企业标准体系自我评价报告 - 图文

企业标准体系自我评价报告

评价开始日期 2009年6月15日 评价结束日期 2009年6月16日 为验证本企业建立和实施的标准体系的适应性、充分性和有评价的目的、 效性是否满足企业生产、经营和管理需要，是否符合范围 GB/T15496-15498系列国家标准要求，是否具备持续改进的机制。特对本公司各部门和车间运作实施的企业标准进行评价。 评价依据 1、GB/T15496-15498-2003《企业标准体系》系列国家要求； 2、国家法律、法规及强制性标准要求； 3、企业标准化委员会颁发的有关企业标准化系列评价评分标准等。 1、6月1日企划部与销售部在每月一次盘库时发现成品库14区靠墙角处有21包PC32.5受潮未及时处理,也未采取其它预防不合格项内容 措施;故向生产部和销售部各开据一项不合格项. 2、查供应部相关资料时发现未对2008年合格供方进行评价并未对有关的文件记录进行整理。 1、 公司已要求销售部和生产部对受潮的21包水泥立即进行处理，并要求生产部对潮湿部位进行修复。 纠正和预防 2、针对供应部未对2008年合格供方进行评价和未对有关的文措施及要求 件记录进行整理事宜，已要求及时给予评价，并对相关的文件记录进行整理归档，引以为戒。 完成时间 2009年6月16日 部门负责人签字 1

评分项目 标准化管理工作 技术标准体系编制 管理标准体系和工作标准体系编制 技术标准体系、管理标准体系和工作标准体系实施与改进 加分项目 规定得分 60 120 扣分 10 25 实际得分 50 95 得分说明 因培训不到位和标准实施不够完善，扣10分 否决项 因技术标准不够完善，基础设施不齐全，部分装备不完整等,扣25分 因经营管理标准和采购管理标准、工作120 15 105 标准、设备与基础管理标准基本符合标准要求，故扣15分 因本企业产品实施过程及营销和服务100 10 90 过程应待完善及标准实施和监督检查有待提高，故扣10分 本企业产品采用国际标准进行生产，内控标准水平高于同类产品行业标准及100 50 有标准化管理机构并配备专职标准人员,自评50分 1、企业未建立和运行有效的标准体系，产品标准覆盖覆盖率未达到100%，进行无标生产或产品不能满足国家、行业或地方强制性标准的要求。有□ 无□ 2、企业三年内发生重大产品质量、安全生产、职业健康、环境管理等事故，而受到国家、地方通报或处分的。有□ 无□ 3、国家或地方质量监督部门抽查产品质量未达到产品标准要求，并连续两次抽查不合格的。有□ 无□ 以上凡有其中一项者，均不得申请标准化良好行为的确认。 500 扣分 60 加分 50 最后得分 390 合计 评价结论 较好 评价小组人员名单 姓 名 组长 李宗发 谢玉才 朱家旺 成员 胡跃华 许仁好 工作部门（单位） 生产技术部 企划部 品管部 财务部 化验室 职务（职称） 管理者代表 副总经理 部长 副部长 部长 主任 签 字 1、 应加强本企业行政、预防措施控制程序，跟踪验证； 自我评价持续改进措施 2、 应加强本企业记录控制程序，做好跟踪验证； 3、 应加强本企业不合格控制程序，做好跟踪验证，加以改进。 各部门之间应加强沟通和协作，程序主控部门与实施部门之间应加强沟通，相互支持，积极配合，程序文件实施部门应在体系文件执行过程中，加强督促和检查力度，以确保公司各项规定得到更好的贯彻落实。 签字（盖章） 2009年6月16日 2

企业最高管理者意见

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