办公用品管理制度

河北首朗新能源科技

有限公司

办公用品管理制度

为更好的控制办公消耗成本,规范公司办公用品的发放、领用和

管理工作，特制定本规定。 一、管理范围：

办公用品的分类：按用途和使用性质分为固定资产类（如电脑、打印机、空调等）和消耗类办公用品。其中消耗类办公用品分为：A一般办公用品B生活用品、C保洁用品、D劳保用品、E其他五部分，其中每个部分又分为易耗品01和耐用品02。 二、 办公用品的采购：

1.常用物品（A、B、C、E）（单价低于200元，低值消耗类如笔、本、复印纸、档案盒、文件夹等）由综合管理办公室专员根据消耗情况和每月盘点数量（每月25日之前办公用品仓管员完成盘点汇总）填写“计划采购需求单”（附件1）提交至部门主管审批，审核通过后，每月5号之前完成采购。计划之外的紧急需采购的

物品，填写“临时采购需求单”，通过部门级领导审批后进行采购；

2.高价值类办公用品（单价200元以上，如墨盒、硒鼓、文件柜电话机、装订机等）由综合管理办公室专员根据需求提交OA系统“采购申请单”，通过公司级领导审核后进行采购；

3.劳保用品（D）,由安全保卫部负责人员制定安全库存，然后根据每月的劳保盘点和安全库存制定每月的采购计划填写“计划采购需求单”（附件1）提交至部门主管审批，审批通过交由综合管理办公室进行购买；

4.其他部门专用办公用品的采购，由需求部门提交OA系统“采购申请单“进行审核，将审核通过的单据交给综合管理办公室，由综合管理办公室专员负责采购，如财务专用打印机、扫描仪等。 三、办公用品的验收入库：

1.常用物品（A、B、C、E）和固定资产类办公用品的验收由综合管理办公室库管员负责，到货后根据采购申请单对物品的数量和质量情况进行验收，填写“验收单”（附件3）提交至部门主管审批；

2.劳保用品（D）的验收由安全保卫部负责人员负责，到货后根据采购申请单对物品的数量和质量情况进行验收，填写“验收单”（附件3）,部门主管审核通过后提交至综合管理办公室，综合管理办公室库管员负责接收并填写“物品接收单”（附件7）；

3.其他部门专用办公用品的验收由需求部门负责，到货后根据采购申请单对物品的数量和质量情况进行验收，填写“验收单”（附件3），经部门主管审核通过后提交至综合管理办公室，综合管理办公室库管员负责接收并填写“物品接收单”（附件7）； 4、综合管理办公室库管员根据“验收单”和“物品接收单”办理入库，填制“办公用品出入库表”（OA系统），建立台账。 四、办公用品的保管、领用和发放：

1.备用的办公用品由仓管员统一封闭保存，做好出入库工作建立台账，并且每月25号之前完成盘点。盘点内容包括库存情况和固定资产类办公用品的使用和保管情况，并让相应的保管人签字确认（如电脑），以确保使用效率。 2.个人办公用品的发放：

（1）新入职员工的基本配置：文件栏1个、笔筒1个，中性笔1支、A5笔记本1本、档案盒1个。

（2）以上物品由综合管理办公室进行发放，填写“办公用品领取记录表”（附件4），若下月新来员工比较多人力资源部应提前通知。 （3）劳保用品如工作服、劳保鞋、安全帽由安全人员发放，综合管理办公室库管员协助发放。 3. 耐用品的领用：

（1）耐用品包括：计算器、订书机、文件栏、文件夹、档案盒、

笔筒、剪刀、壁纸刀、直尺、起钉器等。

（2）耐用用品原则上领用后不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新（第一次使用除外），同时填写“办公用品领取记录表”（附件4）。 4.易耗品的领用：

（1）易耗品包括：记号笔、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、修正液、档案袋、打印纸等 （2）根据“河北首朗办公用品发放标准“每月都可以领取的物品，按部门领取，领取部门填写“物品领料单”。（附件8） （3）部分用品如白板笔、中性笔芯、中性笔、修正液、各种电脑硒鼓等实行以旧换新原则（第一次使用除外），同时填写“办公用品领取记录表” （附件4）

5劳保用品的领用：由安全组部门人员签字确认后发放，按安全部门负责人提供的发放标准发放。（附件5）

6.部分公共生活用品和保洁用品（B、C）由综合管理办公室专员进行领用如桶装水、350ml水等，领用时同时填写”领取记录表”。 7.办公用品为公司资产不得挪作私用，任何人不得用公款购买办公用品自用严禁私用或带回家。

8.人员有调动或离职时需办理办公用品的移交手续。

9.办公设备出现故障，应及时联系综合管理办公室专员，由综合管理办公室专员负责协调和联系退换、保修和维修事宜。

10.各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费，能重复使用尽量重复使用。如有遗失由个人或所在部门赔偿或自购。 五、物品的报废：大型物品的报废如打印机、文件柜等需报废部门填写“办公用品报废单”。（附件6）领导审核通过后才可进行报废。 六、各类办公用品A以“河北首朗办公用品发放标准主表一和附表一为准”。

附件1

河北首朗新能源科技有限公司 办公用品计划采购需求 计划购买月份：2016年12月 填表日期： 序编码 号

部门主管： 审核人： 属性 名称 单位 数量 备注 申 请人 附件2

河北首朗新能源科技有限公司 办公用品临时采购需求 序号 编码 部门主管：

属性 名称 审核人： 单位 数量 申请人： 备注 购买日期： 填报日期： 附件3

河北首朗新能源科技有限公司验收单

制表时间： 年 月 日 单位：元 序名称 号 规格型号 购进时间 数量 位 合 计 经办人：

验收人：

审核人：

单 单价 金额 备注 附件4

办 公 用 品 领 取 记 录 表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 统计： 库管员：

审核人： 部门主管： 物品名称 单位 数量 领取日期 领用部门、领用人、备 注 附件5

劳 保 用 品 领 取 记 录 表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 统计： 库管员： 库管员： 库管员： 库管员： 库管员： 库管员： 日 期 名 称 数 量 批准人 领用人

附件6

办 公 用 品 报 废 申 请 单 编号： 报废物品 使用人（部门） 报废原因 申请人 年 月 日 部门审核人 年 月 日 部门批准人 年 月 日 注：本单一式二联，一联存行政部，一联存财务部。

附件7

办 公 用 品 领 料 单

领取部门：

序号 名 称 规 格 标准（每人、每月） 人 数 领取人： 合 计 领 取 数 量 1 2 1.此表由领取部门按月统一填写。 2.此表部允许修改。

附件8

物 品 接 收 单

序 号 名 称 规 格 单 位 数 量 备注 物品提交人： 物品接收人：

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