人造纤维项目可行性研究报告
更新时间:2024-07-12 00:54:01 阅读量: 综合文库 文档下载
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泓域咨询丨可行性研究报告
人造纤维生产建设项目
可行性研究报告
2018年7
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目录
第一章 总论 ................................................................................................. 3 第二章 项目提出的背景和必要性 ........................................................... 13 第三章 项目的基本情况 ........................................................................... 20 第四章第五章第六章
市场分析、生产规模和实施进度 ............................................... 23 投资估算及资金来源 ................................................................... 26 效益测算及评价 ........................................................................... 31
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第一章 总论
一、项目名称及建设性质 (一)项目名称
项目名称:人造纤维生产加工建设项目。 (二)项目建设性质
本期工程项目属于工业项目,主要从事人造纤维项目的投资建设。 二、项目承办单位 (一)承办单位名称
承办单位名称:攀枝花某某实业有限公司。 (二)项目承办单位性质
项目承办单位性质:有限责任公司。 三、报告说明
所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。
四、项目建设选址及用地综述 (一)项目建设选址
本期工程项目选址在攀枝花,项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期工程项目建设。
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(二)项目用地性质
本期工程项目计划在攀枝花建设,用地性质为建设用地。 (三)项目用地规模
项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区,攀枝花某某实业有限公司计划征用81.29亩土地分期进行生产建设。其中本期工程建设区总用地面积54220.43平方米(折合约81.29亩),容积率1.22,建筑系数59.59%,投资强度182.24万元/亩;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照人造纤维制造行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合人造纤维制造和经营的规划建设要求。
五、项目土建工程建设指标
本期工程项目净用地面积54220.43平方米,建筑物基底占地面积32309.95平方米,总建筑面积66148.92平方米。
六、设备选型方案
本期工程项目计划购置主要设备及辅助设备共计160台(套),设备购置费4115.09万元。
七、主要原辅材料供应情况
本期工程项目的原材料长期供应有保障,供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应,能够满足攀枝花某某实业有限公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。
八、主要能源供应及节能分析
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(一)主要能源供应
1、本期工程项目生产用电为三级负荷,年用电量1246038.92千瓦?时,折合153.14吨标准煤。
2、根据测算年总用水量16934.28立方米,折合1.45吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。
(二)项目节能分析
“人造纤维生产加工建设项目”在设计过程中,对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施,年用电量1246038.92千瓦?时,年总用水量16934.28立方米,综合能耗154.59吨标准煤。根据测算,与其他备选生产工艺技术相比,达纲年综合节能量63.14吨标准煤/年,项目总节能率7.88%,因此,该项目属于能源利用效果较好的项目。
九、环境保护及清洁生产和安全生产 (一)环境保护
推进绿色发展、建设美丽城市,要着力优化绿色发展空间体系,构建美丽空间。要全面落实主体功能区规划,积极创建国家级生态市,构建长江上游重要生态屏障;要完善区域发展空间布局,推动沿江地区引领发展,着力构建绿色鲜明、竞争力强的现代产业体系,形成引领全市经济发展的先行区;要实行差别化区域发展政策,强化国土空间治理,严守资源环境生态红线,将“只能更好、不能变坏”作为党委、政府环保责任红线。
本期工程项目符合攀枝花发展规划,选用生产工艺技术成熟可靠,符
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合攀枝花产业结构调整规划和国家的产业发展政策;项目建成投产后,在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下,对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,所以,本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(二)清洁生产
本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺,应用清洁原材料,生产清洁产品,同时采取完善和有效的清洁生产措施,能够切实起到消除和减少污染的作用;因此,本期工程项目建成投产后,各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。
以能源管理体系建设为核心,提升管理节能。贯彻强制性能耗标准,在电解铝、水泥行业落实阶梯电价、差别电价等价格政策。推动重点企业能源管理体系建设,将能源管理体系贯穿于企业生产全过程,定期开展能源计量审查、能源审计、能效诊断和对标,发掘节能潜力,构建能效提升长效机制。实施重点行业能效领跑者引领行动,带动行业整体能效提升。围绕中小工业企业节能管理,搭建公共服务平台,组织开展节能服务公司进企业活动,全面提升中小企业能源管理意识和能力。加强工业节能监察,组织开展强制性能耗、能效标准贯标及落后用能设备淘汰等监察,实施重点行业、重点用能企业专项监察和督查,严格执行《节约能源法》和《工业节能管理办法》等法规。进一步完善覆盖全国的省、市、县三级节能监察体系,支持完善硬件设施、开展业务培训,切实履行监察职能。
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全面贯彻新发展理念,落实中国制造2025,加快推进绿色制造,紧紧围绕工业节能与绿色发展的需要,按照国务院标准化工作改革的要求,充分发挥行业主管部门在标准制定、实施和监督中的作用,强化工业节能与绿色标准制修订,扩大标准覆盖面,加大标准实施监督和能力建设,健全工业节能与绿色标准化工作体系,切实发挥标准对工业节能与绿色发展的支撑和引领作用。
(三)安全生产
本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的人造纤维生产技术,在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策,并根据实际情况采取完善的安全卫生措施,预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。
本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类,建筑耐火等级为二级;项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外,还按规范要求设置了各类消防设施,主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等,因此,本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。
十、项目总投资及资金构成 (一)项目总投资构成分析
按照《投资项目可行性研究指南》的要求,本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分,根据谨慎财务测算,本期工程项目预计总投资16877.01万元,其中:固定资产投资14814.29万元,占项目总投
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资的87.78%;流动资金2062.72万元,占项目总投资的12.22%。
(二)固定资产投资构成
本期工程项目建设投资14814.29万元,其中:建筑工程投资5179.25万元,占项目总投资的30.69%;设备购置费4115.09万元,占项目总投资的24.38%;工程建设其他费用5519.95万元,占项目总投资的32.71%。
(三)项目总投资及其资金构成
项目总投资及其资金构成:项目总投资=固定资产投资+流动资金,项目总投资=14814.29+2062.72=16877.01(万元)。
十一、资金筹措方案
项目总投资16877.01万元,根据资金筹措方案,攀枝花某某实业有限公司计划自筹资金(资本金)16877.01万元,占项目总投资的100.00%。
十二、项目预期经济效益规划目标 (一)达纲年经济效益目标值
1、项目达纲年预期营业收入(SP):20353.00万元(含税)。 2、年总成本费用(TC):15562.02万元。 3、税金及附加:83.54万元。 4、达纲年利税总额:5570.65万元。
5、项目达纲年利润总额(PFO):4790.98万元。 6、项目达纲年净利润(NP):3593.23万元。 7、项目达纲年纳税总额:1977.41万元。
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(二)达纲年收益增益目标 1、达纲年投资利润率:28.39%。 2、达纲年投资利税率:33.01%。 3、达纲年投资回报率:21.29%。
4、全部投资回收期(所得税后)(Pt):6.20年。 十三、项目建设进度规划
“人造纤维生产加工建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期工程项目建设期限规划12个月,包含:项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。目前,攀枝花某某实业有限公司已经完成前期的各项准备工作,包括:市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜,现在正在办理项目备案工作。
十四、综合评价
1、“人造纤维生产加工建设项目”属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)鼓励类发展项目,符合国家产业发展政策导向;项目的实施有利于加速我国人造纤维的国产化进程,推动人造纤维制造产业调整和行业振兴;有助于提高攀枝花某某实业有限公司自主创新能力,增强企业的核心竞争力;因此,本期工程项目的实施是必要的。
2、攀枝花某某实业有限公司为适应国内外市场需求,拟建“人造纤维生产加工建设项目”,本期工程项目的建设能够有力促进攀枝花经济发
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展,为社会提供就业职位422个,达纲年纳税总额1977.41万元,可以促进攀枝花区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献,由此可见,本期工程项目的实施具有显著的社会效益。
3、围绕“中国制造2025”已明确的任务和措施,加快启动高端装备创新、智能制造、工业强基、绿色制造、国家制造业创新中心建设等重大工程,以及质量品牌提升、发展服务型制造行动计划,针对当前产业转型升级的迫切要求,启动实施一批市场潜力大、关联程度高、带动能力强、产业基础好的重大项目。通过工程实施提振需求,改造传统产业,推动重点领域发展,提高产业竞争力。
4、根据谨慎财务测算,本期工程项目达纲年投资利润率28.39%,投资利税率33.01%,全部投资回报率21.29%,总投资收益率28.39%,资本金净利润率28.39%,全部投资回收期6.20年(含建设期)因此,本期工程项目经营非常安全,说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
5、本期工程项目总投资16877.01万元,其中:建设投资14814.29万元,流动资金2062.72万元;经测算分析,项目建成投产后达纲年营业收入20353.00万元,总成本费用15562.02万元,年利税总额5570.65万元,其中:税后净利润3593.23万元;纳税总额1977.41万元,其中:增值税696.13万元,税金及附加83.54万元,年缴纳企业所得税1197.74万元;年利润总额4790.98万元,全部投资回收期6.20年,本期工程项目可以取得较好的经济效益。
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