2019年整理危化企业安全生产标准化制度记录一览表资料

危化企业安全生产标准化制度记录一览表 考评 类目 考评 制度 记录 项目 安全生产法律法规、标准规范与其他要发布清单 1.1法律更新记录 法规、标准求的管理制度。 识别和获企业应将适用的安全生产法律、法规、1.法律法培训和宣传记录 取 标准及其他要求及时传达给相关方 规与安全1.2法律、管理制 符合性评价报告、法规和标每年至少1次对执行情况进行符合性记录； 准符合性评价 不符合项整改记录 评价 安全生产方针，年 度安全生产目标 企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划； 2.1方针各级组织的安全生目标 产目标责任书； 各级组织年度安全生产工作计划； 安全生产目标责任2.机构和书的考核与奖惩记录 职责 管理制度 安全生产责任制 企业安全生产标准化实施方案； 主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录； 安全文化建设计划或方案。 主要负责人安全承诺书； 状态 编制 审核 完成日期 编号 2.2负责人 考评 类目 考评 项目 制度 记录 资源配备文件及使用记录。 安委会会议记录或纪要； 安全生产工作汇报资料 领导干部带班记录及考核记录 安全生产责任制文件及内容 安全生产责任制 考核、奖惩记录 安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件 管理部门设置文件 安全生产管理网络的文件 安全生产费用台帐 从业人员交纳保险凭证 各部门和有关人员的职责与任务 风险评价记录 风险评价方法 风险评价准则和相关取值标准的内容 作业活动清单、设备、设施清单； 风险评价报告； 风险评价的有关文件。 状态 编制 审核 完成日期 编号 领导干部带班制度 安全生产责任制 安全生产责任制考核制度 2.4组织机构 2.5 安全生产投入 安全生产费用管理制度 风险评价管理制度 3.1 范围与评价方法 3风险管理 3.2风险评价 2.3职责 各级机构组织开展 考评 类目 考评 项目 制度 记录 风险评价的有关文件； 风险分析记录、风险评价报告； 风险评价有关会议记录或纪要。 重大风险清单； 风险控制措施； 风险评价记录，风险评价报告。 风险管理培训教育计划； 风险管理培训教育记录。 隐患治理台账； 隐患治理记录； 重大隐患治理工作“五到位”落实情况。 重大隐患项目档案 重大事故隐患的防范措施； 书面报告。 重大事故隐患的防范措施； 隐患整改计划。 制度执行情况； 安全评价报告或安全评估报告； 重大危险源档案； 安全监控报警设施台账； 重大危险源定期评估制； 定期安全评估报告； 状态 编制 审核 完成日期 编号 3.3风险控制 隐患治理制度 补隐患分级 3.4隐患排查与治理 重大危险源管理制度 3.5 重大危险源 考评 类目 考评 项目 制度 记录 重大危险源的设备、设施定期检查记录； 设备、设施的检验报告或检验合格证； 重大危险源应急救援预案； 重大危险源应急预案演练记录； 应急救援器材台账。 备案资料 重大危险源安全评估报告； 重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施，包括防范措施。 变更管理记录 变更的风险分析记录； 变更风险的控制措施； 变更实施验收报告。 风险评价记录或报告； 作业许可证； 年度评审或检查报告，或者评审记录。 发生变更时风险评价报告、记录 合格供应商名录、档案； 供应商选用、续用、状态 编制 审核 完成日期 编号 变更管理制度 3.6变更 3.7风险信息更新 3.8供应商 供应商管理制度 考评 类目 考评 项目 制度 记录 评价记录； 与采购有关的风险信息。 状态 编制 审核 完成日期 编号 （1）安全生产职责制度； （2）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求制度； （3）安全生产会议管理制度； （4）安全生产费用制度； （5）安全生产奖惩管理制度； （6）管理制度评审和修订制度； （7）安全培训教育制度； （8）特种作业人员管理制度； （9）管理部门、基层班组安全活动管理制度； （10）风险评价制度； （11）隐患排查治理制度； （12）重大危险源管理制度； 适用的法律法规和（13）变更管理制度； 4.1安全标准、规章制度和安全4 管理制（14）事故管理制度； 生产规章操作规程清单； 度 （15）防火、防爆管理，包括禁烟管理制度 企业安全生产规章制度； 制度签发文件； （16）消防管理制度； （17）仓库、罐区安全管理制度； （18）关键装置、重点部位安全管理； （19）生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理制度； （20）监视和测量设备管理制度； （21）安全作业管理制度：包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等； （22）危险化学品安全管理制度：包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出

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