2016版IATF16949管理评审计划和报告 - 图文

管理评审计划 编号：XWJX/JL-5.6-01

评审的目的： 管理评审是为了保证公司的质量管理体系，有效性、充分性和适宜性，确保质量管理体系持续有效的按IATF16949:2016质量管理体系的要求运行。 评审的组织形式： 采用会议评审的形式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。 评审的输入信息： 1． 质量体系内部审核的结论及其改进措施的效果（包括产品审核、过程审核、体系审核）； 2． 过程的业绩和产品符合性； 3． 质量方针、目标和业务计划的执行情况； 4． 质量管理体系的建立和实施情况； 5． 质量问题客户/相关方投诉及处理结果，顾客满意度调查情况； 6． 开展纠正和预防措施的有关信息； 7． 组织机构、管理职能是否合适和协调； 8． 资源配置是否适当； 9． 可能影响质量体系的策划和变更，包括与组织环境因素有关的法律法规和其它要求的发展变化； 10． 改建的建议； 11． 实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析； 12． 其它。 准备工作的要求： 内审组准备内部质量审核报告，各相关部门准备质量管理体系运行报告，于11月20日交办公室汇总。 时间安排： 2017年11月22日上午在公司会议室召开。 1． 总经理主持评审会议； 2． 相关部门负责人的书面报告材料进行汇报； 3． 对质量管理体系运行中存在的问题进行逐项评审分析； 4． 针对问题制定纠正和预防措施并组织实施。 签名：（评审主持人：** 批准：** 日期：2017.11.15 日期：2017.11.15

管理评审报告

编号：

XWJX/JL-5.6-04

评审目的 确保质量方针、质量目标和质量体系持续的适宜性和有效性 评审日期 2017年11月22日 评审人员 公司中层以上领导 评审内容： 1. 管理体系内部审核（包括产品审核，过程审核和体系审核）； 2. 质量方针，质量目标和业务计划的执行情况； 3. 质量问题客户/相关方投诉及处理结果，顾客满意度调查情况； 4. 过程运行情况和产品的符合性（包括法律，法规和其它要求的符合性）； 5. 纠正及预防措施，持续改进执行的有效性； 6. 质量成本分析； 7. APQP总结及各阶段评审报告； 8. 实际的和潜在的市场失效的分析及质量安全环境影响评估； 9. 可能影响管理体系的更改； 10. 各部门工作报告及管理者代表的其它提案/改进建议。 报告内容： 1. 本次内部审核状况；本次IATF16949内审于10月22～23日进行，QMS共发现2个轻微不符合项，现均已经关闭。（见 IATF16949内部质量审核报告） 本次过程审核于10月22日～23日进行，此次审核总符合率为96.84%，所以评定等级为A级。（见过程审核报告） 产品审核已经按计划进行，在已实施的产品审核中皆合格。（见产品审核报告） 2. 质量方针，质量目标和业务计划的总体有效性； 2016-2017年度公司新建立的目标符合质量方针的要求,各部门目标建立在此年度目标基础上。 质量方针总体是持续有效的, 符合公司运作的状况与可预见的未来要求,公司的一切活动均恪守质量方针的承诺。详见各部门方针目标一览表。 质量目标含于业务计划中，业务计划基本能按达到计划指标要求。详见2016-2017年质量目标完成情况统计表 3. 质量问题客户/相关方投诉及处理结果，顾客满意度调查情况； 对于客户质量问题抱怨办公室专设了客服机构，依抱怨之异常程度要求责任单位于3日内完成原因分析及再发防止改善对策，本年度未发生顾客投诉和抱怨情况。 本年度4月份对公司主要的1个汽车件客户进行满意度调查，因目标设定为90,调查结果为100,内部分析评价为100，综合满意度为100,基本能达到目标 . 4. 过程运行情况和产品的符合性（包括法律，法规和其它要求的符合性） 本公司各体系过程基本都能按IATF16949体系的要求进行运行,符合国家法律法规和行业规范,生产的产品符合国家法律法规和顾客的要求. 5. 纠正与预防措施状况和持续改进执行的有效性： 对于各类不符合,都采取了适当有效的纠正与预防措施.2017年共2件（内审不合格），全已结案； 6. 质量成本分析 本公司对质量成本控制主要通过外部成本和内部成本进行控制,质量成本率能控制在目标1%以下,详见\年质量成本汇总表\7. APQP总结 由于本公司在2016至2017年度没有新产品，又是第一次按照IATF16949标准进行审核，公司于2017年6-7月对汽车变速箱用铸钢件补充进行了产品质量的先期策划，公司成立APQP小组进行产品策划,在整个实施过程中，各项活动基本都能按期完成。由于顾客没有要求提交PPAP文件,我们也按要求编制了“零件提交保证书”等PPAP的相关文件，并存档保管，待顾客需要时提交。 8. 实际的和潜在的市场失效的分析及质量安全环境影响评估 市场失效分析:国家汽车行业将作为未来支柱行业,故公司主导产品汽车变速箱用铸钢件未来成长性较高,具有较大的市场潜力,但是今年因国际金融危机，使汽车行业落入低谷,产品销售明显下降，公司将从新产品开发，质量保证方面加强管理，争取新客户，并逐步进入汽车整车市场. 质量失效模式:公司已对汽车变速箱用铸钢件产品建立PFMEA，对质量方面的失效模式进行分析，并采取相应的制程预防和检测方法进行控制;同时，公司为机械加工业，现场环境污染较少，符合国家环境法律法规的要求; 公司已建立安全管理网络和安全生产管理制度,确定了各部门安全职责,并落实了各项安全措施,如灭火器,消防栓等等. 9. 可能影响管理体系的更改； 本公司现正从TS16949：2009向IATF16949：2016进行过渡，各部门职责在原来基础上加入了IATF16949的一些要求，但现阶段无影响质量管理体系变化的各种因素存在,将来可能随法律法规的变化、新技术、新工艺、新设备的开发等会使本公司质量体系发生变化。 10.各部门工作报告及管理者代表的其它提案/改进建议。 各部门代表汇报了各部门工作报告，管理者代表提出了相应的建议。 主要问题及整改措施：。 1）对IATF16949：2016标准和质量意识进行进一步的培训，使各部门能更好地实施TS16949体系; 2）加强平时对供货商的管理,每月对供货商业绩进行考评; 3）加强公司工装模具管理,建立模具管理卡 评审结论：质量体系整体有效。 批准人意见： 1.公司的质量方针是适宜的。 2.公司的质量管理体系是适宜的，充分的和有效的。 3.本次评审提出的改进措施希望有关部门尽快拿出计划并实施。 记录人：王健全 审核：王洪鲁 日期：2017.11.22

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/cf6d.html