质量保证手册（压力容器最终版） - 图文

文件编号：

压力容器制造

质量保证手册

（适用于A1、A2级压力容器制造）

编制 日期

审核 日期

批准 日期

发放号： 持有人：

年 月 日 发布 年 月 日 实施

公 司 名 称

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编者简介

编者：吕隆锦，原江苏省劳动厅锅炉处高级工程师，于八十年代初就从事压力容器制造许可证取证的管理工作，致力于建立中国式的“压力容器制造质量保证模式”，通过现场试点提出了十六个控制要素和设置八个系统质量控制责任人的控制模式，在具体做法上提出了控制系统、环节、控制点的质量控制要求。

在压力容器制造质量保证方面作者出版了如下论著：

1、压力容器制造资格审查综合报告（统一了华东六省一市在资格审查中的审查内容、深度、和评定要求，最后推广到中南片、西南片、西北片??等）

2、压力容器质量保证基础知识问答 3、压力容器制造质量控制指南

4、ISO9000标准在压力容器制造质量保证体系的建立和应用指南； 5、压力容器制造质量控制手册（质保工程师考试问答） 6、压力容器制造法规、基础标准实用精解 7、压力容器制造通用“工艺过程卡”

8、在用压力容器诊断技术——检测、评定和修复； 9、压力容器焊接工艺评定计算机辅助设计软件 10、无员检测人员培训教材（法规、基础知识部分） 11、检验人员培训教材（金属材料、焊接基础知识部分）

对于本“手册”等有异议可通过电话（13605185023）与编者商谈。

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质 量 保 证 手 册 标题 第 01 章 版次/修改号：A/0 第1页 共1页 01. 批 准 令 批 准 令

本《质量保证手册》是依据2003国务院《特种设备安全监察条例》、国家质量监督检验检疫总局第22号令《锅炉压力容器制造监督管理办法》、TSG Z0004－2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》以及《固定式压力容器安全技术监督规程》、GB150、GB151等要求编写，符合国家法律、法规和压力容器有关技术标准，符合本企业的实际情况，适用于A2级压力容器制造的质量管理，是向用户提供安全可靠的产品的承诺和保证。

《质 量 保 证 手 册》是本企业从事压力容器制造质量管理和质量保证活动必须遵循的纲领性文件，现予颁布。所有参与制造质量管理活动的人员，都必须执行本手册规定的质量控制程序、管理制度和岗位责任，做到有法必依、执法必严、违法必究，为用户制造满意的产品而努力。 《程序文件》和《管理制度》是本手册的支持性文件，具有和本手册同等的效力。 本《质 量 保 证 手 册》自 年 月 日起实施。

总经理：

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质 量 保 证 手 册 标题 第 02 章 版次/修改号：A/0 第1页 共1页 02.授权任命书 授权任命书

为保证质量保证体系的有效运行，特任命并授权压力容器制造质量保证体系中各质控系统负责人如下：

质量保证工程师：

设计质量控制系统责任人： 工艺质量控制系统责任人： 材料质量控制系统责任人： 焊接质量控制系统责任人： 热处理控制系统责任人： 理化质量控制系统责任人： 无损检测质量控制系统责任人： 检验与试验质量控制系统责任人：

授权质量保证工程师按《锅炉压力容器制造许可条件》和TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》建立、保持、实施和改进质量保证体系，负责领导、管理和协调各专业质量控制体系的工作，在处理产品质量问题时，有高于其他部门的权力，可不受成本和进度的约束，对违反质保手册规定的活动，有权责令停止并组织调查，召开质量分析会做出处理决定，行使质量否决权。各控制系统责任人负责本系统按质量保证体系的要求进行运转，保证公司质量方针和质量目标的实现。

总 经 理：

年 月 日

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标题

章 节

01 02 03 04 05 06 07 08 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章 第8章 第9章 第10章 第11章 第12章 第13章 第14章 第15章 第16章 第17章 第18章 附件一 附件二 附件三 附件四

质 量 保 证 手 册 03.目 录 标 题

批准令 授权任命书 目录 企业概况 引用法规和标准 术语及符号说明 手册的管理 质量方针与质量目标 质量管理体系 管理职责 文件和记录控制 合同控制 设计控制 材料、零部件控制 工艺控制 焊接控制 热处理控制 无损检测控制 理化试验控制 检验与试验控制

设备和检验与试验装置控制 不合格品（项）控制 质量改进与服务 人员培训、考核和管理 其他过程控制 执行特种设备许可制度 《管理制度汇编》目录

压力容器产品制造过程停止点控制要求一览表工序过程中的控制点一览表 记录表式目录

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第 03 章 版次/修改号：A/0 第1页 共1页 版次/修订号 页次

A/0 2 A/0 3 A/0 4 A/0 5 A/0 6 A/0 7 A/0 9 A/0 10 A/0 11 A/0 18 A/0 24 A/0 30 A/0 33 A/0 37 A/0 42 A/0 47 A/0 52 A/0 56 A/0 59 A/0 63 A/0 70 A/0 76 A/0 80 A/0 86 A/0 89 A/0 91 A/0 93 A/0 94 A/0 95 A/0

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质 量 保 证 手 册 标题 第04 章 版次/修改号：A/0 第1页 共1页 04.企业概况

企 业 概 况

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质 量 保 证 手 册 标题

第 05 章 版次/修改号：A/0 第1页 共1页 05.引用法规和标准 引用法规和标准

1.《条例》：国务院令[2003]第373号《特种设备安全监察条例》

2.《管理办法》：国质检总局[2002]22号《锅炉压力容器制造监督管理办法》

3. 国质检锅[2003]194号《锅炉压力容器制造许可条件》、《锅炉压力容器制造许可工作程序》、 《锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则》

4.《容规》：TSGR0004-2009《固定式压力容器安全技术监察规程》 5. 国质检锅[2002]109号《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》 6. 国质检锅[2003]248号《特种设备无损检测人员考核与监督管理规则》 7. JB4732《钢制压力容器分析设计标准》 8. GB150：GB150-1998《钢制压力容器》 9.GB151：GB151-1999《管壳式换热器》 10.JB/T4710-2005《钢制塔式容器》 11.JB/T4731-2005《钢制卧式容器》 12.JB/T12337《钢制球形储罐》 13.JB/T4734《铝制焊接容器》 14.JB/T4745《钛制焊接容器》 15.JB/T4755《铜制压力容器》 16.JB/T4756《镍及镍合金制压力容器》 17.JB/T4735-1997《钢制焊接常压容器》 18.JB4708-2000《钢制压力容器焊接工艺评定》 19.JB/T4709-2000《钢制压力容器焊接规程》 20.JB/T4730.1~4730.6—2005《承压设备无损检测》

21.JB4744-2000《钢制压力容器产品焊接试板的力学性能检验》

22.TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》 23.TSGZ0005-2007《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》

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质 量 保 证 手 册 标题

第06 章 版次/修改号：A/0 第1页 共2页 06.术语及符号说明 1. 术语

1.1 质量（品质） quality

一组固有特性满足要求的程度。

1.2 质量管理 quality management(QM)

在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。 1.3 质量保证 quality assurance(QA)

质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任。 1.4 质量控制 quality control(QC)

质量管理的一部分，致力于满足质量要求。

1.5 质量管理体系 quality management system(QMS)

在质量方面指挥和控制组织的管理体系。 1.6 质量方针 quality policy

由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。 1.7 质量目标 quality objective 在质量方面所追求的目的。 1.8 检验 inspection

通过观察和判断，并结合测量、试验所进行的符合性评价。 1.9 验证 verification

通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。 1.10 返工 rework

为使不合格的产品符合要求而对其所采取的措施。 1.11 返修 repair

为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。 1.12 缺陷 defect

未满足与预期或规定用途有关的要求。 1.13 缺欠 imperfection

泛指在质量上偏离技术规范要求的一切不连续性、不完善性、不健全性、不均匀性等的总称。 1.14 检查点（E点） Examination point

也称检验点，是指产品制造过程中的主要工序、工步、工位或主要质量项目，必须由专职检验员进行检查的控制点。 1.15 审核点（R点） Audit point

也称认可点、审阅点。指执行（或操作）者在完成某项较为主要的活动或过程后，除自查符合有关规定外还应由质保体系中有关人员进行确认的点。

1.16 见证点（W点）The witness orders,是指顾客、监造单位对某产品的重要要求所指定的控制

点，应在合同或技术协议中预先约定，当产品制造达到此点时，制造单位应通知约定者到现场见证。

1.17 停止点（H点） Hold point

也称停止检查点或停点。指产品制造到对质量有重大影响的活动时，应暂时停止制造，在驻厂检验员等在场的情况下，由专职检检查，结果应得到监督人员确认并签字后再继续制造。 1.18 检验和试验计划（ITP）Inspection And Test Plan

按图纸、工艺和项目要求，对产品制作过程实施检验控制的计划书。 1.19 焊接工艺指导书（WPS）Welding Procedure Sepecification

为验证性试验所拟定的、经评定合格的、用于指导生产的焊接工艺文件。 1.20 工艺评定记录(PQR)Proceduce Qualification Record

按规定格式记载验证性试验结果，对拟定焊接工艺的正确性进行评价的记录报告。 1.21 无损检测（NDE）Nondestructive Examination

在不破坏的前提下，检查工件宏观缺陷或测量工件特征的各种技术方法的统称。

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质 量 保 证 手 册 标题 第 06 章 版次/修改号：A/0 06. 术语及符号说明

2.符号说明

RT：射线检测 UT：超声波检测 MT：磁粉检测 PT：渗透检测 PMI：光谱检测

质量控制程序图符号说明

控制要素 （控制系统） 控制环节（控制活动或过程） 检验、试验、审核、 确认、批准 QC 技术总负责人（总工程师）

QA 质量保证工程师 M 材料质控责任人

第2页 共2页 e 检验员 n II级探伤员 p 工艺员、设计员 H 停止点 A A类监检点 D 设计质控责任人 P 工艺质控责任人 W 焊接质控责任人 F 热处理质控责任人 E 检验与试验质控责任人 T 理化质控责任人

N 无损检测质控责任人 Pc 压力试验检验员 9

质 量 保 证 手 册 标题 1目的

第 07 章 版次/修改号：A/0 第1页 共1页 07. 手册的管理 规定手册的编制、审核、批准、发布、修改、换版、使用管理等要求，以保证手册的有效性及管理、控制。 2范围

适用于本公司正式发布的手册。 3手册的编制、审核、批准、发布

手册由质保工程师负责组织质管办、各专业质控负责人及有关人员编制，质保工程师审核，总经理批准发布。 4手册的发放、保管、管理 4.1手册归口的管理部门是质管办。

4.2质管办负责手册的编号、发放、回收、修订、换版、销毁等具体管理工作。 4.3持有人领用时, 要办理领用签字手续并在手册上签字。

4.4手册分受控本和非受控本,在本公司内部和监检人员使用的手册均为受控本，其它为非受控本。 5手册的修改、换版

5.1修改手册的意见提出后，填写文件更改单，经质保工程师同意后，质管办负责修改，质保工程

师审核，总经理批准。

5.2手册应按章节修改，在目录中和被修改章节的篇头“版次/修订号”处注明，修改内容用加重笔

体扛印。

5.3手册的换版，原则上四年一次，但遇到标准法规换版、修改等情况或本公司质量体系发生重大

变化时应及时修订或换版。 6 手册的控制

6.1手册持有者应妥善保管手册，做到不丢失、不涂改、不转借他人、不私自复印。 6.2如果手册在使用过程中损坏，可以以旧换新，但仍履行领用登记签字手续。 6.3手册持有者调离岗位时，应及时将手册交还质管办。 7 手册的销毁

作废的手册由质管办统一集中处置，并按有关规定进行销毁。 8 手册的解释权属质保工程师。

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质 量 保 证 手 册 标题

1 质量方针

第 08 章 版次/修改号：A/0 第1页 共1页 08. 质量方针与质量目标 质量第一，科技兴厂； 诚信为本，顾客至上； 持续改进，降耗节能； 开拓创新，科技领先。

质量第一，科技兴厂：即以科技为先导，不断开发新产品，不断开拓市场，以先进的技术与管理，确保产品质量符合要求，使用安全可靠，达到用户满意。

诚信为本，顾客至上：即诚信履行合同，兑现承诺，为顾客提供及时、优质的专业化、规范化服务，以顾客满意为我们的行动宗旨。

开拓创新，领先同行：即树立持续改进意识与创新意识，与时俱进，不断开拓进取，争取同行业领先。

2 质量目标

产品一次交检合格率为：98% 产品一般项合格率：97%以上 产品关键项合格率：100% 无损检测一次合格率：90%以上 顾客投诉及时处理率：100%

各部门应根据公司总的质量目标建立本部门的工作目标，并定期考核，不断改进，以各部门完成工作目标来保证公司目标的实现。

总经理：

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质 量 保 证 手 册 标题 1目的

第 1 章 版次/修改号：A/0 第1页 共7页 1. 质量管理体系 规定对建立、实施和保持质量管理体系的总体要求及质量管理体系的结构和组成及文件编制的要求。 2范围

适用于本公司A1、A2级压力容器所覆盖的产品的质量控制。 3职责

质管办负责组织质保体系人员编制质量管理体系文件，质保工程师审核，总经理批准。质保工程师应确保质量管理体系的过程得到建立、实施、保持和改进。 4程序概要

4.1质量管理体系的总要求

质量管理体系是由：组织机构、职责与权限、资源提供、过程与过程控制、检测与质量改

进等组成。本公司的质量体系是根据以上五个方面并按照TSG Z0004－2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》和《容规》、GB150《钢制压力容器》及GB151《管壳式换热器》等法规、标准的要求建立质量保证体系，形成文件加以保持和实施，并予以持续改进。（详见图1－1质量体系图、图1－2公司组织机构图、图1－3质量保证体系图） 4.1.1质量管理体系范围

《质量保证手册》和体系文件所覆盖的范围：包括A1、A2级压力容器在产品实现过程中

的工艺、制造、检验、试验、验收及相关部门等环节的产品制造过程。

4.1.2 质量管理体系的过程有：

A. 支持性过程：质量保证体系、管理职责、文件和记录控制、质量记录控制、计量与设备控制、

不合格控制、质量改进与服务、人员培训、考核和管理、执行特种设备许可制度等。 B. 制造过程有：合同控制、设计控制、采购、零部件控制、工艺控制、焊接控制、热处理控制

等。

C. 检验与试验过程有：理化试验控制、无损检测控制、检验与试验控制、压力试验和泄漏控制

等。

D.产品运作过程有：订货→设计→工艺→采购→生产过程→检验和试验→交付→售后服务 （详见图1－4生产过程流程图）。

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质 量 保 证 手 册 标题

4.2 质量管理体系文件编制

第 1 章 版次/修改号：A/0 第2页 共7页 1. 质量管理体系 4.2.1质管办按照TSG Z0004－2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》及

公司的实际情况组织编制适宜的质量管理文件，使质量管理体系文件化、一体化，并有效运行。 4.2.2本厂质量管理体系文件结构图

质量保证手册 第一级文件

程序文件、管理制度、岗位职责 第二级文件 通用工艺：作业指导书、运转表卡 第三级文件

4.2.3 第一级文件：“质量保证手册”是公司质量管理工作的准绳，是一切工作的出发点和落脚点，

必须严格执行。

4.2.4 第二级文件主要为以下几类：

A.相关程序文件、管理制度、岗位职责等。 4.2.5 第三级文件主要是：

A．作业指导书（如各种通用工艺规程、专用工艺、检验规程、试验规程等）。 B.各种记录、各种报告、通知单、处理单等。 C.各种表、卡、单。

三级文件是作业人员必须严格遵守的作业规范是保证产品质量的具体措施；是验证质量保证体系有效运行的见证。

4.2.6文件规定与实际运作应保持一致，随着质量方针、质量目标的修改和质量管理体系的持续改

进，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，以确保其有效性、充分性和适宜性，并符合文件控制的有关规定。

4.3质量计划

4.3.1对无特殊要求的压力容器的生产过程的质量控制已建立了一套质量计划和控制要求，规定了

其质量控制的系统、环节和控制点（详见图5-1生产过程流程图），并配有“工艺制作过程卡”，对各道工序都规定了其控制要求（审核点和检查点详见一览表）。即通用的质量计划，不再另行编制质量计划。

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质 量 保 证 手 册 标题

第 1 章 版次/修改号：A/0 第3页 共7页 1. 质量管理体系 4.3.2对特殊产品，如公司初次生产的新产品、使用的新材料、新工艺等，应根据产品的特殊要求，

对常规产品不能覆盖的工艺要求、检测、试验等制定补充质量计划，对人员资格、设备能力、检测手段和验收准则等作出规定，由质管办会同有关质控责任人制定质量计划。 4.4质量体系图1-1 4.5组织机构图 1-2 4.6质量保证体系图1-3 4.7生产过程流程图1-4

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质 量 保 证 手 册 标题 质量体系图1-1

第 1 章 版次/修改号：A/0 第4页 共7页 1. 质量管理体系

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质 量 保 证 手 册 标题 3.6.5参与工艺纪律检查，提高操作人员执行工艺文件的自觉性。 3.6.6负责工艺文件档案管理并监督归档。

3.6.7负责组织对工艺质量控制系统各级人员开展技术业务培训和考核。 3.6.8负责组织工艺质量控制分析、质量审核，参与质量分析会。

第 2 章 版次/修改号：A/0 第3页 共6页 2. 管理职责 3.7焊接质控责任人职责

3.7.1在质保工程师的领导下，负责焊接质量控制系统的建立和运行，贯彻执行国家关于压力容器的

法规、标准，定期向质保工程师报告工作。

3.7.2负责编制（修订）焊接质量控制系统方面的质量体系文件。编审焊接工艺试验和焊接工艺评定

方案，审核焊接工艺指导书和焊接工艺评定报告。对焊接工艺评定报告资料数据的完整性、工艺评定结论及其覆盖范围的正确性负责。

3.7.3负责焊接工艺的审核，保证工艺的正确合理性，确保焊接工艺得到焊接工艺评定所覆盖，监督

焊接工艺的贯彻执行，指导现场施工并解决施焊中遇到的技术问题。监督产品试板的管理。 3.7.4负责审批一、二次焊缝返修工艺，编制焊缝超次返修工艺。

3.7.5审核焊接设备订货技术条件和焊材采购计划。完善本厂焊接质量管理，提高焊接技术水平，推

广应用新材料、新工艺、新设备。

3.7.6负责焊接材料代用批准及其它材料代用的会签。

3.7.7负责对本系统人员及焊工进行教育培训，实施焊工档案的建立与管理。组织焊工资格考试，监

督持证焊工上岗。

3.7.8结合实际，组织编制并审核本厂有关焊接通用工艺规程，组织焊接质量控制系统的质量分析，

参与质量分析会。

3.8热处理质控责任人职责

3.8.1负责热处理质量控制系统的建立和运行，贯彻执行国家有关压力器的法规、标准，向质保工程

师报告工作。

3.8.2负责编制（修订）热处理质控系统方面的质量体系文件。

3.8.3负责热处理试验方案的制定，指导热处理工艺试验，审核热处理工艺试验报告。

3.8.4负责《热处理通用工艺》、《热处理工艺卡》的审核，指导现场热处理工作和对操作工人培训。 3.8.5签发热处理报告和对外协的热处理报告及温度－时间曲线进行审查确认。 3.8.6对热处理设备的完好状况进行监督、检查。

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质 量 保 证 手 册 标题 第 2 章 版次/修改号：A/0 第4页 共6页 2. 管理职责 3.8材料质控责任人职责

3.8.1在质保工程师的领导下，负责材料质量控制系统的建立和运行，贯彻执行国家关于压力容器的

法规、标准，定期向质保工程师报告工作。

3.8.2负责编制（修订）材料质量控制系统方面的质量体系文件。

3.8.3负责对原材料和焊接材料入库验收、复验、保管、发放和回收的质量控制。

3.8.4按照材料订货技术条件，审核并签字材料质量证明书、材料复验报告、材料入库检验报告材料

代用申请单及产品主要受压元件使用材料一览表。

3.8.5参与对原材料及外购件合格供方资格评审及分包项目的质量控制。

3.8.6负责对本系统人员进行培训，检查并指导保管员、采购员及材料检验员工作。

3.8.7监督检查材料管理程序的贯彻执行情况，组织材料质量控制系统的质量分析与审核，参与质量

分析会。

3.9无损检测质控责任人职责

3.9.1在质保工程师的领导下，负责无损检测质量控制系统的建立和运行，贯彻国家关于压力容器的

法规、标准，定期向质保工程师报告工作。

3.9.2负责编制（修订）无损检测质量控制系统方面的质量体系文件。

3.9.3组织编写（修订）、审核无损检测通用工艺规程及无损检测专用工艺，确定检测方法及顺序，

审定无损检测比例及扩探率。审查检测报告及原始记录与委托是否相符，审查射线底片是否符合质量要求，对底片的评级和报告的正确性进行确认。 3.9.4严格执行安全防护措施。监督、检查射线底片档案的管理工作。 3.9.5负责无损检测人员的技术培训工作，不断提高无损检测人员的业务能力。

3.9.6监督检查无损检测管理程序的贯彻执行情况，组织无损检测质量控制系统的质量分析与审核，

参与质量分析会。

3.10检验与试验质控责任人职责

3.10.1在质保工程师的领导下，负责检验质量控制系统的建立和运行，贯彻《中华人民共和国产品

质量法》及国家法规、标准，定期向质保工程师报告工作。

3.10.2负责编写（修订）并审核过程检验与试验质量控制系统方面的质量体系文件。

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质 量 保 证 手 册 标题

第 2 章 版次/修改号：A/0 第5页 共6页 2. 管理职责 3.10.3组织编写（修订）并审核过程检验与试验工艺规程，对特殊专用检具进行设计。

3.10.4负责对压力容器产品从原材料入厂检验、工序检验、外购（外协）件检验和完工产品最终检

验，工艺监督检验及技术指导。

3.10.5对生产中出现的不合格品，按质量体系规定的程序组织处理。协助质保工程师处理质量事故，

监督检验和试验人员执行有关法规、标准，负责审核产品安全质量技术资料。

3.10.6负责产品制造过程中的停止点及关键工序的现场监督，有权阻止违反工艺纪律的作业活动，

对不符合标准规范及图样要求的产品制止其转入下一道工序或出厂。 3.10.7负责检验人员的技术培训工作，不断提高检验人员的业务能力。 3.10.8配合质量监督检验机构驻厂检验人员做好产品监督检验工作。

3.10.9负责审核产品竣工图，产品质量证明书，产品存档资料，对其完整、齐全、清晰和具有可追

溯性负责。

3.10.10组织检验质量控制系统的质量分析与审核，参与质量分析会。

3.11理化质控责任人职责

3.11.1在质保工程师的领导下，负责理化质量控制系统的建立和运行，贯彻国家关于压力容器的法

规、标准，定期向质保工程师报告工作。

3.11.2结合厂实际情况，负责制定理化质量控制系统方面的质量体系文件，并符合标准、法规及其

有关规定。

3.11.3对理化试验报告进行审核和数据确认，签发理化试验报告。监督、检查理化质量控制，确保

试验方法正确。

3.11.4负责对外包方进行评审，对外包方的工作质量进行监督，对外包方出具的理化报告进行审查

确认。

3.12计量管理人员职责

3.12.1在质保工程师的领导下，负责建立健全计量质控系统，参加压力容器质量保证体系的相关活

动，向质保工程师报告工作。

3.12.2结合公司实际情况，负责制定计量质量控制系统方面的质量体系文件，并符合标准及计量管

理的有关规定。

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质 量 保 证 手 册 标题 3.12.3负责计量具器的建帐、建档、编号、鉴定和标签的管理工作。

第 2 章 版次/修改号：A/0 第6页 共6页 2. 管理职责 3.12.4严格计量检定（校准）的管理，按规定开展自检和委托检验，保证在用计量器具的完好且在

检定有效期内，确保量值溯源和对不合格计量器具的控制。

3.12.5坚持开展计量管理，建立必要的计量规章程序，明确计量质控系统各级负责人员职责。 3.12.6负责对计量具器使用人员的培训工作，负责对计量具器资料的收集、整理、归档并建立台帐。

3.13设备管理人员职责

3.13.1在质保工程师的领导下，负责建立健全设备质控系统，定期向质保工程师汇报工作。 3.13.2组织制定设备操作规程并监督实施。监督检查设备的维修、保养工作。负责制定设备大修或

更新改造计划并指导实施。负责外购和自制设备的鉴定和验收。

3.13.3对设备的完好和专管负责，组织重大设备安全事故的技术调查和分析，负责设备报废的鉴别、

审核工作。

3.13.4负责设备档案的收集、整理、归档并建立台帐。 3.13.5组织设备使用及有关人员的培训工作，参与质量分析会。

3.14压力试验检验人员职责

3.14.1组织制定并审核压力试验通用工艺规程，按照图样和工艺要求制定压力试验工艺卡，作为操

作和检验的依据。

3.14.2负责检查压力试验场地是否符合要求和安全防护措施并报安全负责部门检查批准。

3.14.3负责检查压力试验前准备工作，包括试压用泵的适用及完好性，两块压力表的量程、表盘直

径、精度等级、计量检定时间及安装位置；试压用盲板和螺栓；试验介质、环境温度是否符合要求等。

3.14.4负责与压力容器产品质量监督检验人员联络工作。

3.14.5监督检查压力试验过程是否符合相应工艺、压力试验规程。确认试验结果，填写压力试验报

告，送检验责任人和驻厂监验人员审查确认。

3.15管理评审

3.15.1按“管理评审控制程序”规定的时间间隔和评审程序，总经理主持管理评审，以确保质量体

系运行的适宜性、充分性和有效性，以达到持续改进。

3.15.2 管理评审在内审结束后进行，内审应覆盖“质量保证手册”中所有要素及其所覆盖的科室、

部门、车间和库房，内容的结果应作为管理评审的输入。

3.15.3 应作好管理评审记录，编制管理评审报告，提出改进意见，管理评审报告经总经理审批后发

至有关部门。

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质 量 保 证 手 册 标题 第 3 章 版次/修改号：A/0 第1页 共6页 3.文件和记录控制 3.1 文件控制

1目的

对文件的编制、审批、标识、发放、使用、保管、借阅、复制、更改、回收和作废进行控制，确保相关部门及时得到并使用有效版本，以保证质量体系的有效运行，防止误用失效或作废的文件和资料。 2范围

适用于质量管理体系有关的文件资料的管理。 3职责

3.1总经理负责批准发布《质量保证手册》。

3.2质保工程师负责审核《质量保证手册》和批准有关质量管理体系文件。 3.3各部门及各质控责任人负责相关文件的编制、审核、使用和保管。 3.4质管办负责对体系文件的管理和组织对文件的定期评审。 4文件控制程序 4.1文件的分类 4.1.1管理性文件

A.质量保证手册 B.其它质量管理文件

例如：程序文件、管理制度、岗位职责等 4.1.2技术性文件

A.工艺文件：如各种通用工艺、检验规程、探伤工艺等。

B.作业指导文件：如工艺流转卡、焊接工艺卡、热处理工艺卡、探伤专用工艺等。 4.1.3外来文件

A.国家的法律、法规、安全技术规范 B.国家技术标准 C.行业技术标准

D.顾客提供的图样、工程规范等 4.2文件的编号

质量管理体系文件的编号具体按《文件记录编号管理制度》规定执行。

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质 量 保 证 手 册 标题 4.3文件的编写和审批

4.3.1《质量保证手册》由质管办组织编写，质保工程师审核，总经理批准。

第 3 章 版次/修改号：A/0 第2页 共6页 3.文件和记录控制 4.3.2 与《质量保证手册》相配套的《管理制度汇编》或《程序文件》，由责任部门编制，相应的质

控责任人审核，质保工程师批准。

4.3.3质量管理性文件（如：部门职责、行政管理制度、岗位职责）分别由相关责任部门编制，部门

负责人审核，主管领导批准，并报质管办备案。

4.3.4通用性技术文件（如：制造通用工艺、焊接通用工艺、热处理通用工艺、无损检测通用工艺等）

由归口部门编写，相应的质控负责人审核，质保工程师批准。

4.3.5专用性技术文件（如制造过程卡、焊接工艺卡、热处理工艺卡、探伤专用工艺卡），由相关工

艺人员编制，相关质控责任人审批。

4.3.6凡是受控文件和有效文件必须按《文件记录编号管理制度》编制文件号，文件要确保正确、清

晰、协调，易于识别和检索。 4.4文件的发放和使用及保管

4.4.1文件的管理部门根据对体系运行的需要拟订“文件发放清单”，经主管领导批准后执行，做到

“应有而有”。确保使用部门获得最新版本的受控文件，质管办负责管理性文件的发放和管理及归档，其它部门负责本部门文件的发放和管理及归档。

4.4.2文件发放时应编写发放号（包括外来文件），领用者要办理登记签字领用手续。

4.4.3企业内部发放的文件均为“受控本”，须加盖“受控”印章，注明发放号（记录性文件除外）。

向顾客提供的文件为“非受控”文件，不盖印章，不修改。

4.4.4当文件严重破损影响使用时，应到发放部门办理更换手续，同时交回破损件。

4.4.5文件的使用部门或个人应妥善保管，按时归档。若文件丢失，应向发放部门说明丢失原因，申

请补发，补发的文件应给予新的发放号，并注明原文件发放号作废。 4.4.6提供给驻厂监检员和评审机构的文件，按内部受控文件处理。 4.5文件的更改

4.5.1体系文件的更改由质管办组织实施，填写“文件更改单”，经质保工程师审核后质管办组织实

施更改。

4.5.2其它文件的更改，由相应的主管部门填写“文件更改单”，并组织更改由原审核人审核，若原

审核人调离，由现任主管审核。工艺文件的修改按《工艺质量管理制度》的有关规定执行。

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质 量 保 证 手 册 标题

第 3 章 版次/修改号：A/0 第3页 共6页 3.文件和记录控制 4.5.3文件更改方式如换版、换页、局部修改等，修改的内容用粗体字以标明与原件的区别，并更改

修订号。 4.6文件的借阅

借阅与质量体系有关的文件，应经相关部门负责人，按规定权限审批后向档案员借阅，并办理借阅手续，若出现问题由档案员负责。 4.7文件的回收和作废

4.7.1与质量体系有关的文件原稿及“文件发放清单”由质管办统一保管，各部门保管好与本部门有

关的文件，并列出“文件一览表”便于使用。

4.7.2与质量体系有关的作废文件，由质管办负责下发通知，各部门负责回收交给质管办，质管办将

作废文件加盖“作废”章，除保留一套存档外，列出“销毁清单”，经质保工程师或部门负责人批准后监督销毁。

4.7.3作废的通用性、指导性技术文件，由发放部门按“发放清单”回收，加盖“作废”章，部门保

存，现场不允许有作废的技术文件。过期的法规，标准加盖“过期留存”章，不销毁可留存在使用部门作为新老对照查阅用。 4.8外来文件的控制

4.8.1收到外来文件，收文部门需识别其适用性、有效性，并拟定分发范围，报质保工程师确定后分

发。

4.8.2 设计工艺部负责收集有关国家、行业、国际标准的最新版本，适时宣贯，更新、充实标准体

系表、标准目录等。外来图纸由设计工艺部负责办理签收，保管和发放。 4.8.3质管办负责收集国家的法规，规范等文件，并负责发放和宣贯。 4.9文件的评审

每年由质管办组织对现有质量管理体系文件进行一次评审，各部门结合平时使用情况，对本部门文件进行评审，必要时予以修改。 4.10 文件的归档

4.10.1凡是受控文件和有效文件的原件及各种证书，都应归档案室存档保管，保持文件的延续性和

历史性。

4.10.2档案室应根据档案管理的要求进行分类、编目，做到易查、易找。

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质 量 保 证 手 册 标题

4.10.3确保良好的存放条件，防火、防潮、防蛀、防霉变。 4.10.4加强文件资料的保管工作，防丢失、防盗窃、防泄密。

5本章引用的文件

《产品档案管理制度》 《文件记录编号管理制度》

第 3 章 版次/修改号：A/0 第4页 共6页 3.文件和记录控制

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质 量 保 证 手 册 标题

第 3 章 版次/修改号：A/0 第5页 共6页 3.文件和记录控制 3.2 记录控制

1目的

对压力容器产品制造、检验、试验和检查所形成的各种记录（文件）的收集、标识、编目、查阅、归档、检索、保管和处理等作出规定，保证产品质量可追溯性，并提供产品、过程符合要求及质量体系有效进行的证据，为保持和改进提供信息。 2适用范围

适用于质量体系进行中各种记录的填写、确认、收集、保管、整理、建帐、归档等。 3职责

3.1与质量管理体系运行有关所形成的记录，如：内审、管理评审、质量分析会、质量信息等，由质

管办归口管理。

3.2与产品制造、检验、试验等形成的质量记录，由质控部归口管理，资料室配合。 3.3各部门负责本部门的记录管理。 4记录的范围

凡是与质量体系运行有关的记录、报告及与产品质量有关的数据等均属记录的范围。

5记录的填写

记录填写要求：记录填写必须正确、清楚、真实、完整、有效、统一、规范。因某种原因不能填写的项目用单杠划去，不允许空白。记录不得随意更改，确需更改的不准涂改和用涂改液覆盖，必须采用“扛改”方式，并要在更改处签名、签日期，质量记录应有编制人和授权人员审核的签字。 6记录的标识、收集和编目

所有的质量记录都应有编号、工作令号或产品编号，产品完工后所有记录都由质控部汇集整理并送档案室集中整理、标识、编目。产品出厂后应给用户产品质量证明书等出厂资料。 7记录的归档、储存及保管

7.1每台完工产品都应按工作令号、产品编号整理一套完整的质量记录，并按《产品档案管理制度》

的要求进行编制目录、归档、储存及保管，以便检索。

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质 量 保 证 手 册 标题

第 3 章 版次/修改号：A/0 第6页 共6页 3.文件和记录控制 7.2保存期为一年以上的记录由档案室负责保管，其余记录由各部门自行保管。档案室应建立档案台

帐，其保存期应在记录清单中注明。

7.3档案贮存环境要通风、防潮、防火、防蛀、防盗，做好保密工作。 8记录的借阅

8.1借阅记录时，应办理借阅手续，填写“文件借阅登记单”并要求按时归还，必要时应经主管领导

批准方可借阅，具有专利和保密性资料不得外借，出现问题资料员负责。 8.2借阅的记录不得更改、遗失、损坏、拆页和复制。 9记录的处理

超过保存期的或没有必要保存的记录，由资料员填写“文件记录销毁清单”，经部门负责人审批后监督销毁，“文件记录销毁清单”长期保存。 10记录空白表式的管理

各种记录的空白表式由各主管部门依据相关法规、标准进行设计，相应责任人审核，送交质管办统一编号、印制，使用部门到质管办领取。质管办要汇集记录的样本编制全厂质量记录清单，各部门编制本部门各种记录清单、汇集本部门记录样本，便于管理和使用。 11相关文件

《产品档案管理制度》

《文件记录编号管理制度》

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压力容器设计质量保证手册 标题

⑷、检验要求（如探伤方法、比例、合格级别等）；

⑸、压力试验要求；

⑹、其他说明：如热处理、封头最小壁厚（必要时）等。 4.4 设计评审

第 5 章 版次/修订号：A / 0 第 3 页 共 5 页 5.设计控制 4.4.1 设计输出完成后，设计人员将白纸图纸和设计文件依次送设计校核、审核人员进行审查（评

审）。

4.4.2 校核人员对设计使用的软件，计算公式、计算结果的正确性，选用标准的有效性以

及图面布置，尺寸链和公差进行校核，并填写“设计文件审查记录表”。

4.4.3 审核人员对设计输出是否完全满足设计输入的要求，以及设计图纸、设计文件的完整性、正

确性进行审核，并填写“设计文件审查记录表”

4.4.4 对重要产品和新开发的产品，设计评审也可用会议的形式进行，由与设计阶段有关

人员参加，评审结论予以记录。

4.4.5设计人员对校、审中指出的问题应在正式施工图中加以改正，施工图底图完成后依 次送校

核、审核人员，经其确定无误后在相应栏内签字、签日期。 4.5设计验证

4.5.1 设计验证是在设计全部完成后，对设计的符合性进行验证，是否满足设计输入和标准及安全

法规的要求。

4.5.2 对按常规设计的压力容器的设计验证由设计批准人实施，对设计图纸、强度计算书等设计文

件进行审定，对设计质量进行评定，填写评定表，并在审定栏内签字、签日期，加盖设计专用章。 4.6设计确认

4.6.1 设计确认是针对经过设计验证的设计图纸在制造和使用过程中对其装配尺寸、强度、动配合、

动密封及功能和安全性能是否满足设计输入要求的确认。

4.6.2在制造过程中对设计图纸中各零部件的相互配合，总装尺寸的相互协调一致进行确认。 4.6.3 耐压试验对设计强度进行确认。

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压力容器设计质量保证手册 标题

第 5 章 版次/修订号：A / 0 第 4 页 共 5 页 5.设计控制 4.6.4 动设备在出厂前进行以水代料的运行，是对设计的动密封、动配合进行确认。 4.6.5 其功能和安全性能是通过顾客使用过程中所取得的数据进行确认。 4.7设计更改

4.7.1 通过设计验证和制造的图纸，如需要更改应由提出部门填写“设计更改通知单”并附上相关

的资料报设计部，经设计批准人审批后方可更改。

4.7.2设计部接到经审批的“设计更改通知单”应安排原设计人员进行修改，修改后按本章4.4.2

和4.4.3条进行校审。

4.7.3 修改后的图纸含设计文件按原发放路线，发放修改件，回收作废件。 4.8相关文件

⑴、Q/GZ-A-04《压力容器设计工作程序》

⑵、Q/GZ-A-05《压力容器设计条件图的编制与审查》 ⑶、Q/GZ-A-06《压力容器设计文件的签署》 ⑷、Q/GZ-A-07《压力容器设计文件的标准化审查》

⑸、Q/GZ-A-09《压力容器设计文件的管理》 ⑹、Q/GZ-A-10《压力容器设计文件的更改》 ⑺、Q/GZ-A-12《压力容器设计条件图编写制度》 ⑻、Q/GZ-A-13《压力容器设计许可印章的使用与管理》 ⑼、Q/GZ-A-15《设计图样编号细则》

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压力容器设计质量保证手册 标题 第 5 章 版次/修订号：A / 0 第 5 页 共 5 页 5.设计控制 压力容器设计工作程序图设计资格批准接受设计条件 否 条件审查下达设计任务书、设计条件图 审批法规标准技术条件初步设计 会审施工图设计 否校核、标准化审查、审核 否用户会签（合同有要求时）设计验证（批准）计算书和底图打印 签署晒图总图加盖单位设计资格印章 否设计质量评定分发存档

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质 量 保 证 手 册 标题 1目的

第 6 章 版次/修改号：A/0 第1页 共5页 6.材料、零部件控制 确保产品使用的材料符合《容规》、GB150、GB151、材料标准和设计图纸要求。 2范围

对于压力容器产品使用的原材料、焊接材料、外协外购件等的采购、验收、保管和发放、

材料代用、材料标记、标记移植等的基本要求、控制程序和责任人员做出规定。 3职责

材料采购与管理系统由采购部归口，生产、技术、质控部配合并对该系统中与本部门有关环节的工作负责。材料质量实行材料责任人负责制，对材料订货技术条件（必要时）、入库验收、材料代用等进行审核，对材料保管、发放、使用、标记移植进行监督，并接受质保工程师的监督检查。 4 控制程序

材料质量控制程序按“材料质量控制程序图”图6-1与本章规定执行。

4.1材料采购

4.1.1采购部门根据工艺部门提供的、经工艺责任人审核的“产品零件综合明细表”（工艺表－05）

和生产提供的生产计划、盘库存后，编制“材料采购计划表”（材表－01），报主管领导批准后作为采购依据。

4.1.2采购部门会同质管办、质控部等按《供方评定管理制度》对供方的质量保证能力和国家行政

许可项目规定需取得“特种设备生产许可证”的资格进行评审，作好评审记录（材表-02），确定合格的供方，编制合格供方名单，经质保工程师批准，作为选择供方的依据。对已建立供货关系的供方的供货情况记入“供方业绩记录表”（材表-03）进行持续考核，以确保供方的供货质量得到保持。

4.1.3采购员必须按照“材料采购计划表”到合格的供方采购，采购员不得擅自更改所采购材料的

品种、规格和质量要求。因故需要更改的应履行审批手续，需代用的则按照《材料代用管理制度》的规定办理代用手续。

4.1.4供方提供的原材料、焊接材料、外协外购件等必须标记齐全，压力容器专用钢材的材料质量

证明书应为原件，其他非压力容器专用钢材应为质保书原件。加盖供货单位检验章和经办人签字的有效复印件，外协外购件必须带有合格证和说明书，其内容要与实物一致。国家行政许可项目规定应取得生产许可证的产品还应有许可证的复印件或监督检验证书。

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质 量 保 证 手 册 标题 4.2材料接货验收

第 6 章 版次/修改号：A/0 第2页 共5页 6.材料、零部件控制 4.2.1材料（包括钢材、焊材、外协外购件等）到货后，采购员向仓库管理员提交办理交接手续，

并将材料的质量证明书、合格证、说明书等交给仓库保管员核对、清点实物，仓库保管员负责将实物放在待检区，并通知相应的检验员进行接货检验。

4.2.2仓库保管员应配合检验员检验。检验依据为相应的标准、图纸的技术要求、采购计划表等，

并按照相应的检验规程规定的检验项目、数量、比例和程序进行。

4.2.3板材、管材按照《钢板管理制度》的规定进行入库检验和复验，将检验结果填入《钢材接货

检验记录表》（材表－04），检验/复验结果附在《压力容器材料验收入通知单》后（材表－05）。 4.2.4外购件、外协件分别按照《外购件管理制度》和《外协件管理制度》的规定进行验收，将验

收结果填入《压力容器外购、外协件验收入库通知单》（材表－06）中。

4.2.5用于III类容器的IV级锻件和《容规》第2.11（2）条规定对材料质量证明书有怀疑的主要

受压件复验的材料，由检验员开出《理化试验委托单》（理化表－01）连同试样送理化试验室，按本手册第11章《理化试验控制》进行试验。

4.2.6焊接材料按照《焊材管理制度》规定的程序进行采购、入库验收和管理，将验收结果填入《焊

材验收入库通知单》（材表－07）中，经焊接责任人审批后入库保管。

4.2.7检验员汇总上述资料（质量证明书、合格证、接货检验记录、复验报告、入库通知单等）经

材料或焊接责任人审批签字后，由责任人按生产批号给出入库编号并分类建立入库编号台帐移植到上述各种资料上，（即移植号），仓库管理员按规定分类将材料存放到合格区，并按《材料标记及标记移植管理制度》、《外购件和外协件管理制度》的规定进行标识和入库管理，按入库编号分类建立台帐，确保帐、卡、物一致。

4.2.8不合格材料和外协外购件由检验员填写“质量信息反馈单”（检验表-14），材料经材料责任人

审核签字（焊材经焊接责任人审批），外协外购件经检验责任人审核后，检验员做出明显“不合格”标记，交采购部处理，向供货方做权益交涉。不合格材料由仓库保管员将其隔离存放，并在供方业绩表上记录。

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