人员必须认真讨论、研究，在规定时间予以整改，并将整改结果报办公室。管理者代表组织办公室对整改效果进行跟踪检查、评价，并及时向经理汇报。 ４.２ 质量体系 ４.２.１ 总则

本公司依据ＧＢ／Ｔ19002---ＩＳＯ9002:1994中的全部要素、要求和规定编制本企业锅炉安装改造维修质量保证手册、程序文件、质量计划 、作业指导书和质量记录，使公司的质量管理实现规范化、标准化、程序化，公司的各项质量活动始终处于受控状态，公司的

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质量保证能力不断得到完善和提高。 ４.２.２ 质量体系文件层次 4.2.2.1质量保证手册：

该手册阐明了本公司的质量方针和质量目标，并根据程序文件描述了公司质量体系的全部要素。 4.2.2.2程序文件：

公司为完成各项质量活动，按照ＧＢ／Ｔ19002-1994标准的要求，结合本公司施工的特点制订了完整的质量程序文件（程序文件名称见“程序文件清单“），以使质量体系有效运行。 ４.２.２.3其它质量文件：

包括质量计划（施工组织设计）、工程技术方案、各类作业指导书、各种图纸、各类操作规程、管理规程、施工工艺技术规范、质量记录、表格、报告等。 ４.２.３ 质量策划

公司为确保满足顾客的需求，以及质量体系的有效运行，通过人员培训、过程控制、审核验证、采取纠正和预防措施等活动，实施质量策划，以实现质量目标。

Ａ.在工程开工前均应根据合同要求和工程特点编制质量计划（施工组织设计）；

Ｂ.确定和配备必要的控制手段、施工工艺、设备（包括检测设备）、

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工艺装备、资源和所需的专业人才技能，以达到规定的质量要求； Ｃ.确保生产过程、安装、服务、检验和试验程序及有关文件满足合同要求；

Ｄ.做好产品验证和验收的有关工作，确保工程质量满足工程项目验评标准；

Ｅ.必要时，更新质量控制、检验和试验技术，包括研制新的测试设备；

Ｆ.确定和准备质量记录(见4.16)。

Ｇ.工程开工前，应按有关规定到锅炉压力容器技术安全监察部门办理审批备案手续（填写《锅炉安装改造维修申请书》），得到批准后方可进行锅炉的施工。 ４.３ 合同评审 ４.３.１ 总则

本公司与顾客签订的工程施工合同，全面反映了顾客的要求和本公司的承诺，合同签订之前，必须按《合同评审程序》组织合同评审工作，以确保合同中的全部规定已明确，及本公司具备履行合同的能力。

４.３.２ 合同的评审与修订

在提交投标书或签定合同之前，由公司商务合约部组织有关人员职能部门和人员对标书或合同进行评审。评审应根据项目的特点，

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确定评审的步骤，评审应达到：

Ａ.合同双方的要求和规定是明确的，适宜的，并形成文件； Ｂ.任何与投标不一致的要求已经得到解决或达成谅解；

Ｃ.参与评审的人员应识别和理解顾客的需求并确认已具备履约能力。

４.３.３ 合同的修订

合同若有修订时，由商务合约部门组织有关职能部门进行并将修订的合同书反馈给顾客和项目经理部。

４.３.4 商务合约部门应保存合同评审和合同修订的全部记录。 ４.５ 文件和资料控制 ４.５.１ 总则

文件是指锅炉安装改造维修质量体系实施中所涉及的质量文件和与产品质量有关的文件；资料是指形成或证实质量文件依据或引用的资料。

文件控制应从文件的起草、批准、发布直至文件取消为止。其工作程序按本公司制定的“文件和资料控制程序”执行。

质量文件包括：质量体系文件、质量计划（施工组织设计）、作业指导书、合同文件、设计变更、有关施工及验收规范、图纸、图集、标准、工法、质量记录、质量审核报告等。 ４.５.２ 文件的批准和发布

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Ａ.质量保证手册由工程部拟稿，经理批准发布； Ｂ.程序文件由各职能部门拟稿，管理者代表批准发布； Ｃ.其他与质量有关的文件由有关部门拟稿，主管领导签发； D.文件的借阅、发放、回收由办公室负责。应确保：

a)在对质量体系有效运行起重要作用的各个场所，使用相应文件的有效版本；

b)及时撤走各使用场所的作废文件；

c)应法律和积累知识所需保留的文件，应加盖蓝色“资料”章加以标识。

４.５.３ 文件和资料的更改

A.文件更改审批由该文件的原审批部门进行；

B.文件更改应有记载，应标明更改日期、更改概要内容，以保证相关文件的有效性；

C.质量保证手冊和程序文件损坏或丟失，必须报告办公室处理，不得自行翻印；

D.作废文件的销毁由管理者代表审查决定；

E.加盖蓝色“资料”章的文件由办公室交档案室存档。 ４.６ 采购 ４.６.１ 总则

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为保证采购物资和分包方的有关活动符合合同要求，本要素规定按《采购控制程序》 和《分包方评审工作程序》执行。 ４.６.２ 分供方／分包方的选择和评定

选择、评审分供方／分包方是确保“采购”工作符合要求的重要环节，根据满足合同的能力对分供方或分包方进行选择和评审。 Ａ.对分供方／分包方进行综合调查、注册、登记，要求分供方所提供的锅炉必须是通过了认证的厂家；

Ｂ.通过评审选定合格的分供方／分包方，并予以记录； Ｃ.建立合格的分供方／分包方名册； Ｄ.建立合格的分供方／分包方的履历档案；

Ｅ.定期对合格分供方／分包方进行复审，根据复审结果确定继续或终止其合格分供方／分包方资格；

F.对业主指定的分供方／分包方也应进行评定，若达不到要求，将评定结果报告业主。 ４.６.３ 采购资料

Ａ.采购合同或分包合同要清楚地写明对物资或分包工程的要求。 a)采购合同应明确：类别、形式、等级或其他准确表示方法及其他技术资料、鉴定要求；

b)分包合同应明确：分包工程范围、性质、工期、质量安全和文明施工要求。

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Ｂ.采购合同及分包合同须经有关部门和人员审批。 ４.６.３.１ 采购产品的验证

Ａ.分供方产品的验证：必要时，公司有权对分供方提供的物资到分供方货源处或收货处进行验证，供方应有采购文件中规定验证的安排以及放行的方式；

Ｂ.业主对采购物资／分包方产品的验证：业主及其代表权在本公司施工工地对分包方工程的质量、施工进度进行检查验证。该验证不能减轻本公司提供合格产品的责任，也不能排除业主今后的拒收，本公司仍应严格控制，并对以后出现问题负责。

C.若在分包工程或采购物资的检验中发现不合格情况，按本手冊4.13中的要求进行必要的控制，采取措施进行纠正，以确保工程质量满足要求。

４.７ 业主提供产品的控制

４.７.１ 业主提供的产品执行《采购控制程序》、《分包方评审工作程序》和《搬运、贮存、防护和交付实施程序》、《过程控制程序》。 ４.７.２按程序规定对业主提供的物资进行验证、标识、入库保管、发放领用。

４.７.３业主提供的物资，发生缺件丢失、损坏或不适用的情况时，由项目经理指令有关人员向业主报告，按《过程控制程序》填写“工程联系单”。

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４.７.4本公司对业主提供产品的验证，不能免除或减轻业主提供合格产品的责任。

４.８ 产品标识和可追溯性

４.８.１ 为了在生产过程中不会混用、误用不．应使用的产品，确保在必要时可实现重要产品的可追溯性，需对产品分门别类地进行标识。

４.８.２ 标识分类 Ａ.物资的标识分为： a)一般工程物资的标识；

b)需经检验、试验的工程物资标识。

Ｂ.物资的标识执行、《采购控制程序》和《进货物资检验和试验实施程序》。

C.成品、半成品标识，执行《过程控制程序》和《检验和试验实施程序》。

４.8.３ 标识方法

Ａ.一般工程物资的标识：采购印记、标牌、卡片、存放点。 Ｂ.需经检验、试验的工程物资标识：涂刷色标、视别色、检印章、检印号。

Ｃ.成品、半成品标识：在施工过程的各阶段均以相关记录进行标识。

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D.标识时要保证标识的唯一性和标识的规范化。 ４.８.4可追溯性

在规定有可追溯性要求场合，必须进行标识，特殊部位应重点加以标识。

Ａ工程物资：当物资被分割（或加工）时，首先在标识失去之前予以记录，要进行标识移植。

Ｂ承建工程：所有工程均应有施工、检验、交付、验收记录，按《过程控制程序》执行，通过以上标识（记录）确保产品的可追溯性。 ４.９ 过程控制 ４.９.１ 总则

Ａ.为保证直接影响质量的施工和安装过程始终处于受控状态，本公司特制订了“过程控制程序”。

Ｂ.所有项目都应制定“项目质量计划（施工组织设计）”，要在“项目质量计划”中列明直接影响质量的施工和安装过程并对这些过程提出控制要求。其内容包括：

a)在必要的作业指导书／专题施工方案中，对施工方法、施工设备、检测设备、工作环境、规程规范和质量要求作出规定；

b）在施工和安装过程中，对质量控制点和特殊过程进行监控的特别要求；

c）对可能影响施工质量的施工方法和设备鉴定要求；

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d）确定实用的技艺评定准则；

e）要在“项目施工计划”中编制工程进度计划和必要的分进度计划，并随着工程的进行做必要的修正和补充。 ４.９.２ 特殊过程

Ａ.有些过程的结果不能通过其后产品的检验和试验完全验证，如加工缺陷仅在使用后或后续工序中才能暴露出来，或者加工后无法测量或要实施破坏性测量才能得出结果的这些过程，称为特殊过程。 Ｂ.在“项目质量计划”中要明确哪些属于特殊过程，并以文件的形式规定施工方法、监控措施以及进行连续监控的要求。

Ｃ.与特殊过程有关的物资、施工设备和施工人员的鉴定记录，应在作业文件中加以规定，这些记录由项目技术员保存。 ４.１０ 检验和试验 ４.１０.１ 总则

Ａ.为验证产品是否满足规范和合约要求，本公司制定《检验和试验实施程序》，对检验和试验活动进行规定。

Ｂ.检验和试验的依据、方法、内容等都应在项目质量计划中明确规定。

４.１０.２ 进货检验和试验

为了保证用于工程的物资满足合约要求，所有进货必须按《进货物资检验和试验实施程序》的规定进行登记、检验和试验，确认

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质量合格后方投入使用。对于因施工急需来不及验证，施行紧急放行的物资，须按《检验和试验实施程序》严格执行。 ４.１０.３ 过程检验和试验（即工序检验）

Ａ.为了保证施工质量满足合约要求，所有工序必须按合约要求和过程控制程序有关规定进行检验试验和标识。

Ｂ.在工序中，施工班组应进行自检，质检员进行巡检。工序完工后，质检员应对该工序质量进行全面检查，未经检验和检验不合格或必要的报告未经验证，不得将工作转入下道工序。

Ｃ.对质量计划中规定的特殊过程，应指定专门的检查人员进行连续监控，并做好相关记录。 ４.１０.４ 紧急放行／例外放行

如因施工情况急需，对能实现可靠追回的进货物资或过程产品来不及完成检验和试验，在履行规定的审批手续后，可以紧急放行或予以转序，放行的产品确保具有可追溯，相关记录由资料员保存。 ４.１０.５ 最终检验和试验

Ａ.只有在进货检验和试验及过程检验和试验均已完成且全部合格后方可进行最终检验和试验。

Ｂ.最终检验和试验须按照合约要求和过程控制程序有关规定进行，最终检验和试验的项目及要求应在质量计划中明确。

Ｃ.只有在要求的检验和试验全部完成并合格，且所有有关文件和记

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录已备齐并经认可后，方可将工程交付业主。

４.１０.６ 在检验和试验中如发现不合格，须按《不合格品控制程序》进行处置。

４.１０.７ 检验和试验记录

质量检验员应负责收集、填写检验和试验记录，有关人员按规定履行签字确认手续，并作为质量记录加以保存，以证明工程已按合约要求的验收标准经检验和试验合格。 ４.１１ 检验、测量和试验设备的控制 ４.１１.１ 总则

为保证本公司使用的检验、测量和试验设备（本公司所有的、租用的、业主或分承包方提供的）均处于受控状态，以满足证实产品符合规定要求，特制定“检验、测量和试验设备控制程序“。 ４.１１.２ 严格按照“检验、测量和试验设备控制程序”的要求管理、使用、校准和维修检测和试验设备，以保证：

Ａ.根据合约、标准、规范所要求的准确度和精确度选择适用的检验、测量和试验设备。

Ｂ.所有设备的型式、编号、地点、校验周期、校准方法、验收标准已清楚的记录。

Ｃ.检验、测量和试验设备带有表明其校准状态的标牌或识别记录。 Ｄ.检验、测量和试验设备的校准记录被妥善地保存。

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Ｅ.当发现检验、测量和试验设备未处在校准状态时，有有效的处置措施。

Ｆ.校准、检验、测量和试验在适宜的环境条件下进行。

Ｇ.检验、测量和试验设备在搬运、保养和贮存期间，其准确度和适用性保持完好。

Ｈ.防止检验、测量和试验设备（包括试验硬件和试验软件）因调整不当而使其校准定位失效。

４.１１.３ 所有设备在使用时要保证其测量误差已知，且能满足指定要求，当发现检测和试验设备未处于校准状态时，技术负责人应立即评定已测试结果的有效性并做好记录。

４.１１.４ 所有用于检验的硬件和软件，使用前要按程序的有关要求加以检验和记录，记录应妥善保存。若业主要求，应提供相应资料，以证实其方法合适。 ４.１２ 检验和试验状态 ４.１２.１ 总则

Ａ.施工中的产品，包括材料、设备、半成品、成品都须加以标识，以表明产品处于何种检验和试验状态（未检、已检待确认、合格、不合格、紧急放行）。

Ｂ.检验和试验状态标识管理、标识方法在项目质量计划加以明确。 ４.１２.２ 必要时，在整个施工过程中也应保护好检验和试验的

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识别标记，以保证只有经过检验和试验合格的产品才能交付安装或使用，并在有关的质量记录中对检验和试验标识进行记载。 ４.１２.３ 在各类检验和试验记录报告中应有批准放行的检验、试验部门批准人的印章或签字，并作为质量记录加以保存。 ４.１３ 不合格品的控制 ４.１３.１ 总则 不合格品分为： A.原材料、设备不合格；

B.在施工过程中，使用合格原材料、设备，由于技术失误造成的施工产品不合格。

为了保证对公司所承建的建筑安装施工工程中不合格品进行有效处置，特制定“不合格品控制程序”。

４.１３.２ 不合格品按其严重程度分：轻微不合格、一般不合格、严重不合格三种类型。

４.１３.３ 在工程项目中，材料检验员发现不合格原材料、设备，或质检员发现不合格过程产品，应按程序要求对其进行标识、隔离，作好记录，并报告公司工程部或项目技术负责人。

４.１３.４ 项目技术负责人组织对不合格过程产品进行评审，确定不合格品的类型。轻微、一般不合格过程产品可由项目部组织有关人员现场处置，严重不合格过程产品应上报公司工程部有工程部

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组织处置。不合格物资由公司工程部负责评审、处置。 ４.１３.５ 不合格品的处置有以下两种方法： A.返工； C.报废或退货。

４.１３.6 进行了返工的产品，必须重新进行检验，并有相应的检验和试验报告。

４.１３. ７各项目经理部应定期将不合格的处置情况向公司工程部报告。

４.１３. 9 做好不合格品控制的质量记录。 ４.１４ 纠正和预防措施 ４.１４.１ 总则

A.为纠正现存不合格和防止不合格的再发生，使公司工作中发现的与质量有关的问题及时得到解决。本公司制定了“纠正和预防措施实施程序”。

B.采取的任何纠正措施和预防措施，应与问题的重要性及所承受的风险程度相适应。 ４.１４.２ 纠正措施

４.１４.２.１ 对于在工程中出现的质量不合格或在工作中发现了不符合项，均须采取纠正措施。

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４.１４.２.２ 采取纠正措施的步骤是：

Ａ.汇集质量信息(包括业主的意见、产品不合格报告等)； Ｂ.调查不合格产生的原因、判明不合格的严重程度，对不合格进行分类（轻微的则现场处理），并记录调查结果； Ｃ.审核组向责任部门发出纠正措施通知； Ｄ.制订纠正措施； Ｅ.审核批准纠正措施； Ｆ.落实纠正措施； Ｇ.评定纠正措施效果； Ｈ.如需要，修改文件。 ４.１４.３ 预防措施

４.１４.３.１ 对司属各项目存在的产品不合格／不符合的潜在原因，均需要采取预防措施。

４.１４.３.２ 采取预防措施的步骤是：

Ａ.汇集信息（包括业主的意见与建议、服务报告、质量记录、审核结果等）；

Ｂ.决定采取预防措施，确定级别类别； Ｃ.发出采取预防措施的通知； Ｄ.制定预防措施；

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Ｅ.审核、批准预防措施； Ｆ.落实预防措施； Ｇ.评审预防措施效果； Ｈ.如需要，修改文件。

４.１４.3 公司工程部收集预防措施的有关信息，综合提交给管理评审。

４.１４.４ 纠正和预防措施的质量记录应按照程序妥善保管。 ４.１５ 搬运、贮存、包装和交付 ４.１５.１ 总则

为防止产品在搬运、贮存、交付过程中发生丢失、变质、损坏现象，本公司制订并执行“搬运、贮存、防护和交付实施程序”。 ４.１５.２ 搬运

在明确搬运范围后，一般工程（或物资）的搬运工作必须事先制订搬运措施，并认真实施。超重、超限或重要设备（物资）的搬运，必须由项目技术人员根据其特性了解、掌握运输路线，确定运输机具，制定专门运输方案，并在实施前报业主批准。吊车司机和起重工必须持有政府主管部门颁发的技能和安全两种操作证书。 ４.１５.３ 贮存

使用符合规定要求的物资贮存场地，执行入库、验收，在库保管、出库复核的管理办法，对库存物资经常核对，及时反映消耗动

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态、结存情况。确保帐、物、卡相符。对有时效要求的物资，要定期查验，掌握质量情况。 ４.１５.４ 防护

按程序的规定做好本施工区域内的工程防护工作。对施工现场、各道工序、材料贮存场所，明确其防护内容及方法，建立“工程防护组”日夜巡察，直至办好交工验收及移交手续后方能撤离。各专业的重要防护内容及方法必须在特定的施工方案中详细规定。 ４.１５.５ 交付

在成立交工领导小组后与顾客一起拟定交工计划，组织无负荷试车、清理未完项目，汇总整理装订各专业交工资料，办理交工验收签证手续。按照预验收、

提交竣工报告、竣工检查、单体试车、无负荷联动试车、全面检查、收尾整理、办理交工手续的步骤进行工程交付。 ４.１６ 质量记录的控制 ４.１６.１ 总则

为保证质量体系能有效的运行，证明能满足合约规定的要求，特制订“质量记录控制程序“，对质量记录的标识、收集、编目、借阅、归档、存贮、保管和处理作出规定。

４.１６.２ 本公司的质量记录，包括质量体系运行的记录和工程质量形成过程的质量记录，以及来自分承包方的有关质量记录，质

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量记录为质量体系运行和改进提供见证和依据。

4.１６.３ 质量记录应按程序要求统一格式，并字迹清晰，写明编号、记录日期、记录内容，并应明确规定保管期限。

４.１６.４ 质量记录的保管和处理，按“质量记录控制程序”执行。

４.１６.４.1 质量记录应妥善保管，保存环境应能防潮、防火、防蛀等；

４.１６.４.2 质量记录的处理应经主管领导批准。

４.１６.５ 合同要求时，在商定期内如业主或其代表有评价要求时，应提供给其查阅。 ４.１７ 内部质量审核 ４.１７.１ 总则

为验证本公司质量活动及其有关结果是否达到预期效果，以确定本公司质量体系的有效性，编制《内部质量审核工作程序》。公司每年对各职能部门、各主要工程项目进行内部质量审核，每年不少于一次。

４.１７.２ 公司管理者代表全面负责内部质量审核的领导、策划及组织、安排内部审核计划。审核工作按《内部质量审核工作程序》执行。

４.１７.３ 内部审核员都应经过外部或内部培训合格。管理者代

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表应委派那些对审核内容无直接责任的审核员执行审核工作。 ４.１７.４ 审核结果形成书面报告，并通知被审核部门和单位的负责人。

４.１７.５ 被审核部门和单位负责人对审核时发现的问题应及时提出纠正措施，经审批后实施，并在规定期限内完成。

４.１７.６ 受审核单位应向审核组报告纠正措施执行情况、实施效果，在受审单位自检合格后，审核组进行跟踪检查、验证、评审直至符合要求，并记录纠正结果。

４.１７.７ 审核结果作为管理评审内容的基础。 ４.１７.８ 所有内部审核均有审核记录，由工程部保存。 ４.１８ 培训

４.１８.１ 本公司制定的《培训工作程序》是针对所有从事与质量有影响的人员进行培训，以保证其胜任本岗位工作。

４.１８.２ 人力资源部为培训工作主责部门，负责制订中长期及年度培训计划。

４.１８.３ 对所有从事对质量有影响的工作人员分层次进行培训，使各类人员明确其在质量体系和质量职能活动中的地位、职责，并具备相应的知识、技能。

４.１８.４ 对从事特殊工作的人员进行特殊工作和岗位专业知识以及技能培训，确保持证上岗。

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４.１８.５ 人力资源部负责保存好培训档案及其考核记录。 ４.１９ 服务（回访保修）

４.１９.１ 为保证达到合同规定的要求，体现本公司质量方针，让业主满意，公司所承建并交付使用工程的服务、回访、保修。公司制定并执行“服务实施程序”。

４.１９.２ 工程部负责编制回访、保修计划，保修小组实施工程回访、保修、服务。

４.１９.３ 回访保修的时限、范围、职责、以及回访保修的处理，在《服务实施程序》中明确。

４.１９.4施工过程中业主如有特殊需要提出服务要求时，要提供过程服务，其服务项目、责任、质量要求及费用处理可在 专项合同（或协议）中具体规定，并贯彻执行。 ４.２０ 统计技术

４.２０.１ 为保证过程（工序）、工程质量符合规定的要求和业主的期望， 本公司制订了《统计技术控制程序》，对统计技术的运用作出规定。

４.２０.２ 编制项目质量计划时，应明确适用的统计技术如因果图、排列图、散布图、直方图、分层图、控制图等，以保证工序、工程质量计划得到有效控制，并明确相应的责任人。

４.２０.３ 统计技术在使用中，有关人员要注意分析影响过程（工

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序）、工程质量的原因，并制订预防和纠正措施对策。

４.２０.４ 统计资料由项目统计员保存，工程交工后转交到工程部保存，保存期限为交工后一年。 ５ 质量保证手册的管理

５.１ 发放本手册须经管理者代表批准。公司经理、副经理、 管理者代表、总工程师、总经济师、总会计师、与质量相关部门负责人、各项目经理、项目技术负责人、内部质量审核员及外部认证机构将获得本手册。

５.２ 本手册的修改由工程部负责，管理者代表批准正式的修改通知单，工程部负责把修改内容发给公司内部手册持有者，管理者代表批准。办公室负责销毁作废文本。

５.３ 非受控版的质量手册对外发放由管理者代表批准，办公室负责发放。 ６ 文件程序清单

6.1 合同评审程序(JWE-3-B-01) 6.2文件和资料控制程序(JWE-3-B-02) 6.3采购控制程序(JWE-3-B-03) 6.4分包方评审工作程序(JWE-3-B-04) 6.5过程控制程序(JWE-3-B-05) 6.6检验和试验实施程序(JWE-3-B-06)

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6.7进货物资检验和试验实施程序(JWE-3-B-07) 6.8检验、测量和试验设备控制程序(JWE-3-B-08) 6.9不合格品控制程序 (JWE-3-B-09) 6.10纠正和预防措施实施程序 (JWE-3-B-10) 6.11搬运、贮存、防护、交付实施程序(JWE-3-B-11) 6.12质量记录控制程序(JWE-3-B-12) 6.13内部质量审核工作程序(JWE-3-B-13)

6.14培训工作程序(JWE-3-B-14) 6.15服务实施程序(JWE-3-B-15) 6.16统计技术控制程序(JWE-3-B-16)

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